巡检员过程稽核检查表
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IPQC巡检表-模板
次/4H
4.6 异常问题的改善措施是否正确执行；
次/4H
5.1 同一时间内产线没有其他订单在制；
次/4H
5.2 静电：综合电阻/静电腕带有测试记录；
次/2H
环
5.3 车间环境温湿度是否符合要求并确认记录；
次/班
5.4 各工位操作台面是否叠放产品；
次/2H
5.5 现场的5S要求：物料、静电、区域标识规范，现场和操作台清洁；
次/2H 即时 即时
3.4 验证物料：
即时
4.1 各工位是否有相工装治具、作业结果是否符合指导书要求；
次/2H
4.3 软件版本：
次/2H
4.4 二维码打印是否良好：
机型：
颜色 代码：
次/2H
法
4.5 机标IMEI：
VC:
S/N:
次/4H
4.6
IMEI写号位配置参数是否正确（特别是IMEI号的设定，版本的设定 CE 码：
IPQC巡检表——制程
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人 机 料
项目 编号
控制项目及要求
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
1.3 关键工位检出能力考核是否通过；（即敏感度测试）
注②：工序目标不良管控时机：关键检查工位不良超标， IPQC 发出“品质异常处理单”要求分析、改善；不合格项经确认已导致已包装品存在不合格品，各部门作出
注③：IPQC将问题记录“IPQC每日巡线报告”，记录发生的区域（工位）、问题描述、影响产品台数等信息，并在15分钟内重检并记录结果；发现问题时，IPQC通知线
5S巡查稽核表
物品摆放区域划分是否明确？有无相应物品标识？
成品与半成品是否混淆？储存环境是否达标？PCBA进仓有无相应管控措施？如温湿度及使用板擦？
仓库 仓库整体卫生是否保持清爽清洁，垃圾储放是否分类？标识是否明确？ 电芯房物品乱丢乱放，物品标识没有，物品摆放有无划分相应区域？
进料出货有无完整记录？是否做到凡事有数可查？凡事有据可依？
上线物料是否有专门划分摆放区域，有无标识区别？物料信息是否明确？
人员台面是否保持清洁？地面有无乱扔垃圾、赃物？静电防护是否到位？
各工序操作人员有无严格按照SOP作业指导书进行作业？相关设备有无明确标识？有无设备维护记录？
烙铁温度有无点检记录？老化房有无相应标识？有无区域规划斑马线？老化房地面是否保持清洁？
稽核人：
审核：
各类文件摆放是否整齐？台面是否保持清洁？
IQC、 相关指导文件是否完善？检验标准及抽样水准是否建立？ QC工作检 相关检验设备是否明确标识？检验工具是否保管妥当？
验区 物品摆放是否乱推乱放？有无台面混乱，杂物乱扔，数据记录是否真实？
下班后后有无及时关灯？桌椅是否摆放整齐？台面是否凌乱？
注： 1.稽核正常时在稽核结果栏内打“√”表示，稽核有异常时打“×”表示；未涉及项目打“/”表示。 2.在稽核中发现的所有的异常都必须做详细的记录并追踪改善结果。 3.在核查过程中，对发现严重违反5S相关规定之部门及责任人，须追究其相关责任。
区域范围
5S巡查稽核表
稽核内容
日期：
稽核 责任人签 结果 字
备注
楼梯口卫生是否整洁？路标标识是否正确？
沙发、茶几、空调及文件柜摆放是否正确，表面是否保持卫生整洁？
公告牌挂放位置明确，保持整洁干净，不可乱涂乱画，当天出的公告，过期后应及时更换或取下。 办公区域划分明确，地面卫生是否日常清扫，是否保持干净整洁？绿化植物是否日常由专人整理？是否有标识及浇 水？
稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证？
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏？
稽核检查表
精神面貌、工作状态是否良好
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
5S稽核检查表(通用版)
是否遵守员工手册？ 是否对危险品应有明显的标识？ 各安全出口的前面是否有物品堆积？ 灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？ 所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？
7S稽核检查表
3
安全
22
车间内电线/插头是否良好,有无坏掉.
3
23
员工有无按规定进行操作机器.
3
24
员工有无按规定坐在UV炉侧旁.
3
25
过炉时，旁边近处有无酒精及天那水和开油水。
4
26
酒精水瓶有无醒目标识,以免被员工误饮用。
4
27
本周内有无发生工伤。
3
28
其它有关安全之隐患有无清除。
3
节约
29
是否有使用天那水/酒精洗手、洗地及擦拭台面。
4
30
光线足够时，是否有开灯.
4
31
无人区域是否有电器在运行。
4
合计
100
备注：每个项目满分3-4分，项目达标标准按下述方式进行:
(1)轻微不符或少数个别不符，扣1分。
(2)单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2—3分.
(3)大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。
(4)在”扣分理由说明”栏中要清楚扣分原因及不符状况，对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效。
(4)在”扣分理由说明"栏中要清楚扣分原因及不符状况，对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效。
检查部门：办公室（项目、PMC、财务、采购)检查员:检查日期:分数：
区域
NO
检查项目
配分
扣分
扣分理由说明
办公桌、椅、台柜
1
桌椅是否摆放整齐,是否擦试干净。
3
2
办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐.
3
16
车间地面或注塑机下面有无掉落之产品.
3
安全
22
车间内电线/插头是否良好,有无坏掉.
3
23
员工有无按规定进行操作机器.
3
24
员工有无按规定坐在UV炉侧旁.
3
25
过炉时，旁边近处有无酒精及天那水和开油水。
4
26
酒精水瓶有无醒目标识,以免被员工误饮用。
4
27
本周内有无发生工伤。
3
28
其它有关安全之隐患有无清除。
3
节约
29
是否有使用天那水/酒精洗手、洗地及擦拭台面。
4
30
光线足够时，是否有开灯.
4
31
无人区域是否有电器在运行。
4
合计
100
备注：每个项目满分3-4分，项目达标标准按下述方式进行:
(1)轻微不符或少数个别不符，扣1分。
(2)单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2—3分.
(3)大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。
(4)在”扣分理由说明”栏中要清楚扣分原因及不符状况，对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效。
(4)在”扣分理由说明"栏中要清楚扣分原因及不符状况，对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效。
检查部门：办公室（项目、PMC、财务、采购)检查员:检查日期:分数：
区域
NO
检查项目
配分
扣分
扣分理由说明
办公桌、椅、台柜
1
桌椅是否摆放整齐,是否擦试干净。
3
2
办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐.
3
16
车间地面或注塑机下面有无掉落之产品.
3
车间现场巡查稽核表
BMC车间
➢开线情况：巡检人员每天早八点、晚八点检查各产线开线情况；是否按计划指车间 现生产的产品是否为今天执行计划的确认，是否开线一般分以下几种类型1、生产中 2 、待料 3、计划性停线 4、换模 5、设备故障，巡检人员对当前状态确认； ➢生产过程记录表：《生产日报表》主要涉及生产产品的合格品、不合格品、二等品 的生产数量及不良原因，巡检人员检查当天报表是否有填写，并对报表数据真实性稽 核； ➢首、巡、末检表：通过自检、互检及巡检等检验手段监视产品的质量波动情况，质 保巡检为2h一次，检验人员将检验结果登记报表中，需QC、班组长及IPQC同时签字确 认。巡检人员稽核报表记录书写是否规范完整； ➢白晚班交接表：指有白晚班生产需要的班组，对当班的生产的产品品名、数量登 记，对异常项备注说明，巡检人员核白晚班交接表是否更新，并对报表内容真实性稽 核； ➢设备点检表：检查当天生产的各机台边的设备点检表是否更新，并与设备的工艺参 数核对是否一致。
➢首、巡、末检表：通过自检、互检及巡检等检验手段监视产品的质量波动情况，质保 巡检为2h一次，检验人员将检验结果登记报表中，需QC、班组长及IPQC同时签字确认， 巡检人员稽核报表记录书写是否规范完整；
➢现场看板：总一车间现场看板分4M变更单、人员动态监视表、生产巡查记录表、员工 月评分报表等，巡查人员检查当天看板中的报表是否更新，并对报表真实性稽核；
总一车间
➢开线情况：巡检人员每天早八点、晚八点检查各产线开线情况；是否按计划指车间现 生产的产品是否为今天执行计划的确认，是否开线一般分以下几种类型1、生产中 2、 待料 3、计划性停线 4、换模或调模 5、设备故障 6、换线生产，巡检人员对当前状态 确认； ➢生产过程记录表：报表分为《生产日报表》主要涉及生产产品的合格品、不合格品、 二等品的生产数量及不良原因，巡检人员检查当天报表是否有填写，并对报表数据真实 性稽核；
电线车间全员稽核检查表 (1)
0.5～0.75mm2打包电线轴心150x130x100 600m/卷≤10层
全员稽核核检查表
检查表编号：
受稽核部门
电线车间
稽核日期
2011．9.10
13：00点
稽核小组成员
晏爱华、张杰、王永生、杨自强、鲁木生、仇泽民、陈星兵、于士秋
标准条款
检查内容和检查方法
检查记录
检查结果
SC-GYT23火花机高压测试
拉丝车间5S行为控制卡
1、地面保持清洁,无积水,油污；机台周围1.5米以内目视无杂物
2、墙角干净,无废弃物或者闲杂物品；
3、窗户,玻璃,大门目视干净,无明显积灰；
4、机台,仪器连接电线完好整齐且无漏水,漏油,漏气，漏电现象；
5、生产车间走火通道上不能越线摆放物料，不能有障碍物；
6、所有物料及工具按指定区域放置,摆放整齐,不超越界线且标示；
13、不随地吐痰，丢果皮、饮料瓶等垃圾；
14、吸烟需到指定吸烟区且烟头要丢到指定的烟头桶内,不准在厂区边走边抽烟
班前会控制卡
电线车间、拉丝车间的班前会台账记录表
拉丝车间“退火”岗位操作动作控制卡
PE膜包裹退火铜丝、绞和铜芯线3天时间内包裹
RVV芯线接头用绳子连接，成卷电线用A4纸裁开进行标识，标识要日期、规格型号、检验标识状态等
生产车间机台、桌面、凳子等工作区域内无空白标签
公司文件
电线拉丝车间内部及门口不允许抽烟，且在车间内部及其门口区域无烟蒂出现
首末件检验动作控制卡
巡检的首检记录表
巡检员对拉丝车间每个工序在每日11:30之前完成导体电阻的一次检测和记录的填写
电线车间不良品须在1个工作日内返工或处理意见；若需要延迟则填写延期申请并由检验班长确认。
全员稽核核检查表
检查表编号：
受稽核部门
电线车间
稽核日期
2011．9.10
13：00点
稽核小组成员
晏爱华、张杰、王永生、杨自强、鲁木生、仇泽民、陈星兵、于士秋
标准条款
检查内容和检查方法
检查记录
检查结果
SC-GYT23火花机高压测试
拉丝车间5S行为控制卡
1、地面保持清洁,无积水,油污；机台周围1.5米以内目视无杂物
2、墙角干净,无废弃物或者闲杂物品；
3、窗户,玻璃,大门目视干净,无明显积灰；
4、机台,仪器连接电线完好整齐且无漏水,漏油,漏气，漏电现象；
5、生产车间走火通道上不能越线摆放物料，不能有障碍物；
6、所有物料及工具按指定区域放置,摆放整齐,不超越界线且标示；
13、不随地吐痰，丢果皮、饮料瓶等垃圾；
14、吸烟需到指定吸烟区且烟头要丢到指定的烟头桶内,不准在厂区边走边抽烟
班前会控制卡
电线车间、拉丝车间的班前会台账记录表
拉丝车间“退火”岗位操作动作控制卡
PE膜包裹退火铜丝、绞和铜芯线3天时间内包裹
RVV芯线接头用绳子连接，成卷电线用A4纸裁开进行标识，标识要日期、规格型号、检验标识状态等
生产车间机台、桌面、凳子等工作区域内无空白标签
公司文件
电线拉丝车间内部及门口不允许抽烟，且在车间内部及其门口区域无烟蒂出现
首末件检验动作控制卡
巡检的首检记录表
巡检员对拉丝车间每个工序在每日11:30之前完成导体电阻的一次检测和记录的填写
电线车间不良品须在1个工作日内返工或处理意见；若需要延迟则填写延期申请并由检验班长确认。
生产车间过程首检巡检记录表
N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号） 面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯 内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
生产过程巡检稽查表
生产过程巡检稽查表
站别： 班别： 日期： 稽核时间： 稽核人：
检查区分
序号
检查项目
检查内容
结果√/X
责任人
责任领班
原因分析
改善
措施
人事管理
1
作业员是否能够独立执行作业标准
2
新员工是否有配戴实习证，新员工上岗前是否接受了培训和考核并持有上岗证上岗作业
机 器 管 理
3
设பைடு நூலகம்管理
是否每台设备均有保养表
4
每日的保养是否均有及时保养并填写保养记录
备注：
记录人： 确认人：
方 法 管 理
12
作业标准及作业者管理
所填写的首件，流程单及相关表单，是否正确及是否有涂改（有特殊要求或有变更是否有在首件表上注明）
13
所有生产记录表与实际是否一致,是否有相关人员签字确认.
14
首件确认是否按规定在执行
15
在生产作业时是否有相应作业指导书及相应的制造规范
16
作业员及领班确认首件时是否有对应实物与对应相对应的指导文件
17
机台相关要求的保养表及记录表是否按规定填写并确认
18
作业内容与标准是否一致
19
所有正在工作的机台其参数设定是与首件确认时参数是否一致
备注：
1、如稽核项目符合要求就打√，不符合要求就打 X。
2、如有不符合项当站责任领班需对不符合项进行原因分析与改善措施的回复，并在12H内回复给稽核人员。
3、每个班需要对以上项目稽核一次，责任人需当站领班填写。
5
所使用仪器设备是否经过了效验合格并在有效期内使用
6
所有的机台及桌子是否均有接地及接地有效
7
是否每个作业员都清楚保养的部件及注意事项
站别： 班别： 日期： 稽核时间： 稽核人：
检查区分
序号
检查项目
检查内容
结果√/X
责任人
责任领班
原因分析
改善
措施
人事管理
1
作业员是否能够独立执行作业标准
2
新员工是否有配戴实习证，新员工上岗前是否接受了培训和考核并持有上岗证上岗作业
机 器 管 理
3
设பைடு நூலகம்管理
是否每台设备均有保养表
4
每日的保养是否均有及时保养并填写保养记录
备注：
记录人： 确认人：
方 法 管 理
12
作业标准及作业者管理
所填写的首件，流程单及相关表单，是否正确及是否有涂改（有特殊要求或有变更是否有在首件表上注明）
13
所有生产记录表与实际是否一致,是否有相关人员签字确认.
14
首件确认是否按规定在执行
15
在生产作业时是否有相应作业指导书及相应的制造规范
16
作业员及领班确认首件时是否有对应实物与对应相对应的指导文件
17
机台相关要求的保养表及记录表是否按规定填写并确认
18
作业内容与标准是否一致
19
所有正在工作的机台其参数设定是与首件确认时参数是否一致
备注：
1、如稽核项目符合要求就打√，不符合要求就打 X。
2、如有不符合项当站责任领班需对不符合项进行原因分析与改善措施的回复，并在12H内回复给稽核人员。
3、每个班需要对以上项目稽核一次，责任人需当站领班填写。
5
所使用仪器设备是否经过了效验合格并在有效期内使用
6
所有的机台及桌子是否均有接地及接地有效
7
是否每个作业员都清楚保养的部件及注意事项
安全管理稽核检查表模版
一处不整改即扣除3分，整改达不到要 求或不及时扣2分/处
查相关文件
安全管理检查考评总得分：
扣分
考核项目
检查人：
具体考核内容
评分标准
检查方法
确认：
不合格项简要记 录
扣分
查培训记录
是否制订工厂内部安全管理相关规定和细则
细则并已经实施加1分
查具体实施效果
新员工上岗前全部进行厂级、车间级、班组级安全 教育
没有培训扣3分，漏级没有培训扣2 分；个别没有培训扣1分，10人以上 没有培训扣2分
查培训签到表
安全培训有考试卷和成绩记录资料台帐
未归档扣1分/项，最多扣5分
查培训考核记录
检查发现扣1分
加工工件有颗粒物件飞溅场合，不戴防护眼睛
检查发现扣1分
应急出口堵塞
检查发现扣2分
非消防需要使用消防设施
检查发现扣2分
消防器材卫生比较脏
检查发现扣1分
消防器材损坏或丢失
检查发现扣1分
消防器材没有按时检查检查表没有填写
检查发现扣2分
无证开叉车
检查发现扣5分
叉车超速、叉车载人
检查发现扣1分
明火作业现场无人监护
管理网络制度
文件岗位职责 是否有安全会议记录台帐
无记录视为没有扣1分
（10分）
安全工作各责任人是否了解与自身工作相关的安全 管理制度内容(考核记录)
不了解扣0.5
分/人次，最多可扣1分
查会议记录 提问管理制度
集团下发的各种安全管理制度是否及时传达到相关 人员(培训记录)
未传达扣0.5 分/次，传达不及时扣0.2 分，最多可扣1分
评分标准
没有配备扣1分
检查方法
内部品质稽核查检表
内部品质稽核查检表有限公司稽核员结果主次观稽查时间:2021年11月21日表单编号:fm-015-03a曾友华对应car编号说明qm-001已制定公司总目标及部门分目标。
检查内容1、公司有否制订品质目标？2、品质目标是否可以量测？3、量测方法如何予以体现？4、有否在相关层级进行目标展示？5、有否对品质目标进行评审？6、客户规定的要求有否予以实现？7、客户抱怨如何处理？8、公司有否制定质量方针？9、有否制定可持续改进政策？10、有关品质方面的职责是否明确及资源提供是否充分：11、各部门职责是否明确？12、有否制定品质手册及包含范围？13、是否进行内审并提出改进措施？14、是否进行管理评审？顾客投诉每月不超过2次。
在目标评审记录中体现。
各部门均有目标设定。
查9、10月有目标评审记录。
qp-011已规定，并实现。
qp-008已规定。
质量方针：成信为本持续改进群策群力顾客满意qp-008已规定。
qm-001附件已规定。
qm-001已制订，岗位职责卡已明晰qm-001已规定。
记录：受到稽查部门证实：有限公司受到稽查部门文控中心检查内容1、文件的制订、修改、废除与否获得审查、审查？2、文件掌控与否构成书面化文件？3、文件的更改若想获得辨识？4、文件的发售、废旧作业与否存有掌控？就是如何辨识的？5、文件封存与否获得掌控？就是如何辨识的？6、外来文件如何辨识？其资料与否获得管制？7、有没有电脑管理办法？（电子档案的管理、电子邮件、u盘的采用等等）8、质量记录与否有效率管制及留存期限的规定？标准依据及编号4.2.34.2.34.2.34.2.34.2.44.2.34.2.4内部品质稽查林宏吉表中稽核员结果ok主次观vvvvvvvv曾友华对应car编号表明qm-001已由总经理审核。
qp-001制订并发售。
尚无更改密一、二、三阶文件均存有掌控。
尚无文件封存密已砌“外来文件审查章”。
密尚无wi-007规定。
查qp-002已规定。
稽核检查表-模板
稽核检查表
稽核部门
接待人
标准条款
审核内容
审核记录
半据
目标
询问、稽核公司规定的年度目标是否明确，完成情况如何？
手册
稽核员工遵循《员工手册》的内容的执行情况？
文件控制
1、查使用场所是否便于查询ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ关文件。
2、查文件的适宜性是否得到定期评审、文件更改是否得到重 新批准。
3、查看现有体系受控文件的保管、存档、使用情况。
记录控制
1、查“记录清单”和样本管理情况。
2、查记录的规定、保存期限规定是否恰当。
3、记录的归档管理、储存环境、防护措施。
人力资源
1、查员工名册，是否按规定完成任务？
2、查综合部为满足岗位需求，采取哪些措施以提高工作人员的 质量意识和业务水平？
3、查“年度培训计划”，相应的培训记录是否包括政治理论/业 务知识/平安教育/体系文件等。
不合格控制
1、询问不合格的类型和处置方法及权限规定？
2、抽查“不合格评审报告”及针对不合格的服务是否重新检验 评估。
数据分析
1、查综合部采集的信息和资料是否包括顾客满意/年度目标完成 情况/服务质量考评等。
2、查针对采集的数据和信息是否进行了分析报告，并采取相应 措施，以提高服务水平。
稽核员:
稽核组长:
4、查对工作人员的能力评估、培训效果评价、人员资格等相关 资料。
5、查中心委外培训取证相关的培训档案。
工作环境
1、查中心工作环境、卫生、平安规定。
2、查综合部对中心办公区域、服务大厅的卫生平安检查记录以 及发现不符合后的纠错重检记录。
特殊过程的 确认
询问特殊过程的认定范围？
顾客满意
询问对顾客满意信息的监测，采用哪些方法、通过什么渠道？
稽核部门
接待人
标准条款
审核内容
审核记录
半据
目标
询问、稽核公司规定的年度目标是否明确，完成情况如何？
手册
稽核员工遵循《员工手册》的内容的执行情况？
文件控制
1、查使用场所是否便于查询ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ关文件。
2、查文件的适宜性是否得到定期评审、文件更改是否得到重 新批准。
3、查看现有体系受控文件的保管、存档、使用情况。
记录控制
1、查“记录清单”和样本管理情况。
2、查记录的规定、保存期限规定是否恰当。
3、记录的归档管理、储存环境、防护措施。
人力资源
1、查员工名册，是否按规定完成任务？
2、查综合部为满足岗位需求，采取哪些措施以提高工作人员的 质量意识和业务水平？
3、查“年度培训计划”，相应的培训记录是否包括政治理论/业 务知识/平安教育/体系文件等。
不合格控制
1、询问不合格的类型和处置方法及权限规定？
2、抽查“不合格评审报告”及针对不合格的服务是否重新检验 评估。
数据分析
1、查综合部采集的信息和资料是否包括顾客满意/年度目标完成 情况/服务质量考评等。
2、查针对采集的数据和信息是否进行了分析报告，并采取相应 措施，以提高服务水平。
稽核员:
稽核组长:
4、查对工作人员的能力评估、培训效果评价、人员资格等相关 资料。
5、查中心委外培训取证相关的培训档案。
工作环境
1、查中心工作环境、卫生、平安规定。
2、查综合部对中心办公区域、服务大厅的卫生平安检查记录以 及发现不符合后的纠错重检记录。
特殊过程的 确认
询问特殊过程的认定范围？
顾客满意
询问对顾客满意信息的监测，采用哪些方法、通过什么渠道？
IPQC(SMT)巡线稽核记录表
30 未开封之锡膏是否至于冰箱保存
31 相关材料/产品是否有状态标示
32 是否有未佩戴静电环及其它防静电措施之现象
33 防静电桌垫(盒),在使用时是否有校验标签,且在校验期内。
34 所有静电环每天是否按时点检且有记录,
35 物料架,静电车,工作桌(台),桌垫是否接地.
36 装静电敏感零组件盒是否都有静电敏感标示.
16 锡温与链条速度是否正常
17 机板是否排列整齐不堆栈
18 烙铁温度是否合乎标准
19 检验纪录是否填写
20 所使用之仪器是否校验过，有无超过校验日期或漏校。
21 是否有维修纪录
22 待修区/良品区是否有划分与标示
23 Print锡膏之PCB是否有超过2Hrs而未过贴片和IR
24 所有作业者是否有未戴手套作业
6 空板料号及版本是否正确
7 钢版版本是否正确
8 是否定期保样维护、并有纪录
9 印刷首片是否检视
10 刮刀压力、速度是否正确
11 生产程序是否正确
12 排料/换料/补料是否核对并有纪录
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
13 所有机器/设备是否定期保样维护、并有紀錄
14 进锡炉前是否依BOM或Sample检查
15 各站是否皆有样品作参考
25 所有静电环是否按时点检且有记录
26 物料架/静电车/工作桌(台)桌垫是否接地
27 防静电工作区域内每个ESD敏感的工作站是 否都有标示.
在站与站之间堆机是否有超过数量之
Print至mont1不超过5 PCS; 28
Mont1至Mont2不超过2PCS;
Mont2至IR不超过2PCS
29 IR之设定是否在规格范围,且每天须打印温度曲线
IPQC稽核巡查日报表
稽核巡查日报表
巡查日期： 区域 序号 项目及要求 1 工作区 （20分） 2 3 4 5 6 人员 （20分） 工作台符合5S要求否，摆放整齐否(10分) 胶口放置规范否/是否依据要求摆放整齐(5分) 成品与报废品是否做区分/放置规范否(5分) 人员是否依据作业标准作业(5分) 人员是否依据要求进行自检(5分) 是否依客户要求佩戴手套(5分) 返工产品是否在返工区作业 返工产品良品与不良品是否区分 注塑区（100 分） 7 8 标准文件 （20分） 9 10 机台设备 （20分） 11 12 工艺 （20 分） 13 14 返工标签张贴否 是否对不良品做记录/记录规范否(5分) 机台上样品齐全否(首中末及限度样)(10分) 是否悬挂标准化文件(检验标准/操作标准/注塑工艺/包 装标准/条码标识卡）(10分) 机台是否符合5S要求(10分) 机台是否有漏油、漏水现象(5分) 保养记录填写否/填写规范否(5分) 工艺参数与实际符合否/修改后有无记录(10分) 工艺文件是否规范（有无发行章/是否最新版本文件）(10 分) 备 注 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 吹塑 不良问题描述 得分
第1页/共3页
年 月 日
负责人确认 改善效果
填表：
批准：
稽核巡查日报表
区域 序号 15 项目及要求 所有工具是否放置在规划区域（25分） 模具区工具放置杂乱否 模具区油管水管放置是否杂乱 模具保养区 （100分） 16 17 18 19 20 成品 （50 分） 21 22 23 仓库 (100 分) 24 25 26 原料 （50 分） 27 28 29 30 31 32 拌料区(100分) 33 34 35 36 37 粉料(100分) 38 39 40 模具保养记录齐全否/有无主管签核(25分) 模具表面保持清洁否(25分) 保养区是否符合5S要求(25分) 物料放置是否可防尘、防压(10分) 物料是否有状态标签/标识与物料符合否(10分) 仓库中是否有IPQC退货产品(5分) 物料是否有混放(10分) 仓库中产品是否有合格章(5分) 产品摆放是否符合放置要求(10分) 原/回料是否保持封口状态(10分) 物料摆放是否符合规划要求(10分) 回料是否张贴标识标签/标签容易查询否(5分) 原料是否有散落现象(10分) 原料中是否有其他杂质(10分) 各批次材料有区分否(5分) 拌料区5S是否符合要求(20分) 是否依拌料标准进行作业(20分) 是否有拌料加料记录/填写规范否(20分) 材料是否封口处理(20分) 物料标识明确否(20分) 待粉碎料是否做防尘处理(20分) 材料标识明确否/有无标识(20分) 是否有粉料记录/填写规范否(20分) 粉碎料是否封口/封口是否符合要求(20分) 是否符合5s要求(20分) 符合/ 不符合 不良问题描述 得分
巡查日期： 区域 序号 项目及要求 1 工作区 （20分） 2 3 4 5 6 人员 （20分） 工作台符合5S要求否，摆放整齐否(10分) 胶口放置规范否/是否依据要求摆放整齐(5分) 成品与报废品是否做区分/放置规范否(5分) 人员是否依据作业标准作业(5分) 人员是否依据要求进行自检(5分) 是否依客户要求佩戴手套(5分) 返工产品是否在返工区作业 返工产品良品与不良品是否区分 注塑区（100 分） 7 8 标准文件 （20分） 9 10 机台设备 （20分） 11 12 工艺 （20 分） 13 14 返工标签张贴否 是否对不良品做记录/记录规范否(5分) 机台上样品齐全否(首中末及限度样)(10分) 是否悬挂标准化文件(检验标准/操作标准/注塑工艺/包 装标准/条码标识卡）(10分) 机台是否符合5S要求(10分) 机台是否有漏油、漏水现象(5分) 保养记录填写否/填写规范否(5分) 工艺参数与实际符合否/修改后有无记录(10分) 工艺文件是否规范（有无发行章/是否最新版本文件）(10 分) 备 注 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 吹塑 不良问题描述 得分
第1页/共3页
年 月 日
负责人确认 改善效果
填表：
批准：
稽核巡查日报表
区域 序号 15 项目及要求 所有工具是否放置在规划区域（25分） 模具区工具放置杂乱否 模具区油管水管放置是否杂乱 模具保养区 （100分） 16 17 18 19 20 成品 （50 分） 21 22 23 仓库 (100 分) 24 25 26 原料 （50 分） 27 28 29 30 31 32 拌料区(100分) 33 34 35 36 37 粉料(100分) 38 39 40 模具保养记录齐全否/有无主管签核(25分) 模具表面保持清洁否(25分) 保养区是否符合5S要求(25分) 物料放置是否可防尘、防压(10分) 物料是否有状态标签/标识与物料符合否(10分) 仓库中是否有IPQC退货产品(5分) 物料是否有混放(10分) 仓库中产品是否有合格章(5分) 产品摆放是否符合放置要求(10分) 原/回料是否保持封口状态(10分) 物料摆放是否符合规划要求(10分) 回料是否张贴标识标签/标签容易查询否(5分) 原料是否有散落现象(10分) 原料中是否有其他杂质(10分) 各批次材料有区分否(5分) 拌料区5S是否符合要求(20分) 是否依拌料标准进行作业(20分) 是否有拌料加料记录/填写规范否(20分) 材料是否封口处理(20分) 物料标识明确否(20分) 待粉碎料是否做防尘处理(20分) 材料标识明确否/有无标识(20分) 是否有粉料记录/填写规范否(20分) 粉碎料是否封口/封口是否符合要求(20分) 是否符合5s要求(20分) 符合/ 不符合 不良问题描述 得分
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各工位巡检检查清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 本工位当班产品所需标准，极限和缺陷样件是否全部展示在现场？ 操作员是否穿戴安全服饰（如帽子、手套、口罩、耳塞和眼镜）？ 操作员是否符合独立操作要求？ 本工位是否有检验用器具如卡尺、检具，检测器具是否有效？ 本工位安全防护装置是否具备，功能是否正常？ 本工位是否有物料数据卡（名称，物料编号，用量） 本工位是否以正确的包装送来了正确的产品，来料是否标示正确 本工位是否有当班产品工艺卡和检验卡，作业指导书？ 本工位是否有当班产品临时工艺卡（如需要）？是否是有效的？ 检查结果描述 责任部门/责任人
处理结果/跟踪记录：
检查人/日期：
品质主管/日期：பைடு நூலகம்
10 本工位是否有当班产品工艺变更试装通知单（如需要）？ 11 本工位开班前6S是否满足要求？ 12 本工位是否有首检，巡检和检具检验记录？ 13 本工位是否有不良品/可疑品处理记录？(检查表） 14 是否只传递合格的零部件？ 15 本工位零部件的定置定位,已加工/待加工是否按规定的地方摆放？ 16 本工位如涉及特殊特性其质量记录是否保存可查？ 17 本工位来料、半成品、成品、不合格品、返工品、报废品是否标识？ 18 本工位的检测设备是否有校准证明，是否有效？ 19 本工位生产的中断是否有记录文件？ 20 本工位是否有持续改进计划和记录？ 21 变更状态是否明确，变更前后产品状态是否得到有效控制？ 22 是否遵守顾客特殊的或公司要求的包装规范？ 23 加工工位上零部件是否定置定位？ 24 过程参数（压力、温度、时间、速度…）是否有规定？ 25 是否明确产品基准位置/基准点的要求？ 26 设备停机/过程中断是否有记录表单，产品是否重新批准放行？ 27 新员工、转岗、顶岗人员是否有培训记录？ 28 是否制定有维护保养计划，是否有保养记录？ 29 工位灯照明是否有效？ 30 是否对设备和机器的故障进行维修记录及利用率计算？ 处理措施：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 本工位当班产品所需标准，极限和缺陷样件是否全部展示在现场？ 操作员是否穿戴安全服饰（如帽子、手套、口罩、耳塞和眼镜）？ 操作员是否符合独立操作要求？ 本工位是否有检验用器具如卡尺、检具，检测器具是否有效？ 本工位安全防护装置是否具备，功能是否正常？ 本工位是否有物料数据卡（名称，物料编号，用量） 本工位是否以正确的包装送来了正确的产品，来料是否标示正确 本工位是否有当班产品工艺卡和检验卡，作业指导书？ 本工位是否有当班产品临时工艺卡（如需要）？是否是有效的？ 检查结果描述 责任部门/责任人
处理结果/跟踪记录：
检查人/日期：
品质主管/日期：பைடு நூலகம்
10 本工位是否有当班产品工艺变更试装通知单（如需要）？ 11 本工位开班前6S是否满足要求？ 12 本工位是否有首检，巡检和检具检验记录？ 13 本工位是否有不良品/可疑品处理记录？(检查表） 14 是否只传递合格的零部件？ 15 本工位零部件的定置定位,已加工/待加工是否按规定的地方摆放？ 16 本工位如涉及特殊特性其质量记录是否保存可查？ 17 本工位来料、半成品、成品、不合格品、返工品、报废品是否标识？ 18 本工位的检测设备是否有校准证明，是否有效？ 19 本工位生产的中断是否有记录文件？ 20 本工位是否有持续改进计划和记录？ 21 变更状态是否明确，变更前后产品状态是否得到有效控制？ 22 是否遵守顾客特殊的或公司要求的包装规范？ 23 加工工位上零部件是否定置定位？ 24 过程参数（压力、温度、时间、速度…）是否有规定？ 25 是否明确产品基准位置/基准点的要求？ 26 设备停机/过程中断是否有记录表单，产品是否重新批准放行？ 27 新员工、转岗、顶岗人员是否有培训记录？ 28 是否制定有维护保养计划，是否有保养记录？ 29 工位灯照明是否有效？ 30 是否对设备和机器的故障进行维修记录及利用率计算？ 处理措施：