137-02 关键工序明细表
工业设备建筑安装工程单位工程、分部分项工程及关键工序划分明细表
饰面板（砖） 饰面板安装，饰面砖粘贴 涂饰 水性涂料涂饰
工业设备建筑安装工程单位工程、分部分项工程及关键工序划分明细表 序号 16 17 18 19 20 21 22 23 土建工程 单位工程 子单位工程 分部工程 建筑装饰装修 建筑屋面 子分部工程 细部 分项工程 窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，门窗金，制作 与安装，护栏和扶手制作与安装，花式制作与安装 关键工序
24 25 26 27 28
电梯
工业设备建筑安装工程单位工程、分部分项工程及关键工序划分明细表 序号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 烟囱 烟囱 主体结构 建筑装饰装修 建筑电气 防雷及接地安装 土建工程 地基与基础 建筑屋面 防雷及接地安装 污泥仓库 建筑装饰装修 饰面板（砖） 饰面板安装，饰面砖粘贴 卷材防水屋面 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造 接地装置安装 避雷引下线和变配电室地下线铺设，建筑等电位连 接，接闪器安装 无支护土方 土方开挖、土方回填 桩基 地下防水 混凝土基础 混凝土结构 钢结构 涂饰 电气照明安装 预应力混凝土管桩 卷材防水层 模板、钢筋、混凝土 模板、钢筋、混凝土、现浇结构 钢结构焊接、紧固件连接、钢零部件加工、单层钢结 构安装、钢结构涂装、钢构件组装、压型金属板 水性涂料涂饰 单位工程 子单位工程 分部工程 主体结构 子分部工程 砌体结构 钢结构 抹灰 分项工程 混凝土小型空心砌块砌体、砖砌体 钢结构焊接、紧固件连接、钢零部件加工、单层钢结 构安装、钢结构涂装、钢构件组装、压型金属板 一般抹灰 关键工序
验槽
照明配电箱安装，电缆、电缆导管和线槽铺设，电线 、电缆穿管和线槽铺设 避雷引下线和变配电室地下线铺设，建筑等电位连 接地装置安装 接，接闪器安装
关键工序质量控制表 热轧 冷轧 拉弯矫 纵剪 横切 冲床
铣 面
铣削后质量
控制点
厚度 表面 刀痕
关键工序质量控制表（热轧、冷轧）
检查方式
控制标准
检测手段
头中尾各测两点，其值差应≤ 2mm，结果记录于生产卡片
铣削量：Q/NL-CGY055-2006
检查表面
无毛刺，表面光洁无铝屑等异物
检查铝扁锭表面
手摸光滑无明显凸凹感
卷尺 目测 手动
检验考核
检验频率
电脑查询
每炉
-2
-1
-1
车间主任
操作员 品管主任
质检员 工艺人员
-1
人事主任
导辊
检查表面无异物，转动灵活
Q/NL-CZD069-2006
开机前检查
热 轧
轧辊参数 乳液参数 开轧温度
确认磨辊单 确认化验结果 现场测量并记录
表面质量
擦划伤及其它异物压 入
检查表面
过程检查
终轧温度
成品道次测量并记录
退 火
退火
需气体保护合金的产 品
控制氧含量
炉
工艺曲线
校对退火参数
Q/NL-CGY058-2006 Q/NL-CGY058-2006 Q/NL-CGC064-2005 各道次以不影响后续工序质量为依据 终轧≥300℃ Q/NL-CGY051-2002 Q/NL-CGY051-2004
目测手动
-1
磨辊单 每次开机 -1
责任人 检查人
操作员 质检员
抽检 每块
-1
-1
车间主任
-1
-1 操作员 品管主任
质检员 工艺人员
-1
-1
人事主任
立
推
加热
炉
公路工程关键工序及特殊过程界定表优质资料
公路工程关键工序及特殊过程界定表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）附件1：2021年关键工序及特殊过程界定表A-01贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段施工放样报验单施工单位：中铁二局股份合同号：DSTJ-17监理单位：北京中交安通技术咨询编号：A-02贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段施工单位技术方案内审表施工单位：合同号：监理单位：编号：贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段总体施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段单位工程施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-03-02贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部工程施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：附注：此表为总监办指定分部工程用表A-03-03贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部（分项）工程施工组织设计报审表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-04贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段重大（专项）施工技术方案申报批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-05贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段合同段工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-06贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段单位工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-06-01贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-06-02贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段分部（分项）工程开工申请批复单施工单位：合同号：监理单位：编号：A-07贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段建筑材料报验表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-07-01贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段进场设备报验表施工单位：合同号：监理单位：编号：A-08贵州省公路局公路建设项目杭瑞高速大兴至思南段施工日志施工单位：合同号：监理单位：编号：附注：由施工现场负责人每天填写，每月交项目技术负责人审查并签字。
关键工序清单
担当
卫泽亚
控制要点
1.焊接外观无缺陷等。2.焊接强度及 熔深用UT探伤机进行检测。 1.表面硬度、淬火深度、表面裂纹等 。2.使用硬度计、探伤机等仪器进行 检测。 1.用工装模具保证。2.保证浮动环安 装平面度在≦0.5MM。
备注
轮体热处理工序
卫泽亚
张紧轮浮动环安装工序
2 组装股
杨 威
ห้องสมุดไป่ตู้
油箱内部清洁度工序
公司现场生产关键工序清单
序号 股名 关键工序工序名称
轮体焊接工序
1 涨紧轮股
作业文件
轮体焊接作业指导书 涨紧轮QC工程表 涨紧轮热处理作业指导 书 涨紧轮热处理QC工程表 涨紧轮组装作业指导书 涨紧轮组装QC工程表 油箱组装作业指导书 油箱组装QC工程表 油箱加油口焊接作业指 导书 油箱焊接QC工程表 油箱试压作业指导书 油箱焊接QC工程表 涨紧轮轴作业指导书 销轴QC工程表
杨 威
用吸尘器保证内部清洁度
加油口焊接工序
3 油箱股
李 赞
用肥皂水以及加气进行检查
油箱试压工序
李 赞
注入气体放入水中，加压进行确认
涨紧轮轴及销轴外圆车内槽工 序
4 销轴股
谢 磊
1.槽的宽度及深度。2.用小量面内槽 卡尺进行测量 1.表面硬度、淬火深度、表面裂纹等 。2.使用硬度计、探伤机等仪器进行 检测。 1.内孔的粗糙度。2.使用测量设备进 行检测。
销轴表面热处理工序
销轴热处理作业指导书 销轴热处理QC工程表
谢 磊
5
涨紧机构股
缸筒内孔滚孔加工工序
缸筒作业指导书 涨紧机构QC工程表
卫泽亚
备注
关键工序检查表(示例)
关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
关键工序清单(土建专业)
2.接头焊缝探伤报告；
3.旁站记录及旁站过程照片；
4.接桩部位实物照片。
A
T-A-06
序号
关键工序名称
重点控制内容
留存资料
关键等级
代码
7
基础底板大体积混凝土浇筑
1.混凝土应连续浇筑，分层浇筑时间间歇应小于混凝土初凝时间；2.浇筑面在初凝前和终凝前分别对混凝土落楼表面进行抹面处理，且宜进行二次抹压处理；
3.灌注水下混凝土必须连续施工。
1.检验批质量验收记录；
2.施工记录；
3.旁站记录及浇筑过程录像。
A
T-A-05
6
预应力混凝土管桩接桩(焊接接桩)
1.焊接宜在桩四周对称地进行， 焊接层数不得少于 2 层，焊缝应连续、饱满；2.焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击，自然冷却时间不宜少于 8min；
3.焊缝防腐处理。
3.梁钢筋不宜穿过型钢翼缘， 也不应与柱内型钢直接焊接连接。
2.钢筋接头位置及接头率；
3.钢筋保护层， 迎水面一般不小于 5㎝；
4.插筋的位置.数量及固定措施。
1.检验批质量验收记录；
2.隐蔽工程检查记录；
3.接头复试报告；
4.总工参与验收照片。
B1
T-B1-02
18
高大模板支撑体系搭设
1.模板支架的基础应有足够的承载力；2.模板支撑立杆、横杆间距、起拱值符合方案要求；3.剪刀撑设置， 应符合方案要求；4.U托伸出顶层水平杆悬臂长度；5.钢管接头位置错开。
3.混凝土振捣密实， 使新旧混凝土紧密结合；
4.采用高一强度等级的混凝土。
1.混凝土浇筑申请表；2.预拌混凝土质量证明文件；3.后浇带清理照片， 特别是外墙与底板交界处的处理照片。
关键工序、特殊工序识别
施工工程关键工序、特殊工序识别表（注）：特殊工序：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：a)工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；b)工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；c)仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；关键工序：是指对工程质量具有重要影响的过程。
主要包括：a)对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
b)工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
教你如何用WORD文档(2012-06-27 192246)转载▼标签：杂谈1. 问：WORD 里边怎样设置每页不同的页眉？如何使不同的章节显示的页眉不同？答：分节，每节可以设置不同的页眉。
文件――页面设置――版式――页眉和页脚――首页不同。
2. 问：请问word 中怎样让每一章用不同的页眉？怎么我现在只能用一个页眉，一改就全部改了？答：在插入分隔符里，选插入分节符，可以选连续的那个，然后下一页改页眉前，按一下“同前”钮，再做的改动就不影响前面的了。
简言之，分节符使得它们独立了。
这个工具栏上的“同前”按钮就显示在工具栏上，不过是图标的形式，把光标移到上面就显示出”同前“两个字来。
3. 问：如何合并两个WORD 文档，不同的页眉需要先写两个文件，然后合并，如何做？答：页眉设置中，选择奇偶页不同与前不同等选项。
4. 问：WORD 编辑页眉设置，如何实现奇偶页不同比如：单页浙江大学学位论文，这一个容易设；双页：（每章标题），这一个有什么技巧啊？答：插入节分隔符，与前节设置相同去掉，再设置奇偶页不同。
5. 问：怎样使WORD 文档只有第一页没有页眉，页脚？答：页面设置－页眉和页脚，选首页不同，然后选中首页页眉中的小箭头，格式－边框和底纹，选择无，这个只要在“视图”――“页眉页脚”，其中的页面设置里，不要整个文档，就可以看到一个“同前”的标志，不选，前后的设置情况就不同了。
(水泥基)关键特殊工序施工检查记录、台账 .
JL/B/Q7.5-01 关键工序/特殊过程施工前情况检查记录编号：工程名称单位工程名称地下车库一施工单位中国二十冶集团有限公司工序名称地下车库外墙防水涂料施工日期2013年9月4日施工部位地下车库后一段检查内容外墙防水施工前清理、降水上道工序交接防水混凝土验收合格施工方案地下车库专项施工方案。
技术交底已进行地下车库专项施工安全、技术交底。
施工人员及资质防水施工班组，具备施工资质。
施工机械及状态泵车、振捣棒到位，状态良好。
工程材料水泥基渗透结晶型防水涂料施工方法地下车库外墙涂刷施工环境条件环境具备施工条件。
施工记录施工记录齐全、有效。
综合评价：施工前准备完成，可以进行下道工序。
检查部门（单位）：检查人：年月日受检查单位负责人意见：（签字）年月日JL/B/Q7.5-02 关键工序/特殊过程施工中情况检查记录编号：工程名称单位工程名称地下车库一施工单位中国二十冶集团有限公司工序名称地下车库外墙防水涂料检查日期2013年9月5日检查部位地下车库一段施工人员及资质防水施工班组，具备施工资质。
施工机械及状态刷子、涂料桶施工环境条件施工环境正常主要检查内容质量完成情况工期完成情况经检查，质量符合要求。
符合工期进度计划要求。
监控意见：防水混凝土浇筑振捣要密实。
检查部门（单位）：检查人：年月日JL/B/Q7.5-03 关键工序/特殊过程施工后情况检查记录编号：工程名称单位工程名称地下车库一施工单位中国二十冶集团有限公司工序名称地下车库外墙防水涂料施工部位地下车库一段计划开工、完工时间2013年6月——2013年9月实际开工、完工时间2013年9月——2013年10月30日影响关键工序/特殊过程施工按期完成的主要因素：综合评价：经检查防水混凝土浇筑合格检查部门（单位）：春晖园东苑棚改工程项目经理部技质部检查人：年月日受检查单位负责人意见：（签字）年月日JL/B/Q7.5-04 关键工序/特殊过程施工前情况检查记录编号：工程名称单位工程名称地下车库一施工单位中国二十冶集团有限公司工序名称地下车库外墙防水涂料施工日期2013年9月5日施工部位地下车库后二段检查内容外墙防水施工前清理、降水上道工序交接防水混凝土验收合格施工方案地下车库专项施工方案。
装配关键工序明细表
17。
电瓶安装：采用采用8.8级M10X260螺栓、螺母、弹垫2套，安装于车架安装座上，拧力21公斤拧紧。
吸水动力座总成安装
18.
吸水动力座总成安装：采用采用8.8级M10X30螺栓、弹垫4套，安装于变矩器安装座上，拧力38公斤拧紧.
空调压缩机总成安装
19。
空调压缩机总成安装：采用采用8.8级M8X30螺栓、螺母、弹垫1套，M10X130螺栓、螺母、弹垫1套，安装于柴油机安装座上，拧力21公斤拧紧。（齿形三角带）
多路阀与药架做功系统连接
5。
多路阀与药架做功系统连接：配备合适的对丝、空心螺栓、组合垫圈、油管、10节流阀4件，适中力量拧紧，严禁出现松动、渗漏、异形弯曲、动态摩擦等不合理现象.
3T叉车或航吊、手电钻、8。5钻头公斤扳手、12-14、16-18呆扳手、黄油枪。
机罩安装
2.
机罩安装：采用8.8级M8X30螺栓4个、螺母4个、弹垫4个、平垫4个，用3T航吊平稳吊装置车架之上，对准固定孔，螺母拧力20公斤拧紧。
方向盘（仪表台）安装
3。
方向盘（仪表台）安装：米用8。8级M10X30螺栓4个、螺母4个、弹垫4个、平垫4个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力40公斤拧紧。
刹车踏板安装
4.
刹车踏板安装：采用8.8级M8X30螺栓4个、螺母4个、弹垫4个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力20公斤拧紧.
驾驶室及控制元件综合
组装
油门踏板安装
5。
油门踏板安装：采用8。8级M6X20螺栓4个、螺母4个、弹垫4个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力9公斤拧紧。
手刹总成安装
6。
手刹总成安装：采用8.8级M8X30螺栓2个、螺母2个、弹垫2个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力9公斤拧紧。
关键工序及特殊过程作业指导书(1)
关键工序及特殊过程作业指导书一、主要施工条件1、基层平整度要求基层表面必须平整光滑，不得有松动、裂缝、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷，遇突起物必须铲除干净，其平整度应用2m长直尺检查，基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm，且每米长度内不得多于一处。
2、基层含水率要求基层必须干燥，含水率不应大于9%。
3、阴阳角处理阴阳角处均应做成圆弧或45°坡脚，附加层采用4厚SBS改性沥青防水卷材，附加层水平方向向上或向下伸出长度不小于250mm。
二、防水施工工艺顺序基层清理→涂布基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴大面积卷材→热熔封边处理→自检、清扫→验收。
三、施工准备1、技术准备（1）组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺，熟悉施工图纸和质量标准。
（2）针对工程特点，编写技术交底，提出材料计划。
2、施工材料、机具准备所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。
做好进场检验工作，及时取样复试，不合格的材料禁止使用。
表4-1 施工机具一览表3、施工人员准备防水工程属重点控制项目和特殊工种操作，防水操作人员必须持有有效的“上岗证”，上岗证要在监理处备案。
施工过程中，监理持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行，以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。
人员分工责任表四、施工方法及工艺要求4.1地下室底板防水施工地下室底板采用柔性防水层，主要防水材料为弹性体SBS改性沥青防水卷材。
具体做法如下：100厚C20混凝土垫层及找平→冷底子油一道→4厚自粘防水卷材→50厚C20细石混凝土保护层。
基坑验槽完成后，即开始垫层及防水施工，工艺流程如下：基坑清理→定位放线→模板支设→垫层砼浇筑→垫层砼养护→集水坑、柱墩等部位阴阳角处理→基层清理→涂布基层处理剂→铺贴卷材附加层→自粘铺贴大面积卷材→50厚C20细石砼保护层施工1、防水层施工（1）总体顺序冷底子油一道→4厚自粘防水卷材或SBS改性沥青防水卷材→50厚C20细石砼保护层施工（2）主要施工方法1）基层及阴阳角处理垫层不可潮湿，不得有水。
关键特殊工序
编号：DHTG―GCB―01
序号
关键/特殊工序名称
所属
专业
所属单位工 程
所属分部
工 程
作业设计
关键/特殊工序开工时间
关键/特殊工序完工时间
检查记录编号
施工单位
备注
编制单位
审批时间
计划
实际
计划
实际
1
炉壳焊接
焊接
钢结构安装
高炉系统
金结
2013年6月10日
关键工序
4
钢结构防腐涂装
2013.4.30
2013.12.10
关键工序
5
炉壳制作安装
2013.4.20
2013.8.20
关键工序
6
冷却壁试压安装
2013.6.30-
2013.9.1
关键工序
7
8
9
10
11
12
13
14
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ注：备注栏用以区分关键工序与特殊工序。
。
JL/B/Q7.5-13
关键/特殊工序施工台帐
好
上道工序交接
内部交接
作业设计
高炉钢结构制作方案、编制人员梁石磊、审批人孙秀海
技术交底
已进行技术交底，交底人梁石磊、接受人郭骥东、邹春祥、孟红军、赵海涛、时银健
施工人员及资质
郭骥东、邹春祥、孟红军、赵海涛、时银健，资质齐全。
施工机械及状态
龙门吊、电焊机、打孔机。运行状态良好。
工程材料（设备）
板材，型材。有合格证
工程材料（设备）
河沙、油漆、已经过检验、合格证编号HG／T3346-1999
关特工序划分
武汉一冶建筑安装工程有限责任公司程序文件关键过程和特殊过程的确认控制程序编号：YYJA/QB20-2003A 部门：工程项目管理部页数：第1页共3页修订状况：A/0批准日期：2003.8.25 生效日期：2003.9.11 目的对其输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供的过程同样实施有效控制，关键过程和特殊过程的输出能持续满足要求，确保向顾客提供满意的工程产品。
2 范围适用于公司施工工程中的关键过程和特殊过程的确认。
3术语和定义采用GB/T19001-2000；GB/T24001-1996；GB/T28001-2001标准及相关文件有关术语及定义。
3.1 关键过程：在施工中对施工进度、工程质量、安全有重大影响的过程。
注：关键过程含下列5种类型：(1) 技术密集，施工难度较大的工程；（如：清水混凝土施工、预应力施工等。
）(2) 质量特性允许偏差范围小，对观感和功能有严格检验要求的工程；（如：设备基础地脚螺栓安装及预留孔施工、饰面施工等。
）(3) 具有可追溯性要求的工序；(4) 新材料、新工艺的工序；(5) 顾客要求的工序。
3.2 特殊过程：对形成工程项目或半成品是否合格不易或不能经济地进行验证的施工过程。
注：特殊过程含下列3种类型：(1) 过程的输出难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对其质量特性进行控制的过程。
（如：钢结构焊接等）。
(2) 施工过程中形成的问题在工程交付使用后才显现的过程。
（如：屋面防水工程、地下防水混凝土等）。
(3) 项目特有的不宜用后续的监视、测量加以验证的过程。
（如：大体积混凝土施工）4职责4.1 项目经理部负责在工程《项目管理计划》中划分关键、特殊过程，并在《项目管理计划》中列出。
4.2 公司工程项目管理部负责审批关键、特殊过程的确认划分，检查项目经理部的关键、特殊编制：徐辉孙文礼审核：姜富瑜批准：龙惠均编号：YYJA/QB20-2003A页数：第2页共3页修订状况：A/0过程作业设计的编制及其实施情况。