环境管理体系审核明细(17页)

合集下载

质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门)

10月26--27日
上午：下午：
10月27日
上午：下午：
工程部
Q 7.1.2、7.1.3、7.1.4 √ E 8.2；9.1 【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】
10月28日
上午：下午：
车间（组装、机加工）
Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.7 √
10月20日
上午：下午：
Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3；
7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 √
行政中心
E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；
（行政、人力资源） 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1√
E 6.1.2；8.2；9.1
【生产和服务提供的过程】、【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】、【S8不合格管理过程】
10月30--31日
上午：下午：
产品开发部研发工艺部
Q 8.1/8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、 /8.5.6 √ E/ 【COP2 产品设计与开发过程】、【工程更改过程】
11月8日
上午：下午：
备注：1、财务部为协助部门，涉及Q、E管理体系要素较少，此处不列入针对性审核计划中。要求提供相关符合性记录即可。 2、实际审核日期、涉及的要素/标准条款部分，具体调整以内部审核检查表为准。 3、Q：质量管理体系；E:环境管理体系。
编制：
批准：
审核：
建议谈话对象：各部门负责人、与流程相关岗位

环境管理体系审核文件

环境管理体系审核文件环境管理体系审核文件一、引言：为提高公司环境管理工作的水平，确保环境管理体系有效运行，并达成对环境保护的承诺，我公司决定开展环境管理体系的内部审核。

二、审核范围：本次审核范围为我公司环境管理体系包括以下内容：1. 公司环境政策及目标的制定与落实情况；2. 环境管理职责和组织架构的建立；3. 环境管理体系的文件控制和管理；4. 环境影响评价与管控；5. 环境资源的节约与管理；6. 环境法律法规的遵守和环保监管部门要求的履行；7. 环境应急准备与应对；8. 环境管理绩效监控和持续改进。

三、审核目标：本次审核的目标是评估我公司环境管理体系是否符合国际标准ISO 14001:2015的要求，并在此基础上提出改进意见和建议。

四、审核计划：本次审核计划于xx年x月xx日至xx年x月xx日进行，具体安排如下：1. 预审阶段：审核组负责审核文件的准备情况，包括环境管理手册、程序文件、记录文件等；2. 实地审核阶段：审核组负责对各部门实施环境管理的情况进行实地调研和审核；3. 综合评估与总结：审核组负责对审核结果进行综合评估和总结，提出改进建议。

五、审核方法：本次审核采用以下方法进行：1. 文件审核：审核组负责对环境管理体系文件的合规性和实施情况进行审核；2. 访谈调查：审核组负责与环境管理相关人员进行访谈和调查，了解其对环境管理的认识和实施情况；3. 实地检查：审核组负责对关键环境管理场所进行现场检查，核实环境管理措施和操作的有效性；4. 记录审核：审核组负责对环境管理相关记录的编制和完整性进行审核。

六、审核结果：审核结果将根据环境管理体系的符合性和运行情况，分为以下几种情况：1. 合格：符合ISO 14001:2015标准的所有要求；2. 不合格：不符合ISO 14001:2015标准的某些要求；3. 警示：某些环境管理问题需要引起重视和改进。

七、审核报告：审核组将根据审核结果编制审核报告，报告包括以下内容：1. 审核概况：包括审核时间、地点、范围等；2. 审核结果：包括合格、不合格、警示等情况；3. 改进建议：对不合格和警示情况提出具体的改进意见和建议；4. 审核结论：总结审核结果，给出环境管理体系的评价。

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
资料。

环境管理体系内部审核检查表(DOC)

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页1－5、公司领导6－13、人事行政部14－26、质量安全部27－31、工程技术部32－35、建设物资采购租赁中心36－38、经营处(财务处）39－49、项目部。

环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

环境管理体系审核清单(doc 17)

i.是否以书面形式了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境治理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并维持了验证，是否符合要求的程序?
b. 要求包括环境谋划、环境目标、手册和作业指导书中的有关内容。

c.对验证结果是否记录并保持？
d.针对每一个可能具有重大环境碍事的活动和区域或要害性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——验证结果所需抵达的周密度和正确性要求；
——验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并维持形成文件的验证质量的操纵程序〔包括校准要求和记录〕；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准因此，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受碍事的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护治理，包括搬运和贮存以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以保证供
验证、测量和试验的设备的正确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)

ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)环境控制点清单项目责任部门频率监控方式管制方法厂界声音 SDD 每年一次委外检测 1、采用GB3096-93、2类标准或GB12348-90、2类标准，对厂界四周进行环境噪音测试； 2、各相关部门采取隔音处理，确保厂界噪音达到标准； 3、定期的环境监控检查报告； 4、执行声音控制的环境管理方案等；空压机产生声音管理部每月一次自检备用发电机声音管理部每月一次厨房大灶烟气处理装置行政部每月一次厨房烟气吸收水池清理记录 1、计烟气处理装置，所有的烟气经过处理后排放。

2、执行DB4427-2001标准之格林曼黑度≤1；抽油烟机日常检查记录备用发电机烟道管理部每年一次发电机抽烟机日常检查记录污水总排口管理部每年一次委外检测 1、根据DB4426-2001、2类标准； 2、参考公司相关要求执行；化学品储放货仓每月一次危险化学品日常点检记录 1、定期检查相关部门每月一次环境监控检查表消防行政部每月一次消防设备点检表每月由管理部检查每年一次消防演习厂区火灾应急措施化粪池清理行政部每年一次化粪池、污水井清理参考相关文件执行；危险废弃物收集处理物控根据产生量而定转移联单1、危险废弃物转移联单管理办法2、固体废物管理生产废弃物收集处理固体废弃物处理记录油库潜在泄漏管理部每月一次环境监控检查表1、参考化学品管理文件执行；用电管理部每月一次资源能源管理记录1、参考资源能源管理文件；用油管理部每月一次全厂耗油情况一览表用水行政部每月一次水用量一览表用纸行政部每月一次能源使用统计表说明:未列完全测量的项目,见各程序文件要求和指引执行;作成：批准：___ 日期：2007/11/15 日期：2007/11/15。

环境管理体系审核明细

环境管理体系审核明细环境管理体系（EMS）是组织为了有效管理环境影响而建立的一套体系。

为了确保EMS的有效性和持续改进，组织需要进行定期的审核。

本文将详细描述环境管理体系审核的明细，包括审核的目的、范围、过程和结果。

一、审核的目的环境管理体系审核的主要目的是评估组织的EMS是否符合相关的法律、法规和标准要求。

通过审核，可以发现和解决EMS中的问题和风险，确保组织对环境问题的合规性和持续改进能力。

二、审核的范围环境管理体系审核的范围应包括组织的全部EMS过程和相关的文件和记录。

审核的对象主要包括组织的管理层、员工和相关的利益相关方。

三、审核的过程环境管理体系审核的过程主要包括准备、实施、报告和跟踪等步骤。

1. 准备：审核前，审核员需要收集和阅读组织的EMS文件和记录，了解组织的环境政策和目标，并制定审核计划和日程表。

2. 实施：审核员根据审核计划进行实地访查和文件检查。

实地访查主要包括观察现场、与员工交流、核查设备和操作等。

文件检查主要包括查阅文件和记录，评估其合规性和有效性。

3. 报告：审核员在完成审核后，应向组织提供一份审核报告。

该报告应包括审核的过程、发现的问题和建议的改进措施等。

4. 跟踪：组织应根据审核报告中的建议和要求，制定并实施改进计划。

审核员应对组织所采取的措施进行跟踪，确保问题得到解决并持续改进。

四、审核的结果环境管理体系审核的结果主要包括合规性评价和不合规性处理。

1. 合规性评价：审核报告应对组织的EMS合规性进行评价，包括对法律、法规和标准的符合程度进行评估。

评价结果可以为合规、部分合规或不合规。

2. 不合规性处理：如果发现组织的EMS不符合相关要求，审核报告中应提出改进建议。

组织应根据建议制定改进计划，并在规定的时间内进行改正。

改正后，需要再次进行审核，确认问题是否得到解决。

环境管理体系审核的明细对于组织有效管理环境问题、保证合规性和持续改进具有重要意义。

通过明细的描述，可以帮助组织更好地理解和实施环境管理体系审核。

环境管理体系重点要素的审核

环境管理体系要素审核环境管理体系审核是针对体系17个要素和它们之间的内在联系进行了审核，审核员应在切实理解体系17个要素的功能和相互关系的基础上，依据不同组织的实际情况，确定审核的内容，明确审核的方式方法，本文将从环境管理体系要素审核的角度，介绍对于环境管理体系要素特别是针对重点要素审核的一些基本思路，并根据要素审核当中经常出现的一些问题探讨要素审核的技巧。

一、体系要求的审核内容1、环境因素、环境方针、法律及其他要求组织建立和实施环境管理体系的宗旨是为了改善环境绩效，而它是通过环境因素控制这一手段来实现的，所以环境因素是全部环境管理工作的基础和着眼点，环境因素识别与评价使得体系具备了这一工作基础，并且重点突出，有的放矢。

针对环境因素的审核应是、是紧紧围绕着ISO14001标准4.3.1条款规定要求来进行，即：环境因素识别是否具备充分性，环境因素评价是否科学合理，环境因素的更新是否使得识别和评价工作动态适应，以上三方面是否以程序化保证其实施。

环境方针是一个组织的最高管理者，依据该组织特点，针对其全部环境管理工作提出的原则和纲领，其纲领作用体现在两个承诺和一个框架之中，即承诺遵守法律法规，承诺持续改进和污染预防。

为建立目标、指标提供框架，针对环境方针的审核重点应突出：即方针的内容是否具备对组织的适用性，是否体现了两个承诺一个框架，管理上是否形成文件，付诸实施，予以保持并能达到全体员工以及可为公众所获取。

法律及其它要求是判别组织环境行为的准则，是组织所应遵守的基本行为规范，遵守法律与其它要求，不仅应体现在环境方针的承诺中，还应体现在环境管理体系的各个方面，标准中法律法规这一要求正是为体系中这一需求提供输入，它要求获取和识别适用于组织的法律及其它要求，并随着组织的发展变化和外部法规的变化使其动态更新，因此在进行此要求审核时，应从程序上把握其是否建立获取和识别法律法规的渠道，并持续保证其动态更新和适用，评审法规内容是否具备适用性及时效性。

ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料

ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料20xx年xx月目录1.ISO14001-2015环境管理体系内审计划表2.ISO14001-2015环境管理体系各过程内审检查表3.不符合项报告4.ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告ISO14001-2015环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。

内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。

内审依据ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。

国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD内审时间20xx/xx/xx首次会议时间8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款被审核部门审核员配合人员9:00～10:00M1经营策划4.1理解组织及其所处的环境；4.2理解相关方的需求和期望；4.3确定环境管理体系范围；4.4管理管理体系5.1领导作用与承诺；5.2环境方针；5.3组织角色、职责和权限；6.2.1环境目标；6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理xxx xxx M2内审管理9.2内部审核；9.2.1总则；9.2.2内部审核方案管理者代表xxx xxxM3管理审查9.3管理评审；9.3.1输入；9.3.2输出总经理xxx xxxM4纠正及持续改进10改进；10.1总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进综合管理部xxx xxx10:00～12:00C1环境运行过程/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)8.运行；9.8.1运行策划和控制；10.8.2应急准备和响应；11.6.1.2环境因素；12.6.1.4措施的策划生产部业务部综合管理部质检部xxx xxxC2信息交流过程7.4信息效流；7.4.1总则；7.4.2内部信息交流；7.4.3外部信息交流综合管理部xxx xxxC3相关方管理过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1.3合规义务；6.1.4措施策划综合管理部xxx xxx13:00-16:00S1文件管理过程7.5文件化信息；7.5.1总则；7.5.2创建和更新；7.5.3文件化信息的控制体系xxx xxxS2人力资源管理过程7.1资源；7.2能力；7.3意识人事xxx xxxS3合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.3合规义务；9.1.2合规性评价体系xxx xxxS4绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价；9.1.1总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；9.3管理评审体系xxx xxx16:00～16:30审核结束审核组内部沟通会议16:30～17：00末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加）注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
d)每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境体系做出贡献；
e)确保本公司环境体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
√
5.2环境方针
环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
公司的环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务、持续改进环境。
环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，通过新、老员工培训，厂内标语宣传，厂牌印制等方式使全体员工理解，以保证环境体系持续有效运行。
相关职责：
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
√
5.1领导作用于承诺
领导作用和承诺通过什么方式来实现？
总经理通过如下方式证实其建立、实施和改进环境体系的领导作用和承诺：
a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
b)制定和批准本公司的环境方针；
c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。

环境体系审核步骤-17页精选文档

⑧安排审核活动的时间表；
⑨现场审核的日期和地点；
⑩审核组成人员及资格和分工情况；
11与受审核方管理者举行会议的日程表；
12审核机构对受审核方委托方的保密承诺；
13审核报告的内容、审核报告的分发日期和范围；
14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿和最终报告留存要求。

(4)审核组任务分配
在审核组中，应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或(5)工作文件
工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格和记录。

包括：
①支持审核证据的文件化表格，如现场审核结果记录表；
②支持审核发现的文件化表格，例如不合格报告表或不符合报告表；
③用于评价环境管理要素的程序和检查表。

检查表是进行审核准备的一项重要内容。

检查表
a.明确与审核目标有关的样本；
b.减少审核工作随意性和盲目性，使审核工作进一步规范化；。

环境管理体系内部审核检查内容表

3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。
4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。
5.如何确保体系实现预期效果。
6.如何推动体系持续改进。
7.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。（主要针对各部门、单位的体系主管领导）
E 5.2环境方针
1.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。是否需要进行修改。
5.是否有漏识和失效的。
6.是否得到了有关的法律法规文本。
E 6.1.4措施的策划
1.是否策划了应对风险和机遇，控制重要环境因素、遵守合规性义务的措施。
2.如何评价这些措施的有效性。
E 6.2.1环境目标
1.公司制定环境目标时是否与方针保持一致。是否已经考虑、重要环境因素、合规性义务、风险和机遇、相关方的需求。
5.是否对采购过程的进行控制。
6.是否对外部供方、相关方进行相应的控制。
E 8.2应急准备和响应
1.有无应急准备预案。应急准备物资是否齐全。
2.是否进行了预案的培训及演练？是否进行演练效果的评价。
3.是否定期评审预案。
3.是否发生过紧急情况。是否进行纠正措施。
4.应急预案是否进行了备案。
E 9.1.1总则
2.有无指出环境管理体系的范围。
3.是否确定需要应对的风险和机遇。
4.以及潜在的紧急情况。
5.有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息。
E 6.1.2环境因素
1.是否规定了环境因素的识别及评价准则。
2.有哪些环境因素及重要环境因素。是否包括了：所有活动、产品、服务范围；能够控制、能够施加影响；三种时态；三种状态。是否考虑了生命周期的观点。
2.如何实施内外部沟通和交流。

环境管理体系审核

体系能保证实现组织的环境方针和目标指标；对评价出的重要环境因素体系能实施有效控制；
38
环境管理体系有效性应考虑的因素（2）
通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定.
确定体系包含文件化的环境因素识别和评价程序，且被实施：环境因素、重要环境因素清单.
收集充分的信息; 现场观察; 评审识别程序：确保环境因素识别的充分性.
45
第一阶段审核（2）
评审评价程序：重要环境因素评价的科学合理性; 强调考虑法律、法规和当地环保的特殊要求; 强调与相关方有关的环境因素识别评价; 具备更新程序; 确定第二阶段重点审核的环境因素及其控制线索.
57
现场收集组织相关法律、法规的证明文件
（1）
l新建项目，扩建项目技术改造项目的环境影响 l 评价报告；
三同时验收报告； l主要污染物（包括废水、废气、噪声）的监测 l 数据；
排污申报记录和排污许可证；
58
（2）
l污水管网的分布、各排放口的位置及日常排放监测 l 记录； l 各废气排放口位置、高度及排放监测记录； l 厂界噪声的监测数据和位置； l 有害废物的分类、处理、处置是否执行了有关法规 l 的要求; l 在产品设计标准中，是否有行业法规和标准的要求
点审核的几个重要要素、各种文件、记录；与受审核方代表交谈本次审核的审核发现。
21
第二阶段审核的目的证实受审核方实施了其环境方针、目标指
标并遵守了相应的程序；证实受审核方的环境管理体系符合环境
管理体系标准的所有要求。

检查表简单

环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证。