采购询价比价管理流程.doc
询价比价资料流程
1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
询价比价规范流程
企业与供应商之间的协同合作将更加紧密，通过信息共享、协同计划等 方式，实现供应链整体优化和成本降低。
03
多元化供应商选择
随着市场的不断变化和竞争的加剧，未来企业将更加注重供应商的多元
化选择，以降低采购风险并获取更优质的资源和服务。
THANKS
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适用范围和对象
适用范围
询价比价规范流程适用于所有涉及采购活动的企业和机构，无论是政府采购、 企业采购还是个人采购。
适用对象
询价比价规范流程的主要对象包括采购方、供应商以及相关的监管机构。其中 ，采购方负责发起询价请求和进行比价分析，供应商则提供报价和相关资料， 监管机构对整个流程进行监督和指导。
02
06
总结与展望
回顾本次项目成果
建立了完善的询价比价流程
通过本次项目，我们成功构建了一套全面、高效的询价比 价流程，包括需求明确、供应商筛选、报价收集、比价分 析、结果呈现等各个环节。
提高了采购效率和质量
新流程的实施，使得采购工作更加规范、有序，大大提高 了采购效率和质量，减少了不必要的浪费和成本支出。
05
询价比价优化建议
提高信息化水平，实现电子化操作
引入先进的电子采购系统
01
采用专业的电子采购软件，实现询价、比价、招标、签约等全
流程电子化操作，提高采购透明度和效率。
建立供应商数据库
02
通过电子采购系统建立供应商数据库，方便企业快速找到合适
的供应商，并进行价格比较和评估。
强化数据分析功能
03
利用大数据和人工智能技术，对采购历史数据进行分析，发现
询价目的
通过询价，采购方可以了解市场行情 ，掌握不同供应商的价格和质量水平 ，为后续的比价和谈判提供依据，确 保采购活动的公正、透明和高效。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。
2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。
3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。
4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。
二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。
2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。
3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。
4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。
三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。
2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。
3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。
采购流程收集信息,询价,比价、议价,
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
编辑本段采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
询比价采购流程
询比价采购流程一、引言在企业的采购过程中，为了获取最优质、最适合的产品或服务，以及获得最优惠的价格，询比价采购成为了一种常见的采购方式。
本文将介绍询比价采购的流程，帮助读者了解并应用于实际工作中。
二、需求确认在进行询比价采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交货时间等。
确保明确了需求后，才能有针对性地进行询比价。
三、供应商筛选根据采购需求，企业需要找到合适的供应商进行询价。
常用的方法是通过网络搜索、参考行业口碑、询问同行业企业的推荐等方式来筛选供应商。
在筛选供应商时，应关注其信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面的信息。
四、询价准备在向供应商发送询价前，需要准备询价文件。
询价文件应包括公司的简介、采购需求的详细说明、询价截止时间、报价有效期等信息。
同时，还需要明确询价的发送方式，可以通过邮件、传真或在线采购平台等途径发送询价。
五、询价发送将询价文件发送给选择的供应商。
在发送询价时，应确保发送的询价文件完整、准确，并明确询价的截止时间。
同时，可以在询价文件中说明供应商应提供的附加信息，如产品样品、质量认证证书等。
六、报价收集在询价截止时间之后，开始收集供应商的报价。
通常情况下，供应商会将报价以邮件、传真或在线采购平台等方式发送给采购方。
采购方应及时查收、整理报价，并确保每个供应商的报价都被记录下来。
七、报价分析对收集到的报价进行分析是非常重要的一步。
首先，需要核对报价的准确性和完整性，确保报价符合采购需求。
然后，可以根据报价的金额、交货期、质量等方面进行比较，并结合供应商的信誉度和售后服务等因素，评估每个供应商的优劣势。
八、谈判与选择根据报价分析的结果，选择几个最具竞争力的供应商进行谈判。
在谈判中，可以就价格、交货期、质量要求等方面进行进一步的讨论，并尽量争取到最优惠的条件。
最终，根据谈判结果和综合评估，选择最适合的供应商与之合作。
九、合同签订在确认供应商后，需要与其签订采购合同。
采购比价流程和管理方法
采购比价流程和管理方法一、背景介绍在企业采购过程中，采购比价是一种常见且重要的采购管理方法。
通过比较多个供应商的价格和条件，能够有效控制采购成本，并选择最具竞争力的供应商。
本文将介绍采购比价的流程和管理方法，帮助企业提高采购效率和降低成本。
二、采购比价流程采购比价流程包括以下几个关键步骤：1.明确采购需求在进行采购比价之前，需要明确采购的具体需求，包括采购的数量、质量要求、交货期限等。
只有明确了采购需求，才能准确比较供应商的报价。
2.寻找并筛选供应商在市场上寻找潜在的供应商，并根据一定的标准进行筛选。
这些标准可以包括供应商的信誉度、生产能力、价格竞争力等因素。
筛选出几个符合要求的供应商作为比价对象。
3.发送询价通知向选定的供应商发送询价通知，明确询价的物品、数量、交货期限等要求，并要求提供详细的报价信息。
4.收集供应商报价等待供应商报价，并确保报价信息的准确和完整。
可以采用电子邮件、传真等方式收集报价信息。
5.比较供应商报价对收集到的供应商报价进行比较，并综合考虑价格、质量、交货期限等因素进行评估。
可以借助电子表格等工具进行数据分析和对比。
6.选择供应商根据比价结果和综合评估，选择最具竞争力的供应商，并与其签订采购合同。
在选择供应商时，还需要考虑其信誉度、售后服务等因素。
7.执行采购合同根据采购合同的约定，与供应商进行交流、交付和支付等过程，并确保按时完成采购任务。
三、采购比价管理方法为了提高采购比价的效率和精确度，采购部门可以采用以下管理方法：1.建立供应商数据库建立和更新供应商的数据库，包括供应商的基本信息、产品价格、交货时间等，以便于日后快速调取供应商信息和进行比较分析。
2.制定明确的采购比价标准制定明确的采购比价标准，包括评估供应商报价的指标和权重。
例如，可以将价格、质量、交货期等因素分别设定权重，并对每个指标进行打分。
3.引入电子化采购比价系统采购部门可以引入电子化采购比价系统，利用系统自动化地收集报价、进行比较和分析，提高比价流程的效率和准确性。
(完整版)询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
食材采购询比价流程
⾷材采购询⽐价流程⾷材类采购定价流程为了加强⾷材采购价格的控制，从采购的“询报价、评⽐价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关⼈员参照执⾏。
⾷材采购定价为：报价、询价、⽐价、评审确定价。
⼀、供货商报价：（⼀）蔬菜类、冻品、⾁类（每周定价）1、各供应商每周四提报下周执⾏价格2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执⾏。
（⼆）粮油⼲杂类（每⽉定价）1、各供应商每⽉28⽇前提报下⽉执⾏价格。
2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执⾏。
⼆、询价：（⼀）、针对价格变动快的⾷材物资进⾏定期例⾏性询价管理；（⼆）、财务提出询价的项⽬、品名和价格、质量焦点较⼤争议的厨师长和财务经理确认后⽅可进⾏；（三）、询价⼈员根据所提出的询价项⽬要求，进⾏严格调查询价，并留存书⾯询价记录；（四）、询价⼈员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督⼈员（⾮必须）；（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、⾁类实⾏每周询价，每周四针对下周执⾏价进⾏询价调研；粮油⼲杂类实⾏每⽉询价，每⽉28⽇针对下⽉执⾏价进⾏询价调研；（六）、询价地点：*****批发市场同类供应商任选三家*****零售市场、⼤型超市（可选、每⽉进⾏⼀次）*****⽹络询价《餐饮价格⽹》参考三、⽐价、核价（⼀）、⽐价：采购⼈员统⼀收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进⾏对⽐，做成表格并提出进货价格意见；（⼆）、核价⼈员：采购⼈员、成本会计、厨师长（三）、核价时间：1、蔬菜类、冻品、⾁类每周五对下周执⾏价格进⾏核定；2、粮油⼲杂类每⽉29⽇对下⽉执⾏价格进⾏核定；（四）、核价流程1、采购⼈员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进⾏核价。
2、必要时召开专题会议，由评价⼈员和供货商代表参加，与供应商进⾏有争议的⾷材价格讨论，磋商，最后达成⼀致，形成最终的执⾏价；3、做好相关记录，核价⼈员签字确认；五、核价审批：（⼀）、采购⼈员将汇总最后执⾏价打印清单，并附上签字的核价资料，报厨师长、财务部审批，报总经理批准执⾏价格。
采购询价比价管理制度
采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。
2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。
3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。
4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。
4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。
4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。
4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。
4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。
4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。
4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。
4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。
5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。
询比价采购流程
询比价采购流程随着市场竞争的加剧，企业为了降低采购成本，提高采购效率，越来越倾向于采用询比价采购的方式。
下面将介绍询比价采购的流程及其重要步骤。
一、明确采购需求在进行询比价采购之前，企业首先需要明确自身的采购需求。
这包括确定采购的具体物品或服务的规格、数量、质量要求以及交货时间等。
只有明确了采购需求，才能有针对性地进行询价和比较。
二、寻找供应商根据采购需求，企业需要寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、招标、推荐等方式获取供应商信息。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等因素。
可以与供应商进行初步沟通，了解其报价方式和条件，并邀请其参与询比价采购。
三、发出询价函企业在确定了潜在的供应商名单后，需要向这些供应商发出询价函。
询价函应包括采购物品或服务的详细描述、数量、质量要求、交货时间、付款方式等信息。
同时，询价函还应明确询价截止时间和报价的提交方式。
四、收集报价供应商收到询价函后，将根据企业的要求提供报价信息。
企业需要建立一个统一的报价收集系统，及时收集和整理供应商的报价，并确保报价的准确性和完整性。
在收集报价时，企业可以要求供应商提供详细的报价单，包括单价、总价、折扣、运费等相关信息。
五、比较报价收集到全部供应商的报价后，企业需要对这些报价进行比较和分析。
可以根据不同的采购因素，如价格、质量、交货时间、售后服务等，对报价进行评估和权衡。
此外，企业还可以考虑供应商的信誉度、过往业绩等因素来做出决策。
最终确定最有竞争力的供应商。
六、谈判和合同签订在确定了最有竞争力的供应商后，企业可以与其进行谈判，进一步商讨价格、交货时间、质量要求等具体事项，并最终达成一致。
双方达成共识后，需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
七、采购执行和跟踪在签订合同后，企业需要及时向供应商支付定金或预付款，并跟踪采购进度。
同时，企业还应建立供应商绩效评估体系，对供应商的履约情况进行监督和评估。
如供应商在交货时间、产品质量等方面存在问题，企业可以采取相应的措施，如追加惩罚款项、更换供应商等。
采购询价比价管理流程.doc
SW-采购询价比价管理流程11.目的为近一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资料价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本文件对询价比价活动进行规范。
2.范围本规范适用于公司A类物资（采购价格不稳定，随市场波动）的采购询价工作。
3.职责3.1.采购员负责询价单的制作，汇总、分析及编制询价报告。
3.2.采购助理负责日常供应商数据库的充实工作；询价单、询价报告等记录表单的整理归档。
3.3.采购主管负责审核询价报告并提出中采购意见。
3.4.副总经理负责对询价报告进行核准。
4.工作内容4.1 采购物资分类（详见《外购物资分类表》）4.1.1. A类物资：批次价格不一，单价受市场波动影响较大，如钢材、铝材、不锈钢类。
4.1.2. B类物资：唯一供应商或指定品牌代理商，如电机、变频器、波箱等。
4.1.3. C类物资：指配件产品但用量较大且有稳定供应商，如螺丝、刀具、线材、轴承、齿轮、皮带、压簧等。
4.1.4. D类物资：零散物料，如办公用品、劳保用品、五金、机油、插座等临时需求物料。
4.2.充实供应商信息数据库4.2.1.由采购助理对现有合作供应商进行汇总整理，建立供应商数据库存并编制《合格供方一览表》。
4.2.2.不定期进行市场调研，充实供应商数据库。
4.3.组织询价小组：4.3.1.询价小组成员由采购员、采购助理、采购主管、副总经理、财务经理组成。
每次询价作业小组不得少于3人，由采购员主导，与其他小组内成员随机组合。
4.3.2.询价过程中相关职责见上述第3条。
4.4.确定询价供应商名单4.4.1.确定采购物料要求，采购员做好询价准备，收集供应商信息，可通过查阅供应商数据信息库和市场调研报告等方式掌握市场动态。
4.4.2.采购小组根据市场调查分析结果和公司现有的供应商数据库中选择符合条件的至少3家供应商名单，交采购主管确认。
选择条件应符合：1）曾经供货厂家并未出现异常情况的；2）税率、付款方式、运送等条件有利于我司的；3）资质符合的，尽量选择生产厂家或一级代理；4）同等条件下，选择距离公司近的。
食材采购询价比价管理办法
食材采购询价比价管理办法一、背景和目的食材采购是餐饮企业经营的重要环节，对于保证食品安全和经营成本的控制具有关键性作用。
为了拓展食材供应渠道、获取最优质价格的食材，以及提高采购效率，制定食材采购询价比价管理办法。
本办法旨在建立食材采购询价比价的规范化程序，充分发挥市场竞争作用，确保采购的合理性和公正性，降低采购风险，最大程度地节约成本。
二、适用范围本办法适用于餐饮企业的食材采购工作，包括但不限于农产品、畜禽及水产品的采购。
三、采购询价比价的流程1.食材需求确定：–各餐饮店负责人根据菜单和销售预测确定所需食材种类和数量。
–各餐饮店负责人将食材需求提交给采购部门。
2.采购部门询价：–采购部门根据食材需求和提前建立的供应商名录，向供应商发送询价函，详细说明所需食材的品种、规格、数量、质量要求等。
–询价函中需明确询价截止日期，供应商应在此日期前提供报价。
3.供应商报价：–供应商根据询价函提供详细的食材报价，包括单价、总价、交货期、质量承诺等信息。
4.询价比价：–采购部门将各供应商的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，制定初步的比价报告。
5.再次询价（若有需要）：–采购部门可以根据初步比价报告，决定再次向供应商确认价格或交货期等细节信息。
6.最终比价：–根据再次询价的结果，采购部门制定最终比价报告。
–最终比价报告应包括供应商名称、报价、评分等内容。
–最终比价报告需报经相关负责人审批，确保公正合理。
7.供应商选定：–根据最终比价报告，餐饮企业选定供应商，并签订采购合同。
8.建立采购档案：–采购部门应建立供应商和采购合同的档案，并定期进行更新和维护。
四、注意事项1.保密原则：–采购部门及相关人员在整个采购询价比价的过程中，应遵守保密原则，严禁向外界泄露涉及供应商报价的任何信息。
2.公正原则：–采购部门应按照公正、公平、透明的原则进行采购询价比价。
–采购部门应避免利益冲突，确保选定供应商时的公正性。
采购询价与比价流程
采购经验总结
分析采购过程中的问题
总结采购过程中出现的问题，分析原因，为后续采购提供经验。
提高采购效率
优化采购流程，提高采购效率。
降低采购成本
通过比价、议价等方式，降低采购成本。
采购档案管理
01
采购合同管理
将采购合同进行整理存档，以备 查阅。
发票管理
02
03
质量检测报告
将发票进行整理存档，确保财务 核算准确。
收集供应商信息
收集供应商名单
通过各种途径收集符合采购需求的供 应商信息，包括企业资质、信誉、产 品质量、价格等方面的信息。
筛选合格供应商
对收集到的供应商信息进行筛选，排 除不符合采购要求的供应商，确定合 格供应商名单。
发送询价单
制定询价单
根据采购需求和标准，制定详细的询价单，包括采购物品名称、规格、数量、价格、交货时间等要求 。
01
根据报价合理性、供应商资质 、信誉等因素，筛选出合格的 供应商。
02
对筛选出的供应商进行进一步 考察和对比，确保其能够满足 采购需求。
03
与筛选出的供应商进行商务谈 判，确定合作细节和合同条款 。
对比价格与质量
1
在满足采购需求的前提下，对ຫໍສະໝຸດ 各供应商的价格 和质量。2
考虑产品的使用寿命、维护成本、安全性等因素 ，综合评估性价比。
03
密切关注订单执行情况，确保按时交货。
验收入库商品
质量检验
对商品质量进行检验，确保符合采购要求。
到货验收
对到货的商品进行验收，核对数量、规格等 是否符合要求。
入库管理
将验收合格的商品入库，确保库存管理有序 。
04
采购后续流程
采购物资比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。
第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。
2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。
3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。
4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。
第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。
2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。
3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。
4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。
5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。
6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。
第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。
2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。
3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。
第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。
1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。
2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
完整版询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3权责3.1项目部及相关专业部门提出米购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
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SW-采购询价比价管理流程1
1.目的
为近一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资料价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本文件对询价比价活动进行规范。
2.范围
本规范适用于公司A类物资（采购价格不稳定，随市场波动）的采购询价工作。
3.职责
3.1.采购员负责询价单的制作，汇总、分析及编制询价报告。
3.2.采购助理负责日常供应商数据库的充实工作；询价单、询价报告等记录表单的整理归档。
3.3.采购主管负责审核询价报告并提出中采购意见。
3.4.副总经理负责对询价报告进行核准。
4.工作内容
4.1 采购物资分类（详见《外购物资分类表》）
4.1.1. A类物资：批次价格不一，单价受市场波动影响较大，如钢材、铝材、不锈钢类。
4.1.2. B类物资：唯一供应商或指定品牌代理商，如电机、
变频器、波箱等。
4.1.3. C类物资：指配件产品但用量较大且有稳定供应商，如螺丝、刀具、线材、轴承、齿轮、
皮带、压簧等。
4.1.4. D类物资：零散物料，如办公用品、劳保用品、五金、机油、插座等临时需求物料。
4.2.充实供应商信息数据库
4.2.1.由采购助理对现有合作供应商进行汇总整理，建立供应商数据库存并编制《合格供方一览表》。
4.2.2.不定期进行市场调研，充实供应商数据库。
4.3.组织询价小组：
4.3.1.询价小组成员由采购员、采购助理、采购主管、副总经理、财务经理组成。
每次询价作业小组不得少于3人，由采购员主导，与其他小组内成员随机组合。
4.3.2.询价过程中相关职责见上述第3条。
4.4.确定询价供应商名单
4.4.1.确定采购物料要求，采购员做好询价准备，收集供应商信息，可通过查阅供应商数据信息库和市场调研报告等方式掌握市场动态。
4.4.2.采购小组根据市场调查分析结果和公司现有的供应商
数据库中选择符合条件的至少3家供应商名单，交采购主管确认。
选择条件应符合：
1）曾经供货厂家并未出现异常情况的；
2）税率、付款方式、运送等条件有利于我司的；
3）资质符合的，尽量选择生产厂家或一级代理；
4）同等条件下，选择距离公司近的。
4.4.3.对于非初购的物料，采购员应从《合格供方一览表》中选择原供应商，并将其直接纳入询价供应商名单。
4.5.编制询价单
4.5.1.询价供应商名单经采购主管确认后，由采购员编制《询价单》发送到厂家进行询价。
《询价单》内容应包括：
1）采购物资的品名与规格型号；
2）详细的尺寸要求或附图纸；
3）需求数量；
4）具体的质量要求；
5）采购报价基本条件；
6）付款条件；
7）交期要求；
8）交货地点及交货方式；
9）采购人员及相关人员的姓名及联系方式；
10）报价截止日期；
11）售后服务及质保期限要求；
12）相关保密条项。
4.6.发送询价单
采购员将编制好的询价单依次发送给采购主管确定的询价供应商名单，并要求在一定时限内回复询价单。
4.7.汇总、分析询价单、编制询价报告及报告审批权限
4.7.1.采购员依供应商回复的《询价单》进行整理、对比分析后，编制询价报告交采购主管审核。
4.7.2.经采购主管审核询价报告并提出采购意见后，将询价报告交副总经理核准。
4.8.确定供应商，下发采购订单
4.8.1.副总经理核准询价报告后将结果告知采购员，由采购员与选定供应商进行进一步的洽谈，洽谈内容包含供货周期、售后、结算等条件的确认。
4.8.2.进一步洽淡无误后由采购员编制《订购单》后交由采购主管审核后下发供应商确认订单。
4.8.3.洽谈发现异常时重复上述4.6条及后续作业。
5.相关文件/记录
《外购物资分类表》
《合格供方一览表》
《询价单》《询价报告》《订购单》
附：询价比价管理流程图
序号副总经理
采购主管
采购员
供应商
采购助理 1 2 3 4 5 6 7 8
日常充实供应商数据库
物料分类组织询价小组
确定询价供应商名单
编制询价单
发送询价单
报价
汇总、分析询价单编制询价报告
确定供应商
签发采购订单
审批并给出意见核准。