质量能力提升推行计划
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编 号
模块
项目
现状描述
1、采用快速反应展板跟踪 目前问题责任划分有
所有的重大问题，并有可行 不清晰的困境，单个
的具体时间安排和关闭条件 问题不同步骤实施无
。
具部体分责参任会人人员获得信
2、存在现场沟通机制,确保 息，具体生产班组无
操作人员提出的问题得到快 正式通知，口述要求
快速 速回应,以及班组间的信息交 状况较多，升级过程
监控装置的
5）对于每个偏差/不符合或者设备超出校准期限的问题，确定遏制和纠正 不符合跟踪
行动，由质量经理认可并跟踪（实施对不符合的处理） 6）跟踪内外部由于 确认。
作业指导书不明确导致的内外部问题。有关标准化作业不符合的分层审核
结果。
1）培训覆盖了生产，物流和支持人员，同样包括临时员工。 定义安全作业
2）在全过程中应标识产品质量状态和加工状态（实物和过程数据）。
部件、半成
3）设备布置及材料、在制品的存储区的设计应有助于先进先出，容易识别 品、总成品
不符合先进先出的状况。
标识管理。
4）红色标签同时用于报废和可疑材料，标签必须有区分
不合格品库
5）不合格零件隔离、记录、并且管理存放（包括隔离区-进入需批准，控 管理台账
间接成本，客诉问题
遏制无跟踪控制。
工作环境安全并符合人机工 安全操作及隐患排查
程。工作场所干净、整齐， 有盲区，6S检查及改
以保证获取更好的质量和进 善未实际开展。可视
一步产线优化。
化看板更新滞后
现有作业指导书无在
制品储存规定，异常
每个工位都有标准化作业指 停机未执行再启动检
导书，且在现场可快速获得 查，检查清单未能覆
证据，并由管理层跟踪。所有问题解决及措施要横向展开并标准化。
出问题专项
4）高频客诉抱怨（3个月内多于3起），需要成立专项小组降低客诉 - 快反 小组督办解
会1）上过的程问开题发清要单考中虑需可要溯体性现要此求项（工包作括并N对级其供进应行商跟零踪件。），与供应商达成一 决
致并在每个制造过程中运用。
初步建立零
防错
5
验证
实施问题解决过程，建立纠 正行动；领导层审核检验工 位的活动和结果。防错装置 得到识别、管理并定期检查
产线缺陷统计未能引 导改进方向
。
当防错装置失灵时，管控可
疑产品。 记录失效时的反应行动、纠 正行动和复检。检验工位的
目前无放错装置失效 反应计划
有效性：确定目标并跟踪。
分层审核未覆盖全部
标准
。生产启动的流程是否得到 定义和实施。
盖防错、安全防护， 零部件信息和异常停
3 化作
线信息记录在多张表
业
格中
定义并管理标准样件和极限 样件（简称样件）。通过使 用样件保证测量和检验的可 靠性。生产中使用的检验计 量设备的测量系统能力，以 及定期检验校准。制定并跟 踪目标以优化过程。
产线样件状态未能定 期更换，有效期规定 仅在标签卡上，无文 件定义。测量设备实 际仅做校准，未开展 MSA。
目前验证状态的零部 件过多，很多零部件 未经过检验上线，关 键二级供方整改状况 得不到有效跟踪。
变更通知下达后，具
所有有关产品，过程，原产 体变更各项工作跟踪
地的变更都要进行管理和监 有缺失。变更风险未
控。针对所有的产品/过程 体现在FMEA文件中，
更改实施风险分析。
变更断点零部件无遏
制流出计划
变更
客户特殊要求未能充
分贯彻至各级供应
客户特殊要求传达到所有的 商，零部件追溯、包
供应链，N级供应商的样件 装无统一管控，二级
及文件由一级供应商进行验 供方关键产品特性监
证/认可。
控不足，设计变更和
产能调查仅针对一级
供方
供应 7 链管
理
对次级供应商的问题实行升 级机制。来料检验。确定了 N级供应商目标，并通过指 标跟踪绩效。
建立普遍的分层审核机制。 生产区域，审核员缺
分层审核覆盖所有的生产领 乏有效培训，审核参
域
与层级未覆盖所有层
次
分层
6
审核
与分层审核相关的行动计划 得到实施和跟踪。偏差得到 处理。持续监控分层审核的 目前审核发现限于纠 有效性。并通过分层审核的 正，纠正措施和持续 结果分析，跟踪监控流程和 改进推进困难 工艺文件的遵守。
制存放数量等）。
1）根据不合格项的严重程度定义报警流程，该流程同时适用于内、外部问 题，报警至少包括问题定义、标准和标准偏差、任务和期限。 2）实施升级过程，有内/外部的信息沟通机制（供应商的联系清单） 3）可疑品清单包含所有物料的数量和位置，包括实物数量和状态 （OK/NOK）。遏制范围应包括库存/在制、在途库存，识别断点并通报给 所有的相关方。
变更
8
管理
有生产试运行管控流程。建 立实施库存规划策略/流 程，保证不断货。并考虑到 零件或材料的储藏期限的限 制。
存在新旧零部件混用 风险，隔离不彻底。 库存件放行标准未明 确
定义应急工艺备案。有相关 缺少临时变更工艺和 的程序批准应急工艺备案。 相应认可，临时工艺 建立指标并跟踪，以确保变 产品进行可追溯性记 更不会对客户造成影响。 录。
规范产线问 题升级和沟 通机制。遏 制工作依照 遏制计划分 步实施，并 记录归档。
1）返工返修零件须得到识别，返回产线后须实施所有的检查，以确保完全 实施控制计划中所有的检查&试验。零部件的重新使用被认为返工返修操 作，重新使用的零部件必须在成品上进行跟踪。每个返工零件通过特殊标 识、记录的序列号等方式追溯。 2）所有让步零件都要当作可疑零件处理且规定指定的期限或者数量。保证 发货的偏差/让步零件的可追溯性，识别生产批次。 3）在生产的各层级制定并跟踪绩效指标，如内废率（内部PPM）、返修百 分比、 一次下线合格率等。跟踪由于不合格品管理不力造成的客诉（如返 工返修、不遵守断点、发运已知不合格品）。质量成本分析（包括间接成 本41素）），，跟每如以踪个：避在工挑免客作选潜户场.在..处所）的和都。安内使全部用风遏相险制应，的的有数安工量全作。标场跟准所踪，的遏工布制位局期的标长布准短局，（和包例设括如计内：考部出虑存货到储全安和检全必）因
围。明确标准样件符合最新的定义和认可状态。
样件管理规
2）在指导书中规定样件的使用，并用于培训。
范化，测量
3）基于接收标准、用户反馈/抱怨，定期检查、更换和增加样件，并记录 系统定期进
在案。根据程序定期进行测量系统能力回顾（测量系统重复性与再现性分 行分析改
析）。
进，测量及
4）确定校准和能力的接受标准
返工产品追 溯管控建 立，产线异 常跟踪统计 处理机制初 步建立，遏 制措施实施 工作跟踪并 记录。 定期排查安 全隐患并改
要的缓冲区。
进，合理的
2）工作场所的组织合适，以确保FIFO，包括倒包装操作。
定置定位，
3）有管理工作场所组织（例如5S）的系统的方法并维护。
人员操作符
4）车间实施可视化管理
合安全规范
录。针对每个工位/工种都 键特性、质量要求、
4 培训 有操作人员资质鉴定过程。 升级程序；岗位变动
包括人员资质取消和二次鉴 的再次培训欠缺，外
定，以确保只有资质鉴定人 观检查人员专项培训
员才从事相关工作。
缺少，
建立激励机制（个人认可/ 奖励）。建立并管理相关的 政策。确定并跟踪相关指 标，保证培训过程的有效性 。
确保措施内容沟通到具体实施人，并有正式沟通方法（例如：质量警报、 临时作业指导书，、备用工艺等） 定义升级过程，以确保问题可以快速传 达给具体职能部门的具体责任人 若多班生产，确保所有的信息转达到所有班组，并形成记录
信息快速准 确传递到具 体工位，建 立问题快速 升级流程
1）使用标准的流程（8D或其他方式），相应的表单格式体现问题处理的 运用分析工
- 升级程序（问题发生时，是否告知正确的相关人员）
2）每个员工都有岗位培训记录，其中包含培训需求，工作知识和技能水
平，谁进行的培训，签字日期等。当培训内容和需求变化时进行岗位培
训，确保同最新修改状态的关联。如果员工一段时间内没进行相关工作，
需要对该员工进行复职岗位培训。有计划和跟踪表格和记录。记录所有的
核心“6步”（1.定义 2.遏制 3.根本原因 4.纠正措施 5.措施验证 6.横向展 具规范相应
开及标准化）
处理步骤。
2）检查多功能小组处理过程，小组成员经过问题分析和解决方法的培训 经验库标准
，应用识别根本原因的工具（ 5why，鱼骨图等）
化档案建
3）有相应的方法保证实施。实施有审查日期，发放清单，经验总结表作为 立，重大突
1 反应 流。
各层次责任人未明确 。
会
分析问题主观推测较
3、存在规范的问题处理流 程，包括标准表单及根本原 因的分析工具。有经验累积 并将其标准化的机制。
多，相关验证记录不 规范，经验总结未进 行标准化宣贯进行事 前预防控制。频发客 诉问题未能升级专项
跟踪
零部件本体上无可追
根据成品的可追溯性，实施 追溯规则，保持物料先进先 出。识别不合格和可疑材料 并隔离，防止误用。
51））在作工业作指场导所书的有组修织订上记，录实，施以持跟续踪改过进程和/产优品化变/消更除，浪在费制品储存数量规定 。
2）建立生产启动作业指导书（包含在SWI或点检表等检查清单中），包括 明确在制品
内容：开机操作、工装更换和调整。在每次开班、产品换型和重大停线 （计划内或者计划外的）之后实施启动程序并记录 3）启动指导书包括需要做的检查工作清单及记录：
注：标 记处填
绿色-按计划完成
黄色-任务异常/需更新
红色-任务延迟
编制/日期：
审核/日期：
规范步骤
预期目标
问题分配到具体到人，并指定下一次汇报的日期，单一步骤也需责任到 人，按期跟踪（1.定义 2.遏制 3.根本原因 4.纠正措施 5.措施验证 6.横向展 开及标准化）
事项到人， 时间节点和 输出物清晰 可跟踪
模块
格品
2
控制 模块
返工或返修须标准化，只有 返工零件上线未与其
获得批准后才能重新上线。 他零件有区分。返工
管理有偏差但得到用户批准 成品无特源自文库标记和状
的零件，并保证其可追溯性 态批次记录。异常问
。确定并跟踪目标，在生产 题处理分析无跟踪，
各层级减少报废，并提高一 质量成本统计未包含
次下线合格率。
内部培训能力矩阵未
确定培训过程。培训活动所 建立，培训活动效果
需的构架，方法，技能和设 后续跟踪部分缺失，
备等。识别安全作业培训的 目前仅做通用的安全
需求，对所有相关人员进行 培训，未针对岗位进
培训。
行安全培训，访客安
全规定
识别基础培训和个岗位培训 基础培训部分内容缺
的需求，有标准化流程和记 失，如产品知识、关
员工职业生涯规划与 岗位能力提升培训未 能建立正向关联。再 次培训缺失。
有一套旨在提高制造质量的 体系，通过预防、探测和遏 制措施。建立报警、即时反 应、升级机制，记录并控制 进入检查工位的缺陷数量。
临时检验岗位和受控 发运无记录，检验岗 位得到的客户抱怨多 为口头通知，断点记 录和撤销条件无明确 定义。
储存定义， 变化点记录 。整合现有
- 生产和检查设备、防错和PPE（个人安全防护装备）是否正常
记录表单，
- 过程/产品参数及其公差范围
新增安全和
- 正确的零部件和材料 4）启动作业指导书定义了首件确认的过程。保证可追溯直到确认完成，结 果被记录。
异常状态信 息记录。
1）确认样件定义责任方对于极限样件，明确每个特性和判定标准的公差范
溯性标识，具体定义 仍在总结制定。在制 品存储转运状态不能 区分和保证先进先 出，隔离区未建立起
登记台账
2
不合 格品 控制
重大问题有报警，以确保通 告问题给相关人员和制定行 动。制定隔离可疑品的流 程，识别可疑材料的所有可 能的数量和位置。
不合格品问题上报处 理未能有效沟通，遏 制措施执行延迟和不 彻底。
建立覆盖全 员的内部培 训体系，跟 踪提升培训 效果显现。 新增访客安 全规定。
61））管所理有访新客员安工全都；要有进标行准基和础防培护训设，施至（少快包速括培：训，安全防护设备到位）。
- 产品知识，产品保护（包括关键特性的管理）
- 记录（生产/质量）实施
- 了解工位组织和职责
- 质量要求（遏制，红色报废箱）
政策并告知所有员工。根据安全作业政策建立安全手册并根据安全政策定 期更新。 2）内部培训师通过资质鉴定，确保只有认证的培训师才能进行培训 3）对每个培训活动建立并实施渐进步骤的方法，例如4步法（岗位指导培 训）：1，准备 2，示范 3， 试验效果 4， 跟踪 4）根据工业领域和特殊工位的风险评估，确定安全培训的需求 5）基于安全培训的需求，所有相关人员都得到2个层次的培训：1.基本安 全规则培训 2. 如适用，针对岗位的安全培训。
模块
项目
现状描述
1、采用快速反应展板跟踪 目前问题责任划分有
所有的重大问题，并有可行 不清晰的困境，单个
的具体时间安排和关闭条件 问题不同步骤实施无
。
具部体分责参任会人人员获得信
2、存在现场沟通机制,确保 息，具体生产班组无
操作人员提出的问题得到快 正式通知，口述要求
快速 速回应,以及班组间的信息交 状况较多，升级过程
监控装置的
5）对于每个偏差/不符合或者设备超出校准期限的问题，确定遏制和纠正 不符合跟踪
行动，由质量经理认可并跟踪（实施对不符合的处理） 6）跟踪内外部由于 确认。
作业指导书不明确导致的内外部问题。有关标准化作业不符合的分层审核
结果。
1）培训覆盖了生产，物流和支持人员，同样包括临时员工。 定义安全作业
2）在全过程中应标识产品质量状态和加工状态（实物和过程数据）。
部件、半成
3）设备布置及材料、在制品的存储区的设计应有助于先进先出，容易识别 品、总成品
不符合先进先出的状况。
标识管理。
4）红色标签同时用于报废和可疑材料，标签必须有区分
不合格品库
5）不合格零件隔离、记录、并且管理存放（包括隔离区-进入需批准，控 管理台账
间接成本，客诉问题
遏制无跟踪控制。
工作环境安全并符合人机工 安全操作及隐患排查
程。工作场所干净、整齐， 有盲区，6S检查及改
以保证获取更好的质量和进 善未实际开展。可视
一步产线优化。
化看板更新滞后
现有作业指导书无在
制品储存规定，异常
每个工位都有标准化作业指 停机未执行再启动检
导书，且在现场可快速获得 查，检查清单未能覆
证据，并由管理层跟踪。所有问题解决及措施要横向展开并标准化。
出问题专项
4）高频客诉抱怨（3个月内多于3起），需要成立专项小组降低客诉 - 快反 小组督办解
会1）上过的程问开题发清要单考中虑需可要溯体性现要此求项（工包作括并N对级其供进应行商跟零踪件。），与供应商达成一 决
致并在每个制造过程中运用。
初步建立零
防错
5
验证
实施问题解决过程，建立纠 正行动；领导层审核检验工 位的活动和结果。防错装置 得到识别、管理并定期检查
产线缺陷统计未能引 导改进方向
。
当防错装置失灵时，管控可
疑产品。 记录失效时的反应行动、纠 正行动和复检。检验工位的
目前无放错装置失效 反应计划
有效性：确定目标并跟踪。
分层审核未覆盖全部
标准
。生产启动的流程是否得到 定义和实施。
盖防错、安全防护， 零部件信息和异常停
3 化作
线信息记录在多张表
业
格中
定义并管理标准样件和极限 样件（简称样件）。通过使 用样件保证测量和检验的可 靠性。生产中使用的检验计 量设备的测量系统能力，以 及定期检验校准。制定并跟 踪目标以优化过程。
产线样件状态未能定 期更换，有效期规定 仅在标签卡上，无文 件定义。测量设备实 际仅做校准，未开展 MSA。
目前验证状态的零部 件过多，很多零部件 未经过检验上线，关 键二级供方整改状况 得不到有效跟踪。
变更通知下达后，具
所有有关产品，过程，原产 体变更各项工作跟踪
地的变更都要进行管理和监 有缺失。变更风险未
控。针对所有的产品/过程 体现在FMEA文件中，
更改实施风险分析。
变更断点零部件无遏
制流出计划
变更
客户特殊要求未能充
分贯彻至各级供应
客户特殊要求传达到所有的 商，零部件追溯、包
供应链，N级供应商的样件 装无统一管控，二级
及文件由一级供应商进行验 供方关键产品特性监
证/认可。
控不足，设计变更和
产能调查仅针对一级
供方
供应 7 链管
理
对次级供应商的问题实行升 级机制。来料检验。确定了 N级供应商目标，并通过指 标跟踪绩效。
建立普遍的分层审核机制。 生产区域，审核员缺
分层审核覆盖所有的生产领 乏有效培训，审核参
域
与层级未覆盖所有层
次
分层
6
审核
与分层审核相关的行动计划 得到实施和跟踪。偏差得到 处理。持续监控分层审核的 目前审核发现限于纠 有效性。并通过分层审核的 正，纠正措施和持续 结果分析，跟踪监控流程和 改进推进困难 工艺文件的遵守。
制存放数量等）。
1）根据不合格项的严重程度定义报警流程，该流程同时适用于内、外部问 题，报警至少包括问题定义、标准和标准偏差、任务和期限。 2）实施升级过程，有内/外部的信息沟通机制（供应商的联系清单） 3）可疑品清单包含所有物料的数量和位置，包括实物数量和状态 （OK/NOK）。遏制范围应包括库存/在制、在途库存，识别断点并通报给 所有的相关方。
变更
8
管理
有生产试运行管控流程。建 立实施库存规划策略/流 程，保证不断货。并考虑到 零件或材料的储藏期限的限 制。
存在新旧零部件混用 风险，隔离不彻底。 库存件放行标准未明 确
定义应急工艺备案。有相关 缺少临时变更工艺和 的程序批准应急工艺备案。 相应认可，临时工艺 建立指标并跟踪，以确保变 产品进行可追溯性记 更不会对客户造成影响。 录。
规范产线问 题升级和沟 通机制。遏 制工作依照 遏制计划分 步实施，并 记录归档。
1）返工返修零件须得到识别，返回产线后须实施所有的检查，以确保完全 实施控制计划中所有的检查&试验。零部件的重新使用被认为返工返修操 作，重新使用的零部件必须在成品上进行跟踪。每个返工零件通过特殊标 识、记录的序列号等方式追溯。 2）所有让步零件都要当作可疑零件处理且规定指定的期限或者数量。保证 发货的偏差/让步零件的可追溯性，识别生产批次。 3）在生产的各层级制定并跟踪绩效指标，如内废率（内部PPM）、返修百 分比、 一次下线合格率等。跟踪由于不合格品管理不力造成的客诉（如返 工返修、不遵守断点、发运已知不合格品）。质量成本分析（包括间接成 本41素）），，跟每如以踪个：避在工挑免客作选潜户场.在..处所）的和都。安内使全部用风遏相险制应，的的有数安工量全作。标场跟准所踪，的遏工布制位局期的标长布准短局，（和包例设括如计内：考部出虑存货到储全安和检全必）因
围。明确标准样件符合最新的定义和认可状态。
样件管理规
2）在指导书中规定样件的使用，并用于培训。
范化，测量
3）基于接收标准、用户反馈/抱怨，定期检查、更换和增加样件，并记录 系统定期进
在案。根据程序定期进行测量系统能力回顾（测量系统重复性与再现性分 行分析改
析）。
进，测量及
4）确定校准和能力的接受标准
返工产品追 溯管控建 立，产线异 常跟踪统计 处理机制初 步建立，遏 制措施实施 工作跟踪并 记录。 定期排查安 全隐患并改
要的缓冲区。
进，合理的
2）工作场所的组织合适，以确保FIFO，包括倒包装操作。
定置定位，
3）有管理工作场所组织（例如5S）的系统的方法并维护。
人员操作符
4）车间实施可视化管理
合安全规范
录。针对每个工位/工种都 键特性、质量要求、
4 培训 有操作人员资质鉴定过程。 升级程序；岗位变动
包括人员资质取消和二次鉴 的再次培训欠缺，外
定，以确保只有资质鉴定人 观检查人员专项培训
员才从事相关工作。
缺少，
建立激励机制（个人认可/ 奖励）。建立并管理相关的 政策。确定并跟踪相关指 标，保证培训过程的有效性 。
确保措施内容沟通到具体实施人，并有正式沟通方法（例如：质量警报、 临时作业指导书，、备用工艺等） 定义升级过程，以确保问题可以快速传 达给具体职能部门的具体责任人 若多班生产，确保所有的信息转达到所有班组，并形成记录
信息快速准 确传递到具 体工位，建 立问题快速 升级流程
1）使用标准的流程（8D或其他方式），相应的表单格式体现问题处理的 运用分析工
- 升级程序（问题发生时，是否告知正确的相关人员）
2）每个员工都有岗位培训记录，其中包含培训需求，工作知识和技能水
平，谁进行的培训，签字日期等。当培训内容和需求变化时进行岗位培
训，确保同最新修改状态的关联。如果员工一段时间内没进行相关工作，
需要对该员工进行复职岗位培训。有计划和跟踪表格和记录。记录所有的
核心“6步”（1.定义 2.遏制 3.根本原因 4.纠正措施 5.措施验证 6.横向展 具规范相应
开及标准化）
处理步骤。
2）检查多功能小组处理过程，小组成员经过问题分析和解决方法的培训 经验库标准
，应用识别根本原因的工具（ 5why，鱼骨图等）
化档案建
3）有相应的方法保证实施。实施有审查日期，发放清单，经验总结表作为 立，重大突
1 反应 流。
各层次责任人未明确 。
会
分析问题主观推测较
3、存在规范的问题处理流 程，包括标准表单及根本原 因的分析工具。有经验累积 并将其标准化的机制。
多，相关验证记录不 规范，经验总结未进 行标准化宣贯进行事 前预防控制。频发客 诉问题未能升级专项
跟踪
零部件本体上无可追
根据成品的可追溯性，实施 追溯规则，保持物料先进先 出。识别不合格和可疑材料 并隔离，防止误用。
51））在作工业作指场导所书的有组修织订上记，录实，施以持跟续踪改过进程和/产优品化变/消更除，浪在费制品储存数量规定 。
2）建立生产启动作业指导书（包含在SWI或点检表等检查清单中），包括 明确在制品
内容：开机操作、工装更换和调整。在每次开班、产品换型和重大停线 （计划内或者计划外的）之后实施启动程序并记录 3）启动指导书包括需要做的检查工作清单及记录：
注：标 记处填
绿色-按计划完成
黄色-任务异常/需更新
红色-任务延迟
编制/日期：
审核/日期：
规范步骤
预期目标
问题分配到具体到人，并指定下一次汇报的日期，单一步骤也需责任到 人，按期跟踪（1.定义 2.遏制 3.根本原因 4.纠正措施 5.措施验证 6.横向展 开及标准化）
事项到人， 时间节点和 输出物清晰 可跟踪
模块
格品
2
控制 模块
返工或返修须标准化，只有 返工零件上线未与其
获得批准后才能重新上线。 他零件有区分。返工
管理有偏差但得到用户批准 成品无特源自文库标记和状
的零件，并保证其可追溯性 态批次记录。异常问
。确定并跟踪目标，在生产 题处理分析无跟踪，
各层级减少报废，并提高一 质量成本统计未包含
次下线合格率。
内部培训能力矩阵未
确定培训过程。培训活动所 建立，培训活动效果
需的构架，方法，技能和设 后续跟踪部分缺失，
备等。识别安全作业培训的 目前仅做通用的安全
需求，对所有相关人员进行 培训，未针对岗位进
培训。
行安全培训，访客安
全规定
识别基础培训和个岗位培训 基础培训部分内容缺
的需求，有标准化流程和记 失，如产品知识、关
员工职业生涯规划与 岗位能力提升培训未 能建立正向关联。再 次培训缺失。
有一套旨在提高制造质量的 体系，通过预防、探测和遏 制措施。建立报警、即时反 应、升级机制，记录并控制 进入检查工位的缺陷数量。
临时检验岗位和受控 发运无记录，检验岗 位得到的客户抱怨多 为口头通知，断点记 录和撤销条件无明确 定义。
储存定义， 变化点记录 。整合现有
- 生产和检查设备、防错和PPE（个人安全防护装备）是否正常
记录表单，
- 过程/产品参数及其公差范围
新增安全和
- 正确的零部件和材料 4）启动作业指导书定义了首件确认的过程。保证可追溯直到确认完成，结 果被记录。
异常状态信 息记录。
1）确认样件定义责任方对于极限样件，明确每个特性和判定标准的公差范
溯性标识，具体定义 仍在总结制定。在制 品存储转运状态不能 区分和保证先进先 出，隔离区未建立起
登记台账
2
不合 格品 控制
重大问题有报警，以确保通 告问题给相关人员和制定行 动。制定隔离可疑品的流 程，识别可疑材料的所有可 能的数量和位置。
不合格品问题上报处 理未能有效沟通，遏 制措施执行延迟和不 彻底。
建立覆盖全 员的内部培 训体系，跟 踪提升培训 效果显现。 新增访客安 全规定。
61））管所理有访新客员安工全都；要有进标行准基和础防培护训设，施至（少快包速括培：训，安全防护设备到位）。
- 产品知识，产品保护（包括关键特性的管理）
- 记录（生产/质量）实施
- 了解工位组织和职责
- 质量要求（遏制，红色报废箱）
政策并告知所有员工。根据安全作业政策建立安全手册并根据安全政策定 期更新。 2）内部培训师通过资质鉴定，确保只有认证的培训师才能进行培训 3）对每个培训活动建立并实施渐进步骤的方法，例如4步法（岗位指导培 训）：1，准备 2，示范 3， 试验效果 4， 跟踪 4）根据工业领域和特殊工位的风险评估，确定安全培训的需求 5）基于安全培训的需求，所有相关人员都得到2个层次的培训：1.基本安 全规则培训 2. 如适用，针对岗位的安全培训。