最新版vda6.3过程审核培训资料

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过程审核的流程：
基础知识
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过程审核的准备：
基础知识
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过程审核的具体落实：
审 核 计 输入 划 表
首次会议 目的/计划
/范围
• 审核计划表 • 审核小组 • 问卷/检查表
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基础知识
• 现场审核
• 被审核方相关专业 人员
8 产品有缺陷（但 不影响功能、使 用或进一步的加 工作业），需要 加以改进
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满足涵盖产品和过程 的技术要求/技术规范
生产过程存在轻微问 题 过程中存在薄弱环节
记录显示在生产实践中落实 了质量管理体系 达到了目标要求
个别方面的要求/结果的记录 存在漏洞 需要对个别检测要求或生产 参数实施整改 在个别情况下，不能满足目 标要求
2015版VDA6.3过程审核培 训资料
目录
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过程审核基础知识 审核评价 过程要素分解
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过程审核标准 德国汽车工业协会 VDA 6.3 过程审核
基础知识
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过程的定义： 一组将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
基础知识
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过程审核的评价
评分 6
产品风险
过程风险
产品有缺陷（但 产品的生产过程不可
不影响功能，缺 靠但重要特性仍然满
陷会导致使用时 足技术规范的要求.
和/或进一步加工 重要特性未得到系统
作业时发生问题） 地监控
(重要特性)的过 需要采取挑选措施
程能力未达到要 需要返工
求
零件存在受损坏的风
缺陷需要在后续 险
输出
核 报
• 审核负责人和被审
Leabharlann Baidu
告
核方代表在审核报
告上签字
• 分发审核报告
• 存档
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过程审核的评价
审核评价：
对具体提问展开评价 ➢ 相关的要求应得到切实的落实 ➢ 考虑到存在的风险 ➢ 解释说明为什么有些问题没有被评价的理由 ➢ 结果的可见性 ➢ 反复出现的且没有被消除的不符合项目可以在打分时对具体问题进行降级 ➢ 对于带有*号的问题，一旦被判定位不符合项，那么，应被归为严重不符合项 （失效风险）
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过程审核的评价
评分 10 8 6 4 0
要求的符合程度 要求完全得到落实 要求基本上得到落实；只有轻微的不符合情况 要求部分得到落实；存在明显不符合情况 要求落实不够；存在严重不符合情况 要求没有得到落实
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系的相关性
10 产品没有任何缺 陷，满足技术要 求
• 时间进度控制
现场发现 及证据
审
合理性/过
核
程适宜性/ 输出 发
审核发现
现
• 审核中的发现 • 确认不符合项 • 整改
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过程审核的具体落实：
召集首次会议，说明审核目的以及审核计划表 ➢ 互相介绍 ➢ 审核目的 ➢ 审核范围 ➢ 审核标准 ➢ 审核计划表（必要时更新） ➢ 结果记录 ➢ 评分程序 ➢ 带*号问题
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基础知识
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基础知识
过程审核的具体落实：
根据审核计划表/使用检查表开展审核 ➢ 落实法律法规要求、标准、顾客要求和汽车制造业特殊要求 ➢ 现场提问审核发现的适宜性、合理性和有效性 ➢ 落实要求：涉及产品和过程的要求是否清楚、明确且得到落实？ ➢ 时间管理（超时或时间变化要及时沟通）
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过程审核的评价
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系的相关性
4 产品有缺陷（影响 产品的生产过程不可靠 没有定义生产参数/检测
功能，导致使用受 重要特性部分超出公差 要求
到限制并且在进一 要求
未导入改进计划
步加工时存在重大 特性未得到系统地监控 未证实改进计划的有效性
应急措施 ➢ 严重问题 ➢ 安全件 ➢ 关键特性
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停止审核！
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基础知识
过程风险分析方法：乌龟图模型
过程使用哪些物质资料实现的？ 物质资源 设备、设施
哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？ 过程支持（人力资源） 培训、知识、能力、权限
过程是如何进行的？ 工作内容（过程操作） 执行的控制：指导书、程序、方法
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过程审核结果展示：
不
符
合 输入 项
总结会议
报
告
• 展示审核结果
• 对不清楚的事项加 以澄清
• 确定下一步的工作
（措施计划、时间
进度、后续审
核……
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基础知识
• 正面和负面发现
• 审核涉及的单位部 门
• 查看过的文件/记录
制定审核 报告
审
批准审核 报告
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过程实现效果如何？ 效果 绩效指标（有效性、效率、消除浪费）
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过程审核的评价：
审
核 发
输入
现
将发现与
检查表相 互关联
• 将审核发现与提问 表/检查表中的问
题进行关联
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基础知识
• 开展量化评价（108-6-4-0）
• 对不符合项开展详 细的记录
评价审核 发现
的负面影响）
需要采取挑选措施
与公司或内部目标存在严
（特殊特性）约定 需要返工
过程中返工
整个物料流转过程存
缺陷能被探测到, 在问题
不合格项能被可 用于探测缺陷的检验
靠地剔除,需要离 和测量设备不适用.
线返工.
员工对缺陷了解不充
分
与质量管理体系的相关性
未自始至终按要求落实质量 管理体系 未正确地开展过程控制 措施的有效性未得到检查 未向管理层提供足够的数据 信息 达到了公司目标，但与内部 目标存在严重偏差
不
符
编制总体 评价
输出
合 项
报
• 开展总体评价
告
• 考虑降级规则
• 如需要，计划后续 审核
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基础知识
过程审核的评价：
对具体提问展开评价 -相关的要求应得到切实的落实 -考虑到存在的风险 -解释说明为什么有些问题没有被评价的理由 -反复出现的且没有被消除的不符合项可以在打分时对具体问题进行降级 -对于带有*号的问题，一旦被判定为不符合项，那么，应被归为严重不符合项 （失效风险）
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过程审核的目的：
基础知识
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过程审核的分类：
基础知识
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过程/体系/产品审核的关系：
基础知识
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审核人员资质要求：
基础知识
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过程审核双方的责任：
基础知识
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