工程预算部关键绩效考核指标
工程预算部关键绩效考核指标
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上
本次考核总得分
15%
考核期内部门工作计划完成率在%以上
2
部门费用控制
15%
考核期内部门费用控制在预算范围之内
3
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达%以上
4
工程预算编制
计划按时完成率
10%
考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%
5
工程预算方案
一次性通过率
10%
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
考核
指标
说明
工程预算方案一次性通过率
工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
工程预算部关键绩效考核指标
目录：
1、工程预算部关键绩效考核指标
2、工程预算部经理绩效考核指标量表
工程预算部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
预算编制计划
按时完成率
季/年度
工程预算部
2
工程项目部绩效考核指标
工程经理的主要绩效考核指示，以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
工程经理的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度控制、材料使用、成本控制、内外部单位协调、资金回收；关键事件(工作态度、方法)包括两类事件：积极和消极事件。
对积极事件的发生采取额外加分的形式，对消极事件发生采取减分的形式。
加减分的标准按事件发生的轻重度分为轻、中、重三个等级，分别予以不同程度的加分和减分。
基本绩放考核指标(总分30 分)工作态度主动性：对职责范围内的事件是否主动积极完2成。
不主动、不积极每次扣1 分，下不保底。
责任心：是否能勇于承担责任，工作不推委。
2每发生一次推委现象，扣1 分，下不保底。
遵守纪律是否能严格遵守公司的劳动纪律。
每违反一次，2扣0.5 分业务素质思想觉悟状况、工作是否任劳任怨，诚恳敬业。
2有不负责任言行，每次扣 1 分，下不保底。
专业知识的学习与业务能力的提升状况。
同一2类失误连续发生，除第一次外，每次扣1 分，下不保底。
工作协调协调公司和工程部内部事务，确保工程部工作3顺利进行。
由于协调不到位影响到工作进程，每次扣1 分，下不保底。
协调对外的工作关系时采取的措施不得力，造3成工程停工或者其他恶劣影响，每次扣2 分，下不保底。
绩效考核负责配合支持公司对工程部的绩效考核管理制4度的执行，按时完成工程部的绩效考核。
完成不及时，每延期一天扣1 分；未执行绩效考核制度或者执行不力，每次扣4 分，下不保底。
执行制度制行公司管理制度，制定、完善工程部的各项6管理制度并监督执行。
执行制度原则性错误，每次扣 3 分；执行不力，每次扣 1 分，下不保底。
协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交2 办的暂时性任务。
事务完成不积极、不主动，每次扣1 分下不保底。
领导工程部全体工作人员团结一致，积极有效2 工作。
工程部工作人员互相推委、工作不力，每次扣1 分，下不保底。
安全生产质量控制文明施工工程部安全管理各项制度不健全，每缺一项扣12 1 分，下不保底。
工程预算员绩效考核方案
工程预算员绩效考核方案背景工程预算员作为工程项目管理的重要角色之一，其工作内容主要包括负责工程项目的预算编制、成本控制以及预算与实际情况的对比分析等。
对于企业而言，对工程预算员的工作绩效进行考核是一项必要的管理措施。
本文将针对工程预算员绩效考核方案进行分析和总结。
考核指标工程预算员的工作是一个综合性的工作，需要考察多个方面的能力，因此我们将从以下几个方面进行绩效考核：1. 预算编制能力预算编制是工程预算员最基本的工作之一，能否准确地根据项目要求进行编制是工程预算员工作能力的重要体现。
在考核过程中可以从以下方面进行评估：•预算编制的时间、质量和准确度；•是否能够遵守公司的预算编制标准和流程；•对相关工程项目的相关知识掌握是否充分。
2. 成本控制能力成本控制是工程预算员的另一个关键能力，有效的成本控制可以降低企业的经济风险并提高企业的竞争力。
在考核过程中可以从以下方面进行评估：•对工程项目成本控制的行动计划和措施制定是否有效；•成本控制的效果是否达到预期；•是否能够对成本控制中的关键因素进行有效分析。
3. 预算与实际情况比对能力对预算编制的准确度和成本控制的有效性评估需要对预算和实际情况进行比对，可以从以下方面进行评估：•对实际情况的跟踪和分析是否及时准确；•对预算与实际情况的差异分析是否清晰；•是否能够根据实际情况进行预算调整。
4. 团队合作在工程项目管理中，团队合作是至关重要的。
工程预算员需要与项目经理、工程师等其他职能部门进行良好的合作，在考核过程中可以从以下方面进行评估：•是否与其他职能部门进行有效的沟通与协调；•是否能够共同解决工作中的问题；•是否具备良好的团队协作能力。
5. 自我完善能力工程预算员需要不断地学习与掌握新的知识，提升自身的工作能力是必要的。
在考核过程中可以从以下方面进行评估：•是否参加了相关的培训和学习；•是否有一套自我评估和提升的方法；•是否有明确的自我提升计划和目标。
考核流程在实施绩效考核方案的过程中，需要明确考核的流程和程序。
工程部绩效考核指标
工程部工程部（经理）绩效考核指标一、权重项考核指标二、加扣项考核指标工程部副经理绩效考核指标一、权重项考核指标1P 为各阶段权重，∑=n1i P =1,n 为划分的阶段数二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
工程部设计室主任岗绩效考核指标一、权重项考核指标2设计质量被评为及格的该阶段或该项目需要更改设计并重新评审，被评为不及格的项目需要更换设计人员重新设计二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
土建、电仪、设备、工艺设计岗绩效考核指标一、权重项考核指标3设计质量被评为及格的该阶段或该项目需要更改设计并重新评审，被评为不及格的项目需要更换设计人员重新设计二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
预结算岗位绩效考核指标一、权重项考核指标4预算综合质量被评为及格的该阶段或该项目需要重新预算并报审，被评为不及格的项目需要更换预算人员重新预算二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
土建（安装）施工管理绩效考核指标一、权重项考核指标5P 为各阶段权重，∑=n1i P =1,n 为划分的阶段数二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
征地测量绩效考核指标一、权重项考核指标二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
综合辅助绩效考核指标一、权重项考核指标二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
工程管理人员绩效考核制度关键绩效指标
工程管理人员绩效考核一、考核方法工程管理人员的主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
工程管理人员关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、技术管理；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
1、基本绩效考核指标（奖励及惩罚金额500元）2、关键绩效考核指标（奖励及惩罚金额1500元）工程管理人员绩效考核表姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：工程管理人员绩效考核一、考核方法工程管理人员主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
项目经理的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、资金回收；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
二、考核量表1、基本绩效考核指标（奖励及惩罚金额500元）2、关键绩效考核指标（奖励及惩罚金额1000元）工程部项目经理绩效考核表材料采购员的主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
材料采购员的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、工程进度、材料管理、成本控制；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
二、考核量表1、基本绩效考核指标（奖励及惩罚金额300元）2、关键绩效考核指标（奖励及惩罚金额500元）工程部材料采购员绩效考核表姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：工程部资料员绩效考核一、考核方法资料员的主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
资料员的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、资料管理、成本控制；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
二、考核量表1、基本绩效考核指标（奖励及惩罚金额300元）2、关键绩效考核指标（奖励及惩罚金额500元）姓名：考核期：年月。
工程建筑公司各部门关键绩效指标库
序号
指标
指标定义
作用
1
产值
一定周期内完成的业务总额
检测一定周期内的劳动生产总额
2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况
3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围
4
协调公司各部门工作关系
因协调不到位而使部门间出现不配合的次数
保证公司各部门间运行的流畅性
财务管理指标
序号
指标
指标定义
作用
1
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测公司当前经营模式的效率
2
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测公司的经营效果
3
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
7
考核工作完成的及时性准确性
公司绩效考核完成的是否及时、准确
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
具体考核指标目标值及否决线，及超过或低于目标值的激励或负激励比例，需根据公司目前实际业务发生数据为依据而设定，
8
工程应收款回款率
（1－应收款平均余额÷年累主营业务收入）×100%
检测公司工程应收款回收情况
9
应交款项上缴率
工程预算部经理绩效考核指标量表
0理
% 得分在 90 分 每低 5 分扣 2
以上
分，扣完为止
加权合计
行 序 行为指 权 为号 标 重
指标说明
考核 自 上 结 评分 评 级 果
第2页
考
1 级：明知商业技术及信息的
核
范围及要点
1级5
2 级：工作期间遵守单位保密 分
协议，并积极宣传正面信息 2 级
3 级：不进行商业性信息交 10 分
2
商业保 易，不透露单位发展的技术及 3 级
1
5
密
战略
15 分
%
4 级：维护公司商业机密并有 4 级
实际案例
20 分
5 级：影响他人做好商业保 5 级
密，离职后五年不脱密的职业 25 分
操守
1、任命员工合理
1级5
2、能正确评价员工付出与回 分
报协调性
2级
3、对员工业绩与态度进行客 10 分
2
观评价
3级
%
生良好结果
4级
5、不需要命令就能产生良好 20 分
工作结果
5级
25 分
加权合计
第4页
总 总分=业绩考核得分× %+行为考核得分× %=
分
考
签字：
核
年
人
月日
第5页
工程预算部经理绩效考核指 标量表
考核期间： 2பைடு நூலகம்15
年月
被考 核人
职位
预算部 部
预算部
经理
门
考 核人
职位
预算副总
部 预决算 门 中心
实 得分
序 考核项 权 号目 重
指标要求
评分等级
工程项目部绩效考核指标
工程工程部各岗位绩效查核指标工程经理绩效查核一、查核方法工程经理的主要绩效查核指示，以关键绩效指标查核和关键事件查核两种方式结合进行。
工程经理的关键绩效指标主要有：安然出产、质量控制、文明施工、工程进度控制、材料使用、成本控制、表里部单元协调、资金回收；关键事件〔工作态度、方法〕包罗两类事件：积极和消极事件。
对积极事件的发生采纳额外加分的形式，对消极事件发生采纳减分的形式。
加减分的尺度按事件发生的轻重度分为轻、中、重三个等级，别离予以不同程度的加分和减分。
二、查核量表1、底子绩放查核指标〔总分30分〕2、关键绩效查核指标〔总分70分〕工程经理绩效查核评估表工程部------------姓名-----------查核期------年-----月查核人签字：-------------被查核人签字：----------------工程总工程师〔技术负责人〕绩效查核一、查核方法工程总工程师的主要绩效查核指示，以关键绩效指标查核和关键事件两种方式结合进行。
工程总工程师的关键绩效指标主要有：安然出产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、技术打点；关键事件〔工作态度、方法〕包罗两类事件：积极和消极事件。
对积极事件的发生采纳额外加分的形式，对消极事件采纳减分的形式。
加减分的尺度按事件发生的轻重度分为轻、中、重三个等级，别离予以不同程度的加分和减分。
二、查核量表1底子绩效查核指标〔总分20分〕2、关键绩效查核指标〔总分80分〕工程总工程师〔技术负责人〕绩效查核评估表工程部：--------姓名-------查核期：------年-----月考查核人：------被查核人：-------工程出产经理绩效查核一、查核方法工程出产经理的主要绩效查核指示，以关键绩效指标查核和关键事件查核两种方式结合进行。
工程出产经理的关键绩效指标主要有：安然出产、质量控制、文明施工、工程进度控制、材料使用、成本控制、出产调剂；关键事件〔工作态度、方法〕包罗两类事件：积极和消极事件。
造价预算部绩效考核指标
考核人
复核人
签字：日期：
签字：日期：
签字：日期：
10%
部门费用预算达成率控制在%以内
5
工程概算误差率
10%
部门工程概算平均误差率控制在%以内
6
工程预算误差率
10%
部门工程预算平均误差率控制在%以内
7
工程结算误差率
10%
部门工程结算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
工程决算与预算差异控制在%以内
9
员工培训
计划完成率
5%
员工培训计划完成率达100%
10
部门协作满意度
5%
部门协作绩效考核平均成绩在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.部门费用预算达成率
部门费用预算达成率=
2.员工培训计划完成率
员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外部培训）=
3.部门协作满意度
对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值
造价预算部绩效考核指标
被考核人姓名
职位
造价部经理
部门
造价部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
预结算编制
计划完成率
15%
预结算编制计划完成率达100%
2
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达%以上
3
工程预算
费用达成率
10%
工程预算费用达成率控制在%以内
4
部门费用
预算达成率
工程项目部绩效考核指标
工程项目部绩效考核指标工程项目部各岗位绩效考核指标项目经理绩效考核一、考核方法项目经理的主要绩效考核指示，以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
项目经理的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度控制、材料使用、成本控制、内外部单位协调、资金回收；关键事件（工作态度、方法）包括两类事件：积极和消极事件。
对积极事件的发生采取额外加分的形式，对消极事件发生采取减分的形式。
加减分的标准按事件发生的轻重度分为轻、中、重三个等级，分别予以不同程度的加分和减分。
二、考核量表1、基本绩放考核指标（总分30分）考核项目考核内容和方式工作态度主动性：对职责范围内的事件是否主动积极完成。
不主动、不积极每次扣1分，下不保底。
责任心：是否能勇于承担责任，工作不推诿。
每产生一次推诿征象，扣1分，下不保底。
遵守纪律是否能严格遵守公司的劳动纪律。
每违反一次，扣0.5分业务素养思想觉悟状况、工作是否任劳任怨，诚恳敬业。
有不负责任言行，每次扣1分，下不保底。
专业知识的进修与业务能力的晋升状况。
统一类失误继续产生，除第一次外，每次扣1分，下不保底。
工作协调协调公司和项目部内部事务，确保项目部工作顺利进行。
由于协调不到位影响到工作进程，每次扣1分，下不保底。
协调对外的工作关系时采取的措施不得力，造成工程停工或其他恶劣影响，每次扣2分，下不保底。
绩效考核负责配合支持公司对项目部的绩效考核管理制度的执行，按时完成项目部的绩效考核。
完成不及时，每延期一天扣1分；未执行绩效考核制度或执行不力，每次扣4分，下不保底。
执行制度制行公司管理制度，制定、完善项目部的各项管理制度并监督执行。
执行制度原则性错误，每次扣3分；执行不力，每次扣1分，下不保底。
标准分考核者考核项目工作配合考核内容和方式标准分考核者协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交2办的姑且性义务。
事务完成不积极、不主动，每次扣1分下不保底。
领导项目部全体工作人员团结一致，积极有效2工作。
预算部门考核指标
KPI 考核目的 减少预算数据和实际执行 数据之间的差异 用于明确各项预算的规划 和执行，考量预算的执行 效果 指标定义 各期间相关预算数据与实际 发生数据之间的差异比率。
预算准确率
预算达成效 果
预算的执行效果情况
综合成本费 用率下降率
衡量公司综合成本费用管 理能力
同期综合成本费用率与本期 综合成本费用率之间的比例
财Hale Waihona Puke 部财务部总监财务部
财务部总监
收集 考核 周期 周期
备注
月度 月度 正数为超支差异，负数为节约差异 由财务部统一来衡量各部门的预算 月度 月度 执行情况，按预算规划达成的不同 程度区分。 各部门综合成本费用包括：工资、 社保、公积金、福利、奖金、差旅 月度 月度 费、招待费、办公费用、车费、快 递费、会务费、招聘费、培训费、 咨询费、报刊费等。 各部门综合成本费用包括：工资、 社保、公积金、福利、奖金、差旅 月度 月度 费、招待费、办公费用、车费、快 递费、会务费、招聘费、培训费、 咨询费等。 月度 月度 销售费用包括：差旅费、招待费等 销售过程中产生的费用 办公费用包括：办公用品费用、快 递费、办公耗材费用、报刊费等。
预算部门绩效考核指标kpi考核目的指标定义计算公式数据提供项目收集部门备注预算准确率预算准确率预算数据实际发生数据财务部财务部总监月度月度正数为超支差异负数为节约差异预算达成效果预算的执行效果情况财务部审计评分预算效果执行情况评分财务部财务部总监月度月度衡量公司综合成本费用管理能力财务部财务部总监月度月度综合成本费用率衡量公司综合成本费用使用情况财务部财务部总监月度月度销售费用率销售费用占销售收入的比率销售费用销售收入财务部财务部总监月度月度办公费用降低率人均办公费用降低率财务部财务部总监月度月度财务部财务部总监月度月度数据审核部门收集周减少预算数据和实际执行数据之间的差异各期间相关预算数据与实际发生数据之间的差异比率
预算部季度任务绩效考核指标说明
临时指令执行
5
考核期内上级交办的、需要立即执行的、任务量不大的、且工作难度很低的各种临时指令执行情况的总体评价
11
具体事件
加分或减分
10
本项原始得分为100分。指公司对各种制度执行状况的检查（如工作环境大检查、工作文档管理大检查、办公室卫生大检查、劳动纪律大检查等工作检查）以及各种偶发事件（如事故、好人好事等）给内各项日常工程预算工作过程的总体评价；其内容主要包括：
1.建筑施工图纸的会审参与工作
2.施工组织总设计的会审参与工作
3.各类经济合同的会审参与工作
4.对工程项目部提交的施工联系单的审核，对工程造价进行合理控制
5.对施工单位工程量进度报告的审核，并到现场签证、确认
6.根据项目预算以及施工合同约定，对工程款支付的审核
4.本栏各项的考核标准应根据实际情况进行选择、调整，需要强调的部分应纳入本栏考核，并相应提高考核标准和具体的权重；
5.对于本栏内各项具体职责的考核，应在期初任务绩效目标确定时进行确定，明确考核期内应该强化和注意的重点职责；
6.对于具体事项则应该根据考核期内实际情况，对已发生了的有较大影响的事项进行考核；
11.中标通知书的办理，相关合同的组织签订以及相关的合同后续管理工作
12.投标单位信息收集、汇总、归类分析，投标单位的信用管理
08
工程决算
对考核期内，预算部参与工程决算工作过程的总体评价
09
其它具体单项事务
指对考核期内总经办执行的各种具体事项执行的总体评价。具体事项的范围界定：
1、有超过一个人.工作日的工作量；2、或该事项涉及的费用金额超过1000元；3、或该事项经预算部经理与高管协商一致，确认纳入本项考核
d)考核重点的选择既要选择做的很差的事项，也要选择那些值得奖励的事项；不能只考核那些做得不好的事项，以免造成考核只是为了扣分的错误映像
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被考核人姓名
职位
工程监理部经理
部门
工程监理部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作
计划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率达100%
2
部门管理
费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围内
3
内部监理工作
计划完成率
15%
考核期内内部监理工作计划完成率达100%
4
工程质量合格率
15%
考核期内工程质量合格率达100%
5
工程技术
交底及时率
10%
考核期内工程技术交底及时率达100%
6
施工日志完整率
10%
考核期内施工日志完整率达100%
7
施工安全事