机动车检验检测机构内审记录表(样本)

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机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)

文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响

检测站内部审核检查表(业务组)

符合□
基本符合□
4.5.4.1（手册）
是否建立有文件控制程序。
符合□
基本符合□
ATCJ/CX14-2016
4.2.1(程序)
4.2.8(程序)
管理体系文件编号规则是否明确，是否适用。
文件受控编号规定是否明确，是否适用。
符合□
基本符合□
ATCJ/CX14-2016
4.3.1(程序)
管理体系文件的编写是否履行审批手续。
质量方针目标是否经最高管理者授权发布。
最高管理者对遵循准则及持续改进管理体系是否进行了承诺。
符合□
基本符合□
4.5.3.1（手册）
是否建立了公正性和诚实性程序，能否取得作用。
符合□
基本符合□
4.5.3.2（手册）
是否建立了保护客户的机密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。
当发现不符合检测工作时，是否及时向检测组负责人、质量负责人、技术负责人报告。
符合□
基本符合□
4.5.10.3（手册）
4.5.10.4（手册）
是否对不符合检验检测工作的严重性进行评价，分析产生原因，并采取相应的措施。
符合□
基本符合□
4.5.11.1（手册）
是否编制了纠正措施控制程序。
符合□
基本符合□
是否对预防措施实施的情况进行监控，以确保预防措施实施结果的有效性。
符合□
基本符合□
4.5.13.2（手册）
是否保留持续改进的证据，能证实机构持续改进管理体系。查相关记录。
符合□
基本符合□
4.5.14.1（手册）
是否建立了记录控制程序。

2017版最新机动车检测机构内审记录表

法人证明文件是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
最高管理者授权文件是否齐全有效
符合□
不符合□
不适用□
4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
组织结构是否完善岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
符合□
不符合□
不适用□
4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
不适用□
内审检查表
内审员：审核日期：年月日
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员
4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
2016版内部审核检查表
编制人：
内审检查表
编号：XXJC/JL/19/03
内审员：审核日期：年月日
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
符合□
不符合□
不适用□
4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

汽车车辆安全检测站内审检查表

有泄密行为，如有是否采取了措施。
检查结论
符合符合符合符合不适用
符合符合符合符合符合符合
符合符合
符合
符合符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1 组织
4.1.7 查： 1.手册中是否有组织机构图，关有组织机构图，关系已明确。
符合
系是否明确。
2.非独立法人单位，还要有在法不适合。
条款号
检查内容
检查记录
4 管理要求
4.1 组织
4.1.1
查：1．独立法人地位：
有独立法人地位。
1）机构设置的文件或营业执照；有编委的设置文件。
2）法人登记证明；
3）是否有独立帐户。
有事业单位法人登记证明。
2．非独立法人单位查：
有独立账号。
1）母体法人单位的营业执照和不属于非独立法人单位。
身实际运作？
符合
2.查程序文件目录，准则中规定的应制全部制定。
定的程序文件是否已制定？
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员：
审核日期：2012.8.25 ~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 管理查：3. 查作业指导文件目录，对具体已经制订。
符合
体系
的技术操作和仪器设备操作是否制订
不适用
（仅是否规定了相应的措施？
适用于 2.以往政府下达的指令性任务是否
授权实按期保质保量的完成？（抽查前一两
验室）年政府指令性任务的完成情况）
4.2 管理体系
4.2 管理查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审已覆盖覆盖了评审准则的全部要求，符合

2023年机动车检测站内部审核表(三合一)

（一）委托方提交的文件与资料；
（二）检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；
（三）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验结论等；
（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
4.2人员
4.2人员
4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。检验检测机构中所
RB/T214-2017
RB/T218-2017
机动车检验机构资质认定评审补充技术要求
审核结论
不符合事项描述：
4.1机构
4.1机构
4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不
第十八条车辆底盘部件检验操作空间应当满足检验要求，有良好的照明、通风、信号等设施，地沟周围有车辆防坠入措施。
进出地沟楼梯通道应设置在地沟侧面，进出口有安全护栏，或有其他能够保护车辆底盘部件检验人员的安全措施，且不影响车辆通行。
使用举升装置进行检验的场地应留有足够的工作和避险空间。第十九条检测车间应为固定建筑，通风、照明、排水、防雨、防火等满足安全防护要求。
RB/T214-2017
RB/T218-2017
机动车检验机构资质认定评审补充技术要求
审核结论
不符合事项描述：
还应满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。
4.2.4驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。

内部审核检查记录表

查：现场查看检验车间工位是否满足标准规范要求，车间内部尺寸和车间出入尺寸是否满足相应检验车型的需要，是否配置了空气流通装置。
4.6.7
车辆底盘部件的检验与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。能够保护车辆底盘部件检验人员的健康和安全。人行通道设置宽度不小于1m隔离栏和标志，与检验通道隔离。
4.5.12
检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。
查：是否制定了内部审核控制程序。
内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。
查：是否制定内审方案和内审计划表；是否按照程序规定开展了 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核，质量负责人是否按照计划表策划和组织内部审核。
质量方针目标是否经最高管理者授权发布。最高管理者对遵循准则及持续改进管理体系是否进行了承诺。
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。
查：是否制定评审客户要求、标书和合同的相关程序文件，不同情况下的评审规定或要求是否明确。委托书、标书或合同签署前，是否按照不同的规定实施了评审。是否有相关记录。
查：是否制定并执行了 “管理评审程序”，评审时间频次和责任人规定是否符合要求。
最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。
查：管理评审后，得出的相应变更或改进意见最高管理者是否予以实施，是否持续改进管理体系。
管理评审输入应包括以下信息：

2021年新版机动车检验机构内部审核检查表

力保持等规范管理？
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
理，建立了员工档案。
3,查阅了劳动合同，签定了劳动合同。
4.制定了岗位职责，在员工手册、质量手册均进行了发布，相关活动区域进行了公示。
4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：a）对公正性做出承诺；b）负责管理体系的建立和有效运行；c）确保管理体系所需的资源；d）确保制定质量方针和质量目标；e）确保管理体系要求融入检验检测的全过程；f）组织管理体系
C）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；
d）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
口提问
0查阅资料
0现场观察
[3综合部
口检验部
1.是否建立了《保护客户秘密和所有权程序》？
2.程序文件是否包括了电子储存和传输结果信息的要求？
3.保密内容是否包含RB/T214和RB/T218所述内容？
4.2.4驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。
技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历？签字范围包含综检的授权签字人是否具有理工科类专业的大专（含）以上学历？
3.技术负责人和质量负责人是否相互兼任？
4.查引车人员是否有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？综检引车员是否具有3年以上驾驶经历？
4.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020
5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等

2023年度机动车检验机构内部审核表

用平板制动检验台时除外），或有其他防止
制动检验时车辆后滑的措施。
检测车间出入门应分别设置，不得混用。
检测车间内人行通道（如有）应当设置隔
离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小
于 1m。
检测车间出入口应设有引车道和必要的交
通标志。
机动车检验机构应具备行车制动路试车
道，车道长度和宽度应当满足检验工作的
要求。
机动车检验机构应依据其申请的检验检测
能力范围配备满足国家标准和规范要求的
检验检测仪器设备及相关标准物质。
机动车检验的主要检验检测仪器设备，如
制动检验台、轮（轴）重仪（地磅）、侧滑
检验台、前照灯检测仪、外廓尺寸自动测量装置、底盘测功机、底盘间隙仪等，应
为固定式设备，自动控制的仪器设备应安
装在检测车间内。摩托车和三轮汽车的主
机动车检验机构停车场地面积应当与检验
能力和日检验车辆数量相适应。
停车场地应为水泥、沥青或者其他硬地面，
能承受车辆的碾压；场内应划分停车线和
车辆行驶通道，保持进出口畅通；满足消
防等安全要求；布局合理，标线指示牌清
晰，能够保证检验流程顺畅，尽量避免产
生车辆交叉干扰，如无法避免时应增设有
效管控措施。
仪器设备评审要求
青路面，并做到视线良好、保持畅通，道路的长度、宽度、转弯半径应满足承检车
型的正常行驶要求。
机动车检验机构应合理规划场内行车路
线。应设置足够的交通标志、交通标线、
引导牌、安全标志等。场内交通标志标线
信息应简洁、清晰、连续且指向明确，符
合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的
规定，确保车辆和人员通行安全和进出顺
照明、排水、防雨、防火等满足安全防护

机动车检验检测机构内审记录表(样本)

XXX 年内审记录
XXX）机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
XXXX年度内部审核计划
注"为审核要素为不涉及的要素编制人: 批准人:
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人: 日期: 批准人: 日期:
内部审核会议签到表
第1页共1页
内部审核检查表编号：
内审不符合项分布表
M：
编制：_____ 年____ 月____ 日
质量负责人：年月日
内部审核不合格项报告
M：
年度第次内部审核结论
编制:
批准:
内部审核报告
综述:
质量负责人签字:
XXX年管理评审记录
XXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
管理评审实施计划表
M：
需评审内容:
公司总经理签字: ________ 年_____ 月_____ 日
管理评审会议记录
、时间：XXXX年XX月XX日
、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施
情况）；
管理评审报告
评审会议时间、地点
评审目的:
参加评审人员：
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门
编制：审核：批准：日期:
会议签到表
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。

机动车检验检测机构内审记录表样本

填写人员要签名确认，确保填写内容真实可靠。
填写信息要准确、完整，不得遗漏任何必要内容。
填写过程中如发现错误，应及时更正，并记录更正情况。
填写错误的处理
发现错误时应立即停止填写，并核对原始数据和记录
如有需要，应重新填写内审记录表
填写错误的记录表应加盖作废章，并妥善保存以便后续审查
归档的内审记录表应存放在干燥、通风的地方，避免潮
湿、霉变。
归档的内审记录表应定期进行检查，确保其完整性和真
实性。
对于涉及保密内容的内审记录表，应采取相应的保密措施，防止信
息泄露。
内审记录表的应用和发展趋势
在机动车检验检测机构中的应用
用于记录检验检测过程和结果确保检验检测的准确性和可靠性用于内部质量管理和控制促进检验检测机构规范化发展
审核时间：每次内审的具体时间
审核内容：内审所涉及的各项指标和项目
审核计划和审核准则
审核计划：明确审核范围、时间、人员和审核方法等
审核准则：制定符合要求的审核标准、依据和指标等
审核计划实施：确保审核计划得到有效执行
审核准则的更新：根据实际情况及时更新审核准则
审核过程记录
审核员：姓名、审核领域
填写格式必须符合规定
填写时间必须在规定时间内完成
填写人员必须经过培训并取得合格证书
内审记录表样本展示
封面：包含机构名称、文件编号、审核日期等信息
封面和目录
目录：列出内审记录表的主要内容和章节，方便阅读者快速
了解文件内容
审核单位和审核人员信息
审核单位：机动车检验检测机构
审核人员：具有相关资质和经验的专家或技术人员

检验检测机构内审记录表(办公室)

□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.4
检查检测机构应建立和保持控制其管理体系旳内部和外部文献旳程序,涉及法律法规、原则、规范性文献、检查检测措施,以及告知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指引书。这些文献可承载在多种载体上,可是硬拷贝或是电子媒体,也可是数字旳、模拟旳、照相旳或书面旳形式。应明确文献旳批准、发布、变更,避免使用无效、作废旳文献。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.5
检查检测机构应建立和保持评审客户规定、标书、合同旳程序。对规定、标书、合同旳变更、偏离应告知客户和检查检测机构旳有关人员。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.6
检查检测机构因工作量大,以及核心人员、设备设施、技术能力等因素,需分包检查检测项目时,应分包给依法获得检查检测机构资质认定并有能力完毕分包项目旳检查检测机构,并在检查检测报告或证书中标注分包状况,具体分包旳检查检测项目应当事先获得委托人书面批准。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.1
检查检测机构应建立、实行和保持与其活动范畴相适应旳管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指引书制定成文献,并保证检查检测成果旳质量。管理体系文献应传达至有关人员,并被其获取、理解、执行
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合

检验检测机构内审记录表办公室【范本模板】

注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 1 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 2 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 3 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 4 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 5 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 6 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第7 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第8 页/共8页。

机动车检验检测机构内审记录文本表(样本)

XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页
注:√为审核要素-为不涉及的要素
编制人：批准人：日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人：日期：批准人：日期：
内部审核会议签到表
第1 页共1 页
内部审核检查表
内审不符合项分布表
№：
编制：年月日
质量负责人：年月日
内部审核不合格项报告
№：
XXXX年度第 1 次内部审核结论
第1 页共1 页
编制：年月日批准：年月日
内部审核报告
第1 页共1 页
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
№：
公司总经理签字：年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）；
管理评审报告
会议签到表
№。

机动车检验检测机构内审记录表(样本)-图文

机动车检验检测机构内审记录表（样本）-图文某某某年内审记录某某某某机动车检测有限公司某某某某年某某月某某日某某某某年度内部审核计划第1页共1页内审目的内审性质内审形式内审依据审核范围要素□常规审核□特殊审核□滚动式□集中式经理质量负责人技术负责人√√√√-√√√---√-√-----√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√√√-√-√-√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√业务室√√√√√√√√√√√√√√√√√√√条款号/4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人：批准人：日期：日期：某某某某年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人：日期：批准人：日期：内部审核会议签到表第1页共1页参加人员会议类别日期姓名内审审核组成员职务组长组员组长组员首次会议末次会议内部审核检查表审核组组长要素序号4.1审核内容审核部门审核方法审核日期审核记录组织查阅营业执照以及相关机构成立批文件查阅人员档案和人员一览表4.1.1能够独立承担相应的法律责任4.1.4配备相适应的技术和管理人员依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从查看文件、投诉记录，与人员座4.1.5事与检测工作存在利益关系的活谈。

动是否有商业贿赂行为。

检查保密程序是否宣贯，查阅，宣查看文件和投诉记录，与相关人4.1.6贯记录，检查是否有违反保密程序员座谈。

的行为发生。

4.1.7公司应明确其组织和管理结构4.1.8查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质查阅任命文件量主管及各部门主管应有任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况是否设立了监督员，监督员数量是查看监督人员的任命文件档案、4.10否满足要求,是否对检测关键环节监督计划与记录，与其面谈。