不合格品控制程序

上海氯碱机械有限公司

不合格品控制程序

QG/T530307—2005（C版）

发布日期：2005-09-01实施日期：2005-09-01

编写：李世闻审核：龚惠昌批准：曹稼斌

1 目的和适用范围

1.1 为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安装不合格品，对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评价和处置，特制定本程序。

1.2 适用于公司压力容器制造、压力管道施工全过程不合格品的控制。

2 相关文件和术语

2.1 相关文件

2.1.1 《材料检验程序》QG/T530203－2005

2.1.2 《产品（项目）检验程序》QG/T530301－2005

2.1.3 《纠正和预防措施控制程序》QG/T530308－2005

2.2 术语

2.2.1 不合格品：不能满足规定要求的产品（材料、中间品、最终产品）或施工项目，即不符合图纸、工艺文件及其它有关标准要求的材料、零部件、外购件、外协件、产品、过程项或最终的施工项目。

2.2.2 重要的不合格品：压力容器主要受压元件、重要部件，最终产品以及需方主要设备的主要零部件；压力管道的主要受压元件、重要部件、重要过程项、施工项目。

2.2.3 一般的不合格品：除重要的不合格品“以外的不合格品”。

2.2.4 回用品：不进行返工仍能保证产品或项目的性能、安全、使用寿命的产品或项目。

2.2.5 返修品：经合理返工仍能保证产品或项目性能、安全、使用寿命的产品

或项目。

3 职责

3.1 质保工程师：批准重要的不合格品的处理意见。

3.2 技术质安全部：负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置。

3.4 施工部门：对本部门不合格品进行评估，分析事故原因，提出处理意见。批准“一般不合格品”的“回用”或“返修”。

4 管理内容和方法

4.1 不合格材料的控制

4.1.1 判别和隔离：材料检验员按《材料检验程序》对材料、外购件实施检验时，如判别为“不合格”时，即通知仓库管理员将该批材料隔离，做好隔离标记；并填写“不合格品评审处置单”交材料责任工程师，待处置。

4.1.2 处置

4.1.2.1 材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源情况，填写“不合格品评审处置单”中评审意见，报部门主管领导评审。

4.1.2.2 由技术质安部做出回用、代用、返修、退货、报废或其它处理意见，并填入“不合格品处置单”。若评审结果作“退货处置”，即填入“处置结果”栏中作为处置结论。

4.1.2.3 让步、回用（代用）的程序

当让步不影响该批材料加工成零件或成品的要求时，必须办理“回用”手续。

a 由材料采购员或材料责任工程师填写“回用申请单”，写明材料名称、规格、件号、数量、回用理由，一式二份，签名，注明日期后，并与“不合格品评

审处置单”一起交工艺工程师。

b 工艺工程师接到“回用单”和“不合格品评审处置单”后，根据回用材料用于产品部位的作用，提出“同意”或“不同意”的意见，必要时提出纠正措施意见，然后将“回用申请单”和“不合格品评审处置单”一起交技术质安部评审。

c 技术质安部根据上述意见及有关法规规定的要求，提出“同意”或“不同意”签名、注明日期后，留存一份，一份交材料采购员或材料责任工程师。

如此材料属于“重要的不合格品”还须由质保工程师批准后才可实施。

d 最后的“处置结果”由材料责任工程师填写和处置，并保存“处置单”。

4.1.3.2 工艺性外协件的不合格处置由技术质安部按4.1.1和4.1.2规定办理。

4.2 中间品、零部件或过程项不合格控制

4.2.1 检出

在检验过程中，当发现零部件（或中间品）、过程项不符合图样和工艺文件要求时，检验员应立即将不合格品与合格品分开，并在不合格品上作出标记进行隔离，隔离后填写“检验信息反馈单”一式二份交部门质量员（或技术经理），部门填写处理意见后，一份返回检验员。

4.2.2 处置

4.2.2.1 对一般不合格品的处置

“一般不合格品”由部门处置

4.2.2.2 对重要不合格品的处置

a “重要不合格品”由技术质安部处置。

b 部门接到“不合格”的“检验信息反馈单”后，由部门质量员填写“质

量事故报告单”，分析事故原因，对事故进行评估，报部门负责人（一式四份）。

c 部门负责人提出处置意见和补救措施后一份留存，三份交工艺工程师审核。

d 工艺工程师接到部门处置意见和补救措施后，在一天内分析偏离程度对下道工序或成品（项目）的影响程度，在“质量事故报告单”上填写“同意”或“不同意”的意见，必要时应提出补救措施的限制要求，并签名、注明日期。保留一份，二份转技术质安部，如需落实补救措施才能满足要求时，则由工艺工程师填写“工艺更改通知单”下达执行。

e 技术质安部接到“质量事故报道单”后，在一天内根据部门和工艺工程师的意见，对照有关图样、工艺文件的技术要求，用户合同要求及有关上级部门的规定，分析判断，由检验责任工程师填写“同意”或“不同意”的意见和理由，签名、注明日期，报质保工程师批准后，一份留存，二份转交部门执行。如需返修或报废的，一份转交商务部核定损失。

f 部门负责人接到技术质安部签署的意见后落实补救措施：

――若同意作让步回用处理的将“质量事故报告单”交检验员核对，由其取消实物上“不合格”标识，转入下道工序。

――若作返修处理的，按“返修”内容返工，返工结束后交检验员复验，合格后检验员签名认可，并填入相应检验记录表上，返工合格后转入下道工序。

――若“不同意”，则作“报废”处置，并进行相应的事故责任追查。

――处置结束后，由部门负责人在“质量事故报告单”备注栏中说明处置结束签名注明日期。

4.3 成品或施工项目不合格控制