(管理制度)发货管理制度
公司发货车辆管理制度
公司发货车辆管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司发货车辆的使用与管理，确保车辆调度合理，运输安全高效，同时减少车辆故障率，延长车辆使用寿命。
适用于公司所有涉及货物运输的车辆及其操作人员。
二、车辆调度管理1. 每笔货物发出前，需提前进行车辆调度计划，根据货物体积、重量、目的地及交货时间选择合适的车辆和司机。
2. 确保司机了解货物特性、装卸要求及运输路线，提供必要的行驶指南和安全培训。
3. 对于长途运输任务，应制定详尽的行程计划，包括预计行驶时间、休息站点以及应急预案。
三、车辆维护与保养1. 定期对所有车辆进行维修和保养，确保车辆处于良好的运行状态。
2. 设立车辆保养档案，记录每次保养的时间、内容及费用，便于追踪和预算管理。
3. 鼓励司机做好日常检查，如轮胎气压、油水电量等，发现问题及时上报并处理。
四、安全管理1. 严格遵守交通规则，禁止超速、疲劳驾驶和酒后驾车等违法行为。
2. 加强对司机的安全教育，定期组织安全知识培训和应急演练。
3. 配备必要的安全防护装备，如安全带、灭火器等，并确保装备完好有效。
五、责任与考核1. 明确司机的责任和义务，包括但不限于按时发货、安全驾驶、货物保管等。
2. 根据司机的工作表现和事故记录进行定期考核，作为奖励和惩罚的依据。
3. 对于违反管理制度的行为，依照公司规定进行处理，严重者可解除合同。
六、信息化管理1. 利用现代信息技术手段，如GS定位系统，实时监控车辆位置和行驶情况。
2. 建立电子化车辆管理系统，实现调度命令、行驶记录和维护信息的数字化存储。
3. 通过数据分析，优化运输路线和调度策略，提高物流效率。
七、环境与节能1. 推广使用环保型车辆，如新能源汽车或符合排放标准的燃油车。
2. 提倡节能减排，合理安排车辆行驶路线，减少不必要的往返和空驶。
3. 定期评估车辆的能耗情况，采取措施降低油耗和碳排放。
八、持续改进1. 定期回顾和评估车辆管理制度的有效性，收集员工意见和建议，不断完善制度内容。
公司内部发货管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达相关部门，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有发货行为，包括但不限于原材料、半成品、成品、设备、办公用品等货物的发货。
第二章发货流程第三条发货申请1. 需求部门根据生产计划或实际需求，填写《发货申请单》，明确发货物品名称、规格、数量、用途、收货部门等信息。
2. 《发货申请单》经部门负责人审核签字后，提交至仓储部门。
第四条仓储部门接收申请1. 仓储部门收到《发货申请单》后，应及时核对库存，确认货物可发货。
2. 如库存不足，仓储部门应与需求部门沟通，协商解决方案。
第五条货物准备1. 仓储部门根据《发货申请单》准备货物，确保货物质量符合要求。
2. 对易损、易腐、危险品等特殊物品，应采取相应防护措施。
第六条货物出库1. 仓储部门完成货物准备后，填写《货物出库单》，并签字确认。
2. 仓库保管员将货物搬运至指定区域，等待装车。
第七条货物装车1. 仓库保管员负责监督装车过程，确保货物摆放整齐、稳固。
2. 装车完毕后，填写《货物装车单》，并签字确认。
第八条货物运输1. 驾驶员根据《货物装车单》和《发货申请单》信息，将货物安全送达指定地点。
2. 驾驶员在送达货物后，与收货部门核对货物信息，确认无误后签字确认。
第三章货物验收第九条收货部门在收到货物后，应立即进行验收。
1. 核对货物名称、规格、数量、质量等信息。
2. 对不合格或损坏的货物，应立即通知仓储部门处理。
第四章货物跟踪第十条仓储部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物状态。
1. 通过系统查询货物位置、运输进度等信息。
2. 如发现异常情况，应及时处理。
第五章奖惩第十一条对遵守本制度、提高发货效率、降低成本的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十二条对违反本制度、造成货物损失或延误发货的个人或部门，给予批评和处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
仓库发货管理制度通用
仓库发货管理制度通用7篇仓库发货管理制度篇1第1章总则第1条目的为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司产成品的发货作业。
第2章发货总体规定第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。
第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。
第5条收货人非订购客户的，应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。
第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。
第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。
第8条若是紧急岀货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办岀货通知手续。
第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理岀库检验手续。
第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的岀货通知后再办理交运。
在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。
第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档第3章交运期限规定第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单” ，并于一天内交运。
制度名称成品发货管理制度1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。
2 ?内销、合作外销订制品。
第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。
第4章承运车辆调派与控制第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
成品库发货管理制度及流程
成品库发货管理制度及流程一、总则为了规范成品库的发货管理，提高发货效率，保障客户权益，特制定本制度。
本制度适用于公司成品库的所有发货工作，由成品库管理部门负责执行，并全体员工必须遵守。
二、发货管理流程1. 接到发货任务成品库管理部门接到销售部门或客户发出的发货通知后，将立即核实相关信息，包括发货数量、发货地址、联系人及联系方式等，确保信息准确无误。
2. 准备发货资料参照销售部门提供的销售合同或订单，成品库管理部门将准备相应的发货资料，包括发货清单、发货单、装箱单等。
3. 调度货物根据发货任务，成品库管理部门将根据货物的种类、数量及客户需求，进行货物的调度和组织。
4. 出库检验在货物出库前，成品库管理部门将对货物进行检验，检查货物的数量、品质和包装是否符合要求，确保货物无误。
5. 打包装箱根据发货订单，成品库管理部门将对货物进行打包装箱，并填写相应的装箱单，确保货物装箱整齐、牢固、防水和防震。
6. 发货通知成品库管理部门将会及时通知物流部门进行货物的运输安排，提供相关的发货资料及货物信息，并妥善安排发货时间。
7. 发货在收到物流部门的通知后，成品库管理部门将指定专人负责与物流公司的司机进行货物交接，并确认货物的数量和状况无误后，由物流公司进行货物的运输。
8. 发货单据成品库管理部门将在货物发出后，及时将相应的发货单据（发货清单、发货单、装箱单等）归档存储，并将相关资料报备销售部门。
9. 跟进成品库管理部门将会在货物发出后积极配合物流部门对货物进行跟进，确保货物能够按时送达客户，并妥善处理客户提出的任何问题。
10. 结案成品库管理部门在确认客户已经收到货物，并对货物满意后，将会及时将相应的发货资料归档存档。
三、发货管理制度1. 发货资料准备成品库管理部门接到发货任务后，必须立即准备相应的发货资料，确保相关信息准确无误。
2. 货物出库检验在货物出库前，成品库管理部门必须对货物进行严格检验，确保货物数量、品质及包装符合要求，并填写相应的出库单据。
工厂发货时间管理制度
一、总则为规范工厂发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运输成本，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我厂所有发货业务，包括原材料采购、生产成品销售、出口业务等。
三、发货时间规定1.发货时间：（1）国内订单：原则上，订单确认后，生产周期为5个工作日，发货周期为2个工作日。
特殊情况可适当调整。
（2）国外订单：根据订单性质和运输方式，发货时间如下：-海运订单：订单确认后，生产周期为7个工作日，发货周期为5个工作日。
-空运订单：订单确认后，生产周期为3个工作日，发货周期为2个工作日。
-快递订单：订单确认后，生产周期为1个工作日，发货周期为1个工作日。
2.特殊情况：（1）生产周期：如遇生产高峰期、原材料短缺、设备故障等特殊情况，生产周期可适当延长，但需提前通知客户。
（2）发货周期：如遇物流公司运输延误、天气原因等特殊情况，发货周期可适当延长，但需及时与客户沟通，取得客户理解。
四、发货流程1.订单审核：销售部门在接到订单后，应及时进行订单审核，确保订单信息准确无误。
2.生产计划：生产部门根据订单信息，制定生产计划，并安排生产。
3.生产过程监控：生产过程中，生产部门需对生产进度进行实时监控，确保生产质量。
4.成品检验：成品检验部门对生产出的成品进行检验，确保产品质量合格。
5.备货：备货部门根据发货时间，提前将成品备货至仓库。
6.物流安排：物流部门根据发货时间，安排物流运输。
7.发货：物流部门在发货前，需核对发货单据，确保发货准确无误。
8.客户反馈：销售部门在发货后，及时与客户沟通，了解客户需求，并收集客户反馈意见。
五、责任与考核1.销售部门：（1）负责订单审核、跟踪及客户沟通。
（2）确保订单信息准确无误，及时向生产部门传递订单信息。
（3）对发货时间进行监控，确保发货进度。
2.生产部门：（1）负责生产计划的制定和执行。
（2）确保生产进度和质量。
（3）及时向销售部门反馈生产进度。
3.成品检验部门：（1）负责成品检验工作，确保产品质量合格。
发货公司现场管理制度
发货公司现场管理制度第一章总则第一条为落实公司的发货任务、提高发货效率、规范发货操作、保障发货安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有发货人员，包括仓库管理员、搬运工人等，对发货过程中的各项工作进行规范管理。
第三条发货公司必须遵守国家相关法律法规，落实公司的各项发货要求，确保发货安全、高效。
第四条公司严格按照本管理制度的规定进行发货操作，确保发货过程的规范化、有序化。
第二章发货流程管理第五条发货公司在接到订单后，必须及时安排物料的准备和打包工作。
第六条发货公司应当按照客户订单的要求，选择合适的运输方式，确保货物能够准时送达。
第七条发货公司应当对货物进行仔细的验收和质量检查，确保货物质量符合客户要求。
第八条发货公司应当及时通知客户货物的发货情况，提供发货跟踪服务，方便客户查询货物的实时位置。
第九条发货公司应当做好出现异常情况的处理工作，及时通知客户并协调处理措施。
第三章发货安全管理第十条发货公司在进行发货作业时，必须严格遵守相关操作规程，确保发货安全。
第十一条发货公司应当对员工进行必要的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十二条发货公司应当对货车和配送车辆进行定期检查，确保车辆的安全性能符合要求。
第十三条发货公司应当对货物进行合理摆放和固定，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十四条发货公司应当定期检查仓库设施和设备，确保其安全性能和使用维护。
第四章发货效率管理第十五条发货公司应当采用科学的管理方法，优化发货流程，提高发货效率。
第十六条发货公司应当合理制定发货计划，安排合适的发货人员，确保发货任务能够按时完成。
第十七条发货公司应当采用先进的信息技术手段，提高发货操作的自动化水平，提高工作效率。
第十八条发货公司应当建立健全的绩效考核制度，激发员工工作积极性，提高工作效率。
第五章发货管理监督第十九条公司应当设立专门的发货管理岗位，负责对发货工作进行监督和检查。
第二十条公司应当定期组织发货操作的考核和评比，发现问题及时解决，提高发货管理水平。
工程发货流程管理制度内容
工程发货流程管理制度内容一、总则为规范工程发货流程，提高发货效率，减少发货风险，保障工程项目顺利进行，特制定本管理制度。
二、责任部门1. 项目经理：负责统筹和协调工程发货流程，监督各相关部门的工作；2. 采购部：负责与供应商沟通，确认发货计划，及时采购所需材料；3. 物流部：负责安排车辆、货品的装载和运输；4. 仓储部：负责对接收到的货品进行入库管理；5. 财务部：负责核对发票，支付货款。
6. 监理单位：监督工程发货流程，保障工程质量和工期。
三、发货流程1. 确认发货计划：项目经理根据工程进度和需求确定发货计划，告知采购部。
采购部与供应商进行沟通，确认发货时间和数量。
2. 准备发货材料：采购部在发货前确认材料齐全，质量符合要求。
与供应商核对货物清单和发票。
3. 安排物流：物流部根据发货计划和货物特性，安排合适的车辆进行装载，并指定司机进行运输。
4. 装载货物：物流部负责监督货物的装载，确保货物安全，减少损坏和丢失。
5. 运输货物：司机按照发货计划和路线运输货物，保障货物及时送达目的地。
6. 接收货物：仓储部负责接收货物，核对数量和质量，及时入库备案。
7. 核对发票：财务部核对收到的发票和货款，及时支付供应商款项。
8. 监督验收：监理单位对接收到的货物进行验收，确保质量符合要求。
四、风险防范1. 发货风险主要包括货物数量和质量不符、运输途中损坏、丢失等情况。
为降低风险，可采取以下措施：2. 严格执行发货流程，确保每个环节都有专人负责，监督执行；3. 与供应商建立良好的合作关系，签订合同明确责任，保证供货质量；4. 选择信誉良好的物流公司，确保货物安全运输；5. 做好货物包装，加强运输过程中的防护措施；6. 定期对工程发货流程进行评估和改进，及时纠正存在的问题，提升发货效率和准确性。
五、违规处理对违反工程发货流程管理制度的人员，将根据严重程度采取以下惩罚措施：1. 轻微违规：口头警告，并在相关部门内部通报；2. 一般违规：书面警告，责令整改，并在工程部门通报；3. 严重违规：暂停发货权利，通报公司领导，可能涉及相关法律责任。
发货台管理制度
发货台管理制度一、总则为规范和统一公司发货台管理工作，提高发货效率，保障货物安全，制定本管理制度。
二、发货台基本职责1、负责按照订单准备货物并进行出库操作；2、负责货物的包装、整理、称重等工作；3、协助承运人办理货物装车手续；4、负责按照标准程序填写出库单、发票和其他相关资料。
三、发货台管理流程1、订单确认：发货台在接到客户订单后，确认订单信息，并及时准备货物；2、货物准备：将货物按照订单要求进行分类、包装、整理和称重；3、出库操作：填写出库单及相关资料，进行出库操作；4、货物装车：协助承运人办理货物装车手续，确保货物安全装车；5、相关资料存档：将出库单、发票及其他相关资料存档归档，便于日后查阅。
四、发货台工作要求1、认真执行上级下达的计划和任务，按时完成货物准备和出库操作；2、严格按照公司制定的包装标准进行货物包装，确保货物在运输过程中不受损坏；3、严格按照标准程序填写出库单和其他相关资料，做到准确无误；4、保持工作区域整洁、干净，妥善保管货物和仓储设备，确保现场安全；5、积极协助其他部门完成工作任务，做到协同配合，确保顺利发货。
五、发货台工作纪律1、打卡制度：发货台工作人员需按时打卡上班，不得迟到早退；2、着装规范：工作人员需穿着整洁工作服，佩戴工作证上岗；3、保密制度：工作人员不得随意泄露客户信息或公司机密；4、安全守则：发货台工作人员需遵守公司安全规定，做到安全第一。
六、发货台绩效考核1、按时完成货物准备和出库操作；2、包装质量和货物完好率；3、填单和资料准确度；4、发货效率和客户满意度。
七、其他1、本管理制度自发布之日起实施；2、凡对本制度内容有异议或建议的，可向公司相关部门提出，并经讨论确定后进行修改。
公司打包发货管理制度
第一章总则第一条为规范公司打包发货流程，确保产品安全、准确、及时地送达客户，提高公司服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品的打包、仓储、装卸、运输和交付环节。
第三条本制度遵循安全、准确、高效、环保的原则。
第二章打包要求第四条打包材料应选用符合国家标准的环保材料，确保产品在运输过程中不受损坏。
第五条根据产品特性，选择合适的包装方式，如纸箱、木箱、塑料箱等。
第六条打包过程中，应严格按照产品说明书或包装设计要求进行，确保包装牢固。
第七条产品包装应清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息。
第八条对于易碎、易腐、易燃等特殊产品，应采取特殊包装措施，确保安全。
第三章仓储管理第九条所有待发货产品应存放在指定仓库，仓库应保持干燥、通风、防潮、防尘。
第十条仓库内应设置明显的标识，分区存放不同类型的产品。
第十一条定期检查仓库内产品的存储状况，确保产品不受损害。
第十二条仓库管理人员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。
第四章装卸运输第十三条装卸作业应由专业人员进行，确保操作规范、安全。
第十四条运输工具应选择符合国家规定，具备良好运输条件的车辆。
第十五条运输过程中，应确保产品固定牢固，防止在运输过程中发生位移或损坏。
第十六条运输途中，应定期检查货物状况，发现问题及时处理。
第十七条选择可靠的物流公司或运输服务商，签订运输合同，明确双方责任。
第五章交付管理第十八条产品到达目的地后，应及时与客户联系，约定交付时间。
第十九条交付人员应携带相关单据，如订单、发货单、产品合格证等。
第二十条交付过程中，应确保产品完好无损，与客户共同验收。
第二十一条验收合格后，交付人员应填写交付确认单，并由客户签字确认。
第二十二条对于验收不合格的产品，应立即停止交付，并通知相关部门处理。
第六章责任与奖惩第二十三条严格执行本制度，对违反规定者，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职或解聘等处分。
第二十四条对在打包发货工作中表现突出，有效提高服务质量者，公司将给予表扬和奖励。
款到发货管理制度
款到发货管理制度一、总则为规范公司的款到发货管理，保障公司和客户的权益，制定本款到发货管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及款到发货业务的部门和人员。
三、款到发货的定义款到发货是指客户在购买产品或服务前，向公司支付货款或预付款后，公司将产品或服务交付给客户。
四、款到发货流程1.客户下单客户在公司官方渠道或销售人员处下单购买产品或服务，并确定支付方式。
2.支付款项客户支付货款或预付款到公司指定的账户。
3.确认订单公司收到客户的款项后，确认订单，并安排发货。
4.发货公司根据订单信息和客户的支付情况，按时发货产品或提供服务。
5.收款客户收到产品或服务后，确认无误后，支付尾款或余款给公司。
5.承诺和保证公司承诺在收到客户货款或预付款后，按时发货产品或提供服务，并保证产品或服务的质量。
六、款到发货的风险管理1.资金风险公司收到的预付款，需谨慎管理和使用，以避免资金风险。
2.产品质量风险公司需严格把控产品质量，确保发货产品符合客户要求。
3.服务满意度风险公司提供的服务需满足客户的要求，确保客户的满意度。
4.合同风险公司与客户签订的合同需规范明确，确保公司和客户的权益。
七、款到发货的管理规定1.款项核对收到客户的货款或预付款后，财务部门需及时核对款项，并确认支付情况。
2.订单确认收到客户的款项后，销售部门需及时确认订单信息，安排发货。
3.发货管理发货部门需按照订单要求，及时、准确地发货产品或提供服务。
4.收款管理收款部门需与客户沟通，确认客户收到产品或服务后，及时要求客户支付尾款或余款。
5.客户服务客户服务部门需在收到客户尾款或余款后，及时与客户沟通，了解客户的满意度和需求。
八、款到发货的制度执行1.培训教育公司需定期对涉及款到发货业务的部门和人员进行培训，提高他们对款到发货管理的认识和执行能力。
2.监督检查公司领导和内部审计部门需定期对款到发货业务的执行情况进行监督检查，及时发现和处理问题。
3.奖惩机制公司需建立款到发货业务的绩效考核和奖惩机制，激励员工认真执行制度，保障款到发货业务的顺利进行。
公司开单发货管理制度
公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。
2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。
3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。
4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。
5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。
6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。
7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。
四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。
2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。
3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。
4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。
五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。
2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。
3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。
4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。
六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。
2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。
3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。
4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。
七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。
2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。
3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。
4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
服装发货管理制度
服装发货管理制度一、发货流程1. 下单接收：客户下单后，销售人员接收订单信息，确认订单内容、数量和送货地址。
销售人员将订单信息录入系统，并通知仓库准备发货。
2. 准备发货：仓库人员根据订单信息，准备相应数量和款式的服装，并进行质量检查和包装。
3. 打包装箱：将服装装入包装箱中，并填写详细的发货清单，同时在箱体上标注订单号和收货人信息。
4. 物流发送：将包装好的货物交付给物流公司，填写物流单号，并通知客户发货。
5. 跟踪配送：销售人员通过系统查询物流信息，并随时和客户保持联系，确保货物能够准确送达。
6. 确认收货：客户收到货物后，需在系统中确认收货，并进行验收，如有损坏或缺货，需及时联系售后。
二、发货标准1. 产品质量：发货前，仓库人员需要进行严格的质量检查，确保货物无质量问题。
2. 包装规范：货物需要按照标准包装，确保在运输过程中不受损坏。
3. 准时发货：根据客户的要求和约定时间，保证在规定时间内发货。
4. 物流渠道：选择可靠的物流公司，确保货物能够安全送达。
5. 发货清单：每个包裹内需要附上发货清单，并在外包装上标注明确的订单信息。
6. 完善的售后服务：发货后，及时跟踪物流信息，确保货物准时送达，如有问题及时沟通处理。
三、发货管理制度1. 仓库管理：建立良好的仓库管理制度，确保货物存放整齐、清晰标记，并定期清点和盘点库存。
2. 订单管理：建立订单管理系统，及时处理客户的订单信息，确保准确无误。
3. 物流合作：选择合作物流公司，并签订合作协议，确定物流费用、时效和服务标准。
4. 售后服务：建立健全的售后服务体系，及时处理客户的售后问题，保证客户满意度。
5. 绩效考核：对销售人员、仓库人员和物流公司进行绩效考核，激励他们提高服务质量。
6. 安全管理：仓库管理人员要负责仓库内部的安全管理，确保货物不受损害和盗窃。
四、发货管理措施1. 严格执行发货流程，确保每一环节都符合标准，避免出现差错和纰漏。
2. 建立严格的验收标准，发现货物有问题的及时退回仓库，或者与客户协商处理。
发货及时率管理制度
发货及时率管理制度一、背景随着电子商务的发展和普及，物流领域的竞争也日益激烈，货物的发货及时率成为了影响客户满意度和企业竞争力的重要因素之一。
及时发货不仅能够提高客户的满意度，还能够提高企业的声誉和竞争力，从而促进企业的持续发展。
因此，建立完善的发货及时率管理制度，对于企业来说是至关重要的。
二、制度目的本制度的目的是为了规范和提高货物的发货及时率，确保客户能够按时收到货物，提高客户满意度，提升企业形象和竞争力。
三、制度范围本制度适用于我司所有涉及物流发货的部门和人员。
四、管理责任1. 供应链管理部门负责制定和执行发货及时率管理制度，并监督各部门的落实情况。
2. 物流部门负责具体的发货工作，包括货物的装载、运输和交付等工作。
3. 销售部门负责与客户的沟通和协调工作，确保客户需求的准确性和及时性。
五、制度要求1. 发货计划：各部门在收到客户订单后，应及时制定发货计划，明确货物的发货时间和方式。
2. 货物准备：物流部门应及时统计货物的数量和种类，并做好货物的准备工作，确保能够按时发货。
3. 运输安排：物流部门应根据货物的特点和订单的要求，选择合适的运输工具和路线，确保货物能够及时、安全地运输到客户手中。
4. 发货通知：物流部门在发货前，应及时通知客户货物的发货时间和方式，以便客户能够做好接收准备。
5. 发货跟踪：物流部门应及时跟踪货物的运输情况，确保货物能够按时到达客户手中。
6. 异常处理：物流部门在发货过程中，如出现异常情况，应及时通知客户并采取有效措施进行处理，以避免给客户造成不必要的损失和麻烦。
六、绩效考核1. 发货及时率是评判物流部门绩效的重要指标之一。
物流部门应每月对其发货及时率进行统计和评估，并将结果报告给供应链管理部门。
2. 发货及时率的计算方法为：发货及时率=（实际发货数量/计划发货数量）*100%。
3. 物流部门如果在某个月的发货及时率低于设定的目标值，将被要求解释原因并提出改进措施。
仓库发货流程制度模版（三篇）
仓库发货流程制度模版第一章总则第一条目的为了保证仓库发货工作的顺利进行，提高发货效率，规范操作流程，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司所有仓库的发货工作。
第二章发货流程第三条发货流程1. 接收订单：仓库负责人或指定人员接收销售人员提交的订单。
2. 验货检查：货物到达仓库后，仓库人员需要对货物进行验货检查，确保货物的完整性和准确性。
3. 装箱称重：验货合格后，将货物按照订单要求进行装箱称重，确保货物的准确重量。
4. 出库清单制作：根据订单要求和装箱称重结果，制作出库清单，包括货物详细信息、数量、重量等。
5. 装载配送车辆：将装箱好的货物装载到配送车辆上，并进行固定，确保货物的安全运输。
6. 出库记录：在出库清单上做好出库记录，包括日期、发货人员、车牌号等信息。
7. 签收确认：货物送达目的地后，接收人员需进行货物的签收确认，确保货物完好无损。
8. 回单返还：接收人员需将签收的回单返还到仓库，作为发货工作的证明。
第四章发货人员职责第九条发货人员的职责1. 负责接收订单并进行验货检查。
2. 负责货物的装箱称重，制作出库清单。
3. 负责将货物装载到配送车辆上，并进行固定。
4. 负责在出库清单上做好出库记录。
5. 协助接收人员进行货物的签收确认。
第五章接收人员职责第十条接收人员的职责1. 负责接收发货的货物，并进行签收确认。
2. 确保货物完好无损，并及时向发货人员反馈情况。
3. 将签收的回单返还到仓库，作为发货工作的证明。
第六章监督和考核第十一条监督责任仓库负责人负责对仓库发货流程的监督和管理，确保流程的顺利进行。
第十二条考核制度针对仓库发货工作，制定相应的考核制度，对发货人员和接收人员的工作进行评估和奖惩。
第七章附则第十三条修订和解释权对于本制度的修订和解释权归仓库负责人所有。
第十四条生效日期本制度自发布之日起生效。
以上是仓库发货流程制度的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
仓库发货流程制度模版（二）第一章总则第一条为加强仓库发货流程的管理，规范发货流程，提高发货效率，制定本制度。
公司发货流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、安全的原则。
第二章发货准备第四条发货前，需进行以下准备工作：1. 确认订单信息：核对订单上的产品名称、规格、数量、价格、收货人信息等，确保无误。
2. 准备货物：检查货物包装是否完好，数量是否与订单相符，对不合格的货物进行返工或更换。
3. 货物检查：对货物进行外观检查，确认无损坏、破损、污染等问题。
4. 生成发货单：根据订单信息，生成相应的发货单，并打印出一份副本。
第三章发货流程第五条发货流程如下：1. 核对订单：发货员核对订单信息，确保无误后，将订单信息传递给仓库管理员。
2. 仓库发货：仓库管理员根据订单信息，从仓库中提取货物，并检查货物数量、质量。
3. 货物打包：将提取的货物进行打包，确保包装牢固，防止在运输过程中损坏。
4. 标识货物：在货物上贴上发货单，标注收货人信息、货物名称、数量、重量等。
5. 发货单确认：发货员再次核对发货单信息，确认无误后，将发货单传递给物流部门。
6. 物流配送：物流部门根据发货单信息，安排配送车辆，将货物送至收货人指定地点。
7. 确认收货：物流部门与收货人进行电话或现场确认，确保货物已送达。
第四章发货异常处理第八条发货过程中出现以下异常情况时，应采取以下措施：1. 货物损坏：发现货物损坏，应立即拍照并通知相关部门，查明原因，采取措施进行赔偿。
2. 货物丢失：发现货物丢失，应立即通知物流部门，配合调查，查明原因，采取措施进行赔偿。
3. 发货延误：因特殊情况导致发货延误，应及时通知客户，说明原因，并采取措施加快发货速度。
第五章责任与考核第九条发货部门应明确责任，加强内部管理，确保发货流程的顺利进行。
第十条对发货过程中的违规行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处罚。
第十一条对发货效率高、质量好的部门和个人，给予表扬、奖励等激励措施。
公司发货物流管理制度
公司发货物流管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的发货物流操作流程，确保发货效率和准确性，减少物流损失，提高客户满意度。
适用于公司所有涉及产品出库、运输、配送及相关物流信息处理的部门和员工。
二、基本原则1. 以客户需求为导向，提供准时、准确、安全的物流服务；2. 优化资源配置，实现成本控制与服务质量的平衡；3. 强化信息管理，确保物流数据的准确性和实时性；4. 遵守国家相关法律法规，维护公司及客户的合法权益。
三、组织机构与职责1. 成立专门的物流管理部门，负责统筹规划和管理公司发货物流工作；2. 设立专人负责订单处理、货物打包、运输安排、信息跟踪等环节；3. 定期对物流过程进行审查和评估，不断优化改进物流管理体系。
四、操作流程1. 订单确认：接收客户订单后，进行审核确认，确保订单信息无误；2. 货物准备：根据订单要求，组织货物的拣选、检验、打包等工作；3. 运输安排：选择合适的物流公司或自有运输资源，安排货物装车发出；4. 信息跟踪：实时更新货物运输状态，确保信息的透明化和可追溯性；5. 交付验收：货物到达目的地后，与客户共同进行验收，确保数量和质量符合要求；6. 异常处理：对于物流过程中出现的任何问题，及时响应并采取相应措施解决。
五、安全管理1. 加强对物流人员的培训，提高其安全意识和操作技能；2. 严格执行货物装卸、运输的安全规程，防止货物损坏和安全事故的发生；3. 定期对物流设备进行检查和维护，确保其正常运行。
六、质量控制1. 建立完善的质量管理体系，对物流过程中的关键环节进行质量控制；2. 定期收集客户反馈，分析物流服务的质量状况，及时采取改进措施。
七、信息管理1. 利用先进的信息技术系统，实现订单处理、库存管理、运输跟踪等信息的集成管理；2. 保证信息的准确性和及时性，为客户提供实时的物流信息服务。
八、成本控制1. 通过合理规划运输路线、批量运输等方式降低物流成本；2. 定期对物流费用进行分析，寻找成本节约的潜在空间。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。
2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。
确认订单信息的准确性和完整性。
3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。
4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。
（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。
2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。
3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。
（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。
2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。
3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。
4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。
（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。
2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。
3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。
二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。
5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。
（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。
公司发货物流运输管理制度
公司发货物流运输管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的物流运输活动，确保发货过程的顺畅与高效，减少物流风险，提高客户服务质量。
适用于公司所有涉及货物运输的部门和员工。
二、职责划分1. 物流部负责制定和执行物流运输计划，管理货运车辆及司机队伍，确保货物按时发出并安全到达。
2. 销售部负责与客户确认订单信息，及时传递需求至物流部。
3. 仓储部门负责货物的打包、清点和出库工作，确保货物的完好无损。
4. 财务部负责审核相关物流费用，并进行成本控制。
三、操作流程1. 接收订单：销售人员接到客户订单后，立即确认订单详情，并与物流部门沟通预计发货时间。
2. 计划排程：物流部门根据订单要求和仓库存货情况，安排合理的运输计划和车辆调度。
3. 货物准备：仓储部门按照订单进行拣货、包装，并准备相应的运输文件。
4. 货物装运：装运前，物流部门需检查货物与订单是否相符，确保装载安全无误。
5. 在途跟踪：物流部门应实时监控货物运输状态，确保货物按计划路线运输，及时处理在途问题。
6. 送达确认：货物送达后，由收货方签收确认，物流部门记录签收信息并反馈给销售部。
四、安全管理1. 定期对运输车辆进行检查和维护，确保车辆性能良好，避免因车辆故障导致的运输延误。
2. 对司机进行安全驾驶培训，强化安全意识，确保货物及人员的安全。
3. 遵守交通法规，合理安排运输时间，避免超速行驶和疲劳驾驶。
五、质量控制1. 确保货物在装卸过程中的轻拿轻放，防止货物受损。
2. 采用适当的包装材料和技术，保障货物在运输过程中的安全性和完整性。
3. 对于易碎品、危险品等特殊货物，采取特别的防护措施，确保运输安全。
六、信息管理1. 建立完善的物流信息系统，实时更新货物的运输状态，便于内部管理和客户查询。
2. 保持与客户的良好沟通，主动提供货物运输信息，及时响应客户的疑问和需求。
七、应急预案1. 制定详细的应急预案，包括自然灾害、交通事故、车辆故障等情况的处理流程。
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第壹条交运期限控制
1．凡遇下列情况之壹者，物料管理应于壹日前办妥“成品交运单”，且于壹日内交运。
(1)计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
(2)内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。
2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
第二条发货注意事项
1．物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应及时反映业务部门确认。
2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所于地的，依下列规定办理：
(1)经销商的订货、交货地点非其营业所于地，其“订货通知单”应
经业务部主管核签方可办理交运。
(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交
运。
(3)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日
期的，依其指定日期交运。
(4)订制品(计划品)于客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明
“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，
(7)“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成
品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流
水号顺序整理归档。
第三条承运车辆调派和控制
1．物料管理科应指定人员负责承运车辆和发货人员的调派。
2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，且通知承运公司调派车辆。
3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，
物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第四条内销及直接外销的成品交运
1．成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存
根联和开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。
2．“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收
款以最后壹批交运时为原则，但“订货(制)通知单”内有特殊规定
的，从其规定。
3．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第壹、二联经送业务部核对后第壹联业务部存，第二联会计
第六条直接外销的成品交运
1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
2．成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”壹式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行
签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签
收后由承运人持回，据此申请费用。
3．外销发票正联送业务部门收存，存根联和开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：
(1)物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。
(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
第七条成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办
理：
1．“内销交运单”的更正：
(1)尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，且加盖更正章，如果
难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交
运单”办理交运。
作废的“成品交运单”第壹联留仓运科，其余
第壹、二、三联送业务部核对后，第壹联业务部存，第二联送会计，
第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五、六联
存于仓运科。
(3)如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更
正单”第四联送业务部门转交客户，且需督促客户取回原开发票。
2．“外销成品交运单”的更正：
(1)尚未交运：比照本条第壹款第壹项的规定办理。
(2)已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等
报关文件的更正，且立即开立“交运更正单”，其流程和发票的更
正比照第壹款的规定办理。
(3)“交运更正单”不得作为出厂凭证。
第八条“成品交运单”签收回联的审核及追责
1．审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：
(1)未盖“收货章”。
(2)“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。
(3)其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”。
2．追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，且依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集
3．若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
第十条成品领用和发票逾月反应
1．物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。
2．业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因和对策填立于“发票逾月未开立汇
总表”壹式二份，壹份业务部存，壹份送会计科据以核对。