工序报验流程图
各种工序施工、检查与验收流程制度(doc 9页)
各种工序施工、检查与验收流程制度(doc 9页)⏹⏹各种工序施工、检查、验收流程制度一、工序自检制度本标段工程建立项目指挥部、工区、施工队三级自检机构，加强工序质量内部检查。
工程队严格执行“自检、互检、交接检” 的“三检制”，发现问题及时处理纠正，并由队质检员记入施工日志。
工序质量自检控制流程图二、技术复核和隐蔽工程验收制度制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。
制定隐蔽工程验收制度，凡属隐蔽工程的，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。
技术复核与隐蔽工程验收流程见下图。
不合格合格 作 业 队 原材料检测工序质量检查作业队技术/质检员/试验员自检 安质部检查 中心试验室 监理检查合格 合格检查记录签认合格下道工序施工格证、产品质量证明书和试验报告。
进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。
隐蔽工程验收 隐蔽工程施工员 队技术和质检员自验整改 填写验收单 项目和质检员复验安全质量部 填写《隐蔽工程验收记录》签证 送交监理工程师签证 分项工程技术复核分项工程施工员自验修正 填写复核单 项目技术员复核工程技术部 主管工程师复核 填写《技术复核记录》签证合格原材料取样 标准试验试验结果评定 安全质量部 物资保障部 中心实验室作业队工点技术员 质检员 过程使用和监控 试验员工程成品抽样检验 合格分供方评价与选定 施工质量验收 分析原因下道工序施工提出处理意见原材料调查 原材料采购 反馈反馈 合格 不合格不 合 格试验报告试验结果评定五、质量检验评定制度各级质量检验工程师应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。
对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。
分项工程施工完毕后，各分管工程负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报项目指挥长部的安全质量部，安质部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，安质部与监理工程师共同对单位工程进行评定。
工程质量验收流程图
合格
工程移交建设单位
形成
《竣工移交证书》（B8监）（监理单位） 工程竣工验收备案除具备上述工程文件外，还应 有以下文件（主要）： 1《建设工程规划许可证》及其它规划审批文件 2、《建设工程施工许可证》 3、《工程质量监督注册登记表》 4、《地基验槽检查记录》 5、《建设工程消防验收意见书》 6、《水质检验报告》 7、《环保监测检验报告》 8、《北京市房屋建筑工程质量保修书》 9、房屋建筑工程质量保证书和使用说明书 10、其它文件
进入施工质量验收报批 流程
方案报审流程图
2 物资进场验收流程
相关质量证明文件包括 厂合格证； 厂家质量检验报告； 厂家质量保证书； 进口商品商检证明； 质量检验部门出具的检 验报告； 环保、消防部门出具的 认可文件等。 注：提交的质量证明文 件 应由供求双方事先约 定。
供应单位根据供货合同 组织工程物资进场
合 格
列入城建档案 馆接收工程
工程档案预验收
形成
《建设工程竣工档案预验收意 见》（城建档案馆）
不合格
建设单 位组织设 计、勘察、监理、施 工等单位竣 工验收
形成
1、《工程质量检查报告》（勘察单位） 2、《工程质量检查报告》（设计单位） 3、《工程质量评估报告》（监理单位） 4、《工程竣工报告》（施工单位） 5、《工程竣工验收报告》（建设单位） 6、单位（子单位）工程质量竣工验收记录
形成
《 录表
检验批质量验收记
施工单位进入下一道工序施工
检验批质量验收流程图
4 分项工程质量验收流程
同一分项工程检验批 施工完成并验收通过 （第 1 个）
同一分项工程检验批 施工完成并验收通过 （第 2 个）
同一分项工程检验批 施工完成并验收通过 （第 n 个）
建筑施工程序报验流程图
建筑施工程序报验流程图建筑施工程序报验流程1、地基与基础地基大开挖放线施工测量放线报审表C1201：规划部门的定位坐标高程控制摘录施工测量放线报验单C1202：施工放线控制网记录12、基槽开挖：报验申请表A1001：土方开挖工程检验批质量验收记录表灰土桩：报验申请表A1020：土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表A1011：灰土地基工程检验批质量验收记录表B1023：隐蔽工程验收记录C1101：土及灰土地基（垫层）灰土现场试验记录C1112：土和土挤密桩孔分填施工记录表3、基础验槽：报验申请表C1106：地基验槽记录B1060：工程质量责任单位地基验槽记录B1027：分项、分部（子分部）工程通过验收各方会签表C1105：地基验槽记录竣工前沉降观测记录汇总表会议签到表4、问题坑素土回填：报验申请表A1002：土方回填检验批工程质量验收记录表C1104：分层回填现场抽样试验点位示意图C1107：问题坑及局部软弱填土地基处理记录B1023：隐蔽工程验收记录C1225：基础结构工程检查记录5、3：7灰土基础回填：报验申请表A1011：灰土地基工程检验批质量验收记录表C1101：土及灰土地基（垫层）回填现场试验记录C1104：分层回填现场抽样试验点位示意图。
B1023：隐蔽工程验收记录6、基础垫层放线：施工测量放线报审表C1202：施工放线控制网记录C1203：施工放线验收记录7、基础垫层模板安装：报验申请表A2001：模板安装工程检验批质量验收记录表C1214：现浇混凝土模板安装、拆除施工记录8、混凝土（浇筑前）：混凝土浇筑报审表C1210：混凝土浇筑申请表C1211：混凝土配合比用水量调整及开盘鉴定记录混凝土（浇筑后）：报验申请表A2006：混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录A2007：混凝土施工检验批质量验收记录表C1212：混凝土配合比浇筑施工记录C1213：现浇混凝土全过程施工记录C1217：混凝土坍落度检查记录B1023：隐蔽工程验收记录9、混凝土模板拆除：报验申请表A2003：模板拆除工程检验批质量验收记录A2011：现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录表（用地基与基础）C1214：现浇混凝土模板安装、拆除施工记录10、基础条基放线：施工测量放线报审表C1202：施工放线控制网记录C1203：施工放线验收记录11、基础条基模板安装：报验申请表A2001：模板安装工程检验批质量验收记录表B1024：中间交接检验记录C1214：现浇混凝土模板安装、拆除施工记录12、基础条基钢筋绑扎：报验申请表A2004：钢筋加工检验批质量验收记录表A2005：钢筋安装工程检验批质量验收记录表B1023：隐蔽工程验收记录B1024：中间交接检验记录13、基础防雷接地：报验申请表A6024：接地装置安装检验批质量验收记录表C3024：建筑电气隐蔽工程验收测量记录14、条形基础混凝土(浇筑前)：混凝土浇筑报审表C1210：混凝土浇筑申请表C1211：混凝土配合比用水量调整及开盘鉴定记录条形基础混凝土（浇筑后）：报验申请表A2006：混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录A2007：混凝土施工检验批质量验收记录表C1212：混凝土配合比浇筑施工记录C1213：现浇混凝土全过程施工记录C1217：混凝土坍落度检查记录B1023：隐蔽工程验收记录15、基础砌体放线：施工测量放线报审表C1202：施工放线控制网记录C1203：施工放线验收记录16、条形基础模板拆除：报验申请表A2003：模板拆除工程检验批质量验收记录A2011：现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录表C1214：现浇混凝土模板安装、拆除施工记录17、基础构造柱钢筋绑扎：报验申请表A2004：钢筋加工检验批质量验收记录表A2005：钢筋安装工程检验批质量验收记录表B1023：隐蔽工程验收记录B1024：中间交接检验记录18：基础砌体：报验申请表A2017：砖砌体工程检验批质量验收记录表C1227：砌体质量控制施工记录A2021：配筋砌体工程检验批质量验收记录表B1023：隐蔽工程验收记录19、基础避雷引下线（在构造柱上）：报验申请表A6025：避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表（防雷引下线）C3024：建筑电气隐蔽工程验收记录20、基础构造柱模板安装：报验申请表A2001：模板安装工程检验批质量验收记录表B1024：中间交接检验记录C1214：现浇混凝土模板安装、拆除施工记录21、基础构造柱混凝土（浇筑前）：混凝土浇筑报审表C1210：混凝土浇筑申请表C1211：混凝土配合比用水量调整及开盘鉴定记录基础构造柱混凝土（浇筑后）：报验申请表A2006：混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录A2007：混凝土施工检验批质量验收记录表C1212：混凝土配合比浇筑施工记录C1213：现浇混凝土全过程施工记录C1217：混凝土坍落度检查记录B1023：隐蔽工程验收记录22、基础构造柱模板拆除：报验申请表A2003：模板拆除工程检验批质量验收记录A2011：现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录表C1214：现浇混凝土模板安装、拆除施工记录23、基础钢筋预埋：报验申请表A6013：电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程验收记录C3024：建筑电气隐蔽工程验收测量记录24、基础室内外回填：报验申请表A1002：土方回填检验批工程质量验收记录表C1101：土及灰土地基（垫层）回填现场试验记录C1104：分层回填现场抽样试验点位示意图B1023：隐蔽工程验收记录25、地基与基础验收与报验。
铁路工程土建标段项目经理部工区工序报验工作流程及考核制度
铁路工程土建标段项目经理部三工区工序报验工作流程及考核制度为了统一规范YHKZQ-4标段项目经理部三工区各工序报验工作流程，严控施工质量，提升报验成效，落实质量方针，构建川藏精品工程，依据工区工程质量管理办法及班组长责任制相关要求，对工序报验工作流程及考核办法做如下规定：第一条工序报验流程及要求工序施工完成后，首先由施工队班组长进行自检，自检合格后发送自检照片至对应技术员（质检员），技术员确认后再进行验收；技术员及时组织线上及线下验收工作；验收内容详见《工程质量卡控报验表》，技术员验收合格后拍摄影像照片（照片采用水印相机拍摄，注明施工班组、工序名称、班组负责人及报验日期），经架子队技术主管（质检工程师）审核通过后上传至工区质量管理微信群；最后由技术员上报现场监理工程师进行验收，经监理工程师验收合格后才可进入下道工序施工。
第二条人员职责1.工班长：组织本班组人员学习质量管理制度和各项技术规定；负责组织本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查，确认本工序按设计交底施工完成并自检合格后，报技术人员进行验收。
2.技术员：具体实施报检工作，落实现场过程控制，严格执行工序质量验收。
3.技术主管：落实技术交底并检查技术交底的执行情况；监督技术人— 1 —员工序验收执行情况。
4.工区质量部：监督工序报验程序运行情况，落实工序报验考核制度；负责对各工班首件工程验收工作。
第三条报验资料归集及考核1.架子队技术员对工序验收时，须根据报验内容如实填写《工程质量卡控报验表》并妥善保管，工区质量部采取不定期的方式进行抽查，并于每月25日统一收集存档，并将此表做为工序验收执行情况考核的依据。
质量部每月对现场工序报验情况进行考核，遵循谁报验谁负责的原则。
具体考核遵照《中铁十一局集团有限公司新建川藏铁路至段YHKZQ-4标段项目经理部三工区现场质量管理处罚细则》执行。
— 2 —望各工点责任人严格按照工序报验流程执行，加强施工过程控制，落实质量责任，强化质量管理，确保项目质量管理目标顺利实现。
工序报验流程图
施工单位对承台进行测量放样、开挖 自检
测量工程合师格报请测量监理工程师进行复核
施工单位对承台进行施工
钢筋施工
返工 整改
不 合格
质检工程师报请现场监理工程师进行复核
返工 整改
不 合格
支模 质检工程师报请现场监理工程师进行复核
质检工程师报请试验监理及现场监理 工程师对混凝土等进行复核，并对砼浇筑
进行旁站
灌注 砼
与墩身、台身接缝处进行凿毛 处理及砼试件的制作
砼养生、拆模
施工单位对 钢筋进行自检
施工单位对 模板进行自检
墩身工序报验流程图
.4
华业小区消防演练组织实施流程及解说
施工对中心平面位置、高程进行测量放
自检
样
测量工合程格师报请测量监理工程师进行复核
钢筋
绑扎
返工 整改
不 合格
施工单位对 钢筋骨架进行自
.2
华业小区消防演练组织实施流程
测量工程师向测量监理工程师报验
复核 合
开挖埋设格 护筒 钻机就位
钻孔
合
测量工程师报请
格
测量监理工程师进行
复核
承包人对吊装 前制作的钢筋笼骨 架及声测段的安装
进行 自检
质检工程师报 请试验监理及现场 监理工程师进行复
核
对终孔 自检
测量工程师报请 现场监理工程师进行
复核
钢筋笼 设立
施工单位对灌注砼前进行 自检
二次清 孔
不 合格
质检工程师报请现场监理 工程师进行复核
设立
现场监理对现场准备情况 进行检查，并对砼浇筑过程进行
旁站
导管 灌注水
下砼 拔出
截除
护筒
承台工序报验流程图
建筑施工分部工程验收流程图
施工单位主办
1、 分部工程主要包括：
2、 地基处理（包括桩基）分部工程；
3、 基础（包括地下室）分部工程；
4、 主体结构分部工程；
5、 屋面分部工程；
注
6、 装饰装修分部工程；
意
事
7、 电梯分部工程；
项
8、 空调分部工程；
9、 给排水及采暖分部工程；
10、 供电分部工程；
11、 室外园建、绿化分部工程。
分部工程验收
流程名称 分部工程验收
执行主体
工程项目部
编码
分部工程自检完成 施工单位主办
整改经监理 验收合格 监理单位主
办
不合格
不合格 组织监理单位进行检查 施工单位主办 合格
分部工程资料部工程报验表； 2、材料技术资料； 3、自检资料。
工程部主办
1天
分部工程验收
工程部主办、监理单位、工程管理中心、施工单位、设计单位参与
12、智能化及弱电分部工程。
1
2
制程检验控制程序2-013(非常详细-附有流程图)
5.1首件确认时机
新产品生产、产品间断性生产、换材料、换人、机器故障、更换机台.
5.2首件品生产
5.2.1生产部门在生产首件品时,至少提前半小时完成首件品的生产并认真对首件品进行自检,确认OK后,再填写《IPQC首件检查项目表》.最将《IPQC首件检查项目表》和首件确认品交IPQC进行品质确认,
1.0目的
对整个制程中产品质量进行有效控制，确保生产顺利进行和确保产品质量符合客户的要求。
2.0范围
适用于本公司制程品质检验作业.
3.0职责
3.1 IPQC:首件确认、制程巡检、品质判定、作业指导、异常分析及反馈与跟踪、检验结果记录.
3.2 FQC: 对产线完成品进行全检作业.
3.3 Q E：制定或修订产品检验标准、制程品质异常分析、异常跟踪及作业指导。
5.3.2因部分产品需做特性测试,试验时间较长而影响生产, IPQC需及时向部门领导反映,征得同意后方可通知生产部门量产,若试验结果NG,IPQC应及时要求生产部门停止生产并对已生产的产品标识隔离.
5.3.3确认项目:材料/加工工艺/ 尺寸/外观/特性/包装等方面进行品质确认,及时发现问题,避免在量产时造成批量性的不良.
5.7制程异常的追踪确认
针对在巡检中所发现的不良品或不良批次,IPQC除标识隔离外,还需对不良品的流向及处理方式进行追踪确认,对责任单位回复的《制程品质异常报告》进行确认,（如原因分析是否正确,改善对策制定是否合理等）,若回复不符要求则退回责任单位重新分析,责任单位在改善过程中IPQC应进行全程跟踪验证.
5.10制程中发现原材料不良之处理方式
上线前若生产部门发现材料不良情形，生产部应及时反馈给制程IPQC确认,在生产过程中生产单位及时发现原材料不良问题，应及时通知现场IPQC确认，此时IPQC需对已做好的半制品或成品进行标识隔离，同时品保部需发出《制程品质异常报告》给生产单位，同时品质部需及时通知IQC对此款材料的库存进行品质再确认，经确认在库材料不良,需标识隔离，同时品质部需及时开出《制程品质异常报告》知会相关单位和通知供应商改善。
工程质量验收流程图