行政办廉政风险点及防控措施汇总表

办公室廉政风险点及防控措施汇总表
序号 1 职权名称 办公室领导 风险环节 廉政风险点及表现形式 风险 等级 三 防范措施
建立健全全委规章制度，加强兼管、完善管 理；树立正确的人生观和价值观，切实提高自 律意识；自觉加强业务知识学习，熟悉国家政 策 严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐 防变的能力；严格执行发改委发文核文规定 严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐 防变的能力；严格按会议规模，会议要求办 会，禁止铺张浪费 严格执行发改委信息公开制度，及时主动公开 政府信息 公文用印都必须见到主管领导的签字同意，其 他需要用到公章的地方都要做登记，由办公室 领导签字同意后方可用印 涉密文件统一由有资质的涉密销毁机构销毁处 理
三
5
机关财务
部门决算
报送不及时，编报质量差
三
严格规定时间要求，督促所属单位按时上报； 按报表编制要求组织考评。提高报表编制质量 严格执行我委关于固定资产管理的各项规定， 认真履行固定资产的登记、使用、报废等工 作，严防国有资产流失 遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据 先行财务制度中规定的开支范围、标准认真办 理现金、银行收付业务；控制库存现金限额， 认真保管库存现金、空白支票；认真执行公务
固定资产管理
固定资产登记管理不规范、不及时，造成国有 资产流失 不按规定收付款项、坐收坐支、白条抵库、公 款私借、挪用公款，未妥善保管空白支票、不 及时与银行对账，提取或收取现金难辨真伪、 大额提现存在隐患 违反车辆管理规定，公车私用、公车私驾
三
日常支出项目的审批与支付
三
公务用车
二
6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
车辆管理
车辆维修保养、油耗管理 未按要求到指定保险公司投保，不在指定的汽 车修理厂进行车辆维护保养，不严格执行定点 加油，一车一卡制度 在组织会务及活动安排中，超标准、超规格， 铺张浪费；在公务接待中，讲排场，铺张浪 费，巧立名目，多列开支，虚报发票
二
严格执行我委办公室制定的文印管理办法、保 密工作制度、文件材料档案管理的各项规定
日常会计核算
三
严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完 整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定 期对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群 制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到 手续完备，审查严格，过程公正透明
预算执行
三
严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制 度，加强日常监督检查工作；科学合理调配用 车，强化节能意识，提高车辆使用效率，严格 执行定点维修保养、定点加油制度
7
公务接待 （会务管理）
制定标准、核算费用
二
增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；建 立健全会务工作制度和工作规范，增强服务意 识，提高自律能力；规范公务接待程序，严格 执行接待标准，提倡勤俭办事、厉行节约
三
严格执行我委办公室制定的保密工作制度、文 件材料档案管理的各项规定
4
机关文印
公文文印
文件未经涉密文件复印不做登记，不在涉密专 用机上复印；未经领导同意，已发公文的加印 、更改内容文件直接重印；未经领导审批同意 或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或 账务处理程序不严谨，会计记账、结账不规 范，会计信息资料不准确，不完整，造成会计 信息失真；内控制度不健全，造成监督不严； 各项经费拨付、支出为履行规定审批程序；各 项报销经费手续不完备，票据核实不严格
三
2
政务秘书
三
三
印章使用管理
二
涉密文件销毁
应统一销毁的涉密载体私自违规留存或处理， 非法出售、捐赠或转移涉密载体
二
3
机要秘书
文件收发管理 未通过指定途径向邮局寄发文件信函，私自违 规处理
三
严格执行我委办公室制定的印章管理办法、保 密工作制度、文件材料档案管理的各项规定
纸质文件管理
未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自 扩大阅知范围，或私自出借、泄露国家秘密
协助委领导组织协调机关日常政 务和事物工作，负责机关财务工 利用领导名义谋取私利；事务繁杂，工作顾此 作，协调指导委后勤服务中心、 失彼 委驻京联络处工作 委机关公文的初核工作；人大、 利用领导名义谋取私利；公文审核不及时、准 政协建议提案办理工作；督查、 确；事务繁杂，工作顾此失彼；工作程序不规 督办的编报，有关材料的起草 范 利用领导名义谋取私利；不能严格执行各项制 委领导会议及活动安排落实协调 度规范 落实；委主任办公会议、专题会 议等相关会议的会务工作 政务信息公开、新闻宣传的协 未按规定对发文进行信息公开审查或未按规定 调，门户网站信息发布的督导和 程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政 管理 府信息 未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等 私自用印；空白纸或空白介绍信上用印