2020成品接收贮存发放标准管理规程
成品接收、发放岗位标准操作规程
目的：本程序《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了成品接收、发放岗位标准操作规程。
范围：本程序适用于本公司成品接收、发放岗位操作。
职责：质量管理部、储运部内容：1成品接受1.1准备工作：清洁收货场地，备好货位架。
1.2验收入库1.2.1 依据〈成品入库单〉复核待入库成品的品名、规格、三号、数量。
1.2.2 药品通用包装箱正面应贴上箱贴，标明成品的品名、批号、规格、数量。
1.2.3 确认准确无误后在〈成品入库单〉上签字。
1.3码放1.3.1 将成品码放在托盘上，且码放符合要求。
1.3.2 在垛位前方明显位置挂成品货位卡，左上角粘贴“黄色”待验标识。
1.4依据入库单，建立台帐，填写货位卡，做到准确及时。
1.5入库单库房联以时间为顺序每月整理一次，每半年归档一次。
1.6接到检验报告单后的操作1.6.1检验结果为合格时，应将成品货位卡左上角的“黄色”待验标识更换为“绿色”合格标识。
1.6.2检验结果为不合格时，应将成品货位卡左上角的“黄色”待验标识更换为“红色”不合格标识；置不合格区单独存放并上报主管部门。
1.6.3不合格检验报告单应单独存放2成品发放2.1发放条件。
2.1.1所放行的成品货位卡色标为绿色。
2.1.2 所放行的成品有质量管理部签发的<成品放行二次审核单>。
2.2依据销售制单进行发货，检查审核人签字，核对品名、规格、三号、数量。
2.3开具成品出库单，并填写货位卡、台帐，做到帐、卡、物相符。
2.4出库单库房联以时间为顺序每月整理一次，每半年归档一次。
2.5填写成品销售记录，并应保存至本批成品有效期后一年。
2.6批量出库完后，成品货位卡应按品种、规格、批号整理归档保存至成品有效期后一年。
物料接收贮存发放标准管理规程(OK)
海济生物HygeneBiopharm物料接收、储存、发放标准管理规程编号：HJ-SMP-01-01W-004 版本号：01起草人：起草日期：年月日审核人：审核日期：年月日审核人：审核日期：年月日批准人：批准日期：年月日批准人：批准日期：年月日分发号：执行日期：年月日【目的】确保物料正确接收、储存、发放，规范公司物料在库管理，防止储存中出现混淆、差错、污染、交叉污染等。
【范围】适用于公司生产用物料的接收、储存、发放管理。
【职责】1 物料组1.1本规程由物料组制定。
1.2物料组按照本规程正确接收、储存、发放物料。
2 质量保证室2.1 对仓库物料的接收、储存、发放情况进行监督。
2.2 物料管理过程中发现的偏差问题进行偏差调查。
【内容】1 定义1.1 物料：指原料、辅料和包装材料。
1.2 原辅料：除包装材料之外，药品生产中使用的任何物料。
1.3 包装材料：包括与药品直接接触的内包装材料和容器、印刷包装材料，但不包括发运用的外包装材料。
1.4 印刷包装材料：指具有特定式样和印刷内容的包装材料（如标签、说明书、纸盒等）。
1.5 放行：对一批物料或产品进行质量评价，作出批准使用或投放市场或其他决定的操作1.6 发放：指生产过程中物料、中间产品、待包装产品、文件、生产用模具等在企业内部流转的一系列操作。
2 物料接收前的准备2.1 检查运转工具要完好，准备物料外包装清洁的工具，检查货位要清洁卫生。
海济生物HygeneBiopharm 编号：HJ-SMP-01-01W-004 版本号：01 执行日期：年月日2.2 准备好空白记录和相关的核对资料，如初检记录、订货合同或质量标准。
2.3 检查接收区域能有效保护物料不受外界天气的影响，如有雨篷遮档，地面清洁、干爽等。
2.4 打开风帘和灭蝇灯。
3 来料检查3.1 原辅料来料检查3.1.1 物料到库后，由物料管理员、质量部QA一起确认检查是否有送货单、装箱单或发票，装箱单或送货单内容与订货合同一致，核实的基本信息包括物料名称、商标、规格型号、数量、金额、供应商、生产厂家。
仓库成品收发管理制度范本
仓库成品收发管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司仓库成品的收发管理，规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库成品的收发、保管、盘点、发放等工作。
第三条仓库成品收发管理应遵循原则：1. 严格遵循国家相关法律法规和公司规章制度。
2. 确保成品质量，防止不良品流入市场。
3. 提高工作效率，减少库存成本。
4. 确保仓库安全，预防火灾、盗窃等事故。
第四条仓库管理员负责成品的收发、保管、盘点等工作，必须具备相应的专业知识和管理能力。
第二章成品的收货第五条成品的收货工作应由仓库管理员负责，根据采购订单和装箱单核对成品数量、规格、型号等信息。
第六条成品的收货过程中，应进行以下检查：1. 检查货物包装是否完好，是否有破损、变形等情况。
2. 检查货物数量是否与采购订单一致。
3. 检查货物规格、型号是否与采购订单相符。
4. 检查货物是否有质量问题。
第七条成品的收货完成后，仓库管理员应填写《成品入库单》，将成品存放至指定位置，并做好标识。
第三章成品的发货第八条成品的发货工作应由仓库管理员负责，根据销售订单和库存情况制定发货计划。
第九条成品的发货过程中，应进行以下检查：1. 检查货物规格、型号是否与销售订单相符。
2. 检查货物数量是否与销售订单一致。
3. 检查货物包装是否完好，是否有破损、变形等情况。
4. 检查货物是否有质量问题。
第十条成品的发货完成后，仓库管理员应填写《成品出库单》，并将货物交付给物流公司或客户。
第四章成品库存管理第十一条仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
第十二条仓库管理员应根据销售情况和库存情况，及时调整库存策略，避免库存积压和缺货现象。
第十三条对于库存中的不良品，仓库管理员应按照公司规定进行处理，防止不良品流入市场。
第五章安全管理第十四条仓库管理员应加强仓库安全管理，确保仓库安全。
第十五条仓库管理员应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
成品库房存放管理制度
成品库房存放管理制度一、总则为了规范成品库房的存放管理工作，提高库房管理效率，保障成品的质量和安全，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有成品库房的存放管理工作。
三、成品库房的管理机构公司设立成品库房管理部门，负责成品库房的日常管理工作，具体任务如下：1. 负责成品库房的货物接收、装卸、存放和出库工作。
2. 负责成品库房的清点、盘点工作。
3. 负责成品库房的安全管理。
4. 负责成品库房的环境卫生管理。
5. 负责成品库房的设备设施的维护和保养。
6. 负责成品库房的数据统计和报表制作。
7. 协调各部门间的协作工作。
四、成品库房的存放管理规定1. 成品库房的货物接收（1）成品库房接收的货物必须有完整的物流单据，经过质检合格后方可入库。
（2）对于易损易腐商品，库房管理部门应当做好相应的防潮、防晒、防撞等工作。
（3）入库时应在货物上标明入库日期和货位信息，并录入库存管理系统。
2. 成品库房的货物存放（1）货物分门别类、以及不同功能进行存放，确保货物易查、易拿。
（2）轻易碎物品放置在较高货位处，避免遭到损坏。
（3）货物必须按规定归位，避免混乱、堆积过多。
3. 成品库房的货物出库（1）库房管理部门接到出库申请后，按照先进先出原则进行出库操作。
（2）出库需填写出库单，凭借出库单方可出库。
（3）对于受限销售的商品，需提供相关凭证。
4. 成品库房的货物盘点（1）定期对成品库房进行盘点，确保库存的准确性。
（2）盘点时，应当将盘点结果与库存记录进行核对，如有差异应当及时处理。
五、成品库房的安全管理1. 库房进出口处应设有安全门，仅有授权人员可进出。
2. 库房内应设有视频监控设备，确保货物的安全。
3. 库房内所存储的易燃易爆品应当单独存放，并采取相应的防火措施。
4. 库房内的货物应定期检查，确保没有损坏或漏失的情况发生。
六、成品库房的环境卫生管理1. 库房内应保持干燥、通风、整洁。
2. 库房内应定期进行消毒、灭虫工作。
成品接收的标准操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保成品质量，规范成品接收流程，防止质量事故的发生，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有成品的接收工作。
三、职责1. 质量管理部门：负责制定和修订本规程，监督执行情况，并对成品接收过程中的质量问题进行追踪和纠正。
2. 仓库管理部门：负责成品的接收、储存和分发。
3. 生产部门：负责成品的制造和质量控制。
4. 检验部门：负责对成品进行质量检验。
四、操作规程1. 接收准备1.1 仓库管理部门应提前准备好接收场地，确保场地整洁、干燥、通风良好。
1.2 仓库管理部门应检查仓库内储存条件是否符合成品储存要求。
1.3 检验部门应提前准备好检验设备、检验标准和检验记录表。
2. 成品接收2.1 生产部门将成品运至仓库，仓库管理员应核对成品运输单据，确认运输条件符合要求。
2.2 仓库管理员与生产部门共同对成品进行初步检查，包括外观、包装、标识等。
2.3 若初步检查无异常，仓库管理员通知检验部门进行质量检验。
2.4 检验部门根据检验标准和检验记录表对成品进行详细检验。
2.5 检验合格后，仓库管理员将成品移入指定区域储存。
3. 记录与报告3.1 仓库管理员应详细记录成品接收时间、批次、数量、生产日期、检验结果等信息。
3.2 检验部门将检验结果填写在检验记录表上，并签字确认。
3.3 仓库管理部门将接收记录和检验结果报告质量管理部门。
4. 异常处理4.1 若成品接收过程中发现质量问题，仓库管理员应立即停止接收，并通知生产部门和检验部门。
4.2 检验部门对不合格品进行详细分析，找出原因，并提出改进措施。
4.3 生产部门根据检验部门的改进措施进行整改，并重新进行检验。
4.4 仓库管理部门对整改后的成品进行再次接收。
五、监督与改进5.1 质量管理部门应定期对成品接收流程进行监督，确保规程得到有效执行。
5.2 仓库管理部门应定期收集和整理成品接收数据，分析问题，提出改进建议。
5.3 各部门应积极参与成品接收流程的改进，共同提高成品质量。
GMP质量体系成品接收、贮存标准操作规程
目的：建立成品接收、贮存、养护的标准操作规程。
范围：适用于所有成品的入库接收及贮存养护的管理。
职责：生产管理部经理、仓库主管、仓管员、QA、车间负责产品入库人员。
程序：1 仓管员按成品入库单接收成品入库。
1.1 成品入库单各项目填写必须清楚、完整。
1.2仓管员按批次接收成品品种，同时接收两个批次以上的成品时应注意分开堆放。
1.3 刚入库的成品按批号分堆贮存，并挂上黄色待验标志。
1.4 入库成品与成品入库单核对无误后，仓管员在成品入库单上签名。
1.5 成品入库后及时填写请检单、成品库卡、帐册。
1.6 如接收过程中发现该批成品与成品入库单存有偏差，立即与车间联系核实。
1.7待检成品检验合格后挂绿色色标,如不合格，则转移存放在不合格库（区）内挂红色色标,并逐件贴上不合格证，不合格品按《不合格物料报废处理标准操作规程》处理。
记录好不合格品台账。
2 成品应分类、分品种、分批存放。
2.1 仓管员根据该成品的贮存条件，将成品相应存放在普通库或阴凉库内。
2.2 成品码放时应按定置管理的原则及使用概率合理安排货位，并挂上明显的状态标志，合格品，挂绿色色标；不合格品存放在不合格区内，挂红色色标；待验品挂黄色色标。
2.3 产品按剂型分区码放，不得混放。
2.4 同一剂型的产品按品种、规格、批号的不同进行分垛码放。
同一品种、不同规格的要分垛存放；同一品种、规格的产品在存放时，要做到近期在上，远期在下，以利于先进先出，每块托板只允许码放同一批号的成品，不允许同一品种混批或不同品种、不同规格混放。
2.5 产品码放要整齐，标签朝外，不可倒置，在搬运、堆垛等作业中，须严格按商品外包装标志的要求搬运、存放，要轻拿轻放，严禁摔撞。
3.成品养护3.1库存要求3.1.1仓库应有适宜的场地及设施。
3.1.2仓库应安装必要的设备如温湿度仪，通风设备，必备的照明设施及适宜的防尘、防虫、防鼠设施等。
3.1.3库存温湿度：阴凉库温度不高于20℃常温库温度在0—30℃相对湿度45—75%3.2养护：温湿度管理：在库房空气流通的位置设置温、湿度计，如实填写《库房温湿度记录表》当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其恢复到规定的范围内。
成品储存发放标准操作规程
成品贮存、发放标准操作规程
目的：建立成品贮存、发放标准操作规程，使其标准化、规范化。
范围：适用于成品贮存、发放。
责任：QA、仓库管理员、销售部对本规程负责实施。
内容：
1.贮存:
1.1 成品应按品种、分区、分类、分批存放。
根据库存状态做好色标管理标志。
1.2 成品码放时，应垫好垫仓板，距墙不少于30厘米，货位间距离不少于80厘米，以便成品进出和运输。
贮存期间应有防虫，防鼠，防潮，防霉等措施。
1.3 退回的成品应贮存专门退回品区域内，“货位卡”上写品名、数量、批号，留待处理，仓库保管员填写相应记录并通知质量部提出处理意见。
1.4 经常检查垫仓板，货位架的安全性。
1.5 仓库管理员每日要进行检查温湿度计，每日记录两次，采用风扇进行通风。
2.发放:
2.1出库原则是先进先出，易变先出，近效期先出。
2.2无质量受权人出具的成品审核放行单，仓库管理员不得发放成品
2.2仓库管理人员凭产品发货单（仓库联）和销售出库单（仓库联）等，对品名、规格、数量包装等逐项核对，检查无误后，发货，同时作好出库记录。
2.3 做到发货准确及时，接到发货通知的当天必须将成品发出。
发出货品不得在仓库停留，特殊情况不得超过三天，并有明显的标志。
2.4 凡是无规定凭证，仓库原则上不得出库。
有特殊情况，无法办理出库凭证，则必须有主管总经理签字后才能出库，需要两天内补办手续。
2.5 成品库管理员每天下班前需要复核每日的成品出入帐目，使其日清，月结，保证药品与帐卡，帐物相符。
成品接收贮存发放标准管理规程
成品接收贮存发放标准管理规程第一章总则第一条为规范公司成品的接收贮存发放管理，保证成品的质量和数量的稳定，制定本管理规程。
第二条本规程适用于公司的成品接收贮存发放管理。
第三条成品接收贮存发放管理工作应遵循科学、规范、公正、透明的原则。
第四条本规程的目的是为了确保成品接收的数量和质量符合要求，贮存期间能保持良好的状态并能及时发放给客户。
第五条公司应有专门的成品接收贮存发放管理团队，负责制定具体的操作程序，指导和监督各部门按照规程执行。
第六条成品接收贮存发放管理团队应定期进行培训和考核，确保其具备相关的知识和技能。
第七条公司应保证场地、设备、仓库和相应的环境符合成品接收贮存发放的要求。
第八条公司应建立并维护成品接收贮存发放的客户投诉和问题解决机制，及时解决相关问题。
第二章成品接收管理第九条公司应建立完善的成品接收检验制度，确保接收到的成品符合质量标准。
第十条成品接收时应严格按照采购合同或者订单执行，确保接收到的成品的数量与合同或订单一致。
第十一条成品接收时应对重要物料进行抽样检验，确保质量符合要求。
第十二条成品接收检验结果应记录完整并及时上报，发现质量问题应及时通知供应商并与之沟通解决措施。
第十三条成品接收后，应按规定时间将成品送往指定仓库，严禁私自调拨或直接使用。
第十四条成品接收团队应对接收的成品进行分类存放，确保不同类别的成品互不干扰。
第十五条成品接收的仓库应保持干燥、通风、整洁，防止日光直射和潮湿。
第十六条成品接收的仓库应进行定期的检查和消毒，确保仓库内无异味和有害物质。
第十七条成品接收的仓库应设有合适的存放设施，如货架、保鲜柜等，以确保成品存放整齐、易取。
第三章成品贮存管理第十八条成品贮存时，应按照成品的分类和特性进行合理的布局，保证存放的安全性和方便性。
第十九条成品贮存区域应具备适宜的温度和湿度，以确保成品的质量不会受到影响。
第二十条成品贮存区域应设置相应的火灾报警和灭火设施，以应对突发火灾事件。
药品公司成品验收、储存、入库、发运规定,药品库房管理
成品验收、储存、入库、发运操作规程本操作规程适用于本公司生产的所有药品，有电子监管码的产品操作按照电子监管码操作规程操作。
1.成品的验收入库：，车间人员填写《成品寄库通知单》，内容应包含：寄库日期、成品名称、包装规格、成品批号、寄库数量、入库人员与成品并行，仓库保管员验收时仔细核对车间开具的《成品寄库通知单》与需寄库的成品是否一致，确认无误后在寄库单上签名，填写货位卡并挂上黄色的待验牌，填写货位卡，货位卡中需包含：品名、包装规格、批号、数量、日期、检验报告单单号及详细流向等信息。
1.2如一个包装箱内装有同一品种、同一规格，不同的两个批号零头合箱的，则需另外填写拼箱记录随同成品一起送至仓库，拼箱记录中应注明：品名、包装规格、混批的批号及详细数量、混批操作人等信息，零头合箱最多只限于两个批号。
1.3仓库保管员在接收成品寄库时，应检查纸箱外包装是否清洁、完好无损，批号日期清晰可辨后，按分品种，分批号的原则，将各批成品单独堆放于货架上。
1.4入库时应尽量避免雨天，实在需要入库，应当有防雨措施，例如加盖雨布等。
2.成品储存：2.1根据安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码规范、合理、整齐，无倒置现象，药品堆垛均应留有一定的距离，药品与墙、屋顶的间距不小于30cm，与地面距离不小于10cm。
2.2对有特殊储存条件要求的产品，仓库管理员接收后必须按产品储存要求的条件储存。
2.3成品仓库必须有防蝇、防鼠、防火及应急照明设施，做好库区内温湿度管理工作，每天上、下午定时记录一次温湿度，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。
2.4不同批号，不同规格的药品不得混垛码放，确保不能混淆。
2.5对不合格药品实行控制管理，不合格药品应单独存放于不合格品库，专账记录，并有明显标识，挂红牌，并填写货位卡。
2.6储存中发现有质量问题的药品，应立即将该药品集中并暂停发货，报质量部门处理。
2.7成品保管员做好库存药品的帐、卡工作，做到库区帐、卡、物一致。
成品入库待验、贮存、发运管理规程
1. 目的为规范产品入库、待验和存储的程序，杜绝差错混淆的产生。
特制定本规程。
2. 适用范围本规程适用于成品仓库入库的成品、退货、收回等产品的入库验收程序。
3. 职责3.1 综合管理部：负责本规程的编写、修订、审核、培训和实施。
3.2 生产管理部：负责本规程的审核和实施。
3.3 质量管理部：负责本规程的监督实施。
3.4 总经理：负责本规程的批准。
4. 定义5. 引用标准无6. 材料6.1 仪器设备无6.2 器材、用具无6.3 其他无7. 流程图无8. 内容产品经QC检验合格并经QA审核、确认合格放行后，仓库保管员在接到合格报告时通知车间核算员办理产品入库手续。
8.1. 入库验收项目8.1.1. 入库制品温度确认，温度过高影响产品质量8.1.2. 验收按“产品入库单”，逐件逐项检查核对中产品的数量、名称、批号、包装与产品是否相符，字迹是否清楚无误，不得混入其他品种产品或同一产品不同规格，不同批号的同一产品。
8.1.3. 检查产品外包装逐件检查产品外包装是否清洁，完好，无破损。
8.1.4. 入库拒收入库验收项目中有一项不符者，应拒收。
8.2. 产品堆垛顺序：8.2.1. 产品必须按批号集中堆垛，不允许不同品种、不同规格、不同批号的产品存于同一货位。
按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。
8.2.2. 为保证产品的先进先出，近期先出，易变先出，后进产品的存放不得妨碍先进产品的出库。
8.2.3. 加强效期产品管理，产品距效期仅剩半年时，由仓库保管员向有关领导报告，催促销售部加快销售，以免过期损失。
8.2.4. 超过有效期的产品，不得流入市场，及时填写“不合格品销毁单”报损、销毁。
8.3 产品的状态标志产品按《仓库定置管理规程》均应有合格、不合格、待验等相应的状态标志。
在每一批号的产品垛前应有“产品货位卡”作到帐、货、卡相符。
8.4 储存8.4.1. 仓库管理员应合理储存产品，对仓库的温度、湿度每天上午8点-9点之间，下午14点-15点之间分两次记录填写“温湿度记录表”，记录要真实。
成品药接收入库发货管理制度
目的：规范成品的接收、入库、发货管理。
适用范围：成品仓库管理。
责任：成品仓库员对制度的实施负责，仓库主管对本制度的存放执行承担监督检查责任。
内容：1.成品药的接收及储存。
1.1车间将包装好的成品交仓库待验寄库，仓库管理员核对车间填写的SOR-SA-001-00《成品进仓单》中的品名、规格、数量、批号，包装与实际是否相符，检查产品外包装是否清洁、完好无损。
1.2待检寄库的成品有放在待验区中，并挂上黄色待检牌，按SMP-RM-008-00《物料定置管理规定》存放。
2.入库2.1仓库管理员根据检验室出示的成品检验报告单，及质管部签发的《成品发放审核单》SOR-QA-009-00及质管部签发办理入库或退库手续。
2.2将合格入库的成品移入成品合格区域，仓管员填写库存货位卡和《进销存帐》编号为SOR-SA-002-00。
2.3不合格的成品移至成品不合格区域，按SMP-RM-012-00《不合格品管理制度》的有关规定执行。
3.成品药的出库：3.1药品出库安遵安“先进先出”“还期先出”和“易变先出”的原则。
3.2仓管员审核销售部门签发的提货单，核对产品名称、数量、规格、收货单位、收货地点、开票人员签名、注意判断提货单的真伪，必要时通过电话、电脑核对，确认准确无误后，准予提货。
3.3根据提货单位所需的品种、规格、包装规格、及数量，在合格品区找出应发送品种的批号及货位。
3.4每次发货后要在库存货位卡做好发货记录。
3.5填写销售记录，做到帐、物、卡相符。
* * * * 制药厂成品进仓单保管：验收：缴仓* * * * 制药厂出仓单客户名称：日期：年月日单号：备注：第页税号：开户银行：帐号：联系人：电话：邮政编码：到站：收货地址：仓管员：复核人；制单：提货人：。
成品贮存发运管理制度
成品贮存发运管理制度第一章总则第一条为加强对成品贮存和发运的管理，规范企业运作，提高工作效率和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部成品贮存和发运的管理工作。
第三条公司应当建立健全成品贮存和发运管理制度，并定期对员工进行相关培训，确保每位员工都能熟悉并遵守本制度。
第四条公司应当加强对成品贮存和发运过程中的安全管理工作，确保人员和资产的安全。
第二章成品贮存管理第五条公司应当建立成品贮存区，对存放的成品进行分类、编号和标识。
第六条成品贮存区应当定期进行清理、整理和维护，保持整洁和安全。
第七条任何单位或部门不得擅自在成品贮存区进行存放、搬动或取用成品，必须经过相关部门的审批和安排。
第八条对于特殊贮存条件，公司应当建立相应的专门贮存区，并配备专业人员进行管理和维护。
第九条对于易腐烂、易燃、易爆的成品，公司应当加强监控和管理，确保安全存放。
第十条临近过期的成品应当及时处理，不能存放在贮存区，以免对其他成品造成影响。
第三章成品发运管理第十一条发运部门应当建立成品发运计划，确保按时、准确地进行发运工作。
第十二条发运部门应当对运输工具和人员进行检查和记录，确保发运过程中的安全。
第十三条发运部门应当按照公司制定的发运程序进行作业，严格执行验货、装车、出门、装船等环节的相关操作流程。
第十四条发运部门应当对货物的状态进行记录和监控，确保货物在发运过程中不受损坏或丢失。
第十五条发运部门应当与客户保持密切联系，及时反馈运输情况，确保客户知情权。
第十六条发运部门应当及时处理运输中出现的问题，并做好相关记录和报告。
第四章成品贮存发运的安全管理第十七条公司应当建立成品贮存发运的安全管理制度，设置专门的安全管理岗位，负责相关工作的监控和协调。
第十八条公司应当定期进行成品贮存发运场所的安全检查，发现和解决隐患。
第十九条公司应当加强对员工的安全教育和培训，确保员工具备安全意识并遵循相关安全规定。
第二十条公司应当建立健全的应急预案，做好应急处置准备，确保突发事件的快速响应和处理。
成品仓库收货和发货和储存管理规范
收货时发现 货物与订单 不符，立即 停止收货， 并通知采购 部门和供应
商处理。
收货时发现 货物包装不 符合要求， 立即停止收 货，并通知 采购部门和 供应商处理。
收货时发现 货物标识不 清，立即停 止收货，并 通知采购部 门和供应商
处理。
收货时发现 货物数量与 订单不符， 立即停止收 货，并通知 采购部门和 供应商处理。
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01 单 击 添 加 目 录 项 标 题 02 仓 库 收 货 管 理 规 范 03 仓 库 发 货 管 理 规 范 04 仓 库 储 存 管 理 规 范 05 仓 库 人 员 管 理 规 范 06 仓 库 设 备 管 理 规 范
验收标准：包括货物数量、质量、包装、标识等方面的要求 验收方法：采用抽样检查、全数检查等方式进行验收 验收记录：记录验收结果，包括合格、不合格、待处理等情况 验收处理：对不合格货物进行退货、换货或处理，确保货物质量合格
收货时发现 货物破损、 短缺或质量 问题，立即 停止收货， 并通知采购 部门和供应
仓库管理员：负责货物的接收、存储和发货，确保货物的安全和准确 仓库主管：负责仓库的日常管理和监督，确保仓库的运作效率和规范 仓库安全员：负责仓库的安全检查和维护，确保仓库的安全和防火 仓库财务员：负责仓库的财务核算和报表编制，确保仓库的财务准确和规范
仓库人员职责： 负责货物的接收、 存储、发货等操人员、盘点人员等相关人
员，确保盘点顺利进行
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核对盘点结果：将盘点结果 与库存管理系统中的数据进
行核对，找出差异
处理差异：根据差异原因， 采取相应的处理措施，如调 整库存记录、查找丢失货物
成品入库、贮存、发放标准操作规程
成品入库、贮存、发放标准操作规程1 目的规范成品验收、入库、贮存、发放的标准操作规程。
2 范围所有入库成品。
3 责任仓库、生产技术部、质量管理部。
4 内容4.1 成品的入库4.1.1 仓管员根据车间的成品入库单，核对成品名称、规格、数量、包装规格和批号与入库成品是否相符，字迹是否清楚无误，是否签印齐全。
4.1.2 检查成品外包装4.1.2.1 逐件检查成品包装箱上的成品名称、规格、批号、包装规格、生产日期、有效期是否与入库单相符无误，不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其他品种、其他规格或其他批号的成品。
4.1.2.2 逐件检查外包装是否清洁、无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹、封扎严实、完好无破损。
4.1.3 清点数量，是否与入库单相符。
4.1.4 经验收合格入库的成品，在入库单上签字。
按要求堆叠成品，填写货位卡、挂上状态标示，登记成品帐。
4.1.5 正在检验而需寄放在仓库的成品，应放置在指定区域内，与经检验合格的成品分区或隔离存放，并挂上黄色“已取样”标志牌，做好记录。
4.2 成品的贮存4.2.1 经检验合格的成品，应及时取下黄色“已取样”标志，挂上绿色“合格”标志，移编码：SW06-01-006 成品入库、贮存、发放标准操作规程第2页共2页放到合格区域内；经检验不合格的成品，应挂上红色“不合格”标志，移放到不合格品区。
4.2.2 成品的贮存按剂型、品种、规格、批号分类、分区存放。
4.2.3 实行色标管理，货堆前应有明显的状态标志。
色标要求与物料的色标管理相同。
4.2.4 成品不得直接码放在地上，其堆垛要求与物料的堆垛要求相同。
4.2.5 成品应码放整齐，品名朝外，不可倒置。
色标及货位卡宜放在货位的正前方。
4.2.6 每一批号、每一堆位设一个货位卡。
4.2.7 已入库的成品前挂上货位卡，在发货的同时，随时填写货位卡，做到日清月结，帐、卡、物相符。
4.2.8 按《成品养护标准操作规程》进行养护。
成品收发储存管理制度
金林塑料制品有限公司管理制度成品收发储存管理制度第一章总则第一条为了规范成品的出入库、存储等方面的管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司对成品收发、储存等方面的管理。
第二章成品收发存储管理规范第一节成品入库第三条成品入库必须凭“入库通知单”入库，其“入库通知单”、“入库单”必须与实物相符，并做到标识清楚，同时做好库房的安排和注意进库的次序。
第三条每月成品入库最迟时间截止当月月底，不允许有成品入库而发生借库的现象。
第二节成品出库第五条成品发出或借出时，由成品仓库保管员凭市场营业部开具的“发货通知单”、财务部开具的发票提货联（收据提货联）或经授权批准的借条发出、借出。
其它部门或人员，不得将成品发出或借出。
第六条成品发出或借出时，保管员应做好检查核对工作，无疑问时，由成品仓库保管员开具“成品出库清单”,并由提货人在出库单上签字，同时将有关单据传递给相关部门和人员。
第三节成品保管第七条入库的产品按照“划区定点”、“分类存放”的原则进行保管，并实行先进先出，同时做到码高规范、堆放整齐、标签向外和定置管理。
第八条成品入库后，应做好防护工作，并在期后按月检查、按季倒库，以防产品受压损伤和过期生锈。
第九条成品入库后，保管员应建立“收、付、存”卡和做好有关标识、目视工作，并随成品收发及时更替，使人一目了然。
第十条仓库保管员应每月盘点库存成品一次，并与财务进行核对，确保“帐、卡、物”三相符。
当盘点发现盈亏时，须查明原因，并及时上报处理。
第四节其它规定第十一条仓库应建立产成品的收、发、存台帐，并及时记帐和消帐，同时保管好年度有关单据、票证、帐卡和借条，以便查询或核对。
第十二条仓库保管员应在下月初编制好上月的“产成品月报表“，并报相关部门和领导。
第十三条顾客退货处理、呆滞产品处理、库内损耗处理，另按有关规定执行。
第三章附则第十四条本制度自二O一二年七月一日起施行，原《成品管理制度》(JL/GXB12-06-97)同时废止。
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海济生物HygeneBiopharm
成品的接收、贮存和发放标准管理规程
编号：HJ-SMP-01-01W-005 版本号：01
起草人：起草日期：年月日审核人：审核日期：年月日审核人：审核日期：年月日批准人：批准日期：年月日批准人：批准日期：年月日分发号：执行日期：年月日
成品接收贮存发放标准管理
规程
【目的】
建立成品标准管理规程，规范成品的接收、存储、发放，使产品不混淆、不受污染或交叉污染，保证产品质量的稳定。
【范围】
适用于本公司成品的管理。
【职责】
1 本规程由物料组编写和制定。
2 物料组按本规程对成品进行接收、贮存、发放管理。
3 质量部现场监控员按本规程进行日常监控。
【内容】
1 定义
成品：已完成所有生产操作步骤和最终包装的产品。
2 成品接收寄库
2.1 生产部将包装好的成品运送至仓库后，由成品管理员、质量部QA一同对成品进行数量清点、检查。
2.2 成品接收时成品管理员要清点中包盒数量和中包装内小包装盒数量，数量要正确无误，检查中包装盒不能污损、包装盒完好，中包装盒上打印的批号、生产日期、有效期与合格证内容一致，打印字体要清晰，每个中包装盒内要有合格证和包装确认表。
2.3 清点检查数量或包装状况无误后，由生产部人员、成品管理员一同将成品转移至成品冷库内的货架上，按品名、规格、批号、码放要求整齐摆放，并挂上待检标识。
2.4 成品码放要求
2.4.1 成品码放时应离墙10cm、离地15cm、离顶棚50cm、垛间距50cm、离制冷设备50cm。
2.4.2 成品堆放不宜过高，以防止压垮底部的纸箱，要利于成品管理员的日常搬运操作。
2.5 成品寄库要有明显的状态标识和信息标识，及时填写《成品入库验收记录》、《成品货位卡》、如有零头包装的需要在寄库前完成填写“成品零头标识”。
2.5.1 成品状态标识:未放行的成品在货位明显位置挂上黄色“待检”标识牌；
2.5.2 成品货位卡内容信息包括产品编码、产品名称、规格、单位、生产批号、数量、检验报告单号、贮存条件、贮存位置、有效期、日期、来源去向、收入、发出、结存、成品管理员。
2.5.3 确认零头标签内容信息包括产品编码、产品名称、规格、生产批号、检验报告单号、生产日期、有效期、零头数量、操作人、操作部门、操作日期、复核人、复核日期。
3 成品放行
3.1 收到质量保证室的成品审核放行单和成品检验报告单后，成品管理员及时将寄库成品由“待检”状态转为“合格”状态，将“待检”状态标识牌取下，挂上“合格”状态标识牌；表示该成品检验合格，可以发货。
3.2 成品合格放行后，及时办理《成品入库单》，登记《成品进出台账》，更新成品货位卡上内容信息，数据录入电脑。
4 成品储存
4.1 成品储存需分规格、分批号存放，同批产品应集中存放，零箱药品储存需有零头标识，标签粘贴于中包装盒外，便于识别和清点。
4.2 成品管理员需按照成品贮存条件，成品库温度控制在2℃-8℃，每天检查成品库温度并填写《冷库温度记录》，一天两次。
4.3 成品库内所有成品做到账、卡、物相符，不同批号成品要合理放置，标签和有效期显示在外面，便于识别和核实。
4.4 退货或召回的不合格成品要分区或分柜存放在退货不合格区内，挂上不合格标识
牌，并上锁。
4.5 成品库要双人双锁管理，钥匙由成品管理员、销售人员各自保管，成品入库、发放或日常操作，成品管理员、销售人员必须同时在场，双方上锁方可离开。
5成品发放
5.1成品管理员根据质量部门的成品检验报告单和成品审核放行单进行核对，确认为质量受权人最终放行的成品，只有合格放行的成品方可发放销售。
5.2 成品发放必须以《发货通知单》、《成品出库单》作为发货依据，成品管理员接到由审核人、批准人签名的发货通知单和成品出库单后，核对发货通知单和成品出库单上的内容正确无误后发出成品，并在成品出库单签名。
5.3 成品发放应遵循“先进先出、近效期先出、按批号发货”的原则。
5.4 成品发放前，确定转运小车清洁、线手套完整和冰袋冻结情况，确定无误后，清算所需冰袋的数量，以备用。
5.4 发放时检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否在有效期内，检查无误后及时在货位卡、成品进出台账上填写成品的去向和结存情况，成品管理员、经手人在成品进出台账、货位卡上签名确认后，成品交由经手人进行装箱发运。
5.5 成品出库时，发现以下问题应及时停止发货：
5.5.1 外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封口贴损坏等；
5.5.2 包装标识模糊不清或脱落；
5.5.3 药品超出有效期；
5.5.4 装箱过程中发现品名、规格或数量不符。
5.6 拆零后仓库剩余的成品零头要及时标识成品零头标签，标明库存零头的编码、名称、规格、生产批号、检验报告单号、生产日期、有效期、零头数量、操作人、操作部门、操作日期、复核人、复核日期，并由专人复核。
5.7 成品出库后，成品管理员要及时做好《发运记录》，每批产品均应当有发运记录。
5.7.1 根据发运记录，应当能够追查每批产品的发运情况，必要时能够及时全部追回。
5.7.2 发运记录内容应当包括：产品名称、产品规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式。
5.8 每天及时按相关的成品入库单、成品出库单进行电脑数据录入，与财务进行核对成品数量，并编制导出相关的成品收发存汇总表。
5.9 每月末要对相关成品盘点表、成品收发存汇总表、货位卡核对，保证账、卡、物相符。
5.10 发运记录应当至少保存至药品有效期后一年。
6成品盘点
6.1 成品要定期盘存，分为“全盘”和“抽盘”，成品管理员每月最后一个工作日（节假日提前或顺延）对成品进行全盘，日常发货时随时对成品进行抽盘。
6.2 成品盘点操作按《盘存标准操作规程》进行。
【相关文件】
【相关记录】
【修订历史】
海济生物HygeneBiopharm
成品入库验收记录
编号：REC-SMP-01-01W-005-001版本号：01 执行日期：年月日
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寄库日期产品
编码
产品
名称
规格批号数量交货人仓库人员QA
检验报
告单号
放行日期备注
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海济生物HygeneBiopharm
成品货位卡
编号：REC-SMP-01-01W-005-002 版本号：01 执行日期：年月日
产品编码：厂家批号：贮存位置：产品名称：检验报告单号：贮存条件：规格：生产日期：有效期至：单位：数量：
第1页共1页
海济生物HygeneBiopharm
成品入库单
编号：REC-SMP-01-01W-005-004版本号：01 执行日期：年月日
第12页共11页
第1
页共
1页
入库部门:
年月日
序号产品
编码
产品
名称
规格
产品
批号
单
位
数量
生产
日期
有效期备注
物料组人员：物料
员:
QA:
第一联(白)：仓库存根；第二联(红)：财务记账；第三联(黄)：入库部门
海济生物HygeneBiopharm
成品进出台账
编号：REC-SMP-01-01W-005-005 版本号：01 执行日期：年月日
第13页共11页
产品编码：产品名称：规格：生产日期：
产品批号：检验报告单号：单位：有效日期：
日期入仓单号发货通知单号成品出库单号入仓数量出仓数量结存数量物料组人员复核人经手人备注
第14页共11页
海济生物HygeneBiopharm
发货通知单编号：REC-SMP-01-01W-005-006 版本号：01 执行日期：年月日
客户名称: NO：产品名称产品规格产品批号数量/瓶备注
制单人: 审核人: 制单日期: 年月日○1销售内勤(白联) ○2仓库(红联) ○3财务部(黄联)
第1页共1页
海济生物HygeneBiopharm
成品出库单
编号：REC-SMP-01-01W-005-007版本号：01 执行日期：年月日
第17页共11页
第1页共1页客户名称: 联系人: 出货通知单号:
客户地址: 联系电话: 出库单号:
序号产品
编号
商品
名称
药品通
用名称
剂型规格批准文号
产品
批号
有效
期至
贮存
条件
质量状况单位数量单价金额
金额合计:
制单员: 物料组人员：批准人: 收货人:
制单日期: 出库日期批准日期: 收货日期：年月日
第一联(白)：仓库存根；第二联(红)：财务记账；第三联(黄)：随货同行
产品编码：药品通用名称：产品批号：剂型：
产品规格：生产日期：有效期：总入库数量：
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第1页共1页
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