审核清单(采购部)
采购清单 模板
网上邻居/Szdasnet/Szdaspdc/ISO9001/表格/F-PS04
第 页，共 页说明：1.凡采购申请(不含生产采购申请)必须附此清单（每个合同一份）；
采 购 清 单 (全部)
项目经理： 事业部总工或总经理审批： 6.此单执行前在经管办备案，在计划供应部存档、执行。
2.此单为一个合同的全部清单，错漏由需求部门负责；
3.此单存放计划供应部并伴随采购申请到销售出库全过程；
4.此单在申请、订货、入库时须有该事业部总工或总经理签字认可，否则无效；
5.财务在支付货款时、仓库在出库时均在此单记录备查；项目名称：合 同 号：日 期：
计划供应部经理签收：F-PS/04 V1.0。
IATF16949审核必备证据资料清单(自查表)
1、记录及资料从下单---打样--生产计划—领料—发料—生产日报—检验日报—试验记录—入库--交付全套尽量一致。
2、所有单项一次性工作（即无法抽样的），例如内部审核【体系/过程/产品三项审核】、管理评审、目标指标方案及统计、供应商评估/顾客满意度调查/、各类的年度计划/经营计划书、风险识别及应对措施方案、相关方需求识别、量具校准报告（测量系统分析）、质量成本报告、APQP文件包、PPAP文件包、DFMEA/PFMEA,应急计划、顾客特定要求清单等等，均不能抽样，必须按对应的项目内容准备一套完整资料被查（审批必须手签字）。
3、所有重复性工作（即需要抽样的），例如：“客户合同/订单、对应的评审记录，以及对应出货单等”；“采购订单/协议、对应的订单评审和对应的检验和入库记录”；“客户订单、对应的生产计划/排程、领料单及生产日报、相关制程中的动态记录、设备保养/点检记录、入库或出货单”；“产品检验（进料、制程、成品或出货检验）记录或报告，以及必要的异常处理单或不合格品处置等，顾客投诉”，等等一些日常重复性工作内容或项目，都必须分别各自准备至少4份（即同一内容/项目均准备4份），并且要分布到不同期间（如3月、5月、6月、8月、10月…….）。
4、备注中提到的“必备”为重中之重的必查内容，但不代表之外的不审核或不准备。
5、以上，仅为参考事项及内容，需根据本公司实际情况进行全面准备，同时进行逐项自查，并将结果记录在“自查情况记录”栏内。
IATF16949审核主要资料清单
监测设备周期校准/检定计划 校准报告（外部/内部） 校准标识（合格证） MSA计划 MSA报告（计量/计数） 实验室设备操作规程 实验室测试作业指导书 实验室测试记录 实验室温湿度记录 实验室设备维护记录 实验标准样管理/配制样 实验样品的管理 合格供应商名录 供应商选择/评价资料 供应商PPAP证据 供应商质量协议等
技术部
10
过程控制临时更改申请单……
技术部
生产计划控制程序
1 2
生产计划 生产报表
生产计划部 生产计划部
3
现场作业指导书、设备操作规程等 （要求：每个工序均有文件指导）
技术部 制造部
4
设备点检记录
制造部
5 生产过程运行控制程序 6
交接班记录 作业准备验证/停工后验证
制造部 制造部
3
C3生产管理
交接班管理制度 生产准备管理制度
1
入库单
2
产品防护控制程序
3
出库单/领料单 库存帐
物流部
4
S8物流管理
仓库管理制度
4
送货单
5
物流运输单位名录
物流部
6
物流运输协议
物流部
仓储管理注意点：1）环境条件（温度湿度等要求及监控）；2）先进先出FIFO； 3）物料/产品保存有效期（规定及管
与产品和服务有关的要求评 1
顾客投诉清单
质量部
审控制程序
8
生产过程控制记录 （如：投料记录、配料记录等）
制造部
9
过程工艺参数监控记录
制造部
10
控制用控制图SPC（如有）
制造部
11
特殊过程管控证据（如有）
最新采购合同审批单
最新采购合同审批单
审批单编号：MC-2023-04-1001
供应商名称：XX科技有限公司
采购方名称：YY制造集团
审批日期：2023年4月15日
一、采购物品清单
1. 商品名称：高性能服务器
数量：10台
单价：￥50,000
总价：￥500,000
2. 商品名称：办公用电脑
数量：50台
单价：￥8,000
总价：￥400,000
3. 商品名称：激光打印机
数量：10台
单价：￥3,500
总价：￥35,000
二、合同条款摘要
1. 交货日期：自合同签订之日起30个工作日内完成交付。
2. 付款方式：预付30%定金，余款交货后30天内付清。
3. 质量保证：供应商需提供一年内免费维修及技术支持服务。
4. 违约责任：如任一方违约，需支付合同总金额10%的违约金。
三、审批意见
1. 采购部门审批意见：所购物品符合公司需求，价格合理，建议批准。
2. 财务部门审批意见：采购金额在预算范围内，付款条件符合财务政策，同意采购。
3. 法务部门审批意见：合同条款符合法律法规，无违法违规内容，建
议通过。
四、审批结果
审批人：张华（采购部经理）
审批意见：同意上述采购合同内容，建议立即执行。
签名：张华
日期：2023年4月15日
备注：本审批单一式两份，采购方和供应商各保留一份，以备后续执
行和核查之用。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
政府采购资金审核所需清单
政府采购资金审核所需清单
协议供货类
1．采购资金申请表原件加盖公章（网上申报）
2．采购合同原件
3．验收证明原件
4．发票复印件
汽车维修类
1．发票复印件
2．验收单和合同复印件
3．维修单
4．明细
会议类
1.公务接待（一餐一单验收单、发票及合同复印件）
2.会议及公务接待（验收单、发票及合同复印件）
单位询价类
1.采购资金申报表复印件
2．采购合同原件
3．验收证明原件
4．发票复印件
5．询价报告
6．报价单
货物招标类
1．采购合同原件
2．验收证明原件
3．发票复印件
4．中标通知书复印件
5．采购资金申报表复印件
工程招标类
1．采购合同原件
2．验收证明原件
3．发票复印件
4．中标通知书复印件
5．单位出具的同意支付款项的书面证明（双方盖章）6．采购资金申报表复印件
质保金支付
1．中标通知书复印件（招标类）
2．采购申请表复印件（协议与定点采购、询价采购）3．重新验收证明
4．合同
退票
1．退票通知单
2．合同。
采购合同审批单
采购合同审批单采购方：[公司名称]供应商：[供应商名称]合同编号：[合同编号]签订日期：[签订日期]一、采购物品描述1. 物品名称：[物品名称]2. 规格型号：[规格型号]3. 数量：[数量]4. 单价：[单价]5. 总价：[总价]6. 交货日期：[交货日期]7. 交货地点：[交货地点]二、质量要求1. 产品必须符合[标准名称/规格]标准。
2. 供应商应保证所供货物为全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、性能和数量要求。
3. 产品质保期为[质保期限]，在质保期内，如发现产品存在质量问题，供应商应负责免费维修或更换。
三、付款条款1. 付款方式：[付款方式，如电汇、信用证等]2. 预付款：[预付款比例]，合同签订后[天数/日期]内支付。
3. 尾款支付：交货并通过验收后支付剩余款项。
四、违约责任1. 如供应商未能按期交货，应按未交货部分的总价值支付[违约金比例]的违约金给采购方。
2. 如采购方未能按时付款，应支付逾期款项的[违约金比例]作为违约金给供应商。
五、解决争议的方式双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的任何争议。
如协商不成，任何一方均可向[约定的仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。
六、其他条款1. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
采购方代表签字：_______________供应商代表签字：_______________审批意见：[审批人姓名][审批人职位][审批日期]备注：[如有其他需要说明的事项]。
《采购需求审核负面清单》最新
一、湖北省政府采购负面清单
(一)资格条件
序号
禁止内容
举例或释义
法律、法规
1
限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地的
1）限定国有、独资、合资等所有制形式的；
2）限定企业法人，将事业法人、其他组织和自然人排除的；
3）限定注册地（总部）在某行政区域内，或要求在某行政区域内有分公司等。
15
未明确采购标的所应执行的国家相关强制性技术、安全标准或规范的
1)采购人在确定采购需求时必须按照国家有关部门制定的技术、安全标准进行确定，如3C强制认证、特种设备生产许可证、安全生产许可证等；
2)无国家的技术、服务、安全标准的情况下，可按照行业标准确定采购需求标准。
《政府采购法实施条例》第十五条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一、二十五条；《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)
政府采购货物和服务招标投标管理办法财政部令第87号第五十五条二部分非强制性资质资格认证下列清单内容禁止作为资格条件和采购需求中实质性要求评审因素中应审慎设置序号禁用内容禁用原因cve认证国际信息安全认证美国境外单一国家认证cmmcmmi认证能力成熟度模型美国境外单一国家认证fcc电子产品安全认证美国境外单一国家认证epeatgold环保认证多维环境绩效标准美国电子产品认证境外单一国家认证80plus认证电源能效认证美国境外单一国家认证energystar认证能源之星认证美国境外单一国家认证国际ul和etl实验室认证美国境外单一国家认证ctick通讯认证澳大利亚境外单一国家认证ce认证安全合格标志欧盟认证境外单一区域认证10rohs环保认证欧盟认证境外单一区域认证11rohs电子电气认证欧盟认证境外单一区域认证12tco50认证瑞典劳工联盟认证标准显示器认证境外单一区域认证13信息安全管理体系认证等同于iso27001国际标准化组织非政府组织认证14iso20000it信息技术服务管理体系标准国际认证国际标准化组织非政府组织认证15质量管理体系认证等同于iso9001国际标准化组织非政府组织认证16环境管理体系认证等同于iso14001国际标准化组织非政府组织认证17职业健康安全管理体系认证等同于ohsas18001国际标准化组织非政府组织认证18tl9000认证电信行业质量体系标准认证国际认证quest国际论坛非政府组织认证19国际医学机构协会认证国际非政府组织认证20国际综合布线联合委员会ulampnd11认证国际非政府组织认证21国际数据公司idc统计年度市场占有率idc国际数据公司提供数据服务22其他境外单一国家欧盟或国际组织的认证证书23中国电子信息百强企业中国电子信息行业联合会发布24国家规划布局内重点软件企业证书该证书可享受相关税收优惠政策25高新技术企业证书该证书可享受税收减免优惠政策26中国aaa级重质量守信用重合同守信用重服务守信用企业认证守合同重信用企业证书北京等地已经取消重合同守信用企业评定社会第三方机构提供此各类aaa类认证
审核准备资料清单
1.出入库台账 2.盘点资料
物流部（仓库）
仓储现场
1.先进先出：标签卡与实物相符 2.标识管理：有月份标签、不良标识 3.不良品：要放置在不良品区，并标识 4.仓库遵循6S要求管控，物料或产品不能挡到过道 5.盘点记录 6.产品状态分类标示，追溯，区域 7.呆滞料的标示，处理 8.包装管理及标示
品质管理
1.来料检验记录 2.巡检记录 3.成品检验或出货检验记录 4.品质异常报告单 5.各类检验标准 6.现场物料、产品的检验状态标识及区域划分
品保部
文控中心
内管审 可靠性管理 仓储管理
1.一/二级文件最新发行版本 2.二/三级文件/四级表格清单 3.环境因素清单汇总表 4.危险源识别清单汇总表 5.法律法规清单 6.合规性评价记录
人资 人资行政部 行政
1.培训计划 2.培训记录（签到表、效果评估表） 3.特殊设备使用登记证、合格证，特殊工种人员上岗证复印件 4.特殊设备清单、特殊工种人员名单 5.职业健康体检记录 1.各楼层消防平面图（现场） 2.消防演练记录 3.应急预案 4.公司环评报告（检测机构检测结果、环境局评估报告） 5.消防检查报告 6.安全事故发生和调查记录（无不用写） 7.消防设备点检
《销售人员薪资考核管理 制度》、《产品异常退货 注意事项》、《产品退货
管理制度》
《设施管理程序》
注意要点：切换时间点，变 更后的验证
1.记录要及时填写，填写完整 2异常单有台账及跟踪记录 3.注意供应商回复报告的质 量，不能太简单未找到根因
3-6项 若没有可不做
审核不符合项报告、CAR报 告要关闭
nadcap审核清单中英文对照
nadcap审核清单中英文对照摘要：1.简介2.Nadcap 审核清单概述3.Nadcap 审核清单中英文对照t3.1 质量管理体系t3.2 设计及开发t3.3 生产与安装t3.4 服务t3.5 采购t3.6 供应商管理t3.7 纠正与预防措施t3.8 客户满意度4.Nadcap 审核清单的实际应用5.结论正文：1.简介adcap（National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program）是美国航空航天和国防承包商认可计划，旨在为航空航天和国防行业提供质量管理体系的认证。
Nadcap 审核清单为此认证提供了详细的评估标准。
本文将对Nadcap 审核清单进行中英文对照，以便更好地理解和应用这2.Nadcap 审核清单概述adcap 审核清单分为以下几个部分：- 质量管理体系- 设计及开发- 生产与安装- 服务- 采购- 供应商管理- 纠正与预防措施- 客户满意度3.Nadcap 审核清单中英文对照3.1 质量管理体系质量管理体系部分主要包括组织结构、职责分工、内部沟通、过程方法、持续改进等方面的要求。
3.2 设计及开发设计及开发部分关注产品设计、开发、验证和确认等过程的管理和控制。
3.3 生产与安装生产与安装部分涉及生产过程的控制、检验和试验、安装和交付等方面的要求。
3.4 服务服务部分主要关注服务过程的管理和控制，包括服务提供的策划、设计和3.5 采购采购部分涉及采购过程的管理，包括供应商选择、评价、重新评价和终止等。
3.6 供应商管理供应商管理部分关注供应商关系管理、供应商绩效评价和供应商改进等。
3.7 纠正与预防措施纠正与预防措施部分强调建立和实施纠正措施和预防措施，以持续改进过程和产品质量。
3.8 客户满意度客户满意度部分关注客户满意度的测量、分析和改进，以确保满足客户需求和期望。
4.Nadcap 审核清单的实际应用adcap 审核清单为航空航天和国防行业的企业提供了统一的质量管理体系评估标准。
IRIS审核准备清单
标准条款标准内容客观证据审核要点责任部门审核/文件记4.1总则IRIS 手册、管理流程、管理规范、管理办法；IRIS 手册、管理流程、管理规范、管理办法；品保部质量手册过程关系图；是否确定了质量管理体系所需的过程、顺序、相互关系、有效控制所需的准则、方法、监视和测量？品保部质量手册外包控制程序；（KO）是否对外包过程进行了识别？是否建立了外包控制程序？程序内容是否包含了：可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通、首件检验、业绩考核等？采购部外包过程控1、外包可行性报告（外包审批表、供应商资质评定报告）；2、外包风险分析；3、外包产品首件检验报告；4、外包合格供应商名录；5、外包供应商业绩评价是否按外包控制程序要求执行并保存记录?采购部品保部供应商风险和可行性评供应商调查及审核表（名和日供应商信息供应商业绩供应商业绩合格供应商首件鉴定申首件鉴定报首件鉴定开口项报告首件鉴定策4.2文件要求质量手册、程质量管理体系文件各部4.2.1总则序和记录。
是否包括：质量手册、质量方针、质量目标、标准要求的形成文件的程序和记录？门按记录清单提交记录适宜的文件发布渠道（公司的网络平台）；组织采取何种方式确保员工能够获得体系文件？各部门完善文件发放记录文件存档发放记录表适宜的文件发布渠道（公司的网络平台）；组织采取何种方式确保顾客/ 法规监管机构的代表能够获得体系文件？品保部4.2.2质量手册IRIS 手册IRIS 手册内容是否有删减？如有删减是否在IRIS 手册中说明删减理由？是否说明引用文件与文件要求之间的关系？品保部4.2.3文件控制1、文件管理流程、规范；是否制定了文件管理流程和管理规范，是否涵盖了标准中所列的7 项要求（批准、评审与更新、版本、可获得、易识别、外来文件控制、作废文件管理）？是否明确文件审核的部门和人员？办公室文件控制程2、文件清单（各类文件目录，编制、审核、批准、文件编号、日期必须齐全）；品保部/办公室文件清单3、收发文台帐；办公室文件存档发放记录表，做个台账4、文件审核的部门及人员；品保部文件控制程5、作废文件回收台帐、销毁记录；各部门文件回收台6、外来文件台账、外来文件评审记录销售部技术部外来文件台办公室4.2.4记录的控制质量记录管理规范；是否制定了记录管理规范？规范内容是否包括规定记录的发布批准、标识、储存、保护、检索、保存和处置？办公室记录控制程记录清样（收集经质保审核通过的记录清样）；记录是否保持清晰、易于识别和检索？办公室质量记录台帐（序号、记录名称、记录编号、版本号、记录保存期、记录使用单位等）；是否有记录清单？办公室记录清单质量记录管理规范；记录的存放、保存期限是否与规定的要求相符？办公室4.3知识管理知识管理规范；是否制定了知识管理规范？规范内容是否包括对知识的识别、评审、固化、培训、应用、再评审等要求？办公室技术工艺质量提供相关知识文件1、知识评审记录；2、知识培训记录；是否对固化的知识定期进行评审，并提供知识评审记录？是否对固化的知识进行培训？办公室知识管理清知识管理总知识评审记知识共享平台以何种方式实现知识共享？办公室4.4多现场管理不适用5 5.1管理职责管理承诺正式发布的书面化的质量方针、质量目标；是否制定并批准书面化的质量方针和质量目标？品保部正式发布的质量目标分解质量方针如何传达、质量目标如何分解？各部门质量目标展开（分解）实施对策表质量目标完成情况统计管理评审输入、输出资料；是否定期进行管理评审？管理层、品保部识别顾客要求的方式方法（包括顾客投诉和满意度调查等）及向下传递的证据（如会议、网络、公告、书面文件等）；是否通过适当方式，识别、了解顾客的要求及法律法规的要求，并利用适当的方式向组织成员进行传达？销售部正式发布的KPI，KPI 评审记录；是否通过对有关过程设置了KPI，并通过KPI 对过程绩效进行管理？各部门在项目管理层面上展开，提需求计划。
ISO13485内审检查表(完整各部门)
3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件
。
齐全、清晰，符合生产要求。
评价 符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合
质量手册应包括以下内容：
符合
4.2.2质量 手册
1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2) 应形成文件的程序或对其引用。
阐明企业质量管理体系
控制 检索、处置的职责和要求，确定记录的保存期限， 质量记录。 并能识别产品的生产数量和销售数量。
1应建立生产、技术和质量管理部门，配备与批量 生产相适应的专业技术人员和具有组织能力的管理 人员，明确各职能部门和人员的职责、权限。生产 企业应具有与批量生产能力相适应的生产场地、工 查组织机构图和岗位说明书。 作环境、生产设备及相关监视测量设备。生产场地 和工作环境应符合国家有关法律、法规和相关技术 标准的要求。
日期
标准条款
审核内容
审核方法
1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件： 按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文 检查 文件。
件
4.2.3文件 控制
2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质 量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进
行控制。
检查3份质量管理体系文件，
1）文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性 。必要时对文件进行评审和更新并再次批准。
询问二个员工。
各层次人员对质量方针 符合 的理解
5.4
1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。
查目标与方针一致
符合
策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。
采购合格供应商清单管理办法
采购合格供应商清单管理办法1. 引言采购合格供应商清单是指用于管理和记录已经经过审核并且符合组织采购要求的供应商名单。
合格供应商清单的建立和管理是一个重要的质量管理措施，对于组织的采购工作具有很大的意义。
2. 清单建立与维护流程2.1 供应商申请评估采购部门会向潜在供应商提供供应商申请评估表，要求供应商填写详细的信息，包括但不限于公司资质、经验、质量管理体系等。
2.2 资质审核采购部门将收到的供应商申请评估表进行初步评估，核实潜在供应商的资质是否符合要求。
如果符合要求，则进入下一步审核流程；否则，采购部门将拒绝供应商的申请。
2.3 现场评估通过资质审核的供应商将接受采购部门的现场评估。
评估的内容包括但不限于供应商的生产能力、质量管理体系、技术能力等。
评估结果将被记录，并作为合格供应商清单的依据。
2.4 决策和审核采购部门将根据现场评估结果和其他评估信息进行决策和审核。
只有通过审核的供应商才会被列入合格供应商清单。
2.5 清单维护合格供应商清单将由采购部门进行定期维护。
定期维护包括但不限于对供应商资质的重新评估和审核，以确保供应商依然符合要求。
3. 清单使用规范3.1 供应商选择采购部门在进行采购决策时，应优先选择合格供应商清单中的供应商进行合作。
只有在合格供应商清单没有合适的供应商时，才能考虑其他供应商。
3.2 供应商评估在与供应商合作过程中，采购部门应定期进行供应商的评估，并根据评估结果及时更新和调整合格供应商清单。
3.3 清单公示合格供应商清单应向相关部门公示，以便其他部门了解和选择合适的供应商。
4. 监督和改进措施4.1 监督采购部门应定期对合格供应商清单中的供应商进行监督，包括但不限于抽样核查、现场检查等方式。
同时，采购部门应建立投诉制度，接收和处理与供应商相关的投诉。
4.2 改进措施根据监督和投诉情况，采购部门应及时采取相应的改进措施，包括但不限于停用供应商、调整合格供应商清单等。
5. 总结采购合格供应商清单管理办法的制定和执行，将有助于提高组织的采购质量和效率。
订单评审方法及流程(参考模板)
订单评审流程1、目的为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。
2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。
3、表单引用4、职责4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。
4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。
明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。
4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。
4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。
并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。
4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。
并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。
4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。
4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。
5、过程细则：5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。
5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。
5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。
5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。
VDA6.3审核清单( 细化2014)
2.2
x
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到 位，并且说明了变更情况？例如：
1、人力资源是否足够？ 2、人员是否经过培训且合格上岗？ 3、是否对原材料等进行了规划？是否需引入新材料？ 4、生产设备和检测设备是否足够？是否需引入新设备？
2.7
x
是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？例 如：
1、是否有变更管理程序？ 2、针对变更，是否有相应的纠正和预防措施？是否有相关记录保存？ 3、事态升级时，是否有通知客户？
P3
3.1
生产和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？例如：
1、是否有识别产品的要求（包括特殊特性要求）？ 2、是否有识别过程的要求（包括特殊特性要求）？ 3、相关的特殊特性要求是否有在FMEA和CP等文件中标识并做特别管 控？ 4、所标识的特殊特性是否全面并与客户要求一致？
5.2
在供应链上是否考虑到了客户要求？例如：
1、采购部是否了解客户的要求？ 2、采购部依据什么来采购相应物料？
5.3
是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？例 如：
1、是否有与供应商约定品质目标？ 2、是否有与供应商约定交期达成目标？ 3、对未完成的情况，是否有相关的改善证据？
5.4
x
针对采购对象，是否获得了必要的认可？例如：
1、是否有认可物料清单？采购的物料是否为已认可的物料？ 2、针对未认可的物料，有什么样的采购要求？ 3、针对未认可的物料，是否有进行试验评估？ 4、针对汽车板物料，是否有要求供应商提交PPAP（比如油墨）？
5.5
x
针对采购对象约定的质量是否得到保障？例如：
1、是否有对来料进行检测？ 2、是否有要求供应商提交相关的报告（如COC、ROHS检测报告、有 害物质不使用证明书、品质协议书、物质安全资料等） 3、是否对供应商的表现进行评审？对未达成情况，是否有相应的措 施？
物资采购审计要素及要点清单
物资采购审计要素及要点清单物资采购审计是指对公司的物资采购活动进行审核和评估，以确保采购过程的合规性和有效性。
审计要素和要点清单是评估物资采购过程的重要工具，下面是一份物资采购审计要素及要点清单的示例：一、审计要素：1. 采购政策和程序：评估公司的采购政策和程序是否能够确保合规性和透明度，包括采购流程、授权和审批程序等。
2. 供应商管理：审查公司与供应商的合作关系，包括供应商的选择、评估和合同管理等方面，以确保合规性和供应链的可靠性。
3. 采购合同：审查采购合同的制定和执行情况，包括合同的签订、履行和支付等方面，以确保采购合同的合规性和有效性。
4. 采购过程控制：评估采购过程中的内部控制措施，包括采购订单、收货验收和支付等环节的控制，以确保采购过程的准确性和完整性。
5. 采购成本管理：评估采购成本管理的情况，包括采购预算编制、成本效益分析和采购价格的合理性等方面，以提高采购效益和降低成本。
二、审计要点清单：1. 采购文件：审查采购文件的完整性和准确性，包括采购申请、询价和招标文件、供应商报价等。
2. 供应商选择和评估：审查供应商选择和评估的过程和标准，包括供应商背景调查、信用评估和竞争性报价的情况等。
3. 合同管理：审查合同的签订和履行情况，包括合同的合规性、变更管理和履行进度等。
4. 收货验收：核实收货验收的准确性和及时性，包括货物质量、数量和规格的检查和记录等。
5. 支付管理：审查采购支付的管理情况，包括付款流程、付款凭证和付款审核等。
6. 供应商关系管理：审查公司与供应商的合作情况，包括供应商评价和奖惩措施等。
7. 内部控制：评估采购过程中的内部控制措施，包括授权和审批程序、采购订单和发票核对等。
8. 风险管理：识别和评估采购过程中的风险，包括市场风险、供应商风险和合规风险等。
以上是一份物资采购审计要素及要点清单的示例，具体的要素和要点可以根据公司实际情况进行调整和补充。
在进行物资采购审计时，审计人员应该根据清单进行审计工作，并及时记录审核结果和发现的问题，并提出改进建议。
采购部工作计划清单模板
一、前言采购部作为企业运营的核心部门之一，负责为企业提供所需的原材料、设备、办公用品等，保证生产、经营活动的正常进行。
为了提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定以下工作计划清单。
二、工作计划清单1. 采购需求分析1.1 分析各部门采购需求，制定年度采购计划；1.2 根据市场行情，预测原材料、设备等价格走势；1.3 跟踪市场动态，关注行业发展趋势。
2. 供应商管理2.1 建立供应商数据库，筛选优质供应商；2.2 对供应商进行评估，建立供应商评级体系；2.3 定期与供应商沟通，了解供应商的生产、经营状况；2.4 维护与供应商的良好合作关系。
3. 采购流程优化3.1 制定采购流程，明确各环节责任；3.2 优化采购审批流程，提高采购效率；3.3 建立采购信息管理系统，实现采购信息共享；3.4 定期对采购流程进行评估，持续改进。
4. 采购成本控制4.1 制定采购预算，控制采购成本；4.2 分析采购数据，找出成本控制点；4.3 与供应商协商，争取更优惠的价格；4.4 实施采购成本核算，降低采购成本。
5. 采购质量保障5.1 制定采购质量标准，确保采购物品符合要求；5.2 对供应商进行质量评估，选择优质供应商；5.3 加强对采购物品的检验，确保质量合格；5.4 建立质量追溯体系，便于问题追踪。
6. 采购合同管理6.1 制定采购合同模板，规范合同内容；6.2 审核采购合同，确保合同条款合理；6.3 签订合同，明确双方权利义务；6.4 跟踪合同执行情况，确保合同履行。
7. 采购信息统计与分析7.1 定期统计采购数据，分析采购趋势；7.2 对采购数据进行分类、整理，为决策提供依据；7.3 分析采购成本、质量、效率等方面的数据，找出改进点；7.4 编制采购报告，向领导汇报工作。
8. 团队建设与培训8.1 组织采购团队开展培训，提高业务能力；8.2 鼓励团队成员参加行业交流活动，拓宽视野；8.3 优化团队激励机制，提高团队凝聚力；8.4 关注团队成员职业发展，提供晋升机会。
超市采购清单(通用5篇)
超市采购清单(通用5篇)第1篇: 超市采购清单 1.配合采购经理落实、执行公司下派的各项任务和指标；2.负责本部门人员业务技能培训指导，工作表现评估考核及商品知识训练；3.制订本部门每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导；4.跟进本部门商品要货、补货、陈列、理货工作；5.负责本部门与公司各部门之间的协调、沟通及合作。
6.开发最适合的新供应商和新商品；7.必须了解本部门的岗位技术及专业知识；8.必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度；9.控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成业绩目标；10.应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息；11.应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销；12.必须适时开发新商品；13.应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等，并采取相应对策；14.采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况并提出整改措施；15.采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施；16.督导、分派并跟进所属部门人员工作，执行销售与存货预算，检讨系统数据检讨存货、毛利、畅滞销商品与季节性、促销商品之计划；17.推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化。
第2篇: 超市采购清单首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。
采购部主要职责1、审核采购需求2、决定合适的采购方式3、分配、选择和维护潜在供应资源4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力5、采购合约与订单的起草，签发以及管理6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题采购经理的工作重点：1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施2、处理质量问题，以及退货方案的实施3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系;供应链管理等建立良好的供应商关系6、处理供应商的问讯，异议及要求7、实施对新供应商的开发和扶植工程8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在9、配合财务在整体上用的付款策略一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时上有些影响。
采购部的采购报销流程
采购部的采购报销流程1. 采购申请- 哎呀呀，这可是第一步哟！就好比你准备出门旅游，得先想好要去哪儿吧。
采购人员要根据实际需求填写采购申请单，详细说明采购的物品、数量、规格等等。
比如说公司要采购一批办公用纸，那就要在申请单上写清楚要 A4 纸还是 B5 纸，要多少包之类的。
这一步可不能马虎呀，不然怎么知道要买啥呢！2. 审批采购申请- 嘿，这一步也很关键呢！就像过安检一样，得有人把关呀。
相关领导会对采购申请进行审批，看看是不是真的有必要采购这些东西，预算够不够呀。
要是申请不合理，那可就通不过啦。
比如说申请买个超级贵的设备，领导就得好好考虑考虑是不是真的那么急需啦。
3. 选择供应商- 哇塞，这可不能随便选哟！就像找对象一样，得找个靠谱的呀。
采购人员要根据各种因素，比如价格、质量、信誉等等，来选择合适的供应商。
比如说同样的东西，一个供应商价格便宜但质量不太好，另一个价格贵点但质量很棒，那可得好好权衡一下啦。
4. 签订采购合同- 哈哈，这可是有法律效力的哟！就好比跟人签了个约定，可不能反悔哟。
确定了供应商后，就要签订采购合同啦，把双方的权利和义务都写清楚。
比如说交货时间、质量标准、付款方式等等。
要是供应商没按时交货，那可就违约啦。
5. 采购物品验收- 哟呵，这可得仔细检查呀！就像收到快递要先拆开看看有没有损坏一样。
当采购的物品到货后，相关人员要进行验收，看看是不是符合合同要求。
比如说买的电脑，得看看配置对不对，有没有损坏啥的。
要是有问题，那可得赶紧找供应商解决呀。
6. 填写报销单据- 嘿呀，这可到报销这一步啦！就像你完成了一项任务，要去领奖励一样。
采购人员要根据实际采购情况填写报销单据，把发票呀、采购清单呀什么的都附好。
比如说买东西花了多少钱，都得一一写清楚哟。
7. 部门领导审核报销单据- 哎呀，这领导又得来把关啦！就像老师检查作业一样，看看有没有做错的地方。
部门领导要审核报销单据，看看有没有问题。
比如说有没有多报呀，发票是不是真的呀。
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审核清单(采购部)审核清单（采购部）序号审核文件编号检查内容结果1 SOP-RD-002-10技术文件管理程序6.3.5.3给部件加工商、供应商提供图纸、规范等技术文件前，是否填写“文件领用申请单”UF-QA-05-4经总经理批准？抽查到:艾吉芯SEMTECH:3010300551二极管贴片开关IN4148WS、志丰电子：3010800301开关插件TS-06V，华立凯3040600343 ST-620-DE、(编号：161102但未填写“文件领用申请单”UF-QA-05-4经总经理批准。
2 SOP-PD-009-16供应商控制程序3.1采购部是否建立合格供应商档案？查到艾吉芯、志丰电子、华立凯有建立合格供应商档案6.2.3对于原材料、辅助材料、模具及外发加工商，采购部是否组织相关部门实施对候选供应商的由体系、商务、技术三抽查到：艾吉芯电子，流水号：170401、华利凯包材，流水号：170102、采购部有组织相关部门实施对候选供应商的由体系：陈方面的审核？晓珍、商务：毕文波、技术：赵尧训三方面的审核。
对于贸易商，是否一定实施商务审核？对抽到的于贸易商，都实施商务审核(新晨电子，审核日期：2017.4.18)6.2.4采购部是否根据审核报告在“供应商审核报告”提出综合评审意见供总经理决定是否批准为预备供应商的依据？（注：包括贸易商也需要）？采购部在审核过的供应商都会根据其审核报告艾吉芯电子，流水号：170401、华利凯包材，流水号：170102、在“供应商审核报告”提出综合评审意见（综合考虑，可引入此案作为后备）6.2.4预备供应商是否经过总经理批准？（在供应商审核报告上批准）（注：包括贸易商也需要）上述两个供应商中有经过总经理批准，报告编号为UF-PD-01-116.2.5已确定为预备供应商的，除服务加工类型的供应商，其俊生SER:170808洪港SER:170806均有送样近期没有PCBA到外发加工新他供应商是否安排送样？对于服务加工类型的供应商，首批生产时是否组织工程和QC人员进行现场确认？--主要指PCBA加工商的产品6.2.6收到样品后采购部是否填写“样品评估报告UF-PD-03-10”连同供应商提供的资料交产品工程部？收到样品后采购部都有填写“样品评估报告UF-PD-03-10编号：17026（3010201101电容贴片）和编号：170713（3040600483纸箱）有连同供应商提供的资料交产品工程部6.2.7是否在样品确认合格后组织质量系统部、工程部等部门签署“预备供应商鉴定报告”UF-PD-01-11？在样品确认合格后有组织QA：陈晓珍、PE：赵尧训等部门签署“预备供应商鉴定报告UF-PD-01-11”是否经总经理批准才由预备供应商转为正式供应商？（包括志丰电子编号：0206和新晨阳编号：0210有总经理批准，（包括手工单和ERP审批单）手工单和ERP审批单）6.2.8对于已批准为合格的供应商，若因设计变更或其他原因需要其提供新材料时，送样与否，送样多少是否由工程部决定？对于已批准为合格的供应商，若因设计变更或其他原因需要其提供新材料时，送样与否，送样多少是由产品工程部决定（编号为：170711和编号为：170712）对于增加新材料或经评估确认后需取消某些材料采购的供应商，采购是否通知工程部授权人员增加或删除该供应商存货对照表中的对应存货？6.2.9 对于客户指定的供应商，是否同样执行审核、批准和样品确认程序？有，艾吉芯电子，流水号：170401、华利凯包材，流水号：170102、是否同样执行审核、批准有执行样品确认（编号为：170711和编号为：170712）程序6.2.10已批准为合格的非服务已批准为合格的非服务性供应性供应商，正式采购前，是否与供应商签订“品质协议”（从供应商档案中挑几家新供应商抽查）商，正式采购前，艾吉芯电子华利凯包材有签订品质协议。
6.3.6.1主要供应商、外发加工商是否至少每年进行一次复审？（连续两年达A级可两年进行一次复审）？其它供应商（贸易商和辅料供应商）是否每两年进行一次复审？抽查到下面几家主要供应商凯利达（审核报告编号170102、艾吉芯（170401）属A级和B极供应商有进行年度复审、（编号为：170711和编号为：170712）6.3.6.2对于变更生产地址的供应商是否对新址实施复审？近半年供应商没有变更地址停止供货一年以上的供应商再次供货前，是否组织复审？近期没有停止供货一年以上的供应商停止供货半年以上的按图纸开模生产产品的供应商，再次供货时是否先送样确认？近期没有停止供货半年以上的按图纸开模生产产品的供应商6.3.7当现有供应商名称、地址、付款条件、联系人等发生变化，或停用供应商重新启用时，采购是否在ERP 系统填写“供应商资格审批变更表”？供应商伟光有变更日期，变更日期为：2017.7.27采购有在ERP 系统填写“供应商资格审批变更表”6.4.7.1采购部是否组织质量部、质量系统部、储运对主要原材料供应商、辅助材料供应商、外发加工供应商实施月度和年度评分考核,并填写“供应商考核评分表”UF-PD-04-3？评分依据是否按《供应商考核评分准则》DI-PD-01-3执行？查了6、7月份的有对供应商进行考核填写“供应商考核评分表”UF-PD-04-3，在6月有对博富能电池（C级）、进行评分。
6.4.7.2对于被评为D级的供应商是否组织复审，要求在2017年5-7月没有被评为D 极的供应商其改善？若持续得不到改善，是否取消其资格？对于被评为E级的供应商，是否停止采购，取消其供应商资格? 在2017年5-7月世纪风华和朗盛被评为E级的供应商，未取消资格，仍然在供货6.5 因考核不合格或其它原因停用的供应商，是否及时在ERP系统作停用处理？近期没有考核不合格的供应商重新启用前是否重新审核、送样、审批？（通过供应商档案抽几个停用日期在变更日期之后的供应商检查重新启用前的审批记录—预备供应商鉴定表）近期没有7.1若需向不属于正式批准的供应商紧急或临时采购材料，风华高科有总经理批准并在“物品采购申请”UF-PD-10-19注明属紧采购部是否征求有关部门意见报总经理批准并在“物品采购申请”UF-PD-10-19注明属紧急或临时采购？急或临时采购？3 SOP-PD-010-15采购控制程序5.1.1采购部是否参照PMCMRP运算产生的需求或根据ERP的“采购通知单”或者“物品采购申请”下“订货单”？有根据PMC的请购申请进行的，订单编号：Po1708112标签和订单编号：PW1707002半成品有参照MRP5.1.2订货合同或订货单中是否注明产品名称和型号、数量、单价、金额及结算期？订单编号：Po1708112标签和订单编号：PW1707002半成品有注明产品名称和型号、数量、单价、金额及结算5.1.3 订单发出后，采购部是否跟踪订单的执行情况？查到世纪风华和伟光PMC有跟踪进度，采购有跟踪是否交货完成情况5.1.6 报销时由供应商提供的对帐单是否经过采购和财务的确认？有确认5.2.1采购部是否依据计划与物控部的“委外计划单”对合格加工商下达“外发加工通知单UF-WH-14-6”？订单编号：Po1708112标签和订单编号：PW1707002半成品有委外计划单和外发加工通知单UF-WH-14-65.3仪器设备、工具和自用模具的购置、送外维修、外校是否凭经总经理批准“物品采购申请”？（需对三种情况分别抽样确认）ST-750上盖塑胶模具、SA1412上盖和SA1413灯镜模具、LED 支架模具有凭经总经理批准“物品采购申请”5.3.1 购买量测仪器的“物品采购申请”是否经计量负责人确认后报总经理审批？查到A0778功能测试台和SVP630L功能测试台物品采购申请有经计量负责人确认后报总经理审批仪器、设备、工具、自用模具的“物品采购申请”是否有经安保部和质量部确认？以上有经安保和质量确认5.3.4 产品和设备工作时密切接触的部件在采购合同中是否注明要求供应商提供第三方的ROHS检测报告？SVP-630L功能测试台和A0778功能测试台有注明要求供应商提供第三方的ROHS检测报告5.3.10仪器设备是否凭“物品采购申请”、合同或订单和“仪器设备验收单”及入库单办理财务（报销）手续？查到CP-LED功能测试台凭“物品采购申请”、合同或订单和“仪器设备验收单”及入库单办理财务（报销）手续。
SVP-630L没有验收单5.3.12 仪器和设备需送外维修时是否填写“物品采购申请”5.4.1模具的采购是否由工程部提出“物品采购申请”并报总经理审批？ST-750上盖塑胶模具、SA1412上盖和SA1413灯镜模具、LED 支架模具有报总经理批准5.4.3 模具采购是否至少选择两家供应商进行对比？没有选择两家供应商进行对比5.4.6 模具开制完成后，采购部查到ST-750模具、日期：是否组织验收并填写“仪器、设备验收单UF-PD-02-12”？验收单正本是否交财务？采购部是否留副本？2017.3.29和LED支架模具、日期：2017.4.17采购部是否组织验收并填写“仪器、设备验收单并交给财务。
采购有保留副本查到：SA1412、SA1413灯镜上盖模具未验收5.4.7采购部是否负责模具的管理，是否建立模具台帐？有建立台账加工商向采购部办理模具领用手续，是否签署“模具移交使用协议”？查到ST-750模具日期：2017.3.31和LED支架模具日期：2017.3.22有签署“模具移交使用协议采购部是否将该协议副本交储运部存档？有将该协议副本交储运部存档5．4．9五金、塑胶模具采购部是否凭“物品采购申请”、合同或订单、入查到编号：ZZT20161104001、LED 支架模具和TC20161201/1412/1413灯镜和库单、工程部出具的验收报告办理财务手续？CICAM付款程序是否体现在与供应商的模具合同中？上盖模具有订单、入库单、工程部出具的验收报告办理财务手续。
CICAM付款程序有体现在与供应商的模具合同中5.7 IT设备、软件和服务的采购是否填写“UF-SF-32IT设备软件服务采购信息采集表”，由安保部统一填写“物品采购申请”？近期未采购5.8 固定资产的采购，是否先提出申请，经核准后才填写“物品采购申请”？---要以“资本支出计划申请单UF-FN-11-3”为依据。
查到编号：ZB20160019自动焊锡机和单号：ZB20170003、Svp-630L新制功能测试台资本支出计划申请单5.9采购部与供应商签订合同志丰电子、日期：2017.3.20和辰时，是否将正本交财务部存档，并自存一份？欣技术、日期：2017.8.9有将正本交财务部存档，并自存一份“物品采购申请”是否经财务部审核？合计金额在1000元人民币以上是否有经总经理批准？以上物品采购申请”有经财务部审核？合计金额在1000元人民币以上有经总经理批准？4DI-FN-02-4固定资产及长期待摊费用管理办法6.1.1需要采购固定资产前，是否填写“资本支出计划申请单UF-FN-11-3？是否总经理批核后才实施请购？查到固定资产编号：3010061日期：2017.7.10和编号：301030日期：2017.6.20有填写“资本支出计划申请单有总经理批核后才实施请购6.2超过10000元人民币维护，是否填写“资本支出计划申请单”？近期没有超过10000元人民币维修6.3转移、出售或报废固定资产，是否填写“固定资产处理置单UF-FN-12-2？近期有各部门转移报废固定资产，都有填写“固定资产处理置单UF-FN-12-2，如固定资产编号为3010061日期：2017.7.10和编号：301030日期：2017.6.20报废处理。