《公司差旅费管理制度》的通知
差旅管理制度发布通知模板
【发布单位】：XX单位【发布日期】：XXXX年XX月XX日【通知正文】：各科室、各部门：为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高资金使用效率，确保公务活动顺利进行，结合我单位实际情况，经研究决定，现将《XX单位差旅管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
一、制度目的本制度旨在规范我单位差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。
二、适用范围本制度适用于我单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
三、制度内容（一）差旅审批1. 出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，填写《出差审批单》，明确出差事由、时间、地点、人数、预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、预算合理，并在《出差审批单》上签字同意。
3. 经部门负责人签字同意后，由部门负责人将《出差审批单》报送至办公室审批。
4. 办公室对《出差审批单》进行审核，如有异议，退回相关部门重新申请。
5. 办公室审批通过后，将《出差审批单》返还给出差人员，出差人员凭《出差审批单》办理出差手续。
（二）差旅报销1. 出差人员返回单位后，应在3个工作日内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、完整、合规。
3. 审核通过后，财务部门按照差旅费用标准进行报销。
4. 报销费用应在报销申请提交后的5个工作日内支付。
（三）差旅费用标准1. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行。
2. 住宿费：根据出差地点、级别、标准执行。
3. 伙食补助费：按照国家及地方相关政策规定执行。
4. 驻地内交通费：根据实际情况，经审批后方可报销。
四、监督管理1. 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保出差事由合理、费用合规。
2. 办公室、财务部门应加强对差旅费用的审核，发现问题及时纠正。
3. 出差人员应自觉遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
公司差旅费的通知函
公司差旅费的通知函尊敬的各位同事：您好！感谢大家长期以来对差旅管理工作的高度重视和积极配合。
为了进一步规范公司差旅费用管理，提高差旅费用使用效益，根据公司财务管理制度及实际情况，现将有关差旅费的相关事项通知如下：一、差旅费报销范围及标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 各项费用报销标准按照公司《差旅费报销管理规定》执行，请各位同事在报销时务必遵守。
3. 如有特殊原因需要超出规定标准，请提前向直属上级申请批准。
二、差旅费报销流程1. 出差前，请向直属上级提出出差申请，填写《出差申请表》，并经批准后方可出差。
2. 出差期间，请保留好所有差旅费用发票、行程单等相关凭证，以便报销时提供。
3. 报销时，请按照公司规定填写《差旅费报销单》，并附上相关凭证，提交给财务部门审核。
4. 财务部门将在收到报销单后的5个工作日内完成审核，如有问题，将及时与您联系。
三、注意事项1. 请各位同事在出差期间，注意安全，遵守国家法律法规，维护公司形象。
2. 请合理安排出差行程，尽量减少不必要的开支。
3. 请及时报销差旅费，以免影响个人及公司财务的正常运转。
四、监督与考核1. 公司将对差旅费使用情况进行定期或不定期检查，如发现有违规行为，将按照公司规定予以处理。
2. 各部门应加强对差旅费的内部管理，提高差旅费使用效益。
3. 公司将根据实际情况，对差旅费报销政策进行调整，以适应公司发展需要。
请各位同事予以高度重视，认真执行本通知内容。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
感谢大家对我们工作的支持和理解，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量！祝工作顺利！公司财务部日期：请根据自己的实际情况填写。
公司报销制度通知文案模板
尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。
一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。
1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。
2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。
2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。
2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。
三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。
3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。
3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。
四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。
五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。
5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。
5.3 本办法的解释权归公司所有。
特此通知。
公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。
希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。
差旅报销制度通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，确保财务规范，现制定本通知，请各位员工在出差过程中严格遵守。
一、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费、门票等费用。
2. 报销标准：（1）交通费：按照实际产生的费用报销，优先选择经济实惠的交通工具。
乘坐飞机的，经济舱以下报销；乘坐火车的，硬卧以下报销；乘坐长途汽车的，按照实际票价报销。
（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如需升级住宿标准，需提前申请并获得部门负责人批准。
（3）餐饮费：按照公司规定的标准报销，如需超标就餐，需提前申请并获得部门负责人批准。
（4）门票费：按照实际产生的费用报销，如需参观非计划内的景点，需提前申请并获得部门负责人批准。
二、差旅费用的报销流程1. 员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、费用预计等信息，提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对申请进行初审，确认无误后签字批准，并将申请提交给财务部门。
3. 财务部门对申请进行复审，确认无误后，将在出差结束后的一周内完成报销。
4. 员工需提交差旅期间的发票、收据、合同等相关资料，并填写差旅报销申请表。
三、差旅费用的管理要求1. 员工在出差过程中，应严格遵守公司的差旅费用报销标准，不得擅自提高报销标准。
2. 员工在出差过程中，应妥善保管好相关发票和收据，确保报销的真实性和完整性。
3. 员工在出差结束后，应按时提交报销申请，不得迟报或漏报。
4. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销的合规性和合理性。
四、违规行为的处理1. 对于违反差旅费用报销标准的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。
2. 对于迟报、漏报、虚报差旅费用的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。
请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护公司的财务秩序。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
谢谢。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
员工差旅费管理制度红头
关于进一步加强员工差旅费管理制度的通知各相关部门、全体员工：为规范公司员工差旅费管理，提高资金使用效率，降低成本，确保公司财务健康，现就进一步加强员工差旅费管理制度发布如下：一、总则1. 本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
2. 员工出差前应向部门负责人提出申请，经批准后方可出差。
3. 员工出差期间应严格按照公司规定的标准执行，不得擅自提高标准或超标准消费。
二、差旅费标准1. 交通费：（1）国内出差：乘坐经济舱、高铁二等座、普通列车硬座。
（2）国际出差：根据公司规定或经批准，可乘坐经济舱。
2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点，按照公司规定的住宿标准执行。
（2）国际出差：根据公司规定或经批准，可适当提高住宿标准。
3. 餐饮费：（1）国内出差：每日最高不超过100元。
（2）国际出差：根据当地消费水平，经批准后可适当提高。
4. 其他费用：（1）市内交通费：凭有效票据报销。
（2）电话费、网络费：凭有效票据报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差结束后，应及时将报销单、票据等相关材料提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销材料进行审核，确保符合公司规定。
3. 审核通过后，提交至财务部门进行报销。
四、监督管理1. 公司财务部门负责对差旅费管理制度执行情况进行监督，确保制度的有效实施。
2. 员工有义务遵守差旅费管理制度，如有违反，公司将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由财务部门负责解释。
特此通知。
公司名称：年月日。
出差路费制度通知范本
尊敬的各位员工：为了进一步规范公司员工出差路费管理工作，合理控制差旅费用，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本通知。
本通知自发布之日起实施，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。
一、出差路费报销范围1. 公司员工因公出差所发生的合理路费支出，包括火车、长途汽车、飞机、城市公交等交通费用，均可按照本通知规定予以报销。
2. 员工出差期间，因公产生的市内交通费用，如打车、公交、地铁等，也可按照本通知规定予以报销。
二、出差路费报销标准1. 火车、长途汽车、城市公交等交通工具的费用，按照实际发生金额报销，但需符合公司规定的合理范围。
2. 飞机票报销标准如下：（1）国内航线：经济舱票价全额报销；（2）国际及港澳台航线：经济舱票价全额报销，但需提供航空公司出具的票价证明。
3. 出差期间市内交通费报销标准如下：（1）出租车：按照实际发生金额报销，但每趟次最高不超过50元；（2）公交、地铁：按照实际票价报销。
三、出差路费报销流程1. 员工出差前，应根据实际出差需求，合理规划出差路线和交通方式，并填写《出差申请单》报部门负责人审批。
2. 出差期间，员工应妥善保管好交通票据，确保票据真实、完整、清晰。
3. 出差结束后，员工应在五个工作日内向财务部门提交路费报销申请，并提供相关交通票据。
4. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的，予以报销；不符合标准的，不予报销。
四、其他规定1. 员工出差期间，如有特殊情况需绕道或延长出差时间的，应事先向部门负责人报告，并征得同意。
2. 员工出差期间，如有超标准乘坐交通工具或未经批准使用其他交通方式的情况，超出部分费用由个人承担。
3. 员工出差期间，如有虚报、冒领路费的行为，一经发现，公司将严肃处理，并根据相关规定追究责任。
请各部门严格遵守本通知规定，切实加强员工出差路费管理，共同努力降低公司运营成本。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
特此通知。
公司名称年月日。
公司差旅制度发布通知模板
尊敬的全体员工：为了更好地规范公司差旅管理，提高工作效率，降低成本，根据我国相关法律法规和公司实际情况，经过充分讨论和研究，公司决定制定《XXX公司差旅管理制度》。
现将该制度正式发布，并要求全体员工认真遵守。
一、制定目的1.1 规范公司差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本。
1.2 确保公司差旅费用报销的合规性，防止和杜绝差旅费用的浪费和滥用。
1.3 提升公司整体管理水平，优化资源配置，提高企业竞争力。
二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有员工，包括管理层和董事会的成员。
2.2 本制度适用于公司所有差旅活动，包括商务出差、培训出差、会议出差等。
三、管理制度3.1 差旅申请和审批3.1.1 员工出差前，需填写《差旅申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等信息，经部门负责人审核，报分管领导审批。
3.1.2 出差申请单需在出差前至少一周提交，以便于合理安排出差行程和预算。
3.2 差旅方式和标准3.2.1 出差方式应选择经济实惠的交通工具，优先选择公共交通工具。
特殊情况下，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。
3.2.2 住宿标准应符合公司规定的级别和价格范围。
如需升级住宿标准，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。
3.2.3 餐饮标准应符合公司规定的标准和范围。
如需超标就餐，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。
3.3 差旅费用报销3.3.1 员工出差结束后，应在三个工作日内提交差旅费用报销申请，并提供相关发票、收据、合同等资料。
3.3.2 部门负责人对报销申请进行审核，财务部门对发票和其他文件进行核实，并在三个工作日内完成付款。
3.3.3 员工应按照实际出差天数和公司规定的标准报销差旅费用，不得虚报、多报。
3.4 监督和考核3.4.1 公司财务部门负责对差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用进行审计和分析。
3.4.2 公司将对违反本制度的员工进行严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等，情节严重者将依法追究其法律责任。
关于印发《差旅费报销管理制度》的通知
关于印发《差旅费报销管理制度》的通知为加强差旅费报销管理工作，规范差旅费的使用和报销，根据公司的实际情况，特制定了《差旅费报销管理制度》。
现将有关事项通知如下：一、背景和目的差旅费是为了方便员工外出执行工作任务而发放的费用。
然而，随着公司规模的扩大和差旅费支出的增加，为了加强费用管理，提高经济效益，制定本制度是必要的。
本制度的目的是规范差旅费的使用和报销，确保费用的合理性、合法性和透明度，保障公司和员工的权益。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。
凡因工作需要而发生差旅费支出的，均应按照本制度执行，确保费用的合理和合规。
三、费用标准差旅费报销费用标准按照公司规定执行。
具体的差旅费用包括但不限于：交通费、食宿费、通讯费、会议费等。
费用标准应当符合国家相关规定和公司的财务管理制度。
四、费用报销流程1.出差计划：员工事先应当向直接上级提出出差计划，包括出差时间、地点、目的和费用预估等，并争取上级审批通过后方可出差。
2.差旅费使用：员工在出差期间应当按照规定使用差旅费，不得超出费用预算，遵守差旅费使用规定。
3.收集票据：员工在出差期间应当保留所有与差旅费相关的票据，并按照规定进行合理分类。
4.报销申请：差旅费报销申请应当在归还公司后的5个工作日内提交给财务部门。
报销申请应当附有详细的票据清单，包括票据种类、金额、时间等，并经过直接上级确认后方可报销。
5.财务审批：财务部门对报销申请进行审核，审核内容主要包括费用的合规性、合理性和准确性等。
审核通过后，财务部门将报销金额划转至员工指定的银行账户。
五、违规处理对于未按照本制度提出出差计划或超出费用预算的行为，公司将视情节轻重进行相应的违规处理，包括扣发差旅费报销款项、责令退回差旅费等。
六、附则1.如有特殊情况，员工可以向公司申请特殊差旅费标准，需经过严格审批后方可执行。
2.本制度自颁布之日起执行，之前已发生的差旅费报销按照原管理办法进行处理，新的报销可以按照本制度执行。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
出差报销制度通知书模板
出差报销制度通知书尊敬的各位员工：为了规范公司差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司出差报销制度予以通知。
请各位员工认真遵守以下规定：一、出差申请及审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、事由、人数、预算等信息，并提交给部门经理审批。
2. 部门经理审核同意后，将《出差申请表》提交给财务部门备案。
3. 特殊情况下，员工可直接向总经理申请出差，并由总经理审批。
二、差旅费用报销标准1. 交通费：按照实际发生的合理交通费用报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为标准，超出部分由个人承担。
2. 住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，标准间为宜，超出部分由个人承担。
3. 餐费：按照实际发生的餐费报销，每人每餐不超过80元，超出部分由个人承担。
4. 出差补助：按照实际出差天数，每人每天给予一定的出差补助，具体标准如下：- 市内出差：每人每天200元；- 省内出差：每人每天300元；- 省外出差：每人每天400元。
5. 其它费用：如礼品支出、招待费支出、市内交通费等，需提前申请并经领导批准，方可报销。
三、报销流程及要求1. 员工出差结束后，应在一周内将相关发票、收据和《出差申请表》提交给财务部门报销。
2. 财务部门对提交的报销资料进行审核，符合报销条件的予以报销，不符合条件的退还员工。
3. 报销款项将于审核通过后10个工作日内支付至员工工资卡。
4. 员工应对报销的真实性、合规性负责，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按公司规定予以处理。
四、注意事项1. 员工在出差期间应妥善保管好发票、收据等报销凭证，以便于及时报销。
2. 员工在出差期间应遵守国家法律法规和公司规章制度，合理使用差旅费用。
3. 各部门应加强对出差费用的管理，确保费用报销的合规性、合理性。
请各位员工严格遵守以上规定，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
特此通知。
公司名称年月日。
差旅制度发文通知模板
发文通知模板发文编号：_______发文日期：____年__月__日发文主题：关于印发《____公司差旅管理制度》的通知各部门、各下属单位：为了加强公司内部管理，规范差旅费用报销行为，合理控制费用支出，根据公司实际情况，经过充分讨论和研究，我们制定了《____公司差旅管理制度》。
现将该制度印发给你们，请认真贯彻执行。
《____公司差旅管理制度》主要包括以下内容：一、差旅费用的审批权限与流程1. 各部门负责人应对出差人员的差旅费用报销进行审批。
2. 差旅费用报销需提交《出差申请单》、《差旅费用报销单》等相关文件，并附上相关发票。
二、差旅费用的报销范围与标准1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 交通费按照实际发生的合理费用报销，住宿费和餐饮费按照公司规定的标准报销。
三、差旅费用的支付与还款1. 出差人员应在出差结束后__个工作日内提交差旅费用报销单。
2. 财务部门应在收到报销单后的__个工作日内完成审批并支付报销款项。
四、差旅费用的管理与监督1. 各部门应加强对差旅费用的管理，确保报销行为的合规性。
2. 财务部门应定期对差旅费用进行审计，确保费用的合理性。
五、违规行为的处理1. 出差人员应严格按照差旅管理制度的规定进行报销，如有违规行为，将按公司相关规定进行处理。
2. 各部门负责人应加强对出差人员的管理，确保报销行为的合规性。
请各部门、各下属单位认真组织学习本制度，确保全体员工熟悉并遵守差旅管理制度。
同时，各部门应根据实际情况制定相应的实施细则，确保差旅费用的合理使用。
特此通知。
____公司____年__月__日。
差旅制度发文通知模板
差旅制度发文通知模板尊敬的各位员工：根据公司差旅管理制度的要求，为了进一步规范差旅行为，提高差旅效率和管理水平，我司决定对差旅制度进行调整和完善。
现将有关事项通知如下：一、差旅费用管理1. 出差人员应提前向上级领导提出差旅申请，并按照规定填写差旅费用预算表。
2. 差旅费用原则上由公司统一支付，报销时需提供相关发票和票据，并填写差旅费用报销单，由部门经理审批后报财务审核。
3. 出差人员应合理安排差旅行程和住宿，以节约费用为原则，不得超出预算。
二、交通工具选择1. 出差人员应根据出差地点和时间合理选择交通工具，如飞机、火车、汽车等。
需提前向上级领导汇报并征得批准。
2. 如果需要租车出行，应提前向行政部门提交租车申请，经批准后方可使用。
三、差旅报销1. 出差人员应及时将差旅费用报销单和相关票据交给财务部门，不得拖延报销时间。
2. 差旅费用报销单需按照规定填写完整，包括差旅事由、行程、住宿、交通费用等详细信息，并由部门经理签字确认。
四、差旅安全1. 出差人员在差旅过程中应注意安全，遵守交通规则，不超速驾驶，不酒后驾车。
2. 如遇突发情况或紧急情况，应及时向上级报告并采取适当措施，确保自身安全和公司利益。
五、差旅归档1. 差旅报销单、差旅申请表、相关票据等材料应按要求进行归档保存，方便审计和查询。
2. 归档材料应妥善保管，不得私自篡改或丢失。
请各部门负责人将本通知及差旅制度的调整内容告知本部门员工，并确保员工遵守差旅制度的要求，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
感谢各位员工对公司差旅制度的支持和配合！相信通过差旅制度的调整和完善，我们的差旅行为将更加规范、高效，为公司的发展贡献更大的力量！特此通知。
公司行政部日期：。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
公司下发报销制度的通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。
现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。
（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。
二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。
2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。
审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。
3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。
审核通过后，予以报销。
4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。
三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。
3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。
四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。
公司出差报销制度通知模板
公司出差报销制度通知模板尊敬的各位员工：为了规范公司差旅费用报销管理，提高工作效率，根据公司财务政策，现将公司出差报销制度予以通知。
请各位员工在出差过程中严格按照以下规定进行费用报销，以确保公司财务健康运行。
一、出差申请及审批1. 员工出差前应提前向直属上级提交《出差申请》，内容包括：出差时间、地点、目的、预计费用等。
2. 直属上级应在接到申请后3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 未经审批擅自出差的，费用自理，公司不予报销。
二、交通费用报销1. 员工出差期间乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销。
2. 飞机经济舱、火车硬卧、长途汽车标准座位票价范围内，实报实销。
3. 超过标准票价部分、商务舱、头等舱等额外费用，由个人承担。
4. 自驾车出差的，按照公司规定的燃油补贴标准报销燃油费，凭有效票据报销。
5. 出差期间临时改变路线、乘坐非规定交通工具产生的费用，需提前向直属上级报告，并经批准后报销。
三、住宿费用报销1. 员工出差期间住宿，凭有效发票报销。
2. 两人合住标准间，每人每晚不超过一定金额的住宿费，实报实销。
3. 单人住宿或入住更高标准酒店的，需提前向直属上级报告，并经批准后报销。
4. 住宿费超过规定标准的，超出部分由个人承担。
四、餐饮费用报销1. 员工出差期间餐饮费用，凭有效发票报销。
2. 每人每餐不超过一定金额的餐饮费，实报实销。
3. 宴请客户、业务招待等费用，需提前向直属上级报告，并经批准后报销。
4. 餐饮费超过规定标准的，超出部分由个人承担。
五、其他费用报销1. 出差期间产生的通讯费、市内交通费等，凭有效发票报销。
2. 每人每日市内交通费不超过一定金额，实报实销。
3. 通讯费报销需提供相关通讯记录证明。
六、报销流程1. 员工在出差结束后，按照规定的报销时间节点，将相关发票、报销单据提交至财务部门。
2. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
公司群差旅管理制度通知
公司群差旅管理制度通知一、目的与原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，确保员工出差时的各项支出得到合理、有效的控制，同时保障员工的合法权益。
差旅管理遵循“经济适用、安全高效”的原则，以提高工作效率和成本控制为目标。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、合同工以及临时出差人员。
所有出差活动均需遵守本制度规定。
三、差旅预算与审批1. 员工在出差前应制定详细的差旅计划，并根据实际需要编制差旅预算，提交给直属上级审核。
2. 差旅预算包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等预计支出，并应根据公司的财务政策进行合理预算。
3. 直属上级审核通过后，差旅计划及预算需提交至财务部门备案。
四、交通安排1. 员工出差应选择性价比最高的交通工具。
长途出差优先选择飞机或火车，短途出差可根据实际情况选择汽车等交通工具。
2. 机票、火车票等交通票据应尽量选择经济舱，并在可能的情况下提前预订以享受优惠。
五、住宿安排1. 员工出差住宿应选择公司指定的酒店或者同等级别的经济型酒店。
2. 如有特殊情况需入住更高级别酒店，需提前向直属上级申请并获得批准。
六、餐饮与日常补助1. 出差期间的餐饮费用应遵循节约原则，不得铺张浪费。
2. 公司将根据出差地点的不同，给予员工一定的日常补助，用于支付餐费、交通费等日常开支。
七、费用报销1. 员工出差结束后应在规定时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据和凭证。
2. 财务部门将对提交的费用进行审核，符合规定的费用将予以报销，超出标准或不符合规定的费用将不予报销。
八、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重进行批评教育或者相应的经济处罚。
严重违反者，将按照公司人事管理规定进行处理。
九、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况做出补充和调整。
十、总结公司群差旅管理制度的制定和实施，是为了更好地服务员工，同时确保公司资源的合理利用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河南***********有限公司文件[2013] 006号签发人：
关于下发《河南***********差旅费管理制度》的通知公司各单位：
经公司批准，现将《河南***********有限公司差旅费管理制度》予以下发，请各单位遵照执行。
特此通知
附：《河南***********有限公司差旅费管理制度》
河南***********有限公司
二○一三年三月十五日
主题词：下发制度通知
主送：公司总经理助理以上高管、各部门
河南***********有限公司办公室 2013年3月15日印发
河南***********有限公司
差旅费管理制度
第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理
第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。
董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：
（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；
（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。
第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。
第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下
表：
地区
住宿标准
出差补助标
准
总经理助理以
上其他人员
北京、上海、广州、深
圳230 200 40 各省会城市及
其他经济特区
180 160 35 各地级市150 120 30
县级城市120 90 25 （一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的个人自理。
出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。
副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。
（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。
（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）
第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。
第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。
出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。
差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。
本制度自2013年3月13日起开始执行，由公司财务部负责落实，并接受审计，解释权归财务部。