随货单和出库单
随货同行单模板
随货同行单模板随货同行单是一种货物随货同行的单据，用于在货物运输过程中确认货物的数量和品质，以及相关的运输信息。
以下是一个随货同行单的模板，供大家参考使用。
随货同行单。
货物名称，____________________。
货物数量，____________________。
货物品质，____________________。
发货人，______________________。
收货人，______________________。
运输方式，____________________。
运输车辆，____________________。
运输路线，____________________。
发货日期，____________________。
收货日期，____________________。
备注，________________________。
以上是一个简单的随货同行单模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写随货同行单时，需要注意以下几点：1. 确认货物信息，填写货物的名称、数量和品质，确保与实际情况一致。
2. 填写发货人和收货人信息，填写发货人和收货人的名称和联系方式，以便在需要时进行沟通和确认。
3. 填写运输信息，填写运输方式、运输车辆、运输路线等信息，确保货物能够安全、准时地到达目的地。
4. 留意发货日期和收货日期，填写发货日期和收货日期，以便及时掌握货物的运输情况。
5. 添加备注信息，如有特殊情况或需要特别说明的地方，可以在备注栏中进行填写。
在填写完随货同行单后，需要及时进行确认和签字，确保单据的有效性。
同时，随货同行单也需要妥善保存，以备日后查询和核对之需。
总之，随货同行单在货物运输过程中起着非常重要的作用，能够有效地确认货物信息和运输信息，保障货物的安全和准时到达。
希望以上的随货同行单模板能够对大家有所帮助，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
随货同行出库单模板
随货同行出库单模板出库单号：________日期：________收货人信息收货人姓名：________收货地址：________货物信息货物名称型号数量单位备注___________________________________________________________________________________________________________________________配送员信息配送员姓名：________出库信息发货仓库：________出库日期：________出库数量：________出库单总额：________备注：_________________________________________________签收人：______________________使用随货同行出库单的流程如下：1.准备随货同行出库单：填写出库单号、日期、收货人信息、货物信息和配送员信息，并将发货仓库、出库日期、出库数量和出库单总额等相关信息填写完整。
2.打印出库单：将填写好的出库单打印出来备用。
3.配送货物：配送员将货物装车并随货同行，按照出库单上的收货人信息将货物送至指定地址。
4.确认收货：收货人在签收货物前，仔细核对货物的名称、型号、数量等信息与出库单上的信息是否一致。
如无问题，可以签收并在出库单上签字确认。
5.归档出库单：待收货人确认收货后，将出库单归档保存，以备后续查询和跟踪。
同时，出库单的相关信息也可用于后续的库存管理和财务核对。
以上是一个随货同行出库单模板及使用流程的简介，希望能对您有所帮助。
如有需要，还可以根据实际情况进行调整和修改。
随货同行出库单
随货同行）单
日期：2018-7-19
打印次数：0
数量 单价 1000 10.50
金额 10500.00
效期: 2019-10
质量状 况： 第1页，
合格 共1页
打印日期:2018-7-19 经办人：公司 本单合计：10500.00
销售单号： 1807001088
客户：[00****]
张家口市华佗医药经营有限公司销售出库（随货同行）单
发货仓库：常温库
日期：2018-7-19
**********医院 收货地址：******************
货位
商品编码
通用名称
规格
单位
C0000 ** 0200***15 甲硝唑氯化钠注射液
250ml
瓶
生产厂商：山东齐都药业有限公司
批号：*****51708
批准文号：国药准字H20043163
剂型：注射剂
中标流水 号：
购货者电话：
查验码：
备注：超过三个月，无质量问题概不退货
开票人：王** 出库复核人：张**
购货人：
验收员：
发货员：
经办人：公司
白色:财务 粉色:客户 蓝色:结帐 绿色:存档 黄色:仓库 电话:0************* 本单合计：10500.00
货物出库单模板
货物出库单模板货物出库单是指记录货物从仓库或其他存储地点出库的文件。
它包括了出库的货物信息、数量、出库日期等内容，是仓储管理和物流流程中非常重要的一环。
为了方便企业管理和明确货物的流向，制作一份规范的货物出库单模板是非常必要的。
一、货物出库单模板的基本要素1. 标题：在货物出库单的顶部，应包含“货物出库单”字样，以清晰标识其用途。
2. 出库单编号：每张出库单都应有一个唯一的编号，以便于后续的管理和查询。
3. 出库日期：记录货物出库的具体日期，方便追溯和统计。
4. 仓库信息：包括出库仓库的名称、地址、联系人、联系电话等。
5. 客户信息：记录货物出库的客户或下游供应商的名称、地址、联系人、联系电话等。
6. 货物清单：详细列出出库的所有货物信息，包括货物名称、规格型号、数量、单价、金额等。
7. 出库人员：填写实际执行货物出库操作的人员姓名、工号等。
8. 审核人员：填写对货物出库进行审核的人员姓名、工号等。
9. 备注：可填写一些与货物出库相关的附加说明和需要注意的事项。
二、货物出库单模板的设计要点1. 简洁明了：货物出库单模板应尽量保持简洁明了的设计风格，避免过多的装饰和复杂的排版，使人一目了然。
2. 表格化布局：使用表格进行布局，包括项目名称、编号、日期、仓库信息、客户信息、货物清单等，使信息有序、清晰。
3. 易于填写：货物出库单模板应预留足够的空白填写区域，方便填写相关信息，避免出现繁琐的手写或多次修改。
4. 自动计算功能：在货物清单中添加自动计算功能，可以通过填入数量和单价自动计算金额，减少繁琐的手工计算。
5. 信息完整性：确保模板中的所有必填项都得到了合理的填写，避免信息不完整或遗漏的情况。
6. 格式整齐：表格线条应整齐清晰，选择统一的字体和字号，保持整个模板的一致性。
三、货物出库单模板的应用与益处1. 管理便捷：使用货物出库单模板可以方便地记录和管理货物的出库信息，包括出库日期、仓库信息、客户信息、货物清单等，便于后续查询和管理。
出货单表格模板
出货单表格模板
出货单是记录货物出库情况的重要文件，它不仅是对货物出库的一种证明，也是对货物出库情况的一种记录。
为了更方便地记录和管理货物的出库情况，我们可以使用出货单表格模板来规范化和标准化出货单的填写。
下面，我们将介绍一种常用的出货单表格模板，希望能对您的工作有所帮助。
首先，出货单表格模板包括以下几个主要部分，出货单编号、出货日期、客户名称、客户地址、联系电话、货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、出货仓库、经办人等。
这些信息可以有效地记录和管理货物的出库情况，方便日后的查询和核对。
其次，在填写出货单时，需要注意以下几个方面，首先，填写出货单编号和出货日期，确保每张出货单都有唯一的编号，便于后续的跟踪和管理；其次，填写客户名称、客户地址和联系电话，确保货物能够准确地送达客户处；最后，填写货物的名称、规格型号、单位、数量、单价和金额，确保货物出库情况的准确记录。
另外，出货仓库和经办人也是出货单中需要填写的重要信息，它们能够帮助我们更好地掌握货物出库的情况，确保货物能够准确地送达客户处。
除了以上提到的基本信息外，出货单表格模板还可以根据实际情况进行定制，比如增加货物的批次、生产日期、有效期等信息，以满足不同行业和企业的需求。
总的来说，出货单表格模板是一种非常实用的工具，它能够帮助我们规范化和标准化货物的出库记录，提高工作效率，减少错误发生。
希望以上介绍的出货单表格模板能够对您的工作有所帮助，也希望您能根据实际情况进行灵活运用，使其更好地适应您的工作需求。
最后，希望大家能够重视出货单的填写和管理工作，确保货物能够准确地送达客户处，提高客户满意度，为企业的发展创造更大的价值。
谢谢！。
药品流通票据管理的常见漏洞
药品流通票据管理的常见漏洞在药品的采购和验收过程中，跟随药品流转的各种书面凭证，即药品票据，是药品生产、经营企业与采购单位之间的重要纽带。
虽然目前药品采购渠道、验收环节愈来愈规范，但是依然存在一些不容忽视的问题，如部分企业在采购前把关不严，在验收中对票据审核不仔细，使假劣药品有了可乘之机。
本文揭示了药品流通票据管理中存在的一些问题，希望能够引起企业的关注，及时采取措施，堵住假劣药品的流通渠道。
目前在药品流通领域，尤其在药品采购、验收、销售环节，对药品票据的管理存在一些问题，同时也有一些不合法的票据存在，对这些问题的解决，关系到药品质量安全问题，亟待引起药品经营企业的重视。
虚假票据问题成为药品安全隐患这些问题主要表现在以下几个方面：药品票据不是由供货单位开具的原始票据跟随药品流转的随货联、出库单、发货单或送货单等票据应该是供货单位销售药品时，由供货单位销售部门填写的药品销售凭证。
但是有些药品随货票据却是由药品销售人员私自开具的货物清单。
票据上药品的品名、规格、批号、生产厂家等重要信息不完整，填写错误的地方随意涂改。
既没有供货单位的公章，也没有供货单位销售专用章，有些票据甚至没有任何表明来货单位的信息。
还有些销售人员手里拿着供货单位的一本本空白的、盖有供货单位“发货专用章”的票据，需要时，由药品销售人员自行随意填写。
销售人员瞒着公司乱开虚假药品票据现在很多药品经营企业对药品的购进、销售实行了电脑管理，药品的随货票据全部为电脑打印单据。
但是，有的销售人员瞒着公司，自己为生产企业销售产品，他没有办法提供公司统一的电脑票据，只好仿照公司电脑票的形式打印随货票据。
这些票据没有供货单位的统一编号，即使有，也是销售人员自己随意编写的。
更有甚者，有人就用在市场上买到的发货单或送货单作为药品票据，在销售时临时填写。
增值税发票中的药品与实际到货的药品不一致供货企业增值税发票上写的药品品种与实际销售的药品不一致，这种情况通常是因为购货单位需要增值税发票做账，供货企业才提供票据。
出入库单模板
出入库单模板在企业管理中，出入库单是非常重要的一种文书，它记录了物品的出入情况，有助于企业进行库存管理、物流管理和财务管理。
下面我们就来看一下出入库单的模板和填写方法。
一、出入库单的基本信息。
1. 出入库单编号，每一张出入库单都有唯一的编号，用于区分不同的单据。
2. 出入库日期，记录物品的出入日期，包括年、月、日。
3. 经办人，记录出入库操作的人员姓名，有助于追责和管理。
4. 出入库类型，包括入库和出库两种类型，分别表示物品的进和出。
5. 出入库原因，记录物品出入的原因，比如采购、销售、调拨等。
6. 相关单据，如果有相关的采购单、销售单或调拨单，也需要在出入库单上进行记录。
二、出入库物品信息。
1. 物品名称，记录出入库的物品名称，可以是产品、原材料或其他物品。
2. 规格型号，对于有规格型号的物品，需要进行详细的描述。
3. 单位，记录物品的计量单位，比如个、件、箱、吨等。
4. 数量，记录出入库的物品数量，包括具体的数字和计量单位。
5. 单价，记录物品的单价，用于计算物品的总价值。
6. 总价值，根据数量和单价计算出物品的总价值，用于财务核算。
三、出入库单的填写方法。
1. 填写出入库单前，需要先核对相关的物品信息和单据信息，确保准确无误。
2. 填写出入库单时，要认真填写每一项信息，确保清晰可读。
3. 填写出入库数量和单价时，要仔细核对，避免填写错误。
4. 填写出入库原因时，要简明扼要地描述出入库的具体原因。
5. 填写经办人时，要填写实际操作人员的姓名，确保责任清晰。
6. 填写完出入库单后，需要经过相关人员的审核和签字确认，确保单据的真实性和有效性。
四、出入库单的注意事项。
1. 出入库单必须真实、准确地记录物品的出入情况，不得随意篡改。
2. 出入库单必须经过相关人员的审核和签字确认，确保单据的有效性。
3. 出入库单必须妥善保存，便于日后的查阅和核对。
4. 出入库单必须与相关的采购单、销售单或调拨单进行对应，确保单据的一致性。
中药饮片进出库制度
中药饮片进出库制度一．购进的中药饮片必须由中药师及以上职称的药学专业人员进行验收，合格后方可入库，同时做好入库验收记录。
二．药库验收人员依据《药品要货记录本》及随货清单接货、清点，执行验收程序，严格按照质量标准和质量保证协议书规定，进行逐批验收，并做好记录，并在随货清单上签字确认。
随货清单一式三份，供货方一份，药库一份，财务一份。
三．药库验收人员严格按照质量标准和质量保证协议书的规定，在待验区进行逐批验收，并于24小时内完成。
四．药库验收人员进行药品外观的性状检查，核对药品的品名、生产企业规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等，并做药品购入验收记录，同时查看购入的每种药品所出具的质量合格的检验报告单，须妥善保存。
五．对距有效期不足6个月的药品，应拒绝验收（特殊情况除外）。
六．验收完成后，验收人员填写《药品验收入库单》。
七．药品入库时，凭验收人员签字的验收入库单、随货清单进行药品入库，并签字或盖章确认。
八．每件包装上应标明品名、生产企业、生产日期、批号等，实施批准文号管理的中药饮片在包装上应标明批准文号。
九．对货与票单不符、质量异常、包装不符合规定或破损、标志模糊不清或脱落、药品超过有效期等情况的药品，药库验收人员应拒收药品，不得入库。
十．验收记录保存至超过有效期一年，但不得少于3年。
十一．中药饮片出库时，要做出库复核记录，包括供货单位、品名、重量等，领货人及库房保管员均在记录上签名，记录应保存三年。
十二．库房保管员对中药饮片出库，填写《药品出库单》一式三份，领药后，双方签字，药房、库房、财务各留一份。
十三．库房保管人员要有计划的对库里药品进行必要的养护，并填写养护记录。
防止饮片在库内发生霉变、串油、过期等现象。
北京广阳博海医院。
医院药品采供票据管理制度
XXXX医院
药品采供票据管理制度
一、药品采供票据
二、核对两票票据
三、入库单与出库单
四、药品库存表
五、票据汇总存档
七、票据保管期限
为加强票据管理，规范票据业务，特制定本制度。
一、药品采供票据
票据包括供货公司的发票和随货同行单、生产企业的发票及随货同行单的复印件、入库单、出库单、药品库存表、药品购入传票、月报表、盘点表等。
二、核对两票票据
两票是指生产厂家的发票及随货同行单的复印件和供应商给医院开具的发票及随货同行单，核对两票是否相符，并签字确认。
两票平时由会计保管，据以录入电脑，月末汇总后交财务科记账并保管。
三、入库单与出库单
入库单以签字确认的药品购进发票及随货同行单录入生成，应确保录入及时准确；出库单由药房负责人依据临床需求和药品库存情况领用出库生成。
入库单须有会计和保管签字才能生效；出库单须有领药人和保管签字。
入出库单由专人保管，月底整理装订成册。
京东集团仓库出入库制度
n 3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
n 关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没 有问题了，保证货品质量的安全。
其他入库
9、其他入库：一般不提倡用此入库类型，但特殊情况 下可以用，但要在备注里注明具体的内容，此入库 需要会计设定成本（用系统里的默认成本）
n 例如：开某一个产品的会议，厂家说赞助一部 分费用，但不是给货币，而是给一部分货品， 此时入库时用系统里的默认成本，要在备注里 要注明冲抵***的费用。此入库成本和冲抵费用 的差额计入“营业外收入”或者 “营业外支出 ”。
货表格”，（品名，型号，数量，批号，效期） 确认完毕签字；
B.货到公司后，由业务人员和库管验货，在“ 退换货表格”上库管签收；
C.库管根据“退换货表格”内容填写入库单并备 注；
D.完成入库后， “退换货表格”交由财务记录； （做完退货入库单要通知会计来设成本和售价）。
n 关注点：1、退换货入库首先知道是退的哪个订单的货 品，（要和原订单相对应）
先打印出库单后出库1货品入库时要先验收货品和购货单随货同行联对方出库单核对检查型号数量有效期批号无误后再进行入库先打印入库单再入库库管要在入库单上签字以证明货品确实已经验收并入库
京东集团-------仓库流程
订货下单→到货入库→销售出库→期末盘库
订货下单
n 需要带有订货信息的订货单
出入库注意事项
n 2.当月所有的出入库单（含手写单据）已经全部录入系 统，无待处理单据和在途单据。
n 3.盘点前检测所有单据，单据号码连贯，错号、漏号单据 已经修正或确认。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
入库单出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。
组装完工中注意事项：一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。
二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。
三，入库数不能大于今天的完工数。
解决方案：1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。
2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。
所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。
入库单出库单
入库单出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
COP-8.5-04商务接单流程程序
深圳市西客科技有限公司编号 COP-8.5-04版号 A 程 序 文 件生效日期2014.03.01.拟制 审核批准日期日期日期COP –8.5–04—商务接单流程程序 发 放 编 号:本 版 修 改 记 录 修改状态日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人批准人修改状态0文件编号COP-8.5-04第 2 页共 3 页一. 目的确保客户的定单得到迅速有效的处理，使顾客满意。
二. 适用范围本程序适用于对顾客定单处理的控制。
三. 职责1.国内营销部/外贸部负责接受顾客的订单，向顾客回复处理情况。
2.采购计划部负责对顾客的产品进行确认和验证发货。
3.相关部门负责处理与其有关的顾客投诉。
四. 工作流程图见附页五. 工作程序1.国内营销部/外贸部商务收到顾客订单时，应及时进行处理，首先将订单录入至ERP系统做成销售订单，然后根据销售订单确认是否有库存,若确定为有库存则打印发货单据并提交到国内营销部/外贸部经理签字确认。
确认后交财务签字并监控款项。
收到款项联系采购计划部交仓库安排发货。
2.若顾客订单某一产品库存量不足,与客户沟通具体交货时间安排发货。
下订货通知单给采购计划部并提交到国内营销部/外贸部经理签字确认。
3.对所有的顾客订单，国内营销部/外贸部商务都应进行统一归档保存。
4.对货物在物流渠道上的流通环节商务应该进行跟踪，确保顾客满意。
修改状态0文件编号COP-8.5-04第 3 页共 3 页责任部门操作流程单据流程说明外贸部/国内营销部OKNGNGOk 《销售订单》《订单评审单》《出库单》《发货单》《出库单》《发货单》《销售订单》1.原则上必须传真订货单，且订货单必须有客户的清晰盖章（公章/合同专用章），订货单上必须列出所需要订的产品类目，数量，单价，总价。
如果有赠品等物件需要在备注上详细列出。
2.销售订单/样品单由商务录入系统，经部门经理审核。
3.样品单分为两种，一种为客户付款购买，以销售出货处理。
材料出库单
材料出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
之后，商家B可以凭此仓单向商家a收款。
发货订单是商人B发给自己的订单。
发货单与按顺序的库存进行了匹配，便于以后对账和收款。
这简化了经常合作的两个商家之间的交易流程，也使得市场上的交易更加流畅!发货单是商家之间货物流转的凭证。
这是促进对账和结算，减少现金支付的一种手段。
交单多份，一般为买方、卖方、存根、交易付款，颜色不同。
货物名称、数量、单价、交易金额、买卖双方、经办人、日期等。
商户提货时，应提供表格仓库，填写送货单并盖章或签字，收货方可凭送货单要求送货方收款。
现在出货单也适用于一些公司和单位的部门间出货。
它有三栏:存根、财务和回联。
部门负责人或部门领导签字同意提货，减少了现金支付，使会计核算更加详细。