连锁超市商品引进管理流程
连锁超市新品引进实施方案
新品引进实施方案（暂行）一、目的：提高商品市场竞争力，提升卖场共性商品占有率，最大限度的满足顾客的消费需求。
二、使用范围；一峰企业商品部三、新品引进要求；（严格遵循出一进一原则）1、各课长应准确分析市场竞争环境，以及新品的销售前景，做到有的放矢，不得盲目引进，发现盲目应付者，每次罚款100元/单品，连续三次应付者，调离课长岗位。
2、发现市场前景好的商品，要及时引进，抢占销售先机，如发现竞争对手先于我店引进者，每支对责任课长处罚100元单品/。
3、新品引进要符合条件a、价格带补充商品b、功能性补充商品c、利润补充商品d、竞争店差异商品（人无我有、人有我优）e、形象品牌商品f、淘汰、滞销商品的替代品g、避免同一小类商品泛滥四、具体措施：1、新品引进渠道：A、复制胖东来新品；按照公司品类管理部“东来”新品市调明细，组织各课课长进行讨论。
结合公司商品定位、商品结构、价格带等多种因素。
决定需要引进的新品。
（祥见品类管理部“东来”市调计划）B、郑州新品引进：各课课长每月必须到郑州丹尼斯、易初莲花等大型卖场市调不得少于两次。
结合公司实际，以及门店所在地理位置的消费习惯，人均收入水平等因素确定需要引进的新品，回来后进行认真讨论，最终确定新品引进明细，交品类管理部作跟进，每次每课不得低于5支新品。
责任人：各课课长C、广告力度大，一线品牌的新品及日常市调新品：按照以下途径分别列出市调的新品引进明细a、电视广告力度大，一线品牌推出的新品b、巡店时竞争对手市调的新品，有市调就会有发现，要针对性的去市调，要用专业化的眼光去市调，每次市调必须带回新品2—5支。
c、每周各课“东来”日常市调的新品（除运营中心市调的个别小类），以及“东来”引进的新品，要求每课每周必须引进东来新品5—10支2、引进安排：每周六由品类管理部负责组织商品部，对上周新品引进计划进行逐一核实到货情况，并讨论确定下周新品引进计划。
（备注；厂家发货的单独标注）3、考核办法：商品部各课长必须严格按新品引进计划执行，如未按新品引进计划执行的对责任课长每单品处罚100元。
物美商品采购与配送管理
物美商品采购与配送管理1. 概述物美是中国最大的连锁超市，其商品采购和配送管理是保证商品品质和快速供应的关键环节。
本文将介绍物美的商品采购流程和配送管理体系，以及相关的策略和措施。
2. 商品采购流程物美的商品采购流程包括供应商选择、采购计划、采购订单、发货和收货等环节。
2.1 供应商选择物美根据供应商的信誉、产品质量、价格和服务等因素进行供应商选择。
物美与供应商建立长期合作关系，以确保稳定的产品供应和优质的商品品质。
2.2 采购计划物美根据市场需求和销售数据等信息制定采购计划。
采购计划考虑商品的类别、品牌、规格、数量等因素，并根据预算进行合理安排。
2.3 采购订单物美向供应商下达采购订单，明确商品的详细信息，包括商品名称、规格、单价、数量等。
采购订单需要经过物美的采购部门审核，并与供应商确认后生效。
2.4 发货和收货供应商按照采购订单的要求进行商品发货，物美通过物流方式将商品送至各个门店。
门店在收到商品后进行验收，确保商品的完好和数量的准确性。
3. 配送管理体系物美的配送管理体系包括仓储管理、物流运输管理和配送中心管理三大环节。
3.1 仓储管理物美在各个地区设立的仓库对商品进行存储和管理。
仓库负责商品的入库、出库、库存管理和库存盘点等工作，以确保商品的保质期和库存充足。
3.2 物流运输管理物美建立完善的物流运输网络，实施集中管理和统一调度。
物美与物流公司合作，通过配送车辆将商品从仓库送至各个门店，确保及时、准确地配送商品。
3.3 配送中心管理物美在各个地区设立配送中心，负责商品的分拣和配送。
配送中心根据门店的需求进行商品分拣，并通过最优路线和配送计划将商品送至各个门店。
4. 策略和措施为了提高商品采购和配送管理的效率和质量，物美采取了一系列策略和措施。
4.1 供应链管理物美与供应商建立紧密的合作关系，共同开展供应链管理。
物美通过与供应商的信息共享和合作，实现供应链的协同管理，提高商品供应的稳定性和效率。
超市进货送货管理制度
超市进货送货管理制度一、总则为规范超市的进货送货管理工作，提高工作效率，保障超市日常运营秩序，制定本管理制度。
二、进货管理1. 进货计划制定：超市经理按照市场需求和销售情况制定进货计划，确定进货时间、数量和种类。
2. 供应商选择：选择合格的供应商，签订进货合同，明确供货方和超市的责任与义务。
3. 进货流程：进货员按照进货计划和合同要求，及时准确地将货物收入库房，并填写进货清单。
4. 进货验收：仓库管理员负责对进货物品进行验收，确认数量、质量和有效期是否符合要求，如有问题及时通知供应商。
5. 进货记录：对进货物品进行台账记录，包括进货日期、数量、单位、生产日期、有效期等信息，做到明细清楚。
6. 进货价格管理：确保进货价格和合同一致，及时调整和调整合理价格。
7. 进货库存管理：根据进货情况和销售需求，合理安排库存量，防止积压和滞销。
三、送货管理1. 送货计划制定：超市配送员根据销售情况和送货需求，制定送货计划，提前通知供货商送货时间和地点。
2. 送货车辆检查：送货员负责检查送货车辆，保证车辆完好，货物安全，符合交通规定。
3. 货物装车整理：配送员按照送货清单将货物装车整理，确保货物不混乱不交叉，避免损坏和遗漏。
4. 送货安全管理：配送员在送货过程中，要遵守交通规则，确保行车安全，避免发生交通事故。
5. 送货现场管理：送货员到达超市后，与收货员核对送货清单，确认货物种类、数量和质量，签订送货单。
6. 送货记录管理：超市收货员负责将送货情况及时记录进系统，包括送货日期、数量、来源、送货员等信息。
7. 送货售后服务：如有货物质量问题或数量不符合，超市将及时与供货商联系，沟通解决方式，保证顾客权益。
四、异常情况处理1. 进货异常：如发现进货物品质量有问题或数量不符合要求，仓库管理员立即通知供应商处理。
2. 送货异常：如送货清单与实际货物不符或货物损坏，超市收货员立即拒收，并通知供应商处理。
3. 退货管理：超市按照退货流程，将退货要求上报给供应商，经供应商同意后，安排退货物品返还。
生鲜超市入库管理制度
生鲜超市入库管理制度一、总则为规范超市入库管理，确保商品的安全与质量，提高仓库效率，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于生鲜超市所有仓库的商品入库管理。
三、入库流程1. 采购部门根据销售情况和库存状况制定进货计划，确定需要采购的商品种类和数量。
2. 采购部门与供应商洽谈价格和交货时间，签订采购合同。
3. 采购部门接到商品后，进行货品验收，检查商品品质和数量是否与合同一致。
4. 验收合格的商品由仓库管理员进行入库登记，填写相应的入库单和库存卡。
5. 入库后，仓库管理员将商品按照分类、规格和生产日期等信息整理摆放好，保持仓库整洁有序。
6. 入库后，及时更新库存信息，保证库存数据的准确性。
四、入库验收1. 严格按照采购合同的要求进行验收，检查商品品质、数量、规格等是否符合要求。
2. 验收过程中，仓库管理员应详细记录每批商品的验收情况，包括外包装是否完好，内包装是否损坏等。
3. 验收合格的商品，仓库管理员由采购部门进行签字确认，验收不合格的商品及时退回供应商。
4. 验收过程中，如发现有异常情况，应及时向领导汇报，并采取相应措施处理。
五、入库管理1. 各类商品应按照标准分类存放，定期进行盘点，及时发现和处理问题。
2. 严格执行先进先出原则，确保库存商品的新鲜度和质量。
3. 对易腐烂的生鲜商品，要注意控制库存量，避免过期损失。
4. 对进货日期、保质期等信息进行标注，确保商品及时销售，避免过期滞销。
5. 不同商品之间要进行适当隔离，避免交叉污染，确保商品安全。
六、库存管理1. 定期对库存商品进行清点核对，确保库存数据的准确性。
2. 库存盘点过程中，发现差异应及时调查原因，计算损益，及时调整库存数据。
3. 对于存放时间较长的商品，要注意检查存储条件，确保商品质量。
4. 对于库存较高的商品，要及时调整采购计划，避免库存积压。
七、责任人及管理1. 仓库管理员负责具体执行入库管理工作，严格按照流程操作，做好记录和资料整理。
连锁超市的结算、采购及经营方案
连锁超市的结算、采购及经营方案连锁超市的结算、采购及经营方案一、结算方案结算是连锁超市运营中的重要环节之一，合理的结算方案能够提高连锁超市的效率和盈利能力。
以下是一个较为完整的结算方案：1. 现金结算：顾客可以选择使用现金来结算商品。
连锁超市应当配置足够的现金收款台及收银员，确保结算的顺利进行。
2. 银行卡结算：顾客可以选择使用银行卡来结算商品。
连锁超市应当与银行建立良好的合作关系，确保交易的安全和顺利。
3. 第三方支付结算：顾客可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付工具进行结算。
连锁超市应当配置相应的扫码支付设备，并确保设备的正常运行。
4. 会员卡结算：连锁超市可以推出会员卡制度，顾客可以通过会员卡进行结算，并享受相应的优惠和积分。
连锁超市应当配置会员卡系统，并且与会员服务商建立合作关系，确保会员服务的顺利进行。
5. 实时结算：连锁超市可以利用现代信息技术手段，实现实时结算。
通过使用数据传输设备，将每笔交易的数据实时传输给总部，并实时更新各个分店的销售和库存情况。
这样可以节省结算的时间和成本，并且有助于及时监控销售和库存情况，更好地进行供应链管理。
二、采购方案采购是连锁超市经营中的核心环节之一，合理的采购方案能够确保商品的供应和销售，从而提高连锁超市的盈利能力。
以下是一个较为完整的采购方案：1. 供应商选择：连锁超市应当与多个可靠的供应商建立合作关系。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、供货能力等因素，确保商品的质量和供应的稳定性。
2. 采购渠道：连锁超市可以通过直接采购、合作采购、代理采购等方式获取商品。
不同的采购渠道具有不同的优势和风险，连锁超市应根据自身情况选择最适合的采购渠道。
3. 采购策略：连锁超市应制定适合自身的采购策略。
例如，可以通过集中采购、期货采购、促销采购等方式降低采购成本，提高盈利能力。
4. 供应链管理：连锁超市应采用现代供应链管理的方法，优化采购流程，提高采购效率。
例如，可以利用信息技术手段实现供应链信息共享，加速采购流程，降低运营成本。
超市连锁百货商场联营专柜商品单品管理操作管理
超市连锁百货商场联营专柜商品单品管理操作管理在超市连锁百货商场中，联营专柜商品单品的管理操作至关重要。
本文将介绍一些常见的管理操作管理方法，帮助商场管理人员更好地管理专柜商品单品。
1. 商品上架与下架为了保持货架的新鲜感和商品多样性，联营专柜商品需要定期进行上架和下架操作。
下面是一些关键步骤：•商品进货：商场管理人员与联营专柜签订进货合同，并按照合同约定安排商品进货。
要确保货品的数量、质量和到货时间与合同一致。
•商品陈列：将进货的商品按照规定的陈列要求进行摆放和整理。
根据商品的类别、品牌和特点，合理安排货架上的陈列位置。
•商品标价：商场管理人员需要为每个商品单品标价，并确保标价的准确性。
可以使用标价枪或标签打印机进行标价，也可以使用电子标签系统实现价格的实时更新。
•商品上架：按照商场的管理流程和标准操作程序，将已经陈列好的商品上架。
上架时，要注意商品的数量和质量，并按照规定的位置进行摆放。
•商品下架：根据销售情况、库存情况和产品生命周期等因素，商场管理人员需要及时决策商品下架。
下架时，需要安排专人进行整理和核对，并进行相应的系统更新。
2. 库存管理与补货联营专柜商品的库存管理对商场的经营非常重要。
以下是一些库存管理和补货的操作管理方法：•库存监控：商场管理人员需要定期监控专柜商品的库存情况。
可以使用电子系统或手工盘点的方式进行库存盘点，并记录在册。
•补货策略：根据库存监控结果和销售数据，商场管理人员需要制定相应的补货策略。
可以根据销售速度、季节性需求和供应链情况等因素，确定补货的时间和数量。
•供应链协作：商场管理人员需要与联营专柜建立良好的供应链协作关系。
及时传达销售数据、库存需求和补货计划，以确保商品的及时补充。
•库存调整：根据销售情况、季节需求等因素，商场管理人员需要及时调整库存。
可以选择折扣销售、搞促销活动或退货等方式，灵活处理库存问题。
3. 陈列布局和促销活动联营专柜商品的陈列布局和促销活动对吸引顾客和提升销售非常重要。
国企开连锁超市采购管理制度及流程
国企开连锁超市采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
第二章_连锁企业商品采购流程
与竞争对手相同 略高于竞争对手 大高于竞争对手
（12）
（8）
（2）
配送能力
准时 （15）
偶误 （10）
常误 （8）
经常误 （2）
促销配合
配合极佳 （15）
配合佳 （10）
配合差 （5）
配合极差 （3）
欠品率
2%以下 （15）
2—5% （12）
5—10% （8）
10%以上 （2）
退货服务
准时 （10）
（2）适量采购
适量采购就是对市场销售均衡的商品，在商店保有 适当的商品库存的条件下，确定适当的数量来采购商品。
费用
保管费用
采购费用 批量
经济采购批量是指采购费用与保管费用之和最小的 采购批量。
其计算方法如下： 设：Q=每批采购数量 K=商品单位平均采购费用 D=全年采购总数 P=采购商品的单价 I=年保管费用率
谈判内容注意事项:
1、配送问题的规定-特别是小商店 2、缺货问题的规定-有损形象，制定责任约束 3、商品品质的规定-符合国家和环保标准 4、价格变动的规定-不可随意调价 5、付款的规定-日期和方式
1.5 商品导入作业
1、进货验收作业-卸货、核验（破损）、收货记录 2、退换货作业-填写单据、确定时间 3、存货作业-分类、存放方式 4、标价作业-标价、标价签（提价或降价）的管理 5、补货上架作业
成为家乐福全球采购供应商的条件
• 1.有丰富的外贸经验。产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。 • 2.有欧盟纺织品配额。针对纺织品采购，即产品已经获准可进入欧盟市场。 • 3.在价格上有竞争优势。能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。 • 4.产品有良好的质量。并能达到ISO认证体系的标准。企业不一定要有这种认证，
超市收货入库管理制度
超市收货入库管理制度一、总则为规范超市的收货入库管理，提高管理效率，保证商品的安全、质量，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于超市的所有收货入库活动，包括但不限于货物验收、入库登记、存储管理等环节。
三、收货流程1.收货准备超市相关人员应提前准备好相关的接收设备、工具，确保能够及时、准确地接收货物。
2.货物验收接收货物的人员应根据发货单和货物清单核对货物的种类、数量、质量等信息，如有问题及时通知供货商处理。
3.入库登记验收合格的货物应及时进行入库登记，登记内容包括货物名称、规格、产地、数量、生产日期、保质期等信息，登记人员应当签字确认。
4.存储管理接收入库的货物应按照分类、标识、保鲜要求等要求进行妥善存储，保证货物的安全、卫生。
四、责任分工1. 采购部门负责与供货商的协调、洽谈以及下单工作。
2. 收货部门负责接收货物、验收、入库登记等工作。
3. 仓储部门负责货物的分类存储、保鲜管理。
4. 管理部门负责制定和执行相关管理制度、监督考核各部门的工作情况。
五、示范操作1. 检查货物包装是否完好，是否有破损、漏液等情况。
2. 核对货物清单信息，确认货物种类、数量是否与发货单一致。
3. 对易腐烂货物、易燃品等特殊商品进行单独存储，确保安全。
4. 按照规定的标准、方式进行货物的入库登记，确保及时、准确。
六、考核与追责1. 负责人员应当定期对收货入库管理工作进行检查，确保相关制度的执行情况。
2. 对于违反管理制度、影响超市正常运营的行为，应当及时追责处理。
七、附则1. 本制度由超市管理部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为超市收货入库管理制度，希望全体员工认真执行，确保超市的商品安全、质量。
物美集团供应链管理的运作流程
物美集团供应链管理的运作流程物美集团是国内知名的连锁超市品牌，其供应链管理的运作流程也备受行业关注。
下面我们将来了解一下物美集团供应链管理的运作流程。
一、采购管理物美集团采购管理是供应链管理的重要环节，其采购管理流程主要包括以下几个步骤：1、制定采购计划：物美集团根据市场需求和销售状况，制定采购计划，明确采购的品类、数量和价格等信息。
2、供应商评估：物美集团对供应商进行评估，选取合适的供应商，签订采购合同。
3、采购执行：物美集团根据采购计划和采购合同，执行采购，完成商品的采购和入库。
4、采购结算：物美集团对采购的商品进行结算，确保采购的价格和商品质量符合要求。
二、仓储管理物美集团的仓储管理是供应链管理的关键环节，其仓储管理流程主要包括以下几个步骤：1、仓储规划：物美集团根据商品的属性和销售需求，制定合理的仓储规划方案，确保仓储空间的利用率和商品的储存质量。
2、入库管理：物美集团对商品进行入库管理，确保商品的入库数量和质量符合要求，并对商品进行分类、标识和储存等操作。
3、出库管理：物美集团对商品进行出库管理，确保商品的出库数量和质量符合要求，并对商品进行分类、标识和储存等操作。
4、库存管理：物美集团对商品进行库存管理，确保库存量的掌控和有效利用，避免库存积压和损耗等问题。
三、配送管理物美集团的配送管理是供应链管理的重要环节，其配送管理流程主要包括以下几个步骤：1、配送计划：物美集团根据销售需求和配送区域，制定合理的配送计划，确保商品的及时配送和送达。
2、配送执行：物美集团对商品进行配送执行，确保配送的数量和质量符合要求，并对商品进行分类、标识和储存等操作。
3、配送追踪：物美集团对配送过程进行追踪和监控，确保配送的安全和及时性，及时处理配送中出现的问题。
4、售后服务：物美集团提供售后服务，对商品进行退换货处理和投诉处理等服务，提高客户满意度。
四、信息管理物美集团的信息管理是供应链管理的关键环节，其信息管理流程主要包括以下几个步骤：1、信息采集：物美集团对商品、供应商、仓储和配送等信息进行采集和整理，确保信息的准确性和及时性。
_连锁超市新商品引进与滞销商品淘汰管理-
连锁超市新商品引进与滞销商品淘汰管理一、新商品引进管理新商品引进是连锁超市公司经营活力的重要表达，是保持和强化公司经营特色的重要手段，是超市公司创造和引导消费需求的重要保证，是超市公司商品采购管理的重要内容。
1．新商品的概念市场营销观念认为，产品是一个整体概念，包括三个层次：一是“核心产品〞，即顾客所追求的根本效用和利益；二是实体产品，如品质、款式、品牌、包装等；三是附加产品，如售后的运送、安装、维修保证等效劳。
只要是产品整体概念中任何一局部的创新、变革与调整，都可称之为新产品。
不仅新创造创造的产品是新产品，像改良型产品、新品牌产品、新包装产品都可称之为新产品。
当然，新产品的核心就是整体产品概念中的“核心产品〞，即能给消费者带来新的效用和利益的那局部内容，它也是连锁超市公司引进新产品必须遵循的原那么。
2．新商品引进的组织与控制在连锁超市公司中，新商品引进的决策工作由公司商品采购委员会作出，具体引进的程序化操作由相关商品部负责。
新商品引进的控制管理关键是建立一系列事前、事中和事后的控制标准。
(1)事先控制标准。
如连锁超市公司采购业务人员应在对新引进商品市场销售前景进行分析预测根底上，确定该新引进商品能给公司带来的既定利益，这一既定利益可参照目前公司从经营同一类畅销商品所获得利益或新品所替代淘汰商品获得的利益，如规定新引进商品在进场试销的3个月内，销售额必须到达目前同类畅销商品销售额的80％或至少不低于替代淘汰商品销售额，方可列入采购方案的商品目录之中。
(2)事中控制标准。
如在与供给商进行某种新商品采购业务谈判过程中，要求供给商提供该商品详细、准确、真实的各种资料，提供该商品进入连锁超市销售系统后的促销配合方案。
(3)事后控制标准。
如负责该新商品引进的采购业务人员，应根据新商品在引入卖场试销期间的实际销售业绩(销售额、毛利率、价格竞争力、配送效劳水平、送货保证、促销配合等)对其进行评估，评估结果优良的新商品可正式进入销售系统，否那么中断试销，不予引进。
超市仓储进货管理制度
超市仓储进货管理制度一、总则为规范超市仓储进货管理，确保进货工作顺利进行，提高仓储效率，提升超市服务质量，特制定本管理制度。
二、进货操作流程1. 接收货物：负责进货的仓储人员在收到货物时应当先核对货物清单，确保货物名称、数量、规格、生产日期等与清单信息一致，再将货物装卸至相应的库房。
2. 入库管理：进货库房应当设有相应的货架和编号，对每批进货货物进行编号，明确标识存放位置。
负责入库的人员应当按照入库清单进行操作，确保货物放置有序，方便查找和取用。
3. 货物分类：将进货的货物按照规格、种类等进行分类，确保不同类别的货物存放位置清晰明确，方便管理和取用。
4. 货物保质保量：负责入库的人员应当对货物进行巡检，确保货物不受损坏，存放位置干燥通风，避免受潮或受阳光暴晒。
5. 超市进货需求：根据超市销售情况和库存情况，及时进行货物采购，确保货物的及时进货，防止因库存不足导致断货情况发生。
6. 进货渠道选择：选择正规可靠的进货渠道，确保货物的品质和价格，避免进货货物质量不合格或价格虚高的情况。
7. 进货条码管理：对每批进货的货物进行条码管理，确保入库准确无误，方便对货物进行溯源和管理。
8. 进货记录：对每笔进货的情况进行详细记录，包括货物名称、数量、规格、生产日期、供货商等信息，建立进货档案，方便日后查询和追溯。
三、进货管理控制1. 定期盘点：对仓储货物定期进行盘点，确保库存信息准确无误，及时补货或清理过期货物。
2. 超市销售数据分析：根据超市销售情况对进货情况进行分析，合理调整采购计划，控制进货数量和品种，避免库存积压或短缺情况。
3. 进货合同管理：与供货商签订进货合同，明确货物名称、规格、价格、交货期等具体内容，确保供货商履行合同约定，保障超市利益。
4. 进货质量检查：对进货的货物进行质量检查，确保货物符合质量标准，避免购进劣质货物给超市造成损失。
5. 进货成本控制：对进货成本进行合理控制，选择性价比最优的货物进货，确保超市的盈利能力。
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程1.采购需求确认：首先，连锁超市公司需要确定采购需求，包括需要采购的商品种类、数量、质量标准、交货时间等。
这一步通常由各个门店或相关部门向总部提出采购申请，总部再对申请进行审核和确认。
2.供应商选择：确定采购需求后，连锁超市公司需要选择合适的供应商。
根据商品种类和质量要求，可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。
选择过程中需要考虑供应商的信誉、价格、质量控制能力、交货能力等因素。
3.采购合同签订：当供应商确定后，连锁超市公司与供应商签订采购合同，明确双方的责任与义务。
合同中应包括商品名称、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等重要条款。
4.采购订单生成：在与供应商签订采购合同后，连锁超市公司会根据合同内容生成采购订单。
采购订单应包括商品名称、数量、价格、交货地址等详细信息，并注明签订日期和有效期限。
5.采购过程跟踪：6.入库与验收：在供应商交货后，连锁超市公司接收商品并进行入库与验收。
验收包括检查商品的数量、质量、完整性等，确保商品符合采购合同的要求。
7.采购发票处理：在验收合格后，连锁超市公司需要处理供应商的采购发票。
该发票应与采购订单对应，确认按照协议的价格和数量进行结算。
8.采购付款：9.建立供应商绩效评估：为了对供应商的绩效进行评估，连锁超市公司可以建立供应商绩效评估系统。
这样可以追踪供应商的交货准时率、质量合格率、售后服务等关键指标，并基于评估结果对供应商进行奖惩和绩效改进。
10.采购数据分析：最后，连锁超市公司可以通过采购数据分析来评估采购效果和优化采购策略。
分析数据包括采购成本、供应商能力、商品质量、售罄率、销售额等，以便优化采购决策和供应链管理。
综上所述，连锁超市公司采购管理的业务流程涵盖了采购需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购订单生成、采购过程跟踪、入库与验收、采购发票处理、采购付款、建立供应商绩效评估和采购数据分析等环节。
这些环节相互关联、相互影响，共同构成了连锁超市公司高效的采购管理系统。
商品部新品引进、淘汰管理规定
食品超市新品引进、商品淘汰管理规定（暂行）1．0目的：加快食品超市新品的引进，及时掌握新品的销售情况，淘汰不适销品种，不断的优化、调整商品组合。
2．0适用范围：本规定适用于所有食品超市3．0内容：3．1职责：对食品超市的新品引进，由食品超市商品部负责根据食品超市商品组合要求，在采购环节采购的商品中引进。
商品部可根据食品超市商品组合要求，对采购环节商品采购提出采购建议。
3．2新品范围：采购部已引进而未进入食品超市销售的商品。
3．3新品引进：3．3．1新品的引进由商品部根据门店的经营实际需要、优化商品结构或门店提出的需求为主要引进范围。
3．3．2新品引进后，与采购部协同先选择4—5家适合新品销售的门店进行试销（试销期为一个月）。
铺货的同时，设置门店的上下限。
在试销期内，由商品开发员与采购人员负责跟踪新品在试销门店的销售情况。
新品引进后，采购部应同时跟入促销手段，以促使新品在短时间内被顾客认知、尝试购买。
门店对新品陈列必须按新品陈列原则给予充分的展示陈列，放置新品推介牌对顾客进行宣传。
一个月后如不淘汰，转入正常陈列位置。
新品进入门店两周内，门店要求在宣传栏内对新品做宣传，包括新品名称、功能、特点等。
要求对应理货员对新品资料必须掌握，对顾客做宣传介绍。
对买断、自采商品要在端头、堆头给予特殊陈列。
3．3．3试销结束后，对于在试销期内销售较好的商品，加大要货量，并对同一版本的门店进行铺货，试销期为二个月。
3．3．4在试销期内销售不理想的商品，查找原因，如属于定价不合理或陈列不到位，及时进行调整。
如调整后商品仍销售不理想，由商品开发员及时对商品进行封进，并做出处理意见。
3．3．5试销期结束后，转入正常商品。
由商品维护员根据各门店实际销售情况修改。
上下限。
3．3．6买断商品：买断商品由采购环节在买断时同时通知商品开发员，商品部主任审核后，做好相关补货准备。
买断商品必须符合食品超市商品组合要求，包括价格、功能。
对买断商品商品部必须引进销售。
超市采购流程制度
采购流程制度为达成营采合一、确保商品品质、树立低价形象，避免缺货提高销售特制定如下流程制度：采购职责：一、生鲜部门主管根据门店前一天销售+安全库存（促销），制定各大类要货计划订单给对应大类采购进行采购二、各部门采购必须严格订单单品数量及品质标准货比三家进行采购，确保价格/品质最优，如在采购过程中出现的单品缺货或者是订单的促销单品价格异常，请第一时间与部门主管进行沟通立即调整促销单品或者寻找替代品进行替代，确保商品不缺货和品质保障三、采购在采购的过程中市场上有新品或者是品质很好、价格很低（前一天价格很贵、订单量很少），而订单数量很少的采购必须及时和对应主管保持良好沟通确保新品和质优价廉的商品能够到店四、采购当天采购的同一个单品与前一天进价出现大的波动必须在订单上做好标记或者电话告知处长，避免树立高价形象和毛利流失五、蔬菜采购当天采购完毕上午进行休息，但必须保证手机畅通，如遇品质及数量异常问题及时给部门主管解决六、为确保工作高效所有采购/司机手机全天候处于畅通状态，蔬菜采购和蔬菜司机每天早上7:30-9:00要协助生鲜部门上货补货并了解品质状况，下午15:00--17:30所有采购、司机必须在门店打卡上下班，司机随时接受门店工作的安排调配（到虾场送货、大宗送货、协助生鲜部门托米上货），采购要在门店了解自己采购商品的品质及销售状况，并与生鲜主管保持高效沟通，到竞争对手市调，对比竞争对手的价格和品质，给生鲜主管提出良好建议七、货采源头保持低价和新鲜，采购多到本地的蔬菜/水果基地了解本地的资源状况而不是被动的接受价格营运要求：一、生鲜商品严格各大类的收货标准进行收货、品质不好的商品一律拒收，第一时间拍照并电话通知采购处理二、生鲜商品从4月1号开始必须每天及时入库，所有生鲜商品按单品报损，（严禁倒入垃圾桶）并当天生成报损单上传现场管理群三、为确保质优价廉、新品及时能够上架，生鲜处长和品质监督员必须每个星期/1次到批发市场表格化进行市调（蔬菜、水果、猪肉、）特别是当季的新品和时令蔬菜、水果，并将市调结果向副总及董事长汇报，来回的的士费用到门店报销。
超市物品进货管理制度
超市物品进货管理制度一、背景介绍随着经济的不断发展和消费水平的不断提高，超市作为主要的零售渠道已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
超市承担着为消费者提供各种商品的责任，而商品的进货管理制度对于超市的运营效率和盈利能力具有重要的影响。
本文旨在建立超市物品进货管理制度，以保证超市运营的顺利进行，提高运营效率和服务质量。
二、进货管理的重要性1. 保障商品品质：合理的进货管理制度能够帮助超市选择优质的供应商，保证商品的品质和新鲜度，提升消费者的满意度。
2. 控制成本：通过严格的进货管理，可以避免过度进货和滞销商品的情况发生，有效控制存货成本，提高盈利能力。
3. 提高效率：合理的进货管理流程可以降低超市后勤成本，简化采购流程，提高运营效率。
4. 增强竞争力：良好的进货管理制度可以帮助超市及时调整商品结构，把握市场需求，增强市场竞争力。
三、超市物品进货管理制度1. 供应商选择和评估（1）建立供应商数据库：超市应建立供应商信息数据库，对供应商进行详细的记录和归档，包括供应商名称、地址、联系方式、信用状况等信息。
（2）供应商评估：对潜在的供应商进行严格的评估，综合考虑其信用记录、产品质量、价格竞争力以及售后服务等因素进行综合评定，确保选择合适的供应商。
（3）签订合同：与供应商签订正式的进货合同，明确双方的权利和义务，约定供货周期、价格、质量标准等具体内容。
2. 进货计划（1）制定进货计划：根据销售数据和市场需求，制定进货计划，明确各类商品的进货数量、频率和时间，合理安排进货计划。
（2）库存控制：根据超市的实际情况，合理控制库存水平，避免库存积压或缺货现象发生。
3. 进货流程（1）采购需求确认：超市相关部门根据销售计划和库存情况提出采购需求，明确进货品种和数量。
（2）供应商洽谈：超市负责人与供应商进行洽谈，确认商品价格、交货期等具体事项。
（3）下单采购：根据需求确定的采购清单，下达采购订单给供应商，确保采购的准确性和及时性。
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二、流程图
三、流程说明
1
提报新品引进计划
采购部门根据年/季/月度采购计划提报新品引进计划
年/季/月度采购计划
新品引进计划
无
2
新品引进综合调查
采购部门根据新品引进计划，开发新供应商并初步沟通；原有供应商提供新品信息；品类管理部进行市场调研，对于缺失品类、品牌、商圈消费能力、价格带等分析；各门店对经营数据分析、商圈问卷调查并提报新品需求
新品引进调查
新品引进需求
无
3
汇总分析新品需求
采购部门汇总分析各部门的新品需求
新品需求分析
引进新品需求
无
4
筛选目标新品
采购部门汇总分析后筛选出需引进的目标新品
引进新品需求
目标新品
无
5
与供应商初步谈判
采购部门与供应商初步谈判，对于供应商的资质进行评估，合作品项商讨并根据供应商的报价单初步议价
供应商初步谈判
上游流程：供应商进场管理流程
下游流程：商品淘汰管理流程
各部门或职位职责：
1、采购部门职责
1.1确定新品的引进计划
1.2组织采购合同的签订
1.3制作门店陈列图
1.4首批订单订货
1.5汇总评估结果并制定改善措施
2、供应商职责
2.1提供新品信息资料
2.2提供资质证明及报价单
2.3提供促销及费用支持
2.4根据订单品项及数量备货、送货
引进新品明细
引进新品明细
6
提报新品引进计划
采购部门拟订并提报新品引进计划
引进新品明细
新品引进计划
新品引进计划
7
审批
采购总监审批新品引进计划
新品引进计划
审批同意或不同意
新品引进计划
8
合同签订并提报
采购部门与供应商对确定商品价格、促销及费用等支持，正式签订采购合同
合同签订
采购合同
采购合同
9
审批
采购总监审批采购合同
3、品类管理部职责
3.1组织对于缺失品类、品牌、商圈消费能力等进行市场调研
3.2分析评估商品适销情况
4、营运中心/各门店职责
4.1经营数据分析以及商圈问卷调查并提报新品需求
4.2按照陈列图将商品陈列到位
4.3反馈新品到货结果
4.4评估商品店内销售与毛利的贡献度
5、分管副总/采购总监
5.1审批采购部门新品计划
商品引进管理流程
编制
**
日期
*****
审核
**
日期
*****
批准
**
日期
*****
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批流程适用于公司对所有商品引进的管理
控制目标：
1．确保引进新品符合顾客需求
2．确保新品引进过程规范、可控、有效控制成本
流程级别：二级流程
涉及部门或职位：分管副总/采购总监、采购部门、品类管理部、营运中心/各门店、供应商
采购合同
审批同意或不同意
采购合同
10
制作陈列图
采购部门根据陈列标准制作新品门店陈列图
引进新品
陈列图
无
11
沟通确定陈列位置
采购部门与门店依照商品陈列图进行陈列位置沟通
陈列图
新品陈列位置
无
12
制作首批订单
采购部门制作门店商品首批订单
采购合同
商品首批订单
商品订单
13
送货、按照陈列图执行并反馈到货情况
供应商按照订单组织送货，门店按照陈列图进行陈列并向采购部反馈商品到货情况
评估分析报告
整改措施或淘汰
无
陈列图、订单
新品到货并陈列
无
14
评估销售贡献及适销情况
品类管理部评估商品进店后的适销情况，门店评估商品进店后的销售贡献
新品销售
销售评估分析
评估分析报告
15
汇总评估结果并制定改善措施
采购部门汇总评估结果，属于陈列问题导致销售过差的，通知门店调整陈列；属于价格及促销问题导致销售过差的，与供应商约谈整改措施；属于引进失误导致销售过差的，进行淘汰