质量信息处理流程办法(新)

质量信息处理流程
一、目的
促进各职能部门快捷高效解决基层反映突出的质量问题，理顺、简化和优化办事程序，增强管理、技术人员工作的紧迫感和责任心，树立为生产一线服务的思想，提高产品实物质量和工作效率，最终满足顾客要求。

二、范围
适用于公司在设计、接收、生产、交付全过程中发生或发现的产品质量问题。

三、质量问题分类
质量问题按重要度分为A 级、B 级、C 级三大类。

四、限时解决期限 （1）报告时限（发现部门）：
（2）处置时限（品质/开发）
（3）整改时限（责任部门） 五、考核部门及处罚条例 （1）监督考核部门为品质部。

（2）处罚条例：凡下列任一行为，给公司带来损失部门或责任人，公司将按一般、较大、重大三档分别给予30-100元/次；100-200元/次；200-300元/次的处罚，对部门主管或分管领导每次给予对应金额一半的处罚。

所产生的直接经济损失按《员工即时激励制度》执行。

a. 接到发现部门反映质量问题的信息后，未按规定时限到达现场者；
b. 因工作不负责，推诿扯皮，造成质量问题处理失误者；
c. 因主观原因，为下工序服务不及时、不周到，造成不良影响者；
d. 利用职权，违反让步使用原则，随意降低标准放行者；
e. 反映信息失误、失真、信息反馈拖延者；
f. 不执行质量问题处理措施，造成生产受阻者；
g. 协作部门不配合者；
h. 重复发生或未按计划完成（有延期报告的除外）者。

六、对授权处理现场质量问题人员工作作风的要求 （1）收到信息（电话或质量信息表）时：
a.作好信息管理台帐（如：事件、时间、发现部门、发现人等）；
b.作好出发前的准备（如：按重要度对应的程序报告上级、穿戴好工作服和员工卡、带上现场记录必备用品等）；
c.按照规定时限到达事发现场。

（2）调查现状时：
a.仔细了解现状（向报告人及现场人员，或亲自检查，避免武断下结论）。

b.判定质量问题的重要度；
c.判定质量问题的责任部门；
d.作好调查记录。

（3）作出暂定措施时：
a.应按质量问题的重要度，将已了解的现状向上司报告；
b.作出暂定措施，确保实物得到及时处理或证据得到有效保护；
c.督促发现部门或责任部门实施暂定措施，确保生产现场物流畅通。

七、对责任部门授权解决现场质量问题的人员工作作风的要求
（1）收到质量信息（电话或内部质量信息单）时：
a.作好信息管理台帐（如：事件、时间、发现部门、发现人等）。

b.作好出发前的准备（如：按重要度对应的程序报告上司、穿戴好工作服和员工卡、带上现场记录必备用品等）；
c.按照规定的时限到达事发现场。

（2）调查现状时：
a.仔细了解现状（向报告人、现场人员或公司授权处理现场质量问题的人员），或亲自检查，以准确把握事实真相。

b.作好调查记录；
c.执行暂定措施。

（3）执行暂定措施时：
a.应按质量问题的重要度，将已了解到的现状向上级报告；
b.协助发现部门，确保现场实物得到及时处理或证据得到有效保护；
c.立即实施暂定措施，确保生产现场的物流畅通。

八、质量问题的整改
（1）责任部门：
a.责任部门必须严格执行质量问题处理决定；
b.责任部门必须对所发生的质量问题给予分析、解析，落实并对造成质量问题的责任者作出决定；
c.责任部门应如实填写《质量信息反馈单》，并按规定时限将其返回公司品质部；
d.责任部门应按规定时限，将整改品送到品质部进行确认。

（2）品质部
及时向责任部门转发《质量信息反馈单》。

（3）品质部
a.当接收到责任部门提供的整改品时，应按规定时限完成整改品的确认工作；
b.及时将整改品确认结果，反馈到责任部门；
c.当判定整改品合格时，作出小批量生产的决定。

九、质量问题的整改效果确认：
品质部及时组织有关部门对整改效果进行监督抽查。

十、申诉渠道：
各部门在具体执行制度过程中，对所发现或发生并需要申诉的问题，可向考核部门提出。

考核部门有义务对所申诉的问题进行取证查实，将调查后所获得的事实及处理意见提交公司。

十一、本制度解释及修改权为品质部，考核结果报综合办备案。

附：内部质量问题处理流程图
质量信息反馈单
XYTJ/PZ ：
发放：技术开发部□ 品质部□ 配套部□ 生产部□ 物资部□ 销售部□ 综合办□ 密级：A □ B □ C □ D □ 存档□ 张贴□ 呈送：总经理助理□ 副总经理□ 总经理□
副总经理签字： 日期：。