宝钢集团物资采购管理制度
宝钢设备采购管理制度
宝钢设备采购管理制度第一章总则第一条为规范宝钢公司设备采购管理，提高采购效率，降低采购成本，树立诚信原则，保障宝钢公司的正常运作和利益，特制定本制度。
第二条宝钢设备采购管理制度适用于宝钢公司的各种设备、机械、工具等设备的采购管理。
第三条宝钢设备采购管理制度内容包括设备采购的准备工作、流程管理、合同签署、验收验收、付款结算等各个环节。
第四条宝钢设备采购管理制度遵循合理、公平、透明、公正、诚实的原则，秉持节约资源、保护环境的宗旨。
第二章设备采购的准备工作第五条宝钢公司设备采购前需要做好相关准备工作，包括确定需求、编制采购计划、确定采购预算、招标或询价、评标、签署合同等。
第六条宝钢公司设备采购需求由相关部门提出，经领导审核后方可进入采购计划阶段。
第七条宝钢公司设备采购计划应当详细列明设备名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，由设备采购管理部门统一编制，报领导审批后实施。
第八条宝钢公司设备采购预算根据采购计划确定，由财务部门核定，确保采购资金充足。
第九条宝钢公司设备采购需进行招标或询价，严格遵守相关程序，确保公平竞争。
第十条宝钢公司设备采购评标委员会应当根据招标或询价结果，合理评定中标单位，签署合同。
第十一条宝钢公司设备采购合同应当明确设备的名称、规格、数量、质量要求、交付时间、价格、付款方式等内容，保障双方权益。
第三章设备采购流程管理第十二条宝钢公司设备采购流程应当遵循审批流程，确保责权清晰，审批及时。
第十三条宝钢公司设备采购流程包括需求确认、编制采购计划、招标或询价、评标、签署合同、验收验收、付款结算等环节。
第十四条宝钢公司设备采购应当及时报告采购进展情况，确保相关部门密切配合，保证采购工作正常进行。
第十五条宝钢公司设备采购流程中如有变更应当及时上报领导审批，确保采购工作的正常进行。
第四章设备验收验收管理第十六条宝钢公司设备验收验收应当严格按照合同规定进行，确保设备质量达到标准。
第十七条宝钢公司设备验收验收由设备采购管理部门负责组织，相关部门配合。
宝钢集团物资采购管理制度
宝钢集团物资采购管理制度第三章公司物资采购管理制度大宗原材料采购计划管理办法大宗原材料采购计划管理办法1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
4.1.2 参与本单位库存量的控制。
4.1.3 参与采购资金价格管理。
4.2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。
(库存、代储代销、零库存)4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别:5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187大宗原材料采购计划管理办法铸保护渣等。
5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2 年计划:5.1.2.1 年计划范围:a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2 年计划申报时间:每年 8 月 20 日,9 月 25 日。
5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。
物资采购仓库管理规定制度
物资采购仓库管理规定制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购仓库的运营和使用，确保物资的安全、有效管理。
物资采购仓库是一个关键的环节，对于公司的运作和业务能力具有重要影响。
因此，制定适当的管理规定制度对保障物资的质量和供应链的顺畅具有至关重要的意义。
2. 仓库管理职责2.1 仓库管理员负责仓库的日常管理和物资仓储，包括但不限于物资的进货、出货、库存管理以及仓库设备和设施的保养等工作。
2.2 采购部门负责仓库物资的采购计划及采购合同的签订，并对物资的质量进行审核和验收。
2.3 财务部门负责仓库物资的成本核算和财务凭证的登记。
3. 仓库操作流程3.1 采购计划：采购部门根据业务需求制定合理的物资采购计划，并报送给仓库管理员。
3.2 采购申请：仓库管理员根据采购计划进行采购申请，并将采购申请交给采购部门进行后续操作。
3.3 供应商选择：采购部门负责与供应商进行沟通联系，并选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
3.4 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，并向仓库管理员提供相关合同信息。
3.5 验收入库：仓库管理员负责对采购的物资进行验收，并按照验收标准对物资的数量、质量等进行检查。
符合要求的物资将被入库。
3.6 安全储存：仓库管理员负责对入库的物资进行分类和储存，并通过合理的标识和编码，确保物资的安全和便捷的取用。
3.7 出库配送：根据相关部门的需求，仓库管理员负责对物资进行出库配送，并做好出库记录的登记。
3.8 库存管理：仓库管理员根据实际库存情况，定期进行库存盘点，确保物资库存数据的准确性，并及时报告采购部门进行补货。
4. 仓库安全管理4.1 出入口管理：仓库管理员负责监控仓库的出入口，并确保只有授权人员才能进入仓库。
4.2 保密措施：仓库管理员必须严守商业秘密，并对进出仓库的人员、物资信息进行保密。
4.3 安全防范：仓库管理员负责安装、维护和使用仓库的安防设备，包括但不限于监控摄像头、安全门等。
钢铁采购管理制度范本
钢铁采购管理制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司生产需求，提高采购效率，降低采购成本，规范钢铁采购业务，制定本制度。
本制度旨在明确钢铁采购的流程、职责、管理要求等内容，确保采购过程的公平、公正、透明。
1.2 原则（1）遵循国家法律法规和公司规章制度。
（2）坚持公开、公平、公正、透明的采购原则。
（3）实行集中采购与分散采购相结合，优化采购渠道。
（4）强化供应商管理，确保采购质量。
二、适用范围本制度适用于公司生产所需的钢铁原材料、辅料、设备及劳务的采购。
三、职责分工3.1 采购部（1）负责钢铁采购计划的编制和执行。
（2）负责供应商的开发、评价和管理。
（3）负责采购合同的签订和履行。
（4）负责采购物资的质量、价格、交货期等方面的控制。
3.2 生产部（1）负责提供钢铁采购需求及技术要求。
（2）参与供应商的评价和管理。
（3）协助采购部进行采购计划的编制和执行。
3.3 质量管理部（1）负责采购物资的质量检验和判定。
（2）对供应商的质量问题进行跟踪、处理。
3.4 财务部（1）负责采购预算的编制和执行。
（2）负责采购合同的财务审核。
（3）负责采购支付和结算。
四、采购流程4.1 采购需求的提出生产部根据生产计划和库存状况，向采购部提出钢铁采购需求。
4.2 采购计划的编制采购部根据生产部的采购需求，结合库存、市场情况等，编制钢铁采购计划。
4.3 供应商选择采购部根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。
4.4 采购合同的签订采购部与供应商进行谈判，签订采购合同，明确合同条款、交货期、质量要求等。
4.5 采购执行采购部按照合同约定，组织钢铁采购。
4.6 质量检验质量管理部对采购的钢铁进行质量检验，确保符合技术要求。
4.7 入库与结算采购部负责钢铁的入库和结算。
五、供应商管理5.1 供应商评价采购部定期对供应商进行评价，包括质量、价格、交货期、服务等方面。
5.2 供应商准入与退出采购部根据供应商评价结果，实施准入与退出管理。
公司物资供应采购管理规定模版（四篇）
公司物资供应采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和管理公司物资供应采购工作，提高采购效率，保障采购质量，提升公司整体运营水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内各部门采购机构或采购人员在公司范围内进行的各类物资供应采购活动。
第三条公司采购机构或采购人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司采购相关政策，恪守诚信、公平、公正、透明的原则，保证公司利益和采购效果。
第四条公司应根据实际情况，制定相应的采购管理流程、制度和规范，确保采购活动的顺利进行，同时提高采购效率和质量。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签署、采购执行和结算等环节。
第六条需求确认是采购工作的第一步，各部门采购机构或采购人员应明确所需物资的种类、数量和质量要求，并尽力寻找多个供应商进行比较。
第七条供应商选择环节，采购机构或采购人员应按照公司相关规定进行供应商的筛选和评估，选择具备合法资质、有良好信誉和供应能力的供应商。
第八条采购合同签署环节，采购机构或采购人员应根据需求和选择的供应商进行合同谈判和签署，并明确双方的权益和责任。
第九条采购执行环节，采购机构或采购人员应对采购活动的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求提供物资。
第十条结算环节，采购机构或采购人员应按照合同约定的支付方式和时间进行结算，并妥善管理相关的票据和文件。
第三章供应商管理第十一条供应商管理包括供应商的招募、评估、合作关系维护等环节。
第十二条供应商招募，采购机构或采购人员应通过多种渠道寻找供应商，并对其进行资格审核和信誉评估。
第十三条供应商评估，采购机构或采购人员应建立供应商评估体系，对供应商的客户满意度、供货能力等进行评估和排名，并及时调整合作关系。
第十四条合作关系维护，采购机构或采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期交流沟通，解决合作中的问题，促进共同发展。
第四章采购文件管理第十五条采购文件管理包括采购计划、采购合同、报价单和票据等文件的管理。
钢厂采购管理制度
钢厂采购管理制度第一章总则为规范钢厂的采购活动，提高采购效率和效益，保障采购活动的公平、公正、合法，特制定本制度。
第二章采购组织1. 钢厂设立采购部门，负责钢厂的所有采购活动。
采购部门应具备专业的采购人员、完善的采购流程和稳定的供应商渠道。
2. 采购部门应根据钢厂的生产经营情况，编制年度采购计划，并在采购计划中明确采购物品、数量、金额和采购时间等内容。
第三章采购程序1. 采购需求提出：各部门根据自身需要，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
2. 采购需求审批：采购部门接收《采购申请单》后，应及时审批，并将审批意见反馈给申请部门。
3. 供应商选择：采购部门应根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商的资质审核和评估。
4. 报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并根据报价情况进行谈判，力争获取最优惠的价格和条款。
5. 签订合同：如果谈判顺利，采购部门应与供应商签订正式合同，确保双方责任和权利明确。
6. 履行合同：采购部门应监督和跟踪供应商履行合同的过程，确保交货质量和时间符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购成本控制：采购部门应根据市场情况和库存情况，合理控制采购成本，做到节约采购成本的同时，保证采购质量。
2. 供应商管理：采购部门应建立和完善供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，保证供应商的合作稳定性和质量可靠性。
3. 采购合同管理：采购部门应建立健全的“合同档案”和“合同履行”管理制度，严格执行合同条款，防止合同泄密和违约情况的发生。
4. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场变化、行业动态和政策变化，科学评估和有效应对采购风险。
第五章监督和管理1. 审计监督：钢厂的内部审计部门应对采购活动进行定期或不定期的审计，确保采购活动的合规性和公正性。
2. 绩效考核：钢厂应建立健全的采购人员绩效考核机制，工资和晋升与采购绩效挂钩，激发采购人员的积极性和责任心。
3. 违规违纪处理：对于违反采购制度的行为，采购部门应根据严重程度和情节进行处理，情节严重的可以给予行政处分或者解除和解聘。
物资 采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购工作，加强对物资采购的管理，确保物资采购的合理性、合法性和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类物资采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品等物资的采购。
第三条物资采购是指公司为了满足业务活动需求，通过购买或租赁的方式获取所需的各种物资的行为。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行采购活动。
第五条公司财务部门负责统一管理公司内部的物资采购活动，建立健全的物资采购管理制度，明确责任部门和人员。
第六条物资采购管理制度应当与公司的整体经营战略和财务预算相适应，确保采购活动的合理性和规范性。
第七条在物资采购活动中，应当注重供应商的选择，注重供应商的信誉和资质，保证所采购的物资的品质和价格优势。
第八条公司应当建立完善的物资采购档案管理制度，对每一笔采购活动进行记录和归档，确保采购活动的透明度和规范性。
第二章采购流程第九条物资采购流程应当包括需求确认、供应商筛选、报价比对、合同签订、交易款项支付、物资交付验收等环节。
第十条需求确认是物资采购流程的第一步，负责业务部门应当向财务部门提出明确的物资需求和用途，明确规格、数量和质量要求。
第十一条供应商筛选环节是根据需求确认明确的物资需求，财务部门应当向内部和外部供应商发出采购需求公告，邀请供应商参与投标。
第十二条报价比对环节是对参与投标的供应商的报价单进行比对和分析，选定价格合适、质量有保证的供应商。
第十三条合同签订环节是在确定供应商后，财务部门应当与供应商签订正式的采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间等条款。
第十四条交易款项支付环节是在合同约定的付款条件下，按时支付供应商的货款，确保供应商的供货能力和供应链畅通。
第十五条物资交付验收环节是在供应商将货物送达公司后，财务部门应当组织相关部门对货物进行验收，确认是否符合合同约定的质量和数量。
第十六条物资采购流程涉及到的相关资金支付和收取应当严格执行公司财务管理规定，不得越权或滥用职权。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
钢铁厂原料采购管理制度
钢铁厂原料采购管理制度1. 引言为了规范钢铁厂的原料采购过程，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。
本制度适用于钢铁厂的原料采购活动，旨在确保采购的原料符合质量要求，并且能够按时供应到生产线上。
2. 采购流程2.1. 采购需求确认在需求产生后，相关部门将编制采购需求计划，并提交采购部门进行确认。
采购部门根据需求计划进行评估和核实，确保采购需求的合理性和准确性。
2.2. 供应商选择与评估采购部门负责根据采购需求，通过询价、招标等方式，选择合适的供应商。
采购部门将根据供应商的资质、价格、交货能力等因素进行评估，确保选择的供应商符合要求。
2.3. 采购合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，达成采购协议后，双方将签订正式采购合同。
采购合同中应明确商品名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息，确保双方权益。
2.4. 订单执行与跟踪采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达订单。
同时，采购部门应建立订单跟踪机制，及时了解订单进展情况，确保按时交付。
2.5. 收货与验收收货部门在收到原料后，要按照采购合同的要求进行验收。
验收标准包括商品质量、数量、外观等方面，确保原料符合采购要求。
2.6. 付款和结算采购部门根据供应商提交的发票，进行付款和结算工作。
付款应按照采购合同的约定进行，确保及时支付供应商的货款。
3. 供应商管理3.1. 供应商审批和评估采购部门负责建立供应商管理制度，对供应商进行审批和评估。
审批过程中，应对供应商的资质、信誉、质量管理体系等进行评估，确保供应商能够满足钢铁厂的要求。
3.2. 供应商绩效监控采购部门应建立供应商绩效监控机制，定期评估供应商的供货能力、交货准时率、产品质量等关键指标。
根据评估结果，采取相应的措施，如奖励、警告或者终止合作关系。
4. 质量控制4.1. 原料质量检验采购部门应建立原料质量检验制度，对收到的原料进行质量检验工作。
检验内容包括外观、尺寸、化学成分等方面，确保原料质量符合采购要求。
钢铁集团采购管理制度
钢铁集团采购管理制度一、背景和目的钢铁集团作为一家大型钢铁企业，为了确保采购过程的规范化和透明化，制定了该采购管理制度。
本制度的目的是加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制能力，确保采购活动的合法性、公正性和诚信性。
二、适用范围本制度适用于钢铁集团全体员工、供应商和相关合作伙伴，涉及到钢铁集团的采购活动。
三、采购流程1. 采购需求提出任何部门或员工在有采购需求时，应向采购部门提交采购请求，并提供以下信息：采购物品的名称、规格、数量、采购期限和预算限额等。
2. 采购需求审批采购部门收到采购请求后，将对其进行审批。
审批标准包括采购物品的合理性、预算的可行性和采购期限的合理性。
审批通过后，采购部门将启动采购流程。
3. 供应商选择采购部门将根据采购需求，制定招标文件或询价文件，向潜在供应商发送，并设定投标/报价截止日期。
供应商可以通过提交投标书或报价单来参与竞争。
采购部门将根据评估标准对供应商进行评估，选择合适的供应商进行后续谈判或合作。
4. 采购合同签订在供应商选择确定后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同中应包括采购物品的规格、数量、价格、付款方式、交货期限和其他相关条款。
5. 采购执行和验收供应商按照采购合同交付采购物品，采购部门进行验收，并将验收结果反馈给供应商。
如出现问题，采购部门有权要求供应商进行修正或退换货。
6. 采购记录和分析采购部门应及时记录采购活动的关键信息，包括采购物品、供应商、价格、交货期限等。
采购部门还应定期对采购记录进行分析，以便优化采购流程和采购决策。
四、采购管理措施1. 采购流程规范化钢铁集团将全面规范采购流程，明确各个环节的职责和权限，确保采购活动合规、高效。
2. 供应商管理钢铁集团将建立供应商管理体系，包括供应商资质审查、供应商绩效评估和供应商合作伙伴关系管理等方面，以确保供应商的质量和信誉。
3. 风险管理钢铁集团将对采购活动可能涉及的风险进行评估，并采取相应的风险防控措施，以减少采购过程中的风险和损失。
钢厂采购部管理制度范文
钢厂采购部管理制度范文第一章总则第一条为加强钢厂采购部的管理，规范采购活动，提高采购效率，制定本管理制度。
第二条本制度适用于钢厂采购部门的所有采购活动。
第三条采购部门负责人负责本制度的执行和修改，并将相关内容通知全体员工。
第四条所有采购活动均应符合国家法律、法规和公司规章制度。
第五条采购部门要根据公司经营和生产的需要，制定合理、科学的采购计划。
第六条采购部门负责维护公司和厂家间的关系，促进采购合作，争取最大的采购利益。
第二章组织架构与职责第七条采购部门由部门主管统一负责管理。
第八条采购部门下设采购计划组、供应商管理组和采购执行组。
第九条采购计划组负责制定公司采购计划，确定采购目标和规模。
第十条供应商管理组负责开发和管理合作伙伴，建立健全的供应商信息档案，开展供应商评价活动。
第十一条采购执行组负责具体采购业务的执行和监管，保证采购活动的顺利进行。
第三章采购流程第十二条采购计划组按照公司的业务规划和需求，制定采购计划，核定采购预算。
第十三条供应商管理组根据采购计划，进行供应商的开发和筛选，确定合作伙伴。
第十四条采购执行组在供应商确定后，与供应商洽谈并签订采购合同，下达采购订单。
第十五条采购执行组跟踪和监督供应商的供货过程，并定期对供应商进行评价。
第十六条采购部门负责与公司其他部门进行沟通协调，保障采购活动的顺利进行。
第四章采购管理第十七条采购部门应保持与供应商的密切联系，及时了解市场变化。
第十八条采购部门应最大限度地降低采购成本，提高采购效益。
第十九条采购部门应根据公司的战略规划，制定相应的采购策略，提高采购管理水平。
第二十条采购部门要严格执行公司的采购管理规定，做好采购资金的安全保障工作。
第五章采购信息管理第二十一条采购部门负责建立完善的采购信息档案，做好采购资料的归档工作。
第二十二条采购部门应加强信息共享，提高采购信息的透明度和流通效率。
第二十三条采购部门要保护好公司的商业秘密和其他相关信息，杜绝信息泄露。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度一、总则1、为了加强某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）物资采购管理，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，降低采购成本，提高经济效益，根据国家有关法律法规和本公司的实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动。
3、物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，实行集中采购与分散采购相结合的管理体制。
二、采购组织机构及职责1、成立物资采购领导小组，负责物资采购的领导和决策工作。
领导小组由公司总经理、分管副总经理、相关部门负责人组成。
2、设立物资采购管理部门，负责物资采购的日常管理工作。
其主要职责包括：制定和完善物资采购管理制度和流程。
编制物资采购计划，并组织实施。
组织物资采购的招标、谈判、询价等工作。
签订物资采购合同，并监督合同的执行。
负责物资采购的质量检验和验收工作。
建立物资采购台账，做好采购数据的统计和分析工作。
三、采购计划管理1、各单位根据生产经营计划和物资库存情况，编制物资采购申请计划，报物资采购管理部门。
2、物资采购管理部门对各单位的采购申请计划进行汇总、审核和平衡，编制公司物资采购计划。
3、物资采购计划经物资采购领导小组审批后，作为采购工作的依据。
四、采购方式1、公开招标对于采购金额较大、技术复杂、通用性强的物资，应当采用公开招标的方式进行采购。
公开招标应当按照国家有关法律法规和公司的招标管理规定进行，确保招标过程的公平、公正、公开。
2、邀请招标对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式进行采购。
邀请招标应当向不少于三家符合条件的供应商发出投标邀请书，并按照规定的程序进行招标。
3、竞争性谈判对于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式进行采购。
竞争性谈判应当成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定采购价格和条件。
4、单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的物资，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式进行采购。
集团物资采购管理制度
集团物资采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范集团物资采购工作，确保物资采购过程公平、透明、高效，维护集团利益最大化。
二、适用范围本制度适用于公司集团内所有涉及物资采购的部门、项目组等。
三、采购流程1.需求收集阶段–部门向物资采购部门提交采购申请，并明确需求物资的规格、数量、质量要求等。
–物资采购部门根据需求情况进行评估，并与申请部门沟通，确保需求准确明确。
2.供应商选择阶段–物资采购部门根据采购需求，制定招标方案或邀请供应商进行报价。
–物资采购部门评估供应商的能力、信誉、业绩等，并根据评估结果选择合适的供应商。
3.采购合同签订阶段–物资采购部门与供应商进行合同谈判，并确保合同中包含采购物资的规格、数量、价格、交付期限等重要条款。
–双方达成一致后，签署采购合同，并归档备查。
4.物资交付验收阶段–部门接收采购的物资，并进行检验、验收。
–如发现物资存在质量问题或不符合合同要求，及时与供应商进行沟通、补救或退换货等。
四、采购要求1.公平竞争：采购时，必须遵循公平、公正、公开、公平竞争的原则，不得向特定供应商倾斜。
2.价格合理：采购物资的价格应合理，物资质量要符合采购需求，并取得合法有效的购物凭证。
3.保密原则：采购过程中涉及到的信息必须严格保密，不允许外泄。
4.合规性要求：采购活动必须符合相关法律法规和公司内部规定，不得违反法律纪律。
5.风险防控：采购过程中，应评估供应商的风险，采取相应措施进行风险防控。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、解聘等处罚，并追究法律责任。
六、制度宣导公司将定期组织相关部门的培训和宣讲，提高员工对物资采购管理制度的认识和理解，确保制度的有效实施。
七、制度监督公司将建立监督机制，定期对物资采购活动进行审查和评估，确保制度的有效执行和达到预期效果。
以上就是集团物资采购管理制度的相关内容，希望能够为公司的物资采购工作提供一定的指导和规范。
钢板物资采购管理制度
钢板物资采购管理制度第一章总则第一条根据公司的经营需要，为了规范和加强对钢板物资的采购管理，保障公司利益，严格控制采购成本，特编制本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、项目组和个人在采购钢板物资过程中的行为。
第三条本制度的宗旨是规范、透明、公平、诚信的原则，严格执行，杜绝违规行为，维护公司和员工的合法权益。
第四条公司内设立采购管理部门，负责统一组织和管理公司的钢板物资采购工作。
第二章采购人员的规范行为第五条公司内各部门和项目组设立专职采购员，负责钢板物资的采购工作，采购员需遵守以下规定：（一）熟悉钢板物资的相关知识，了解市场行情，具有一定的谈判技巧和商业常识；（二）认真履行职责，按照公司的采购计划进行采购，不得擅自变更采购计划；（三）严格按照公司的采购流程进行操作，不得私自接受供应商的回扣或礼金；（四）与供应商的协商过程中，保持冷静、客观的态度，维护公司利益，不得私自放弃公司的利益；（五）在与供应商签订合同前，要对合同条款进行认真审查，明确采购的数量、质量、价格等具体要求；（六）在采购完成后，需做好采购档案的整理和保存工作，确保所有采购文件的完整性和真实性。
第六条公司采购员应当依法维护公司的利益，在采购过程中，不得参与与供应商的不正当竞争、恶意串通等违法行为。
第七条公司采购员在采购过程中，应当遵守公司的保密制度，保护公司的商业秘密，不得泄露公司的内部信息。
第三章采购流程及管理第八条公司设立采购委员会，由公司领导组成，负责审批公司的大额钢板物资采购计划和合同。
第九条公司的各部门和项目组在制定采购计划时，需按照公司的统一规定进行规划，并报经采购委员会审批。
第十条公司在采购钢板物资时，应当严格按照以下流程进行操作：（一）提出采购需求：各部门和项目组根据实际需求提出钢板物资的采购需求，并填写采购申请单；（二）编制采购计划：采购员收到采购申请单后，结合市场情况和公司实际情况，编制钢板物资的采购计划；（三）比选供应商：采购员根据公司的采购标准和供应商的资质，对供应商进行比选，并签订合同；（四）验收与结算：公司接收到钢板物资后，需进行验收工作，确认物资的质量和数量无误后，进行结算。
宝钢集团供应链管理流程
宝钢集团供应链管理流程宝钢集团供应链管理流程1：概述宝钢集团供应链管理流程旨在优化和提升宝钢集团的供应链效率和运营质量。
该流程涵盖从供应商选择、采购、物流、库存管理到交货的全过程，并严格遵循相关法律法规。
2：供应商选择2.1 供应商评估为了确保选择符合宝钢集团要求的供应商，需要进行供应商评估。
评估因素包括供应商的财务状况、产品质量、交货能力、技术支持等。
2.2 供应商合同签订与供应商达成一致后，签订供应商合同，明确双方责任和权益。
合同内容包括供应商的产品规格、价格、交货期等。
3：采购3.1 采购需求确认根据宝钢集团生产计划和库存情况，确认采购需求。
3.2 采购订单发布根据需求，制定采购订单并发布给供应商。
采购订单应包含采购数量、交货期限、质量要求等明确的要求。
4：物流4.1 物流协调宝钢集团将与供应商协调物流安排，确保及时的物流配送。
4.2 运输管理跟踪运输过程，确保货物安全抵达宝钢集团的目的地。
4.3 入库管理接收货物后，进行入库管理，包括检验、清点、上架等操作。
5：库存管理5.1 库存监控宝钢集团将监控库存水平，确保库存安全，并避免过度库存或缺货的情况。
5.2 库存盘点定期进行库存盘点，确保库存的准确性和完整性。
6：交货6.1 订单确认在供应商交货前，宝钢集团将与供应商确认交货的时间和地点。
6.2 接收交货接收供应商交货，核实交货数量、质量是否符合要求。
6.3 交付确认确认交货后，宝钢集团将提供交付确认，使供应商得到确认并收到付款。
附件：1：宝钢集团供应商评估表2：供应商合同范本3：采购订单范本法律名词及注释：1：供应商：在本文档中，指为宝钢集团提供原材料、零部件、设备等物资的企业或个人。
2：采购订单：指宝钢集团向供应商发出的关于采购产品或服务的书面指示，具有法律约束力。
钢厂物资管理制度
钢厂物资管理制度第一章总则第一条根据国家有关法律法规，为了规范钢厂物资管理，保障生产安全和效率，制订本制度。
第二条钢厂物资管理制度适用于钢厂内所有物资的采购、使用、保管、盘点、报废和库存管理等活动，确保物资的合理利用和安全保障。
第三条钢厂物资管理遵循“合理使用、科学保管、严格管理、规范交易”的原则，确保物资的合理使用和管理。
第四条钢厂物资管理制度由物资管理部门负责起草，经厂领导审核后施行。
物资管理部门负责对制度进行修订和完善，并及时通知相关部门执行。
第五条所有钢厂内相关职工均应严格遵守本制度，否则将受到相应的纪律处分，对于严重违纪者，将给予辞退处理。
第二章物资采购管理第六条钢厂物资采购需严格按照采购流程进行，具体流程包括：提出需求申请、制定采购方案、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同等。
第七条所有采购活动需事先做好相关的市场调研和供应商资质审核，确保采购的物资符合质量要求和采购合同的相关条款。
第八条在采购过程中，需严格遵守采购合同的相关约定，如价格、数量、质量、交货期等，严禁违规擅自更改采购合同内容。
第九条所有采购合同需由经办人员和相关部门领导签字确认后方可生效，确保合同内容的合法有效。
第三章物资使用管理第十条所有领用物资者需提供领用申请，并由相关部门负责人审核，领用物资需严格按照申请数量和用途进行领用，并填写领用记录。
第十一条在使用过程中应严格遵守使用要求和安全规范，确保物资的安全使用和运行。
第十二条领用物资者需做好物资的保养和维护，确保物资的长期使用寿命。
第四章物资保管管理第十三条物资保管需要有专门的保管人员进行管理，负责对物资的收发、盘点、保管和维护等工作，确保物资的安全保管和利用。
第十四条物资保管场所需定期清理和保养，确保物资的整洁和安全。
第十五条对于易损耗品和高值物资需要实行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性。
第五章物资报废管理第十六条所有报废物资需经相关部门审核，按照规定程序进行报废处理。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一节：引言本文档旨在规范和指导企业在日常物资采购过程中的行为，旨在确保采购活动的透明度、合规性和高效性。
物资采购管理制度是企业管理的重要组成部分，对于维护企业利益、保障采购质量具有重要意义。
第二节：制度范本1. 采购原则1.1 采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合理竞争机会。
1.2 采购应当遵守法律法规及公司内部规章制度，不得违反相关规定。
1.3 采购应当根据需求合理确定采购方式和采购计划，确保采购行为具有合理性和合法性。
2. 采购程序2.1 采购部门应当按照公司规定的程序编制采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2.2 采购部门应当依据采购计划，制定采购方案，并经领导审批后实施。
2.3 采购人员应当严格按照采购方案执行，不得擅自更改采购内容或供应商。
3. 供应商管理3.1 采购部门应当建立、完善供应商库，对供应商进行资质审核和评估，保证合作供应商的合法性和合规性。
3.2 采购部门应当与供应商建立长期合作关系，加强沟通与协作，共同促进采购工作的高效进行。
4. 合同管理4.1 所有采购活动均应签订书面采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
4.2 采购部门应当严格执行合同的履约要求，保证供应商按照合同约定提供产品和服务。
5. 监督管理5.1 监督部门应当对采购活动进行监督检查，确保采购程序合法合规。
5.2 采购部门应当配合监督部门的监督工作，积极整改存在的问题，提升采购管理水平。
第三节：总结物资采购管理制度是企业规范采购行为、保障采购质量的重要保障措施。
企业应当根据本制度范本，结合实际情况，建立健全的采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
只有如此，企业才能不断提升竞争力，实现可持续发展目标。
以上，是本次物资采购管理制度范本的内容，希望能够对您有所启发和帮助。
宝钢存货采购管理制度
宝钢存货采购管理制度一、目的本制度旨在规范宝钢公司的存货采购管理流程，确保采购工作的高效、公平和透明。
二、适用范围本制度适用于宝钢公司内所有相关部门和人员的存货采购管理工作。
三、定义1.存货：指宝钢公司用于生产、销售或支持企业运营的物资、原材料、成品等。
2.采购：指宝钢公司为获得所需存货，通过购买、委托加工或其他形式与供应商进行的交易活动。
3.供应商：指与宝钢公司签订采购合同或其他形式合作的单位或个人。
四、采购流程1.需求确认：相关部门提出存货采购需求，并向采购部门提交存货采购需求申请。
2.供应商选择：采购部门根据存货采购需求，与供应商进行洽谈和比较，并选择合适的供应商。
3.投标或询价：采购部门向选择的供应商发送采购邀请，要求其提供报价或投标文件。
4.评估与比选：采购部门对供应商提交的报价或投标文件进行评估与比选，并确定中标供应商。
5.合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并最终签订存货采购合同。
6.交货和验收：采购部门与供应商协调存货交货时间和地点，并进行验收。
7.结算与支付：采购部门按照采购合同的约定，进行存货结算与支付。
五、采购管理要求1.采购合规：采购部门必须合法合规地进行存货采购活动，严禁违反法律法规或公司规定的行为。
2.采购公平：采购部门在供应商选择、询价、评估和比选过程中，必须公平、透明地进行，不得向特定供应商倾斜或歧视其他供应商。
3.采购质量管理：采购部门应根据存货的质量要求，对供应商的质量管理能力进行评估，并在合同中明确质量标准和验收标准。
4.多元化采购：采购部门应积极引入新的供应商资源，避免对少数供应商过于依赖，确保供应链的稳定和可持续发展。
5.采购成本控制：采购部门应根据存货采购预算，合理控制采购成本，并与供应商进行合理的谈判，争取最优的采购价格。
6.评估与改进：采购部门应定期对存货采购管理工作进行评估和改进，提升采购流程效率和管理水平。
六、责任与制度执行1.采购部门负责制定、实施和监督本制度的执行，并对存货采购管理工作负主要责任。
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第三章公司物资采购管理制度大宗原材料采购计划管理办法1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
4.1.2 参与本单位库存量的控制。
4.1.3 参与采购资金价格管理。
4.2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别：5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连铸保护渣等。
5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2 年计划：5.1.2.1 年计划范围：a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。
5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。
b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。
5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。
5.1.3 月计划5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。
5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。
5.1.4 临时计划：5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。
5.2 紧急计划管理5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。
造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。
5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应部。
5.2.3 股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划，报股份公司主管领导审批。
5.3 计划申报要求5.3.1 计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：物资名称、规格型号、技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。
5.3.2 所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。
5.3.3 通用辅助材料应提前20 天申报；耐火材料应至少提前45 天申报；特殊要求的，非标准需专门定购的材料、耐材需提前 3 个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类应提前30 天申报。
5.3.4 在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律由申报单位负责。
5.4 计划编制5.4.1 需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标，编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。
5.4.2 临时生产。
抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“紧急件”字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。
5.4.3 负责股份公司年度采购计划的编制。
5.4.4 负责股份公司月度采购计划的编制。
5.5 计划申报程序5.6 采购计划的执行5.6.1 年度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》逐项落实大宗原材料采购计划管理办法5.6.2 月度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》监督各采购供应部门按所下发的采购计划中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应。
5.6.3 紧急采购计划由供应部按生产分厂提出的要求，协调组织采购，满足生产需要。
5.7 采购计划的变更、修改5.7.1 已申报的计划需变更，要提出变更计划、格式、内容与需求申请计划一致，计划上要注明“变更”字样。
5.7.2 采购部门按用料单位变更计划后，应立即采取措施，材料未采购或分承包方同意变更，给予变更；若已采购或合同已签分承包方不同意变更则不能变更，后果由材料计划申报单位自负。
6、质量记录备品配件采购计划管理办法1．目的：规范股份公司备品配件采购计划的编制、申报、审批，提高备品配件采购计划的准确率，以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2．适用范围：本办法适用于股份公司各分厂的备品配件零星急件、工程项目设备配件和零星固定资产采购计划的管理。
3．引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序3.3 生产设备控制管理程序3.4 新钢技术[2001] 472 号《关于下发执行第二批信息资源分类与代码标准的通知》3.5《内部机加工管理办法》3.6 新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度4．术语/定义4.1 零星急件＿是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的维修件;以及由于突发事故的发生，导致生产急需且采购周期≤3 天的抢修事故急件。
4.2 零星固定资产购置计划（简称零固计划）＿是指在年度固定资产投资计划中未立项，而生产确实需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体采购计划。
4.3 工程项目采购计划＿是指在固定资产投资计划中已经立项的基建、改扩建、技措、安措等工程项目需要实施采购的计划。
4.4 生产备件＿是指在线生产设备维修使用的，一次性进入生产成本而不能形成固定资产的标准件和非标件。
4.5 积压仅指股份公司库房存货积压——采购部门按需求计划采购到货并超过单位领用日三个月以上的存货.4.6 报废＿是指设备主体结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备品配件。
4.7 资金占用：仅指采购部门采购计划所涉及的资金占用。
财务上的资金占用＿指企业的资金已经体现在预付账款及存货量上的价值表现。
计算公式：资金占用＝预付账款+存货管理上的资金占用＿指企业的资金已经体现或将要体现在预付账款及存货量上的价值表现。
计算公式：管理资金占用＝预付账款+存货+正在执行的供货合同额5.管理职责5.1 使用部门5.1.1 机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
5.1.2《备品配件储备定额》由专业工程师负责编制和不断优化。
5.1.3 由于使用单位责任导致设备配件积压、报废，积压、报废的设备配件费用一次性进入使用单位成本。
5.1.4 参与本单位库存量的控制。
5.1.5 参与采购资金价格管理。
5.1.6.负责零星急件计划的编制、质量验证。
5.1.7 参与采购设备配件的质量检验。
5.2 股份公司供应部5.2.1 负责对零固计划的初审并报股份公司生产技术部审批。
5.2.2 根据库存及《备品配件储备定额》审批各类采购计划并报采购部门执行。
5.2.3 负责需机加工或修理的零星急件的归口管理。
5.2.4 与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行控制。
5.2.5 负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件计划的全过程控制。
5.3 股份公司生产技术部管理5.3.1 负责对工程项目设备备件采购计划及执行过程的监督。
5.3.2 负责对股份公司零固计划的审批，负责执行股份公司下发的年度零固采购计划额的控制及落实。
5.3.3 负责各分厂备品配件消耗量的制定。
负责制定年度零固采购计划额定值备品配件采购计划管理办法5.4 采购部门5.4.1 负责《备品配件储备定额》的优化。
5.4.2 负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）5.4.3 执行各类采购计划, 负责计划价的控制5.5 内部机加工单位5.5.1 负责零星急件计划的实施。
5.5.2 负责年计划中定点生产的产品计划的编制、申报。
6.《备品配件储备定额》的管理6.1《备品配件储备定额》的编制6.1.1 先确定本单位易损备品配件的目录。
（备品配件储备定额表）6.1.2 设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。
6.1.3 备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应。
6.1.4 备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。
6.1.5 备品配件名称是标准件按标准名称填写，非标件按图纸名称填写。
6.1.6 规格型号是标准件填写规格型号，是非标件填写图号，如无图号按图纸规范编制图号后填写。
6.1.7 数量按备品配件装在主机上的实际数量填写，数量的单位是台套填台套是单件填单件，单重指相应备品配件的重量。
6.1.8 储备定额根据设备配件的消耗，确定储备定额的最高最低限。
6.2《备品配件储备定额》的修订6.2.1 由于设备通过大中修或技措、技改、安措等，改进了设备配件原有的性能，使设备配件的各项参数进行优化，超出原有设备配件的性能，《备品配件储备定额》需修订，由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明原因，主管领导审批，上报采购部门审批调整。
6.2.2 建立建全股份公司《备品配件储备定额》管理网络，上至公司，下至作业区，都要确定《备品配件储备定额》主管人员，专业工程师即为《备品配件储备定额》的管理人员，由于工作岗位调整造成人员变动，要以书面形式上报采购部门，以便及时调整。
6.2.3 各单位应对《备品配件储备定额》每年优化调整一次，以便更加符合实际。
备品配件采购计划管理办法7 计划管理7.1 生产备件采购计划管理7.1.1 生产备件采购计划的编制原则a.备品配件的填写按《备品配件计划表》填写,一式六份报股份公司库房。
（分标准件、非标件）b.根据设备的运行状况，《备品配件年度消耗定额》及设备备件的采购周期，确定本年度确实可行的申购计划。