子公司人工成本费用统计报表
人工成本报表-企业通用
险
保险 保险
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财务审核：
保险（个人缴纳）
住房公积金
基本医疗 单位缴纳 个人缴纳 保险
企业年金 单位缴纳 个人缴纳
扣除个人 所得税
代扣员工 工会会费
调整项
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实发工资
-
备注
XXXXXX公司人工成本表
工资性支出
加班费
年终绩效
交通补贴
高温补贴
其他
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-
部门领导：
ห้องสมุดไป่ตู้
应发
工资 -
工会经费
0.01 0.01
月基本工资收入0.5%的会费
司人工成本表
党建经费
补充医疗 保险
基本养老保
社会保险（单位缴纳）
社会保险（个人缴纳）
工伤保险 生育保险 失业保险 基本医疗 基本养老 失业保险
姓 名 部门
职级
XXXX公司 制表人：
岗位工资 -
绩效 工资
-
绩效扣 除比例
-
应发绩
效工资 -
工资性支
备注： ①工会经费按实工资总额的2%计提，准予扣除 ②党建经费按工资总额的1%计提 ③企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予扣除 ④福利费不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除 ⑤根据全国总工会在1978年工发101号发的通知: 工会会员每月应向工会组织缴纳本人每月基本工资收入0.5%的会费
年度人工成本费用统计分析报表
月份
一月
工资总额
Hale Waihona Puke 416536.94月度产值总额
8056856.39
营运部月度工资
41166.03
占月度产值总额比率
财务部月度工资 占月度产值总额比率
采购部月度工资 占月度产值总额比率
电脑部月度工资 占月度产值总额比率 人力资源部月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 仓储部月度工资 加班工资总额
二月
年度人工成本费用统计汇总表（单位：元）
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
二月
年度人工成本费用统计汇总表（单位：元）
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
项目
月份
一月
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 负箔车间月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 阳极化成车间月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 废水车间月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率
新材料车间月度产值总额 新材料课月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 外训费用
23.44% 0.57% 52316.50 13681.24 26.15% 0.64% 109766.13 37736.88 34.38% 1.36% 24021.55 7845.64 32.66% 0.30% 444778.01 64522.38 16728.72 25.93% 14.51% 0.00
人工成本统计分析报告
人工成本统计分析报告公司年月份人工成本统计表2020年06月报告目录一、人工成本统计分析与说明 (3)二、各单位人工成本排名情况 (5)三、月份主要指标排名情况 (7)四、人工成本动态分析 (8)五、人工成本结构比例分析 (10)六、各单位人工成本明细情况说明 (12)表格目录（EXCEL工具中共9张表，根据需求粘贴）表 1 人工成本总体结构情况 (4)表2 各单位人均成本比例情况 (5)表4：分行业各单位人工成本变化情况 (8)表5：结构比例分析 (10)人工成本统计分析与说明一、人工成本构成职工劳动报酬元／人，占%，比上月比例上升；社会保险费用元／人，占%，比上月比例上升；福利费用元／人，占%，比上月比例下降；教育经费元／人，占％，比上月比例下降；劳动保护费用元/人，占％，比上月比例上升；住房费用元／人，占％，比上月比例上升；其他人工成本元／人，占％，比上月比例下降。
（见表1）。
从业人员劳动报酬、社会保险、住房费用、福利费用在人工成本中所占比重较。
表 1 人工成本总体结构情况二、各单位人工成本排名情况从人均人工成本数据来看，排在前三位，分别为万元／人、万元／人、万元／人。
排在最末的两个公司为，这两个公司的人工成本最低，分别为万元／人和万元／人。
从人工成本总额来看，（上升）、（下降）、（上升）所占份额较大，分别占人工成本总额的 %、 %、 %。
劳动密集型制造行业所占比例较大。
（见表2）三、06月份主要指标排名情况人均工资排名：前三位为、、；后三位为、、（由大到小）。
人均福利排名：、、。
人均教育费用排名：、、。
人均其他（工会费用）排名：、、。
详细情况请见第六项，各单位费用明细。
表3：年月份人工成本统计表四、人工成本动态分析动态分析来看，年月份人均人工成本为元，比去年元增加％，人工成本同比略有增加。
由表4可见，年月份，比年同期有所上升。
环比有所上升。
表4：分行业各单位人工成本变化情况五、人工成本结构比例分析年月份，从企业人工成本具体项目构成分析，结构动态变化不大，成本有所增加。
劳动生产率及人工成本报表
部门
本月工业 产值（万
元）
月末在 岗人数
月初 在岗 人数
在岗人工成本（万元）
在岗应发 工资总额
在岗住房公 积金（公 司）
在福利
合计
XX 集 团
合计
工成本报表
月末 不在 岗人
数
不在岗人工成本（万元）
不在岗人员应 发工资总额
不在岗住房 公积金（公
司）
不在岗社会 保险（公 司）
合计
在岗应发工资总额在岗住房公积金公司在岗社会保险公司在岗劳保福利合计合合计计xx集团200x年x月全员劳动生产率及人工成本报表部部门门本月工业产值万元月末在岗人数月初在岗人数在岗人工成本万元不在岗人员应发工资总额不在岗住房公积金公司不在岗社会保险公司合计200x年x月全员劳动生产率及人工成本报表月末不在岗人数不在岗人工成本万元
人工成本分析表
人工成本分析表在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想保持竞争力并实现可持续发展，对成本的精细管理至关重要。
而人工成本作为企业成本的重要组成部分，其分析和控制对于企业的经营决策有着举足轻重的影响。
人工成本分析表就是帮助企业深入了解人工成本构成、评估其合理性，并为优化成本结构提供依据的重要工具。
一、人工成本的构成人工成本通常包括以下几个主要方面：1、职工工资总额这是人工成本的核心部分，包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
工资的高低直接影响员工的生活水平和工作积极性，同时也是企业成本的重要支出。
2、社会保险费用企业按照国家规定为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等费用。
这部分费用是保障员工权益的重要措施，也是企业的法定责任。
3、职工福利费用如职工的生活困难补助、丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、防暑降温费等。
福利的好坏能够影响员工对企业的归属感和忠诚度。
4、职工教育经费用于职工培训、进修、提高技能等方面的费用。
这对于提升员工素质和企业竞争力具有重要意义。
5、劳动保护费用为保障员工在工作中的安全和健康所支出的费用，如劳动防护用品、安全设施的购置和维护等。
6、职工住房费用包括住房补贴、住房公积金等。
7、其他人工成本支出如工会经费、招聘费用、离职补偿等。
二、人工成本分析的重要性1、优化成本结构通过对人工成本的分析，企业可以发现哪些部分的成本过高或不合理，从而采取措施进行优化，降低不必要的支出，提高成本效益。
2、提高人力资源管理决策的科学性帮助企业了解人力资源的投入产出情况，为招聘、培训、薪酬调整等决策提供数据支持，使人力资源管理更加科学、合理。
3、增强企业竞争力在控制人工成本的同时，保证员工的待遇和福利，吸引和留住优秀人才，提高员工的工作效率和质量，从而增强企业在市场中的竞争力。
4、符合法律法规要求确保企业在人工成本方面的支出符合国家法律法规的规定，避免潜在的法律风险。
1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
公司： 项目/月 正式员工 临时人员 不含税销售收入 毛利率 不含税毛利额 正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基 本 情 况 1月 （人） （人） （万元） （%） （万元） 经理级及以上 主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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人工成本信息数据报表
08026※
铺地砖、缸砖楼地面
19.77
08029※
铺天然石材楼地面
25.74
08032※
楼梯铺地砖面
按水平投影面积计算
m2
36.58
08033※
楼梯铺天然石材面
35.89
08035※
地砖踢脚线
按实际长度计算
m
5.25
B08036※
水泥砂浆踢脚线
1.77
B08037※
天然石材踢脚线
3.57
8.9
表9.5窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程天棚工程
项目编码
项目名称
工程量计算规则
计量单位
人工单价
09028※
成品木质装饰板条安装
按实际安装长度计算
m
1.32
09029※
成品木质装饰线条安装
1.41
09031※
成品硬木扶手安装
按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算
09033※
成品木栏杆安装
附件：
建筑工程实物工程量项目内容表
1．土石方工程
项目编码
项目名称
工程量计算规则
计量单位
人工单价
01001※
平整场地
按实际平整场地面积计算
m2
2.22
01003※
人工挖土方
按实际挖方的天然密实体积计算
m3
14.1
01004※
人工挖沟槽、坑土方（深2m以内）
14.87
01006※
人工回填土(室内)
按实际填方的天然实体积计算
6.81
10006※
木地板刷清漆三遍
6.59
10020※
人工成本盘点分析报表(内含多个套表)
累计:2022年1月-2月
实际
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
去年
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
达成率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
54
55
56
57
58
人力资源部
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
财务部
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
福利费用 劳动保护费用
招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 满勤工资 人均工资 人工成本占比 工资总额占比 发薪人数 出勤天数 满勤人数 人工成本总额 工资总额 社保费用（公司承担部分） 公积金（公司承担部分） 福利费用 劳动保护费用 招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 满勤工资 人均工资 人工成本占比 工资总额占比 发薪人数 出勤天数 满勤人数 人工成本总额 工资总额 社保费用（公司承担部分） 公积金（公司承担部分） 福利费用 劳动保护费用 招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 满勤工资 人均工资 人工成本占比 工资总额占比 发薪人数 出勤天数
同比
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
工厂行政部月度人工及总务后勤管理成本报表-样表
33.28% 1.77% 1394481.53 65194.44 14783.4 22.68% 4.68%
0
电脑部月度工资 占月度产值总额比率
行政部月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 PMC&仓库月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 品管部月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
18986.49 0.23% 2937.5 0.03% 4995.83 0.06%
35183.14 4015.93 11.41% 0.42% 34870.85 9531.48 27.33% 0.43% 48610.53 13591.71 27.96%
占月度产值总额比率 工程部月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率Βιβλιοθήκη 占月度产值总额比率 阴极箔课月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 阳化成课月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 新材料月度产值总额 新材料课月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 外训费用
0.59% 45955.47 10892.76 23.70%
0.56% 50059.73 11022.8 22.02%
一、2019年人工成本费用统计汇总表（单位：元）
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项目
月份
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月 十二月
工资总额
427545.77
【会员专属】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)
摘要：类型 项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型 项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份 项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。
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公积金
人事调配费
残疾人就业保障金
小计
劳动保护用品支出
劳动保护费 防暑防寒用品支出
小计
招聘费
招聘费
广告费 其它费用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
小计
会议费
培训费
员工培训 其它费用
小计
合计
成本金额
备注
审核人：
负责人：
序号 1
2
3 4 5 6 制表人：
公司
2011年第 季度人工成本费用统计表（元）
制表时间：
费用项目
工资
人工工资
加班工资 奖金
小计
员工活动经费
工作餐补
年功工资
住房补贴
高温津贴
服装费
福利费
通讯费
体检费
慰问费
交通补助
油费补贴
工伤医疗费
小计
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保除
生育保险
保险人事费 大病险
意外伤害险