供应商过程审核
供应商过程审核内容
划一致。
6.1.9 如何保证不同班别间的沟通（交接班）顺畅（作业指导，交接班时的沟通）?
6.1.10 作业指导书是否易于获得及使用。
3/4
供应商过程审核内容
6.2.1 生产环境是否满足要求(温度、湿度、灰尘等）？
6.2.2 整个生产流程是否得到优化，并满足先进先出的原则？
6.2.3 工作现场的组织能否确保防范不同状态的物料间的混料风险？
货，等），确保没有使用不合格产品的风险。
4.10 确保 IQC 发现的问题通知了供应商进行解决（信息，方法，纠正措施，8D）
4.11 确保 IQC 的结果被记录和保存。
4.12 IQC 人员是否已经被培训和考核？如何培训和考核？
确保实施与检验产品相适应的培训，确保检验人员有能力隔离有问题的批次产
品。
供应商过程审核内容
1 : 1.1 是否制定了产品检验方案(产品检验方案有考虑到类似部件上的经验)？
产品
产品的检验方案应用到的知识水平是什么？
1.2 是否实施了产品检验方案？是如何实施的？
检验
1.3 当产品检验结果不能满足要求时，是如何处置的？
方案
确保不合格产品得到控制和解决的程序和措施如何？
2.1 是否制定了产品生产工艺控制计划(产品生产工艺控制计划有考虑到类似部件 上的经验)？
成品 8.2 如有外部仓库，确保存放条件和库存管理与内部仓储要求相同(包括 FIFO)。
8.3 如何管理成品的先进先出？(如产品最长保存期的标识、仓储管理系统的控
的储
制、其他可靠的措施)
存和 8.4 根据在产品包装上获得的信息，确保产品的追溯体系可以追溯到生产过程及使
用原料的批次。
运输
8.5 如何管理运输的质量和绩效？（如包装破损的不合格管理）
供应商年度认证审核流程
供应商年度认证审核流程供应商年度认证审核，这事儿就像是给供应商来一场年度大考。
先得有个计划。
这计划可不是随随便便就定下来的。
得把供应商的方方面面都考虑进去。
比如说，供应商提供的是啥产品，这产品的质量要求是啥样的。
就好比咱买水果，要是供应商是提供苹果的，那咱得知道这苹果是要用来直接吃的，还是做苹果派的。
直接吃的就得又大又甜还没虫眼，做苹果派的可能对形状要求就没那么高，但甜度得够。
根据这些不同的需求，审核计划就有了方向。
然后就是通知供应商了。
这就像是给考生发准考证一样。
得告诉供应商审核的时间、范围、要求等等。
可不能含含糊糊的，要是让供应商一头雾水，那这审核还没开始就乱套了。
而且通知的时候态度也很重要，得客客气气的，毕竟大家都是合作伙伴嘛。
就像去朋友家做客，总不能一进门就颐指气使的，得有礼貌。
审核小组的组建也很关键。
这审核小组得是个“全能型”的团队。
要有懂产品技术的，就像大厨知道菜怎么做才好吃一样，他们能判断供应商的产品技术是不是过关。
还要有了解质量管理的，这就好比学校里的教导主任，严格把控质量这一关。
还有负责采购的人员参与也不错，他们知道公司的采购需求和成本控制，能从不同角度审视供应商。
到了审核那天，就像是一场盛大的表演开场了。
审核小组到了供应商那里，先四处看看环境。
这环境就像人的外貌一样，虽然不能完全代表内在，但也很重要。
要是一个生产食品的供应商，车间里乱七八糟，到处是灰尘，那肯定让人不放心。
再看看设备，设备就像是士兵的武器，要是武器都破破烂烂的，怎么能打胜仗呢？所以设备是不是先进、是不是维护得好，都是审核的要点。
接着就是查看文件了。
这文件就像是一个人的履历表。
生产流程文件、质量控制文件、员工培训文件等等，这些文件能反映出供应商的管理水平。
要是一份文件都拿不出来，或者文件漏洞百出，那就像一个人说自己很有能力，却连个学历证明都没有一样，很难让人信服。
还有员工访谈。
这就像是和供应商的“家庭成员”聊天。
供应商产品过程审核(CNC、注塑、钣金、冲压)
3.5
被拒绝的材料是否在24小时内被隔离或提交给M.R.B？
3.6
每个特定的维修或分类操作是否都有经QA和/或相关部门批准的文件化 标准（如产品工程？
重新加工或分类的产品需要经过审核，重新检验或重新测试，除了维修 3.7 操作外，采用零缺陷可接受（c = 0）抽样计划，使用第二次提交样本
大小额外50％的原始样本量 还是按计算？
metal plate（钣金） Worksheet
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metal plate（钣金） Worksheet
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4.2
从库存中使用的材料是以先进/先出（FIFO照质量保证手册中的规定识别和控制有限保质期的成品？
4.4
是否有产品的包装规格或图纸，是否正在使用中？
4.5
重新打开包装时，是否保留了原始可追溯性信息，并且数量是否经过验 证和标记正确？
metal plate（钣金） Worksheet
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备注 This document is electronically controlled. Printed copies are considered uncontrolled.Confidential
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满足标准 4分 满足要求并有效执行，并有完整的文件记录
4
如果审核项目不适用审核范围，请选择对应单元格的N/A
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商现场审核流程+审核三要素1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商审核流程及注意事项
供应商审核流程及注意事项供应商审核流程主要包括以下几个步骤：1. 市场调研，搜集供应商信息：对供应市场进行调研分析，收集供应商的信息、资料，这是审核的前提。
只有掌握了供应商翔实的资料，才能对供应商做出客观、公正的审核。
2. 确定供应商审核的主要指标：不同的供应商，其审核的指标也不同，应该针对供应商的实际情况和本单位所采购物品的特性，制定具体的审核指标。
3. 审核前准备：在审核前向供应商提供审核计划，让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
4. 首次会议：审核开始时，应召开首次会议。
会议内容主要是对本次审核的安排进行最后确认，以及把审核计划及如何实施向供应商作简要说明。
5. 现场参观：首次会议结束后，要有一个现场参观，目的是对被审核现场有一个大致的了解。
现场参观的时间一般安排在1个小时左右，有时会更长。
6. 审核实施：根据审核计划，对供应商进行具体的审核。
审核过程中，要注意收集客观证据，并对证据进行分析，以判断供应商是否满足审核要求。
7. 审核总结：审核结束后，要召开审核总结会议，对审核结果进行总结，并提出改进意见。
在进行供应商审核时，还需要注意以下事项：1. 审核员的选择：审核员应具备足够的知识和技能，以进行有效的审核。
同时，审核员应保持公正、客观的态度，避免任何可能影响审核结果的行为。
2. 保密性：在审核过程中，可能会接触到供应商的商业机密或敏感信息。
因此，审核员应严格遵守保密规定，防止信息泄露。
3. 沟通技巧：审核员应具备良好的沟通技巧，以便与供应商进行有效的沟通。
在沟通过程中，应保持耐心和细致，避免引起不必要的冲突。
4. 客观公正：在审核过程中，应收集客观证据，并对证据进行分析。
判断供应商是否满足审核要求时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断。
5. 持续改进：审核不仅是对供应商的一次性评估，更是一个持续改进的过程。
因此，在审核结束后，应提出具体的改进意见，并跟踪改进的实施情况。
供应商现场审核的七大关键过程
供应商现场审核的七大关键过程供应商现场审核不同于认证审核，供应商现场审核更加侧重于有效性，那么，作为客户或客户委托方对供应商现场审核，重点审核哪些过程？哪些部门呢？01销售过程销售部门作为与客户对接的窗口单位，客户订单执行是否准时、到位、正确起着决定性的作用，所以第一关就要审查销售部门，主要审核的要点：一.客户订单的管理，包括➤1.整理与汇总➤2.确认与评审➤3.转化与传达➤4.执行进度的跟进➤5.交付过程的跟踪➤6.交付后的跟踪二.客诉的管理，包括➤1.信息登记与分类➤2.采取的临时对策与实施证据➤3.原因调查分析与根本原因确定➤4.整改措施的制定与落实证据➤5.整改措施的效果验证➤6.整改措施的反馈三.客户合同的管理，包括➤1.合同的编号与存档➤2.合同的评审记录➤3.合同的履行证据四.客户有关产品标准的要求，包括➤1.与客户产品要求有关的质量标准整理与编号➤2.客户针对产品质量要求有关的内容登记与传达证据五.客户账务管理，包括➤1.定期的对账单据六.客户档案管理，除了包括上述内容之外，还包括➤1.客户的退货单据➤2.与客户有关的价格调整证据➤3.与客户有关的营销政策02研发过程作为供应商的研发部门，承担着根据客户的要求经过自己的构思策划、相关的法规标准等转化为生产工艺，所以，作为客户在审厂过程中，主要审查的内容包括：➤1.与客户有关的产品目录➤2.查看新产品的研发计划书➤3.查看新产品的研发输入记录➤4.查看新产品的物料清单（BOM）➤5.查看新产品的生产工艺标准（图纸）➤6.查看新产品的研发评审记录➤7.查看新产品验证记录➤8.查看新产品确认证据➤9.查看与新产品有关的更改证据➤10.查看与生产部门有关新产品的技术交底证据03采购过程作为供应商的采购部门，对供应商的选择、管理以及材料采购的管控直接影响着为客户加工的产品质量符合性与稳定性，所以，客户审厂一定会审查采购部门，主要看的内容包括：一.供应商的供应商管理过程1.合格供应商名录2.分类查看供应商的评审报告或记录，与《供应商管理规定》比对，确认相互的一致性3.查看供应商的有效合法资质证明4.查看供应商的产品评价证据5.查看供应商的准入与退出准则6.查看供应商的现场考评报告与准则7.现场查看物料包装上的供应商名字，确认是否在《合格供应商名录》范围二.材料的采购管理过程1.查看材料的采购计划或订单2.查看供应商的送货记录3.查看供应商的退货记录4.查看供应商异常情况的整改与确认证据04生产过程作为供应商的生产过程，是为客户加工产品的重要环节，生产过程的管理状况直接决定了为客户提供的产品质量符合性和稳定性，以及出现问题的可追溯性，通常需要查看的主要包括：1.文件记录方面➤1.与生产管理有关的管理制度流程➤2.产品的生产工艺流程、工艺技术标准➤3.各生产工序的生产作业基准书➤4.各生产工序的过程操作记录及每批产品的批记录➤5.关键过程（特殊过程）的确认记录➤6.关键过程（特殊过程）人员的上岗培训记录➤7.生产计划与生产报表➤9.过程返工记录、报废记录➤10.原辅材料领用记录、产成品入库记录2.生产现场人员➤1.现场人员的安排定位与岗位上岗规定的一致性➤2.现场人员的劳动防护➤3.现场人员的工作精神状态与工作行为➤4.现场抽样询问其岗位质量、安全、环保等相关方面的岗位知识3.生产现场设施➤1.现场设备的布局、安装是否合理科学➤2.现场设备的铭牌标识与操作规程➤3.设备实际操作人员与规定的操作人员是否一致，是否满足上岗要求➤4.现场设备的点检记录与定期查看记录，是否与实际情况相符➤5.现场设备显示的工艺参数与工艺技术标准的一致性➤6.现场设备外观的清洁卫生，尤其是与产品质量接触的部位➤7.现场设备的安全警示标识与安全防护措施➤8.现场设备的运行状态是否存在跑冒滴漏等异常情况➤9.现场各类工具设施的管理状态4.生产现场物料➤1.现场各种物品的标识、分类、隔离、存放、防护、清洁卫生➤2.不同质量状态的物料是否有醒目的区分标识➤3.现场物料实际状态与标识是否相互一致➤4.现场物料的有效期（保质期）➤5.现场物料的存放是否存在有相互交叉污染的现象➤6.现场的温度、湿度是否满足物料要求的温度、湿度➤7.现场化学品的管理及MSDS 的配备、应急处理设施的配备5.生产现场操作➤1.现场的实际操作与作业基准书之间的相互一致性➤2.设备的实际操作与操作规程的一致性➤3.作业基准书、操作规程版本状态的适宜性6.生产现场环境➤1.现场的环境清洁卫生情况➤2.现场的安全应急设施及消防设施、消防区域➤3.现场的消防逃生通道及指示➤4.现场的消防逃生示意图➤5.现场的温度、湿度是否满足工艺的要求和职业健康安全的要求➤6.现场各区域的规划与标识从流程、效率、安全等方面是否合理科学7.现场的产品检测➤1.查看产品的首件确认记录、过程的自查记录➤2.现场产品检测用仪器（设备）的状态与管理➤3.产品检测发现异常情况的处理记录05仓储过程供应商的仓储过程包括原辅材料的仓储和产成品的仓储，两个环节都影响到为客户持续提供符合且稳定的产品质量，所以，仓储过程也是客户审厂的一个重点场所，查看的主要内容包括：1.仓库的规划与标识➤1.仓库空间区域的规划与标识是否科学合理➤2.仓库空间区域平面分布图与实际情况的一致性2.仓库的账务➤1.仓库的进、出、存、盘账务凭证或电脑系统账目➤2.仓库的物料卡3.仓库的物品管理➤1.仓库储存物品的标识、摆放、防护、隔离、分类、外观清洁卫生、保护➤2.仓库物品堆放跺与跺的距离➤3.仓库通道的宽度➤4.物品摆放离地、离墙、离天花板、离柱子、离灯具、离窗户等的距离➤5.不同质量状态的物品区分标识➤6.异常物资的管理➤7.物品的有效期（保质期）4.仓库的环境➤1.仓库内的清洁卫生包括办公区域、物品存放区域、通道区域、墙壁、柱子等➤2.仓库内的照明、通风等5.仓库的安全管理➤1.仓库的防雨淋、防潮湿、防水、防晒、通风等➤2.仓库的消防设施状态、区域及管理➤3.仓库的防盗、防火情况➤4.仓库现场的消防逃生示意图➤5.仓库物品的堆放高度及重量是否合理科学，是否满足货架的承重要求➤6.货架是否有防撞保护设施➤7.仓库的日常防火检查06质量管理过程作为供应商的质量管理部门，其实就相当是客户的质量监督部门，承担着为客户产品质量监督与把关的作用，所以质量管理部门是客户审厂的重点审查部门之一，若质量管理部门工作到位，可以增强客户对供应商的信任度，甚至会为供应商在客户心目中提高好几个档次和增加分数。
PSO(供应商过程审核)-中文版
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4. 控 制 计 划
• 用 AIAG 的 APQP 参 考 手 册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). . 控制计划必须与工艺流程图编 号 相 同.
•
•
注 明 样 件, 试 生 产 和 生 产 控 制 计 划， 包 括 在PSO 文 件 夹 中 所 有 的 文 件 版 本 正 确.
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有关术语解释
• PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意思是过程 批准或过程审核 • BOS：Business Operation System 业务运作体系 • AIAG :Automotive Industry Action Group 汽车工业行动集团 • APQP:Advnaced Product Quality Planning and Control Plan 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划 • PPAP: Product Parts Approve Procedure 生产件批准程序 • GP－9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应商的实际制造过程以及所报的工装 能力是否符合现行质量要求并且实际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。 • 2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。
• JCI 将 对 风 险 系 数 和 发 生 率 是 否 恰 当 进 行 审 核.
续
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3.设 计FMEA 和 过 程 FMEA( 续)
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、供应商审核的技巧：2.制定审核标准：根据企业的需求和要求，制定供应商审核的具体标准，包括质量管理体系、环境管理体系、价格竞争力等。
标准要尽可能量化和具体，方便审核人员进行评估。
3.评估供应商能力：在审核中注重评估供应商的核心能力，包括研发能力、生产能力、技术能力、质量控制能力以及供应链管理能力等。
这些能力是判断供应商是否可以满足企业需求的重要依据。
5.考察供应商实力：在审核过程中，考察供应商的实力和信誉度。
例如，查看供应商的工厂和仓库，了解生产设备和库存情况。
还可以查询供应商的信用记录和财务状况，确保合作安全和稳定。
6.参考其他客户评价：可以向其他客户了解对供应商的评价和意见，特别是那些已经与供应商合作过的客户。
通过此种方式可以获取相对客观的信息，避免陷入供应商自身的宣传和包装。
7.防范风险：在审核供应商时，要警惕一些潜在的风险，比如质量问题、交付能力不稳定、价格波动过大等。
可以要求供应商提供相关证明文件，进行审核。
二、供应商审核的流程：1.确定审核目标：确定需要审核的供应商，明确审核的目标和重点。
2.收集审核材料：向供应商索取相关资质文件和证明，包括营业执照、质量认证、财务报表等。
3.安排审核时间：与供应商协商确定要进行审核的时间，并提前通知供应商。
根据供应商规模和复杂程度，评估审核时间的长短，并合理安排时间表。
5.审核报告记录：审核人员根据现场调研和审核材料，撰写审核报告，包括供应商的优势、不足、可改进的地方等。
6.制定评估结果：根据审核报告，评估供应商的综合能力和符合企业标准的程度。
可以采用定量评分的方法，将评估结果量化，方便对供应商进行比较和排名。
7.提供反馈和改进建议：将审核结果和建议反馈给供应商，帮助他们了解自己的优势和不足，并提出改进建议，以便于更好地满足企业需求。
8.定期复查和跟进：建立供应商审核的定期复查机制，跟进供应商的改进措施和进展情况。
根据供应商的表现情况决定是否继续合作。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商审核流程
供应商审核流程供应商审核流程是指对潜在或现有供应商进行全面审核的一系列步骤和程序。
供应商审核的目的是确保公司选择到合适的供应商，以确保产品和服务的质量，同时降低采购风险和成本。
以下是一般供应商审核的流程，具体步骤可能会因公司的要求而有所不同。
第一步是确定审核对象。
根据公司的需求和采购计划，确定需要审核的供应商。
这些供应商可能是现有供应商的评估，也可能是新供应商的筛选。
第二步是收集供应商信息。
这包括供应商的基本信息、经营资质、产品和服务介绍、质量管理体系等。
供应商可以通过在线申请表、供应商调查表或面试等形式提交相关信息。
第三步是评估供应商的可行性。
根据收集到的供应商信息，对其进行可行性评估。
这包括评估供应商的资金实力、生产能力、技术能力、经验和信誉等。
可以通过查阅财务报表、实地考察、调研竞争对手等方式进行评估。
第四步是对供应商的质量管理体系进行审核。
质量管理体系是供应商组织的一系列规程和标准，用于控制和保证产品和服务的质量。
审核过程包括查看供应商的质量手册、程序文件、质量记录和相关认证证书等。
此外，还可以进行现场考察，了解供应商的质量管理实施情况。
第五步是评估供应商的环境和社会责任。
这包括评估供应商的环境管理体系、安全管理体系和社会责任履行情况。
可以通过查看环保报告、安全规程和社会责任报告等进行评估。
第六步是与供应商交流和沟通。
对于通过初步审核的供应商，可以与其进行面谈或电话沟通，了解其在产品和服务方面的具体情况。
通过与供应商的交流，可以进一步了解其能力和信誉。
第七步是生成供应商审核报告。
根据审核过程和评估结果，生成供应商审核报告，包括供应商的信息、审核结果和建议。
审核报告可以作为供应商选择的依据，也可以作为跟踪和监督供应商的依据。
第八步是决策和选择供应商。
根据供应商审核报告和公司的采购计划，决策是否与该供应商建立合作关系。
决策可以包括选择一个或多个供应商，也可以选择不合作。
第九步是与供应商签订合同。
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、建立供应商审核流程一个完善的供应商审核流程可以确保供应商的合规性和可靠性。
以下是一些建议的供应商审核流程步骤：1.制定审核标准：公司应该根据业务需求和要求制定明确的供应商审核标准，例如质量管理体系、环境管理体系、价格等。
2.信息收集：公司可以通过供应商调研问卷等方式收集供应商的基本信息，包括企业注册资料、经营范围等。
3.风险评估：对供应商的风险进行评估，包括供应商的财务状况、信用度、业务稳定性等。
4.筛选供应商：根据审核标准和风险评估结果，筛选出符合公司需求的供应商。
6.记录和评估：对每个供应商的审核结果进行记录和评估，以备将来参考和比较。
7.跟踪和改进：定期跟踪供应商的绩效和表现，并不断改进和优化审核流程。
二、供应商审核的技巧1.定期审核供应商：供应商审核不应是一次性的活动，而是一个持续的过程。
定期对已合作的供应商进行审核可以确保其仍然符合公司的要求和标准。
2.多种评价方法：供应商审核可以采用多种评价方法，例如问卷调研、实地访问、文件审核等。
综合多种评价方法可以更全面地了解供应商的情况。
3.与供应商合作：与供应商建立合作关系是供应商审核的重要环节之一、通过与供应商的合作，可以更好地了解其能力和信誉度。
4.考虑全面参数：在供应商审核时，不仅要考虑质量和价格等因素，还要考虑供应商的可靠性、交货能力、售后服务等因素。
5.风险评估：供应商审核的一个重要目的是评估供应商的风险。
综合考虑供应商的财务状况、信用度、业务稳定性等多个因素进行风险评估。
6.采用合适的工具和技术：有许多供应商审核的工具和技术可以帮助企业更高效地进行供应商审核，例如供应商管理软件、数据分析等。
7.持续改进：供应商审核是一个持续改进的过程。
企业应该定期评估和改进供应商审核流程，以确保其能够满足不断变化的业务需求。
总结起来，一个有效的供应商审核流程可以帮助企业降低风险、提高供应链的可靠性和效率。
通过建立审核流程、采用合适的评价方法和持续改进，企业可以更好地选择符合要求和标准的供应商，从而为企业的发展提供有力的支持。
PSO(供应商过程审核)-中文版
• 控 制 计 划 应 体 现 对 特 殊 特 性/ 关 键 特 性 的 加 严 控 制.
• 控制计划应体现试生产阶段的 抑 制 计 划.
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5. 采 购 件 准 备
• 在PSO 前, 分 供 方 必 须100% 完 成 PPAP. 如 果 是, 则 跳 过 第 五 项 看 第 10 项;如 果 不 是, 继 续 下 面.
• PSO 是 对 产 品 验 证 更 是 对 体 系 的 评 审。
• 详细见供应商标准手册的质量
章 节 的 PSO 部 分.WW-POS-ST-06-01
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供应商 PSO应在JCI 的 哪个开发过程进行
• 在APQP 5 个 阶 段 的 第 四 阶 段. • 必 须 在 客 户 对JCI 进 行PSO 前 进 行. • 必 须 在 供 应 商 提 交PPAP 以 前 进 行
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对PSO 审 核JCI 的BOS 说了什么
• “JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核…”
• “供应商负责… 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.”
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9. 操 作 工 完 成 培 训 并有作业指导书
• 培 训 技 术 ( 过 去 和 将 来) • 培训矩阵图 • 在岗位上的作业指导书
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10. 供 应 商 零 件 提 交
供应商生产过程审核流程
1 目的为了规范供应商生产过程审核，统一、量化审核及评价标准，评价供应商生产过程保证能力，帮助、支持、并有效指导供应商开展过程改善活动，提高过程质量保证能力，保证供应商向公司提供符合要求的零部件，特制定本流程。
2适用范围本流程适用于采购部供应商技术支持处（以下简称STA）对供应商或分供方过程审核的计划制定、通知、审核、评价、报告及审核后问题整改、措施跟踪等过程能力提升的全过程。
3职责STA处长职责：.1负责对《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）及计划调整的审批；3.1.2负责《供应商生产过程审核通知》（附表3）和《供应商生产过程审核报告》（附表7）的审批；负责对《供应商过程审核计划》（附表2）的校对和审核。
STA各组长职责：3.负责编制各组内《STA月度供应商过程审核计划》（附表1），转综合技术室校对、汇总，报处长审核；负责《供应商生产过程审核通知》（附表3）、《供应商生产过程审核报告》（附表7）和《供应商过程审核计划》（附表2）调整的校对、审核。
STA主管技术员职责：负责收集供应商及零部件的质量问题，包括从入厂验收到整车出厂发生的质量问题以及售后反馈的质量问题，确定过程审核车型、产品件号及问题报组长；负责《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）调整的提出和《供应商生产过程审核通知》（附表3）、《供应商过程审核计划》（附表2）的编制；负责编制《供应商生产过程审核报告》（附表7）交组长校对、处长审核，转交STA综合组；负责审核和监督供应商提交的过程审核问题点整改计划；过程审核问题点评价、确认和闭环。
STA综合组职责：负责对各组提交的月度供应商生产过程审核计划进行汇总，并针对供应商质量业绩和质量问题提出调整意见；负责督促各组按时完成审核报告、整改措施计划、问题点的验证关闭，并对未按要求提交的主管人员提出考核建议。
4工作要求供应商生产过程审核准备工作.1供应商产品质量问题收集：.1 STA主管人员落实生产过程和售后零部件的质量问题；4.1.1.2 STA主管人员落实产品从入厂验收到整车出厂发生的质量问题；4.1.1.3 STA主管人员落实售后反馈的各项质量问题；4.1.1.4STA主管人员完成上月产品质量问题的收集和落实，并将审核零部件的质量问题提交组长。
供应商的审核的方法与程序
供应商的审核的方法与程序供应商审核是企业采购过程中非常重要的一环，它的目的是确保供应商符合企业的要求和标准，以保证产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍供应商审核的方法与程序。
一、供应商审核的方法1. 文件审核：通过审查供应商提交的企业资质、经营许可证、产品质量认证等文件，评估其合法性和符合性。
2. 现场审核：对供应商的生产设施、质量管理体系、员工素质等进行实地考察，以了解其生产能力和管理水平。
3. 样品测试：通过对供应商提供的样品进行物理、化学、功能等方面的测试，评估其产品的性能和质量。
4. 问卷调查：向供应商发送问卷，询问其质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况，以便从客观角度评估供应商的能力和可靠性。
5. 参观考察：组织企业员工到供应商的生产现场进行参观考察，直观了解供应商的生产环境、工艺流程和质量控制措施。
二、供应商审核的程序1. 确定审核范围和目标：明确需要审核的供应商类型和审核的重点，例如新供应商审核、关键供应商审核等。
2. 制定审核计划：根据审核目标和时间安排，制定供应商审核的计划，明确审核的时间、地点和参与人员。
3. 准备审核材料：收集供应商的相关资料和文件，准备审核所需的检查表、问卷和测试设备。
4. 进行供应商审核：按照审核计划，进行文件审核、现场审核、样品测试、问卷调查等一系列审核活动，记录审核过程中的关键问题和发现的不符合项。
5. 分析审核结果：对审核过程中的数据和信息进行分析，评估供应商的能力和可靠性，确定审核的结果。
6. 编写审核报告：根据审核结果，编写供应商审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和建议等内容。
7. 跟踪整改措施：对于发现的不符合项，跟踪供应商整改措施的执行情况，确保问题得到解决和改进。
8. 定期复审：对已通过审核的供应商，定期进行复审，评估其继续符合企业要求和标准的能力。
三、供应商审核的意义1. 提高采购风险控制能力：通过供应商审核，可以筛选出符合企业要求和标准的供应商，减少采购过程中的风险和不确定性。
供应商过程审核细则
德信诚培训网供应商过程审核细则项目编号审核要求得分系数1、图纸、标准及技术文件管理1.1 图纸、标准是否为最新有效版本？10% 1.2 所有文件发放前（包括更改）是否都经过授权人的批准？1.3 生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图是否在生产现场可得并加以执行？1.4 工艺卡、作业指导书与控制计划是否具有一致性？1.5 工艺卡、作业指导书、图纸上的关键特性参数是否一致？1.6 各部门文件的保存是否完好？1.7 对于提供的技术文件是否进行登记并发放到相关科门？1.8 文件的更改是否履行相应手续，并对更改进行了记录？1.9 对影响到的更改是顾客在更改前是否通知并得到批准？2、供应商管理及外购质量保证2.1 是否有完整、明确的供应商选择、认可流程？是否制定了供应商选择、考核准则？20% 2.2 所有供应商是否按上述流程进行选择认可？记录是否齐全？2.3 对关键的外协件是否进行现场审核？2.4 当有要求时，供应商的清单及部分供应商的资格是否得到批准？2.5 在上述过程中发现的不合格是否有纠正措施计划并按计划实施、是否对实施效果进行确认？2.6 是否制定了进货检验流程？是否明确了不符合要求的外购件处理流程？2.7 是否对所有外购件制定了技术验收标准？标准是否明确了验收项目、检验方法及抽样方案？2.8 采购合同是否规定了数量、日期、技术要求、验收准则（依据）等？2.9 检测手段、环境是否满足外购件质量验收要求？不具备的是否定期外委？外委单位是否具有相应的资格？2.10 检验工艺文件是否完善，检测频次是否合格并考虑关键项目？2.11 是否有专门负责外购件的检验的机构（人员）？人员资格是否满足要求？2.12 是否按验收标准的要求对入库零件进行供货验收？2.13 对不符合标准的外购件是否按期归还，并按2.4的方式进行处理？2.14 是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪审核？2.15 检验所形成的记录是否规范并得到良好管理以便查阅？2.16 是否运用并明确了生产件批准（PPAP）流程？2.17 是否所有部件都满足PPAP要求？PPAP文件是否齐全？2.18 产品/过程改变后是否通过PPAP批准？是否定期对产品进行重新批准？3、材料、保管及运输3.1 是否根据产品特性明确了相应的贮存要求（如环境、时间等）？5% 3.2 仓库管理员是否了解存放零件属性（如零件FIFO，存放要求，存放周期及各种包装标识内容）？3.3 实际贮存条件是否满足规定的贮存要求？3.4 是否制定并达到最低库存指标？3.5 仓库是否进行定置管理？布局是否合理？3.6 材料的可追溯性标识是否明确（如炉号、模号、批次、生产日期等）可以避免混淆？能否保证先进先出？3.7 名种类型零件的标识是否正确、完善？帐、卡、物是否一致？3.8 是否定期对仓库的库存进行清理？对于过期及可疑产品是否作为不合格品处理？3.9 是否有合适的区域贮存由于不合格、变更等需要隔离的材料？3.10 搬运、贮存过程能否保证标识不遗失？3.11 现场包装、搬运能否防止产品损坏？3.12 成品包装方式是否满足公司的要求？3.13 成品外包装标识是否符合公司的要求？4、生产设备管理（含工装模具）4.1 生产工艺文件中是否明确了对生产和检测设备的要求？5% 4.2 生产设备是否到位并按规定的程序进行最终验收？4.3 生产设备是否都经过编码、标识、登记台账，并有详细的清单？4.4 操作说明书，备件、易损件清单，检查或保养文件是否齐全并转交给设备、工装的使用者？4.5 是否确定了关键重要设备，并给予标识？4.6 是否确定了易损件、备件的最低库存？实际库存是否满足要求？4.7 模具及易损工装的使用寿命是否有明确的定义关据此准备相应的备用件？4.8 设备、工装、模具的状态标识是否明确？4.9 对每一重点设备是否建立了档案记录其主要事件（如开始使用、重点维护、维修、主要异常等）？4.10 对设备、模具、装备及检测手段是否制定了预防性维修计划？是否按计划工作实施？4.11 是否规定了对设备、模具的日常保养要求？是否得到有效实施？4.12 是否有专门的设备、工装、模具技术及管理人员？4.13 设备、模具、装备等环境条件是否符合技术任务书的要求？5、生产现场管理5.1 对工人和检验员所需的相应的工艺与检验规程是否挂在相应的工位上？20% 5.2 作业指导书是否完善，对于生产控制的所有参数及特性都明确？5.3 是否明确过程监控的项目、频率、抽样方案？5.4 生产，检测岗位在线检测手段是否齐全并满足产品特性要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？5.5 操作人员是否严格执行作业文件？5.6 工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？5.7 现场是否清洁无杂物？产品及工具是否摆放整齐？5.8 现场是否满足质量，操作者健康要求（如必要的照明、通风、防尘等）？5.9 返修件、报废件是否有明显的标记并有相应的工位器具区域存放以防止混用？5.10 现场的记录是否按要求填写，填写是否规范？保管是否良好？5.11 现场操作者是否都持上岗证？操作都是否了解产品的质量要求？5.12 对返修（工）件是否有特殊的规定以保证返修件的质量？5.13 对有外观、焊接等要求的项目是否有标样（标样的标识、有效期），保存状态如何？5.14 现场安全、劳动保护措施是否满足要求？5.15 是否有适宜的检测区域？5.16 对己经现的工序质量问题是否记录并进行统计？5.17 对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？5.18 关键过程能力指数Ppk是否在1.67以上、Cpk是否在1.33以上？6、成品检测6.1 是否明确规定了成品检测项目，如要求时是否经过批准？15% 6.2 成品检测手段是否满足产品特性要求？6.3 是否制定了成品检验作业指导书？6.4 是否有适宜的检验区域？6.5 是否按检验作业指导书的要求进行成品检测，关键项目是否考虑到？6.6 对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？6.7 所有检测结果是否有记录？6.8 是否所有规定的检测项目在发运前都己完成并全部合格？6.9 是否对定期（或根据顾客要求）对产品进行型式试验？7、人员培训7.1 所有岗位职责及资格要求是否己明确？5% 7.2 人员数量是否能满足生产量要求？7.3 人员素质是否符合岗位素质要求？7.4 是否制定了全员培训计划？7.5 是否按计划进行培训？是否有记录？7.6 是否对培训效果进行评价？7.7 人员是否了解产品质量指标？员工是否了解工作质量对顾客的影响？8.1设计开发管理8.1 是否制定了设计开发控制程序（流程）？是否按上述程序（流程）实施开发？5% 8.2 是否具备所要求的技术开发能力，如使用特定的开发工具、设备？8.3 是否指定专人负责项目的开发？8.4 是否提供了所要求的技术资料，相关数据（包括内容及格式）？8.5 开发过程中双方的信息交流是否都有记录，相关部门或人员是否了解？8.6 是否明确公司产品PPAP程序？是否满足的PPAP要求？9、质量问题及不合格品的处理9.1 对 c所反馈的问题是否都有记录（或存物）？10% 9.2 是否在规定的时间内对问题进行处理并反馈？9.3 是否明确了处理问题的方法并按此执行？9.4 是否将得到的质量信息进行收集、分析、并传递到相关科门？9.5 每次处理问题所采取的措施是否进行了标准化？9.6 是否有明确的不合格品控制程序（处理流程）？9.7 所有不合格品是否标识并得到隔离？9.8 对重大、经常性的不合格是否制定了纠正措施并有效实施（必要时，采取“8D”法）？9.9 当不合格品可能发运到时，是否及时将详细信息（如数量、批次）通报？10、检测器具及实验室管理10.1 检测指导书（标准）规定的检测器具是否齐全？5% 10.2 检测器具投入使用前是按规定进行了验收（如检定、MSA）？10.3 检测器具是否都经过编码、标识、登记台账、并有清单？10.4 操作说明书、检查或保养文件是否齐全并转交给使用者？10.5 是否制定了检定（校准）计划，并有效的实施？10.6 检测、校准记录是齐全，保存完好？10.7 检测设备是否都有状态标识？是否都在规定检定有效期内？说明：一、审核流程：1、每次审核前2周，公司采购科以书面形式通知供应商，包括审核时间，人员等。
供应商过程审核报告【显示屏--方案】
1
4.25 背光模组撕开保护膜后是否检查背光模组外观是否良好，有无划伤或脏污？
1
4.26 背光上的脏污清洁的手法是否正确？通常情况下清洁脏污只允许往一个方向轻轻擦拭
1
4.27 CELL与背光模组对位是否正确，有无装偏等不良？
1
4.28 上铁框或遮光纸安装方式是否正确，是否压破LCD的可能
1
组装
4.29 背光排线与LCD FPC排线焊接是否良好，有无虚焊或假焊等不良
1
背光
4.30 背光排线与LCD FPC排线焊接后是否有用绝缘胶纸粘贴覆盖焊点放置焊点裸露？
1
4.31 LCD上的排线的电子元器件是否用绝缘胶纸粘贴覆盖防止有接触短路风险
1
4.32 绝缘胶纸粘贴是否牢固，有无松脱的隐患
1
4.33 组装模组后的显示屏功能及外观测试是否OK
1
4.34 背光模组装后显示屏的规格是否符合符合要求
1
3.9 工作台面或者操作台面是否整洁干净？
1
3.10 仓库及车间的温湿度是否符合要求？有无相关的记录表？
1
3.11 车间的物料的摆放是否合理，是否有乱摆乱放的现象？
1
3.12 良品与不良品的是否有相关的标识和区分，有没有划分相关区域区分？
1
4.1 ACF贴合前是否有相关的人员去核对AFC，如ACF的型号、规格、厂商等信息？
1
5.10 岗位轮岗或新员工上岗时候是否经过岗位培训，有无上岗证？
1
5.11 产品是不是经过100%外观及功能测试？
1
5.12 接触静电敏感的物料或设备人员是否有佩戴有静电环，佩戴是否符合要求？
1
5.13 进入车间的员工是否都穿戴无尘静电服，穿戴的方式是否正确？
供应商审核的内容和步骤
供应商审核1. 引言供应商审核是指对潜在供应商进行评估和筛选的过程。
一个供应商审核的目的是确保潜在供应商能够满足组织的需求，并具备可靠的供应能力和合规性。
供应商审核对于组织的采购决策和风险管理至关重要。
本文将介绍供应商审核的内容和步骤，以帮助组织进行有效的供应商管理。
2. 供应商审核的内容2.1 供应商背景调查在进行供应商审核前，首先需要对供应商进行背景调查。
这包括以下内容：•公司资质：查看供应商的注册资料、营业执照、公司组织架构等，确保供应商具备合法经营资格。
•历史记录：了解供应商的历史记录，包括成立时间、经营范围、过去的业绩等，以评估供应商的稳定性和可靠性。
•信用评估：通过查询供应商的信用报告和参考客户的评价，评估供应商的信用状况和商业信誉。
•财务状况：查看供应商的财务报表，评估其财务状况和偿债能力。
2.2 供应能力评估供应商的供应能力是供应商审核的核心内容之一。
供应能力评估包括以下方面：•生产能力：评估供应商的生产设备、生产线、生产能力等，确保供应商能够按时交付产品或服务。
•质量管理：评估供应商的质量管理体系，包括质量控制流程、质量认证、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量标准的产品或服务。
•供应链管理：评估供应商的供应链管理能力，包括原材料采购、库存管理、物流配送等，确保供应商能够保证供应的连续性和稳定性。
•技术能力：评估供应商的技术实力和创新能力，包括研发能力、技术团队、专利技术等，确保供应商具备持续的技术支持和创新能力。
2.3 合规性评估供应商的合规性是供应商审核的重要考量因素之一。
合规性评估包括以下内容：•法律合规：评估供应商是否遵守相关法律法规，包括劳动法、环境保护法、知识产权法等，确保供应商的经营行为合法合规。
•社会责任：评估供应商的社会责任表现，包括劳工权益、环境保护、反腐败等，确保供应商具备良好的社会形象和道德操守。
•信息安全：评估供应商的信息安全管理能力，包括数据保护、网络安全等，确保供应商能够保护组织的商业机密和客户信息安全。
供应商体系审核和过程审核标准
供应商体系审核和过程审核标准1前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的：3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。
3.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。
3.2 原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。
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B
14
C
11
D
9
E
4
F
3
安装扭矩未定义控制方法或 未有效执行
H
3
不合格品管理不当（不合格不当 工装模具管理不当 工具管理不当 设备管理不当
G
2
J
1
K
1
L
1
不符合项改善案例一：
改善前:装配工 位标准件摆放 无标志，不便 于操作工拿取， 有混装的风险。
改善后:装配 工位标准件 按标识摆放， 便于操作工 拿取。
NO
YES
跟踪
收集资料
验证
保存记录
首次会议 现场审核
2012年度过程审核计划：
过程审核全年共190次，涉及产品供应商共75家，审核周期为每季度1次。
过程审核检查表：
1、审核检查表是从过程控制计划转化而来的。 2、收集与生产过程相关的客诉信息，添加到
审核检查表中。 3、收集与生产过程相关的来料不良信息，添
不符合项改善
• 审核结束后一周内提交不符合项整改计划。
• 整改计划制定后一个月内完成改善并提交改善验证资料。
• 为了体现持续改进意识，建议改进项不列入计分内容，但要求供应商 将其列入不符合项整改计划中。
• 注意： 1、改善验证资料中的文件必须是已经受控的版本。 2、供应商在改善不符合项时应注意举一反三，类似的问题改善要 延伸到其他的快速产品中。
课后作业
过程审核培训后第二次审核分数达到≥80分。
Q&A
目的 规范供应商过程审核流程，以确保产品在实现过程中按照规定的要求进行，并得到 有效地监控，（尤其是关键特性的质量保证能力）最终确保满足顾客要求。
范围 1.适用于快速产品供应商的制造过程的质量审核。 2. 由于其它情况的需要对供应商的产品制造过程进行的质量审核。
过程审核的作用：
1、过程审核的结果是衡量供应商是否具备产品质量保证能力的必备条件之一。
不符合项改善案例二：
改善前:电器柜 里发现残留的 金属线头。存 在元器件短接 的风险
改善后:工艺 中增加清理工 序。
不符合项改善案例三
改善过程中的举一反三
不符合项改善案例四
改善前:在定触头固定板安装过 程：现行的安装方法不能保证 触头之间的平行。
改善后:使用触点装配工装保 证触头之间的平行。
触点工装
2012年一季度过程审核情况及分析
第一季度共审核8家供应商: 70分以下 2家，70~80分 3家，80~90分 3家。
不符合项分类统计
不符合项分类
不符合项代 不符合项数
号
量
关键特性未定义控制方法或 未有效执行
A
17
工艺标准未执行 检验记录不完善 检验标准未执行 检验标准不完善 抽样标准定义不完善
第四部分 供应商过程审核 (PA)
付建明 2012-06
供应商过程审核
➢ 审核背景、目的与范围 ➢ 过程审核的作用 ➢ 过程审核流程 ➢ 审核计划 ➢ 审核检查表 ➢ 审核评分标准 ➢ 不符合项改善 ➢ 2012年一季度过程审核情况及分析 ➢ 过程审核不符合项改善案例
审核背景、目的及范围：
审核背景 1、2011年奥的斯电梯在中国发生几起严重的质量问题, 为此奥的斯电梯付出了惨痛 的代价。 2、快速电梯90%以上的物料来自供应商，因此供应商的质量状况直接影响到快速电 梯的产品质量。
加到审核检查表中。
审核评分标准
总得分=符合工序数/总工序数×100 （分）
（关键特性的分值按1.5倍计算）
审核评分结果处置：
➢过程审核评分结果将会上报到OTIS总部。 ➢审核得分低于60分的供应商,不符合项改善后,在下个月安
排复审. ➢ 复审得分仍低于60分的，将建议取消其快速产品的供应商
资格。同时将对该供应商产品进行加严检验，并要求供应 商全检。 ➢ 对于90-100分的供应商建议作为新产品优先合作的首选供 应商并导入免检制度。
2、通过过程审核的改善能够提高供应商的产品质量控制能力。
3、通过过程审核能够帮助供应商降低客户投诉率，提高客户满意度。 4、供应商通过参与过程审核，能够提高供应商的自审能力及对次级供应商的审核
能力。
过程审核流程：
一个月内 完成整改
年度审核计 划
过程审核计 划
一周内制 定计划
不符合项整 改
末次会议
审核前准备 总结报告