环境管理体系程序文件清单
新版环境管理体系程序文件
xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件号：ZZQA/M -2017A/0版环境管理手册[依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015标准编写]受控状态：分发号：编制：审核：批准：2017年1月1日发布 2017年1月10日实施程序文件清单1.目的对与公司环境管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的各使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。
2 适用范围本程序适用于与环境－环境管理体系有关的文件的管理和控制。
3 职责3.1 综合管理部负责公司环境管理体系文件的发放、统一管理，负责有关法律法规的识别。
3.2总经理负责批准发布环境手册、环境手册和程序文件。
3.3总经理负责审核环境手册和程序文件，并组织对现有体系文件的定期评审。
3.4品质管理部负责组织编制环境相关的技术性文件。
3.5各部门负责本部门与环境管理体系有关的文件的编制。
4 工作程序4.1 本公司控制的文件范围a. 环境手册；b. 程序文件；c. 支持性文件，包括环境管理规范、岗位操作规程、以及各项环境管理制度等；d. 环境支持性文件，包括环境管理规范、产品安全数据清单，以及各项环境管理制度等；e. 记录；g.外来文件，如法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的技术要求等。
4.2 文件的编号4.2.1本公司在环境管理体系运行之前发布的文件，继续沿用原编号，待下次修改时再按以下编号方法。
4.2.2环境环境管理手册的编号ZZQA / M –口口顺序号环境环境管理手册代码公司简称（拼音缩写）4.2.3程序文件的编号ZZQA / P –口口顺序号程序文件代码公司简称（拼音缩写）4.2.4其他环境环境支持性文件的编号BD/ D–口口-口口文件流水号操作性文件（三层次文件） 公司简称（英文缩写） 4.2.6记录的编号记录流水号 部门缩写 记录代码 4.2.9 文件分发号采用数字描述， 例如：01，02，03………..4.2.10外来文件的编号.4.2.10.1一般采用其原有的文件号，和版次（标准、法律法规采用其发布年份、实施日期作为版次）。
ISO14001-2015环境管理体系过程清单
德信诚培训网环境管理体系过程清单（ISO14001-2015）# 过程名称涉及标准条款相关文件过程绩效指标主责部门1 体系管理过程6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.21《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施控制程序》1.内审计划完成率 100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率 100%;4.决议事项完成率 100%;2 信息交流过程7.4《沟通和信息交流控制程序》信息反馈及时率 100%;3 环境运行过程8.1、8.21《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》9《应急准备与响应控制程序》1. 合理处置危险废弃物的比率达100%；2 火灾的发生次数为 0；3 厂界噪声达标排放（白 60Db,夜 50Db）；4 生产废气/粉尘达标排放;5 单位产值电能消耗同比下降0.8%；4 绩效监测过程9.1.1《环境安全绩效监测与测量控制程序》1.三废监测达标率 100%5 合规性评价过程9.1.2 《合规性评价控制程序》合规性评价频次不低于 2 次/年;6 人力资源管理过程7.2 《人力资源和培训控制程序》培训计划按期完成率 100%7 文件管理过程7.51《文件控制程序》2《记录控制程序》1.文件发放及时率 100%;2.文件抽查合格率 100%；8910111213编制/日期：审批/日期：。
环境管理体系程序文件(供参考)
目录编号1、环境因素识别程序2、环境因素评价程序3、法律与其他要求获取更新程序4、教育培训管理程序5、信息交流管理程序6、文件管理程序7、应急准备与响应程序8、检测、监控管理程序9、不符合、纠正预防与处理程序10、环境记录管理程序11、内部审核程序12、相关方影响管理程序13、能源控制管理程序14、化学物品使用管理程序15、大气污染防治管理程序16、噪声控制程序17、废水污染防治管理程序1.环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。
2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。
3职责3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。
3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。
3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。
4工作程序4．1环境因素的识别4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。
（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。
（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。
（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。
4．2新增项目的环境因素识别4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。
iso14001环境管理体系初次评审文件清单
iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求，它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。
初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节，对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。
本文将从深度和广度两个方面，探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。
二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述，其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。
在初次评审中，管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责，以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。
2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。
在初次评审中，应当检查各项程序文件，包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等，以确保其符合ISO14001标准的要求。
3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件，包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。
初次评审中，需确保记录文件的完整性和真实性，以验证体系的有效性和适用性。
三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。
在初次评审中，需要检查这些文件，以确认组织对相关法规的遵守情况。
2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。
初次评审中，应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件，包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。
3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件，以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。
四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
环境管理体系程序文件清单
环境管理体系程序文件清单附录 5环境管理体系程序文件清单序号文件编号文件名称主责部门对应要素1NETD/EMP-01环境方针管理程序宣传部、工作小组、各部门 4.2 2NETD/EMP-02环境因素识别与评价程序工作小组、各部门 4.3.1 3NETD/EMP-03环境法律法规及其他要求管理程序工作小组、办公室、各部门 4.3.2 4NETD/EMP-04环境目标指标管理方案管理程序工作小组、各部门 4.3.34.3.4 5NETD/EMP-05环境培训程序人事局、工作小组、各部门 4.4.2 6NETD/EMP-06环境信息交流程序工作组、宣传部、信访局、办 4.4.3公室等4.4.47NETD/EMP-07环境文件管理程序工作小组、各部门4.4.58NETD/EMP-08监测与测量程序工作组、环保局、各部门 4.5.1 9NETD/EMP-09不符合、纠正与预防措施各部门、内审员、工作小组 4.5.2 10NETD/EMP-10环境记录管理程序各部门、工作小组 4.5.3 11NETD/EMP-11环境管理体系内部审核程序内审员、工作小组、各部门 4.5.4 12NETD/EMP-12管理评审程序工作小组 4.613NETD/EMP-13内部环境管理程序机关事务管理局、各部门 4.4.614NETD/EMP-14规划管理程序规划分局 4.4.6 15NETD/EMP-15环境投诉信访管理程序信访局、环保局、执法大队 4.4.616NETD/EMP-16环境宣传教育管理程序环保局、宣传部 4.4.6 17NETD/EMP-17排污费征收和使用管理程序环保局、计经局 4.4.6 18NETD/EMP-18排污申报登记和许可证管理程序环保局 4.4.6 19NETD/EMP-19环境污染事故管理程序环保局、办公室 4.4.6 20NETD/EMP-20建设项目环境管理程序环保局、经发局、投资局、相 4.4.6关部门21NETD/EMP-21污水管理程序污管处、环保局、相关部门 4.4.6 22NETD/EMP-22环境监察管理程序环保局 4.4.6 23NETD/EMP-23噪声管理程序环保局、相关部门 4.4.6 24NETD/EMP-24危险废弃物管理程序环保局、相关部门 4.4.6 25NETD/EMP-25废气管理程序环保局、相关部门 4.4.6市政基础设施建设与建筑施工管理26NETD/EMP-26建设局、工务局、相关部门 4.4.6程序27NETD/EMP-27市政园林环卫管理程序城市管理局、相关部门 4.4.6 28NETD/EMP-28土地管理程序国土资源局 4.4.6 29NETD/EMP-29危险化学品管理程序安监局、公安局、环保局 4.4.6 30NETD/EMP-30应急准备与响应程序消防、公安、水利、安监 4.4.7 31NETD/EMP-31水资源管理程序水利局 4.4.6 32NETD/EMP-32放射源管理程序环保局 4.4.6。
质量 环境管理体系过程清单
质量环境管理体系过程清单质量环境管理体系过程清单1·依据1·1 质量环境管理体系相关国家标准和法规1·2 公司管理规定和流程要求2·范围与目的2·1 定义质量环境管理体系范围2·2 确定质量环境管理体系的目的和目标3·质量环境管理体系组织3·1 确定质量环境管理体系的管理代表和核心团队 3·2 设立质量环境管理体系相关岗位和责任4·管理文件与记录控制4·1 编制和控制质量环境管理体系的文件与记录 4·2 文件和记录的审查与更新5·风险评估与管理5·1 风险识别和评估5·2 制定风险防控和处理措施6·目标设定与绩效评估6·1 设定质量环境管理体系的目标和相关指标 6·2 进行定期的绩效评估和报告7·培训与意识提升7·1 确定培训需求和计划7·2 实施培训活动并评估效果8·供应商与合作伙伴管理8·1 供应商选择和评估8·2 管理供应商和合作伙伴关系9·过程控制和改进9·1 确立关键过程和控制点9·2 进行过程监控和改进10·客户满意度管理10·1 收集客户满意度信息10·2 分析和处理客户投诉和反馈11·环境保护和资源管理11·1 确定环境保护目标和措施11·2 资源的有效管理和节约利用12·紧急事件应对与处置12·1 确立紧急事件应对计划12·2 实施应急演练和处置措施13·审核与认证13·1 完成内部审核13·2 准备并通过外部认证审核14·持续改进14·1 依据持续改进原则，进行相关改进活动14·2 定期回顾和更新质量环境管理体系附件：附件一：质量环境管理体系文件目录附件二：质量环境管理体系记录清单法律名词及注释：1·质量环境管理体系：指组织基于质量和环境管理的要求，建立相关的规范和程序，以实现组织目标和法律法规要求。
电梯公司环境管理体系程序文件
电梯公司环境管理体系程序文件XXX环境程序2005年06月01日发布2005年06月01日实施XXX环境管理体系程序文件清单LT/EP--01二级文件文件和资料控制程序01LT/EP--02二级文件记录控制程序02二级文件LT/EP--03人力资源控制程序03LT/EP--04二级文件04内部审核程序LT/EP--05二级文件05管理评审控制程序LT/EP--06二级文件06不符合纠正与预防措施控制程序LT/EP--07二级文件07 .环境因素识别与评价程序LT/EP--08二级文件法律法规与其他要求获取与识别程序08LT/EP--09二级文件信息交流管理程序09LT/EP--10二级文件大气污染防治管理程序10LT/EP--11二级文件水污染防治管理程序11LT/EP--12二级文件12噪声管理程序LT/EP--13二级文件13固体废弃物收集、处置管理程序LT/EP--14二级文件14扶植项目情况保护管理程序LT/EP--15二级文件15水、电资源管理程序LT/EP--16二级文件16情况监测和丈量程序LT/EP--17二级文件17情况应急准备和响应程序XXX环境程序文件和资料控制程序2005年06月01日发布2005年06月01日实施XXX文件控制程序1主题内容与合用范围本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。
本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。
2相关文件2.1记录管理程序3术语文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。
4职责4.1人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。
4.2各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。
5控制程序5.1文件的编制5.1.1人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。
a)卖力编制情况管理手册;b)组织各职能部门编制环境管理体系程序文件;c)组织相关部门编制环境作业指导书。
环境管理体系程序文件
承认检认作成环境关联物质管理程序文件目录章别容一总要求二环境方针三环境关联物质管理围四定义五管理职责与权限六环境关联物质培训七管理程序7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用7.2供应商管理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的管理7.6工程管理7.7环境关联物质异常处理7.8环境关联物质的部审核及管理评审八向客户保证九记录管理十相关文件/表单一.总要求1.1公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求，建立环境关联物质管理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关联物质进行有效控制，以满足客户环境品质的要求；并保持持续改进。
1.2环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系具有兼容性。
二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境管理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质管理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。
2.2环境方针具体容及管理参见环境健康安全管理手册4.2章（包含健康安全管理要求，在此不适用）；三.环境关联物质管理围3.1采购或客户提供的部品(包括社加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。
四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司管理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规等要求，在相应的时间实施废除使用的物质，公司管理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规等要求，实施使用削减以及检讨替代的物质，公司管理分类为B类物质；4.4客户：参见品质管理体系《服务和客户满意度调查管理程序》；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。
文件控制管理程序(含表格) 2023年ISO14001环境管理体系程序文件
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月07日生效时间：2023年01月07日文件控制管理程序1.目的对公司内的文件进行控制，确保相关部门得到及时有效的版本。
2.范围适用于与环境管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。
3.职责3.1质量部3.1.1 负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作相关记录；3.1.2 负责编制并及时更新《受控文件清单》；3.1.3 负责组织相关部门对现有体系文件进行评审。
3.2手册由质量部编写，管理者代表审核，总经理批准。
3.3 程序文件由质量部组织编写，质量部经理审核，管理者代表批准。
3.3.1作业文件由各部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。
3.4各部门指定专人负责部门环境管理体系有关文件的收集、整理和归档等。
4.程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件和资料的分类a.手册、程序文件和相关作业文件；环境手册编号：发布年份，如2017公司代号（MYDX）环境管理体系程序编号发布年份，如2019文件顺序号公司代号（MYDX）b.作业文件编号2019MYDX）版本号/修改状态为没有修改；1，2，3，4…为修改次数版本号：第一次制定为A，第二次制定为B…c.环境记录的编号XX/ER -XX记录顺序号公司代号（MYDX）b.检查、监测、追踪调查文件；c.外来文件；d.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理措施）4.1.2文件和资料的编号a.手册、程序文件采用如下编号方法：环境手册编号：4.1.3文件和资料的编写与审批4.1.3.1手册由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
4.1.3.2程序文件由相关部门编写，质量部经理审核，管理者代表批准。
4.1.3.3作业指导书由相关部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。
4.1.4文件的发放文件批准后，如需发至全公司由质量部加盖“受控”文件印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，并要求文件领用人在《文件发放回收记录》上签收。
经典全套ISO14001-2015标准环境管理体系程序文件汇编
文件编号： CC/EMS版次/修改：A/0环境管理体系程序文件汇编（共13份程序文件）发布日期：二0一七年十一月一日实施日期：二0一七年十一月一日程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
对库站内大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。
环境管理体系文件清单
编号 THIP-EMH
THIP-EMH-R01
THIP-EMP-431-R02 THIP-EMP-431-R04 THIP-EMP-432-R02
THIP-EMH-R05 附件 7
环境管理体系文件清单
类别 手册 背景情况
手册附件
通用程序
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
名称 环境管理手册 天津新技术产业园区华苑产业区
概况 园区地理区位平面图 环境管理体系组织机构图 部门环境管理职责描述 环境管理者代表任命书 ISO14001 体系运行发布令
1
办公环境管理程序
THIP-EOP-01-01
2
部门程序 3 4 5 6 7
设施管理程序
水污染防治管理程序 大气污染防治管理程序
噪声防治管理程序 固体废弃物污染防治程序 建设项目环境管理程序
THIP-EOP-01-02
THIP-EOP-02-01 THIP-EOP-02-02 THIP-EOP-02-03 THIP-EOP-02-04 THIP-EOP-02-05
THIP-EMH-R02 THIP-EMH-R04 THIP-EMH-R05
THIP-EMP-453-R01
THIP-EMP-42 THIP-EMP-431 THIP-EMP-432
下级文件 通用程序和部门程序
无
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
适用部门
THIP-EMH-R05
电梯公司环境管理体系程序文件
电梯公司环境管理体系程序文件天津xx电梯有限公司环境程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司环境管理体系程序文件清单LT/EP--01 二级文件文件和资料控制程序 01LT/EP--02 二级文件记录控制程序 02二级文件 LT/EP--03 人力资源控制程序 03LT/EP--04 二级文件 04 内部审核程序LT/EP--05 二级文件 05 管理评审控制程序 LT/EP--06 二级文件 06 不符合纠正与预防措施控制程序 LT/EP--07 二级文件 07 .环境因素识别与评价程序LT/EP--08 二级文件法律法规与其他要求获取与识别程序 08LT/EP--09 二级文件信息交流管理程序 09LT/EP--10 二级文件大气污染防治管理程序 10LT/EP--11 二级文件水污染防治管理程序 11LT/EP--12 二级文件 12 噪声管理程序LT/EP--13 二级文件 13 固体废弃物收集、处置管理程序 LT/EP--14 二级文件 14 建设项目环境保护管理程序 LT/EP--15 二级文件 15 水、电资源管理程序LT/EP--16 二级文件 16 环境监测和测量程序 LT/EP--17 二级文件 17 环境应急准备和响应程序天津xx电梯有限公司环境程序文件和资料控制程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司文件控制程序1 主题内容与适用范围本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。
本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。
2 相关文件2.1 记录管理程序3 术语文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。
4 职责4.1 人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。
4.2 各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。
环境管理体系程序文件--外贸企业人权验厂全套程序文件
响范围，
E、超标倍数，F、相关方的关心度。
4．3 评价实施
4．3．1 总经办根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其
它相关资料按照打分标准进行打分。
4．3．2 评价标准：
（1） 发生频次
a．每周<1 次
d=1
b．每周≥1 次
d=2c．连续发生 Nhomakorabead=3（2） 影响程度
a.对环境影响小或无影响
e=1
序号
环境 因素
污染 因子 /物 质组
分
责任 部门
活动
/产 品/ 服务
环境因素台帐(污染类物) 排放 排放 环境
时态 去向 频率 影响
状态
法规 /内 控标 准
符合 性
现行 控制 措施
备注
2.环境因素的评价程序
1 目的
对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因
素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。
（一） 各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查
方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环
境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。 （二） 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正
常、异常、紧急三种状态。
（三） 对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影 响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。
要环境因素。
5 相关文件
5．1 重要环境因素台帐
5．2 环境因素评分表
文件名
环境管理记录表格
电子文件编码
页码
重大环境因素登记表
序号
环境因素
类别
环境影响
固
资其
水飞声
质量安全环境管理体系文件策划清单
质量安全环境管理体系文件策划清单第一篇：质量安全环境管理体系文件策划清单管理体系文件策划清单一、二、管理手册程序文件件管理)2.记录控制程序3.法律法规和其他要求管理程序(包括质量、环境和职业健康安全)4.管理目标、指标和管理方案管理程序5.信息交流和沟通控制程序6.环境因素识别和评价控制程序7.危险源辨识、评价和控制程序8.管理评审程序9.人力资源管理程序10.基础设施控制程序(新编制文件，包括:建设项目、设备、工业管道、厂内机动车辆、工装、水电气、港池、计算机网络等；涉及的相关方如:基建施工维修、设备安全维修等相关方环境和职业健康安全监控等)。
11.与顾客有关的过程控制程序(增加对船东、船检等进行入厂区安全环保有关要求告知等)12.采购控制程序(对原采购控制程序进行修改补充外协加工、外包施工队、工业气站等评价选择和环境及安全要求告知和管理等)13.生产过程控制程序(将原产品标识和可追溯性控制程序与此程序合并，增加产品防护要求)。
14.环境运行控制程序(包括废水、废气、噪声、固体废弃物、危化品、能源资源等)。
15.职业健康安全运行控制程序16.应急准备和响应控制程序17.监视和测量设备控制程序18.内部审核程序19.产品监视和测量控制程序20.过程和绩效控制程序21.不合格品控制程序22.事件调查、不符合控制程序23.改进控制程序(纠正和预防措施控制程序合并)三、职业健康安全管理文件1.文件控制程序(对原文件控制程序进行修改，增加顾客提供文件和技术文1.安全生产责任制(包括外包施工队)2.安全、环境检查制度3.安全培训教育制度4.特种作业人员管理制度5.事故报告、调查和处理制度6.安全、环保投入资金管理制度7.班组安全管理制度8.动火作业安全管理制度9.起重作业安全管理制度(也包括重大件吊运)10.职业病防治管理制度11.治安保卫管理制度12.安全、环保奖罚制度13.厂内机动车辆管理制度14.脚手架搭拆管理制度(包括搭拆标准及检验验收等)15.无损检测安全管理制度16.临时贮油点管理制度17.劳动防护用品管理制度(包括特种供方资质收集、劳保用品采购和验收、配备、现场检查等；并附劳保用品配备标准)18.高处作业安全管理制度19.液氧供气系统安全管理制度(包括操作及管理等要求)20.二氧化碳供应系统管理制度(同上)21.丙烷供应系统管理制度(同上)22.季节性劳动保护管理制度23.雷电防护管理制度24.女职工劳动保护管理制度25.防台、防汛管理制度26.用电安全管理制度27.涂装作业安全管理制度(包括日用油漆贮存要求)28.危险作业审批及确认管理制度29.压力管道安全管理制度(管网维护、清理、检查监测及记录等)30.建设项目三同时管理制度31.外来船舶停靠、装卸作业安全管理制度32.公务车辆管理制度33.港池安全管理制度34.配电房管理制度35.水泵房管理制度36.空压站管理制度37.起重设备安全管理制度(包括起重设备安全、日常和定期检查内容及职责、吊索具管理和检查等)38.电气设备安全管理制度(电气设备安全等要求，包括绝缘器具和漏电保护器检查及管理等)39.手持电动工具安全管理制度四、环保管理制度1.能源资源管理及考核制度(日常管理控制、指标下达及考核细则等)2.固体废弃物管理制度(包括对垃圾堆场的管理)3.废水、废油管理制度(识别生活和生产污水和污油活动中要求、贮存及贮存区域防二次污染措施，污水管道清理和维护等)4.废气和噪声管理制度五、六、各工种安全、环保操作规程(按公司确定的工种制订，包括安全和环保要应急预案(可根据实际增删，特别涉及的专项预案也应考虑)求)1.危险化学品意外泄露应急预案2.辐射事故应急预案3.火灾、爆炸应急预案4.起重事故应急预案5.触电应急预案6.防汛、防台应急预案7.食物中毒应急预案8.机械事故应急预案2012年3月2日第二篇：质量管理体系文件清单质量管理体系文件清单1、《质量手册》、《程序文件》2、《作业指导书》、《产品检测报告》3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》4、《巡检报告》、《质量统计表》5、《成品检验报告》6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》8、《客户样品评审与确认报告》9、《原材料统计表》10、《客户投诉处理表》11、《客户满意度调查表》12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》14、《质量检验标准》15、《产品质量证明书》16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》19、《管理体系认证审核报告》20、《ISO9001：2008证书》21、《内部审核员资格证书》22、其他文件第三篇：环境与职业健康安全管理体系文件清单.、建立健全完善安全生产各项规章制度;运用安全科学管理方法,推行全员、全面、全过程的三全安全管理。
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4.4.5
8
NETD/EMP-08
监测与测量程序
工作组、环保局、各部门
4.5.1
9
NETD/EMP-09
不符合、纠正与预防措施
各部门、内审员、工作小组
4.5.2
10
NETD/EMP-10
环境记录管理程序
各部门、工作小组
4.5.3
11
NETD/EMP-11
环境管理体系内部审核程序
内审员、工作小组、各部门
废气管理程序
环保局、相关部门
4.4.6
26
NETD/EMP-26
市政基础设施建设与建筑施工管理程序
建设局、工务局、相关部门
4.4.6
27
NETD/EMP-27
市政园林环卫管理程序
城市管理局、相关部门
4.4.6
28
NETD/EMP-28
土地管理程序
国土资源局
4.4.6
29
NETD/EMP-29
危险化学品管理程序
安监局、公安局、环保局
4.4.6
30
NETD/EMP-30
应急准备与响应程序
消防、公安、水利、安监
4.4.7
31
NETD/EMP-31
水资源管理程序
水利局
4.4.6
32
NETD/EMP-32
放射源管理程序
环保局
4.4.6
4.5.4
12
NETD/EMP-12
管理评审程序
工作小组
4.6
13
NETD/EMP-13
内部环境管理程序
机关事务管理局、各部门
4.4.6
14
NETD/EMP-14
规划管理程序
规划分局
4.4.6
15
NETD/EMP-15
环境投诉信访管理程序
信访局、环保局、执法大队
4.4.6
16
NETD/EMP-16
环境宣传教育管理程序
环保局、宣传部
4.4.6
17
NETD/EMP-17
排污费征收和使用管理程序
环保局、计Байду номын сангаас局
4.4.6
18
NETD/EMP-18
排污申报登记和许可证管理程序
环保局
4.4.6
19
NETD/EMP-19
环境污染事故管理程序
环保局、办公室
4.4.6
20
NETD/EMP-20
建设项目环境管理程序
环保局、经发局、投资局、相关部门
4.4.6
21
NETD/EMP-21
污水管理程序
污管处、环保局、相关部门
4.4.6
22
NETD/EMP-22
环境监察管理程序
环保局
4.4.6
23
NETD/EMP-23
噪声管理程序
环保局、相关部门
4.4.6
24
NETD/EMP-24
危险废弃物管理程序
环保局、相关部门
4.4.6
25
NETD/EMP-25
4.3.2
4
NETD/EMP-04
环境目标指标管理方案管理程序
工作小组、各部门
4.3.34.3.4
5
NETD/EMP-05
环境培训程序
人事局、工作小组、各部门
4.4.2
6
NETD/EMP-06
环境信息交流程序
工作组、宣传部、信访局、办公室等
4.4.3
7
NETD/EMP-07
环境文件管理程序
工作小组、各部门
环境管理体系程序文件清单
附录5
环境管理体系程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
主责部门
对应要素
1
NETD/EMP-01
环境方针管理程序
宣传部、工作小组、各部门
4.2
2
NETD/EMP-02
环境因素识别与评价程序
工作小组、各部门
4.3.1
3
NETD/EMP-03
环境法律法规及其他要求管理程序
工作小组、办公室、各部门