2018年度专项资金绩效目标表

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专项资金绩效目标申报表

一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
明确河湖名录，5公里以上河流、10平方公里以上湖泊（含水库）在2017年底全部建立河长制责任体系，对使用超过50年和材质落后的城市供水管网进行更新改造。到2020年，全省公共供水管网漏损率控制在10％以内，地级以上缺水城市达到国家节水型城市标准要求。加强农田水利建设和现代高效节水工程设施建设，到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，新增农田有效灌溉面积213万亩，发展高效节水灌溉面积186.5万亩。
专项立项
依据
为落实“防大汛,抗大灾”的要求，以及《长沙市防汛抗旱工作责任书》明确“区财政要增加防汛抗旱投入,保证安排防汛抗旱预备费不少于180万.”
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、采购防汛器材纤维布、编织、块石等
2018年4月
2018年9月
2、防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程。
一线防洪大堤全区163。4公里，其中大众垸41。8公里，41。8公里的防汛通道维修养护、防汛照明线路维修，涵闸41处、8处防汛器材库，全区水库44座，1个中心水库格塘水库5.75KM大坝、涵闸13处,大型水闸闸门121张和20台启闭机，大型排渍泵站3台2400KW ,大型抗旱泵站分两级、暗渠1300米等水利设施维修养护管理的费用
4、农田水利基础设施建设
2017年9月
2018年2月
5、信息化建设
2017年9月
2018年3月
6、水利重大项目建设
2017年9月
2018年12月
7、农村自来水工程
2017年9月
2018年3月

绩效目标申报表（2018年度）

绩效目标申报表（2018年度）项目名称主管部门及代码实施单位四川大学华西第二医院本级项目资金申请（万元）资金总额：其中：当年财政拨款其他资金项目绩效目标项目绩效指标指标指标内容指标值绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

（二）项目支出是指事项申请部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）医院1000万元（含）以上基建项目，单价200万元（含）以上的设备购置、大型修缮、及信息化建设项目，在申请时均需单独立项，同时设定绩效目标，并形成本表。

（四）本表中的相关内容由项目资金申报部门在申报时填写。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。

如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称。

2．实施单位：指项目具体实施部门。

3．项目期：指项目的具体实施期限，由于是申报2018年年度预算中单独立项，本类项目原则上项目期均为1年。

4．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1．中期目标：概括描述本项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。

其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。

市级专项资金绩效目标申报表()

附件1：2018年度市级专项资本绩效目标申报表单位：南京市交通运输局金额单位：万元项目名称南京市港口物流发展专项资本估算功能其余公路水道运输支出项目属性新增√连续科目单位负责陈雷项目负责缪玮联系电83194299人人话立项时间开始实行2015.10.估计完时间31成时间一、立项市政府对于推动港口物流迅速健康发展的若干指导建议（宁政发[2015]144号）依照二、必需性、可行性为抢抓国家依靠黄金水道推动长江经济带发展的战略机会，进一步推动南京港口物流迅速健康发展，建设南京长江航运物流中心，打造航运（空）与综合枢纽名城，南京市人民政府于2015年出台了《市政府对于推动港口物流迅速健康发展的若干建议》（以下简称《建议》）（宁政发〔2015〕144号）。

该建议要求建立南京市港口物流发展专项资本，拟订出台专项资本管理方法，扩大原专项资本使用范围。

第一，充足发挥财政资本政策指引作用，在运力市场节余、货量不足的状况下，增添财政资本投入，指引鼓舞航运公司展开集装箱业务，政策实行收效较为显然。

第二，扩大专项资本补贴范围，对要点物流场站、内地港建设以及港口节能减排项目进行补贴；多方面指引南京市航运物流发展。

第三，拟订健全的补贴垫付风险防备体制，有效缓解航运物流公司业务展开资本压力，激励效应突出。

2010年港口物流专项资本政策实行以来，南京港集装箱吞吐量从2010年的145万标箱增添到2016年310万标箱，年均增添率13.5%,而同期间，周边南通、镇江、张家港、扬州、泰州等长江沿线港务公司的集装箱吞吐量均匀增添率为8.3%，远低于南京港增添率，这此中港口物流专项资本功不行没。

在此期间，固然经历了国际金融危机引起的全世界航运业冷清冲击，南京港航线数目、航班营运的质量仍保持着相对的稳固并有着局部性的构造优化，几年内已经建立了一个干支交织、连接优秀的航线网络，经过这个网络，吸引了长江沿线、云贵地域及沿海货源在南京的中转，地区物流中心地位更为突显。

中央引导地方科技发展专项资金整体绩效目标表

绩效指标
质量指标
带动脱贫人数支持地方小微企业/机构/创新团队数目
时效指标
资金拨付及时率技术合同成交额
经济效益指标效益指标
新增在孵企业培养高新技术企业促进科技投融资金额开放共享仪器设备数
社会效益指标
科技成果转化数区域科技创新能力被服务
被服务农民满意度从事相关工作科研人员满意度
附件2：
中央财政引导地方科技发展资金整体绩效目标表
（2018 年度）
单位：万元
专项名称中央主管部门资金情况（万元）年度金额：其中：中央补助地方资金
中央财政引导地方科技发展资金财政部、科技部 126840 126840
年度目标
落实中央科技发展规划部署，根据东、中、西不同科技发展阶段，加强基层科技活动，引导地方政府加大科研投入，改善区域科研基础能力，加强科技创新支撑平台和服务体系建设，推进公益性科技成果的大规模转化和应用推广，优化区域科技创新环境，着力提升区域科技创新能力，充分发挥科技创新对区域经济转型升级和产业结构调整的支撑引领作用。（各地结合工作实际，补充完善相关内容）一级指标二级指标三级指标支持地方属科研机构改善科研基础条件壮大专业性技术创新平台数量培育科技创新创业服务机构数量数量指标支持科技创新项目示范培训从事技术创新服务人员产出指标培训和指导农业科技服务提供技术咨询/技术服务等开展创业辅导活动科研仪器设备利用率指标值不低于 200 家不低于 250 家不低于 300 家不低于 280 项不低于 20000 人次不低于 70000 人次不低于 60000 人次不低于 800 场提高不低于3% 不低于 3000 人不低于 5000 个不低于 90% 不低于 17000 万元；较去年提高 3% 不低于 2000 家不低于 1000 家不低于 120000 万元不低于 18000 台不低于 1200 项稳步提升不低于 85% 不低于 85% 不低于 85%

2018年度项目绩效目标自评表

附件12018年度项目绩效目标自评表项目主管部门（公章）：项目名称政府投资项目造价咨询费项目类别常规√一次性追加项目主管部门罗湖区审计局项目实施单位罗湖区审计局项目周期1年项目属性新增延续√预算金额300.00万元其中：财政拨款300.00万元其它资金中期目标总体描述委托中介机构完成区政府投资项目审计协审，中期支付约143万元的协审费用。

年度目标总体描述委托中介机构完成区政府投资项目审计协审，年度支付约300万元的协审费用。

绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入目标测算依据根据以往区政府投资项目协审情况经验及收费标准进行测算,预计2018年政府投资项目造价咨询费需要300万元，其中：第一季度预计支付88万元，第二季度预计支付55万元，第三季度预计支付52万元，第四季度预计支付105万元。

第一季度支付66万元，第二季度支付102.13万元，第三季度支付18.34万元，第四季度支付113.53万元。

1.存在个别建设单位未完整提供送审资料的现象，导致无法按期出具审核报告，支付咨询费用；2.结算审核工作需与对方中介机构进行工程造价异议核对，因此存在一定时间差，造成支付进度不准确。

资金支出进度根据以往区政府投资项目协审情况经验及收费标准进行测算，第一季度预计支付88万元，第二季度预计支付55万元，第三季度预计支付52万元，第四季度预计支付105万元。

第一季度支付66万元，第二季度支付102.13万元，第三季度支付18.34万元，第四季度支付113.53万元。

绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施产出目标数量目标全年预计完成52个协审项目。

全年完成52个协审项目。

质量目标监督中介机构按照国家及地方相关法规进行审核，预计出具52份审核报告。

襄阳级财政项目支出绩效目标申报表2018

项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
保税区入驻企业奖补资金
2018-01-01
2018-12-31
大型交易博览会专项资金
2018-01-01
2018-12-30
电子商务发展专项奖补资金
2018-01-01
2018-12-30
服务外包产业发展奖补资金
2018-01-01
2018-12-30
商贸企业成长工程奖补资金
项目绩效目标
长期目标
年度目标
深入推进商贸流通体制改革和流通现代化，加强市场体系建设和市场监管，促进电子商务、服务外包等新型业态快速发展。扩大对外开放，促进外贸出口，加大投资合作力度，完善口岸通关建设，提高企业参与国际市场竞争实力。
2018年社会消费品零售总额达到1650亿元，比上年增长10.7%；
2018年出口总额达到18.3亿美元，比上年增长3%；
2、各业务科室分工负责政策文件精神的贯彻落实，制定实施方案，组织企业申报和考核评审，公示报批，与财政部门共同确认后拨付资金，组织绩效考评。
3、抓好项目监控管理，定期公布项目进展情况，组织和推动项目按时实施，确保项目进度和完成质量。
4、按照市政府和市财政局、商务局工作要求，督促县市区有关部门和项目实施单位开展相关管理工作。
襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位：襄阳市商务局本级
项目名称
商务和外经贸及电商促进发展专项
项目属性
持续性项目
主管部门
襄阳市商务局
项目类型
常年性项目
项目实施单位
襄阳市商务局
项目负责人
罗毓然
联系电话
3456240
项目起止时间

行政事业性项目和专项资金绩效目标表1

Байду номын сангаас
推进我省粮食质量监测中心建设，使省级中心实验室面积达到国家总体要求，确保其年度总体目标粮食质量安全保障技术基础作用充分，保质保量完成全省收获粮食质量调查、品质测报及安全监测等工作。
一级指标二级指标数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 产出指标质量指标质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 年度绩效指标时效指标2 时效指标时效指标3 时效指标4 时效指标5 按照合同约定时间支付租赁费用资金支出及时率 100% 100% 保障正常办公和业务工作开展资金支出合规率有效 100% 三级指标租赁实验室及办公室面积指标值 3610平方米
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年度绩效指标
行政事业性项目和专项资金绩效目标表1
成本指标1 成本指标2 成本指标成本指标3 成本指标4 成本指标5 经济效益指标经济效益指标1 为引导农民选择种植品种增加收入经济效益指标2 社会效益指标1 按时完成收粮质量调查安全监测社会效益指标2 提供黑龙江省粮食质量报告环境效益指标1 无环境效益指标2 100% 较为显著租赁成本 ≤70万元/层
行政事业性项目和专项资金绩效目标表1
资金类型行政事业性项目资金名称资金属性民生路118号后楼3-6层租赁费延续项目
财政厅主管处经贸处主管部门省粮食局
主管部门编码 735 项目终止时间 2018-12
项目起始时间 2018-1 实施单位省粮油卫生检验监测中心资金总额: 项目资金申请（万元） 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3.其他资金: 280.0000 280.00

2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表

项目目标是否明确、细化、量化、可操作。
项目主管部门决策机构是否健全，是否成立专门组织机构，分工是否明确。
是否根据需要制定项目管理制度，是否有效执行。
充分完整、符合需求充分完整、科学可行
符合依据充分、符合实际
合理、关联精确、关联
科学合理科学合理合理、有据
符合实际
明确、细化量化
明确、细化量化机构健全、分工明确
≥25台
按比例计算得分，最高得1 分。
≥300万次
按比例计算得分，最高得1 分。
≥5处
按比例计算得分，最高得1 分。
月均≥300万条
按比例计算得分，最高得2 分。
≥2家
按比例计算得分，最高得1 分。
四星≥28家；五星≥9 按比例计算得分，最高得1
家
分。
≥ 23个
按比例计算得分，最高得1 分。
全省前三
≥1个 ≥1家 ≥200万元 ≥9家 ≥16次 ≥4类 ≥12次 ≥2300亿元 ≥12% ≥2.8% ≥100亿 ≥4.6%
完成得1分。
按比例计算得分，最高得1 分。按比例计算得分，最高得1 分。按比例计算得分，最高得1 分。按比例计算得分，最高得1 分。按比例计算得分，最高得1 分。按比例计算得分，最高得1 分。按比例计算得分，最高得3 分。按比例计算得分，最高得3 分。按比例计算得分，最高得2 分。按比例计算得分，最高得2 分。按比例计算得分，最高得2 分。
评价标准细化按比例计算得分，最高得3 分。按比例计算得分，最高得3 分按。比例计算得分，最高得3 分。完成得3分。
完成得3分。
按比例计算得分，最高得2 分。
完成得3分。
得分 0
第 4 页，共 4 页

水利专项资金绩效目标申报表

否 98% 98% 98% 98% 90% 100% 90% 98% 100% 100% 90% 100% 100万元/个 10万元/个是是是是是是是 90≥ %
经济施官路水库新建工程、黄水东调青岛境内承接工程等工程，着力解决水源不足问题，保障中期目标（2018年全市供水安全；加强防汛抗旱工作，开展防汛抗旱应急处置、水毁工程修复、防汛抗旱物资购置等，确保防洪抗旱安全；落 —2020年实最严格水资源管理制度，严格水功能区及入河排污口管理，开展水功能区和灌溉水质监测；加强水利信息化建设和水资源）监控能力建设；对市管水利工程及设施进行维修养护，保障水利工程和设施的正常运行；做好相关规划、科学研究、重大水利项目前期工作，结算水利工程项目尾款。开展黄水东调青岛境内承接工程等水利项目前期工作，推进数字大沽河和市级防汛物资储备仓库建设；完成防汛抗旱物资采购，开展应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助，确保防洪抗旱安全；加强水利信息化建设，实施市控取水户取水在线监测能力建设项目，保证市级水资源监测管理系统正常运行；实施最严格水资源管理制度考核，严格水功能区及入河排污口管理，开展水功能区和灌溉水质监测；实施大沽河各闸坝维修养护，保障闸坝设施正常运行；开展第三次全国水资源调查评价、河库（湖）管理范围和保护范围划定、河库（湖）整治问题抽检、青岛市典型河流（水库、湖泊）生态水量（水位）管理指标体系及闸坝调度规程、大中型水库大坝、闸坝安全鉴定等工作，完成水利项目尾款支付和世行贷款项目还本付息。一级指标二级指标三级指标维修养护大沽河闸坝数沙梁桥段护岸治理长度袁家庄桥桥墩修复安全鉴定的大中型水库大坝座数建设市控取水户取水在线监测站点数设立水功能区标志牌数数量指标全市监测入河排污口数全市水功能区水质监测水样数全市灌溉水质监测点数白马河右堤渗漏修复工程堤防修复长度维护水文站点数水利信息化建设系统数 15个 900个 20个 1公里 23个 1个指标值 12个 50米 1处 6座 24个 100个备注

2018年双一流建设发展专项项目绩效目标表

项目绩效总目标
项目绩效总目标
2018 年“双一流”建设发展专项项目绩效目标表
长期目标
年度目标
1.人才培养：构建人才培养质量保
障机制，优化人才培养机制，实施本科
1.人才培养：构建人才培养质量保障机
教学国际化工程、个性化工程、信息化制，优化人才培养机制，实施本科教学国际
工程，推进教师共同提高计划、共同关化工程、个性化工程、信息化工程，推进教
台促进湖北省科研国际
化进展
促进学校国际化水平
计划标准（“楚天学者”、“楚天学子”、特聘“讲座教授”）
计划标准历史标准计划标准计划标准（开展学生问卷调查）计划标准
计划标准
计划标准计划标准计划标准计划标准
产出指标数量指标外籍教师数量
7人
计划标准
长期目标 5：
长期绩效指标
长期目标 6：
6.办学条件：满足学科建设、专业建设
平提升计划、海外高层次人才引进计划、以及行政办公的设备需求，改善教职工、学
国内高层次人才培养计划、青年英才开生的基本办公、学习类发展。
5.文化传承和服务地方社会经济：
加强师德师风建设，开展品牌活动建设，
数量指标数量指标数量指标
学术交流开放课题/经
费发明专利
20 次 50 个/100 万
50 项
计划标准计划标准计划标准
长期目标 3：
产出指标数量指标学术论文
80 篇
计划标准
经济效益
效益指标
科技奖励
8项
指标
计划标准
学科建设：实施学科分层提升机制，着力做强工学、做实理学、做特人文，形成一个结构合理、优势突出、特色鲜明的学科发展体系；建立学科建设管理责任体系，推行

专项资金绩效目标

一级指标
二级指标数量指标
指标内容三公经费下降年初预算，专款专用，计划调剂
指标值下降10%
备注
质量指标产出指标时效指标
2018年度各项业务经费不超预算
成本指标
经济效益社会效益提升政府形象
效益标
环境效益
可持续影响
服务对象满群众及参保人员满意 90%以上意度 … 审核意见：归口业务股室审核意见审核人：审核意见：绩效管理股室审核意见审核人： … … …
信息
年度收入预算
财政拨款非税收入其他收入收入合计
年度支出预算
基本支出项目支出支出合计公务接待费
三公经费预算支出
公务用车运行 0 因公出国（境）费
合计
407.1 9
0
0
407. 377.19 30 19
407.19
4.5
0
4.5
部门整体支出绩效目标
股室负责人签字：
年
月
日
股室负责人签字：
年
月
日
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：根据人社部、省社保中心、市机关社保处的相关要求，按时关事业单位养老保险改革后续事宜。目标2：按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休费。目标3：对全县退休人员进行养老金领取资格认证和稽核。目标4：县委、县政府、县人社局交办的其他任务。
完成我县机
附件1
部门整体支出绩效目标申报表
（填报单位（盖章）：
单位名称编制人数 5 实有人数 15
2018
年度）金额单位：万元

专项资金绩效目标表

职业中学 2018 发展专项经费
永兴县教育局
全县教育事业行政管理永兴县职业教育发展（20142020年）永政办函【 2014】126 号按工程进度拨款
产教融合项目县级配套资金 2000万元，2016年公租房基改善础设施配套190万元、超工办学程量250万元（已审批超工条程量500万元已安排50%）， 2018 2018 件， 2015-2017年基础建设超工 -01- -12- 提高程量正审批474万元，2016- 01 教育 30 2017年设备采购经费85万教学元，2018年基础建设376万水元，2018年采购经费311万平，元，合计825万元。建议安促进城乡排金额1000万元。
完成新建 2所幼儿园、提质 3所幼儿园、新增工程量、民办幼儿园奖补
制定学前教育专项经费实施方案、下达资金指标文
专项资金绩效目标表
永兴县教育局机关专项资金绩效目标表部门部资金总相应排序专项专项门专项立项依年度额（万职能序号名称属性名据元）职责称概述专项实施进度计划资金使用计划项目实施内容长期年度绩效绩效专项年度绩效指标开始完成目标目标时间时间其他专项需要实施说明保障的问措施题
完成薄弱学校改造项目工程量
数量指标完成薄弱学校项目建设工程量完成薄弱学校改造项目工程量质量指标项目建设达到国家相关标准完成率100% 时效指标完成时效完成年度建设任务制定项目成本指标预算、概算执行情况严格执行预算支出建设社会效益指标问卷调查教育持续健康均衡发展的社会效益实施对学生及家长的影响方案、成生态效益指标项目对周边环境的影响加强学生环保立领意识教育导小组、可持续影响指标问卷调查了解项目实施对职业教育可持下达续发展的影响对职业教育教学质量的影响资金指标社会公众或服务对象满意度指标问卷调查了解服务对象文制定项目建设实施方案、成立领时效指标完成时效完成年度任务导小组、成本指标预算、概算执行情况严格执行预算支出下达社会公众或服务对象满意度指标问卷调查了解服务对象资金的满意程度 100% 指标

望城区2018年专项资金绩效评价自评表【模板】

全区覆盖
生态效益指标
/
/
可持续影响指标
满足突发事件救助对象现实需求
使救助对象得到真正的帮助
救助对象得到救助100%
社会公众或服务对象满意度指标
防范化解社会稳定风险
100%
全区覆盖
专项实施
保障措施
1、严格执行援助各项标准；
2、具体援助均会议通过并直接由财政支付。
填报人：XXX联系电话：********填报日期：2019年4月 16日
专项立项
依据
《道路交通安全法》第17条规定
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
救助基金垫付抢救费用
2018.1
2018.12
救助基金垫付丧葬费用
2018.1
2018.12
专项长期绩效目标
强化队伍建设、增强服务能力；通过与办案单位等部门的协调，全面归集和追偿资金。
专项年度绩效目标
利用网络、报纸等宣传，提高基金社会救助知晓度
保障全区覆盖
已全区覆盖
生态效益指标
/
/
可持续影响指标
满足交通事故救助对象现实需求
救助对象得到真正的帮助
救助对象得到救助100%
社会公众或服务对象满意度指标
化解社会矛盾、促进和谐社会建设
100%
100%
专项实施
保障措施
1、严格执行援助各项标准；
2、具体援助均会议通过并直接由财政支付。
填报人：XXX联系电话：********填报日期：2019年4月 16日
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
全年实际值
备注
产出指标