隐患整改流程文件正文

Q/CYTL.GL.OHS307—2007

安全隐患整改流程

1 范围

本程序适用于公司范围内各部门安全隐患整改。

2 职责

2.1本规定由公司安全委员会制订。

2.2各部门根据隐患整改流程严格执行。

3 管理内容及方法

3.1流程程序

3.1.1隐患整改坚持“谁存在安全隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为部门负责人。

3.1.2按照“谁管理，谁负责”、“上道工序为下道工序负责”的原则，各业务职能部门根据本部门业务职能及《安全生产责任制》等规定，对涉及本部门职责范围的隐患协助相关责任部门进行整改。

3.1.3隐患的检查与整改工作要坚持“四定三不推”原则。

a)定项目、定整改措施、定完成时间、定责任人。

b)班组能解决的不推部门，隐患责任部门能解决的不推业务职能部门，业务职能部门能解决的不推

公司。

3.1.4公司每一位员工均有发现、报告和处置（能力范围内）安全隐患的义务；

3.1.5各部门发现隐患后，在本部门能力范围内能立即整改的应及时予以整改；

3.1.6各部门发现的隐患，属不能立即整改或本部门无法独立完成整改的，应及时制定整改方案，落实整改责任人，规定整改期限，隐患未整改前要制定出切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行，确保隐患受控；

3.1.7对安全职能部门检查发现的隐患和上级管理部门检查发现的隐患，安全职能部门须以“隐患整改通知书”形式通知受检部门，督促限期整改，并跟踪问效，通过复查，确保受检责任部门按时限完成整改任务；

3.1.8隐患责任部门接“隐患整改通知书”后，应按规定及时整改被通告的安全隐患；

3.1.9凡属责任部门无法独立整改的隐患，应在整改期限内根据隐患整改涉及的职能部门分工以书面报告按分类管理原则上报相应业务职能部门协助整改，同时计入本部门隐患登记台帐。书面报告应包括隐患类别、隐患地点、影响范围及程度、整改要求及措施等内容。在隐患未整改前由隐患所在部门制定相应的防范措施；

3.1.10业务职能部门收到隐患整改报告后，要及时进行确认，安排整改计划，并书面回复责任部门（书面回复应包括计划完成时间、负责人等内容），不得借故推委和拖延；

3.1.11业务职能部门收到隐患整改报告后，确认上报隐患性质不属本职能部门业务范围，无法协助整改，以书面函或直接在隐患整改报告上批复意见，返回隐患所在部门。

3.1.12因不可控原因，业务职能部门也无法整改的重大安全隐患，业务职能部门应以重大隐患报告书上报公司安全委员会，由安全委员会、公司党委和公司领导确定整改方案，组织相应部门联动解决。

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3.1.13隐患整改完毕后，安保部应对隐患进行复查，确保按要求整改，负责整改的部门应将整改记录存档备查。

4 相关文件

4.1安全生产责任制

5 记录

5.1隐患整改通知书

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附录 A

（资料性附录）

安全隐患整改流程

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