CTQ关键工序控制程序
ctq实施控制程序（含表格）
ctq实施控制程序（含表格）CTQ实施控制程序（ISO9001-2015）1、目的为了保证公司零件或产品的关键质量特性、关键安全特性以及合规要求的参数在公司和供应商的制造过程中得到正确和适当的质量控制，从而满足客户的要求。
2、适用范围主要适用于供公司产品CTQ的分析、定义和变更活动，也可扩展使用到我公司其他产品。
3、定义CTQ：关键质量特性CTS：关键安全特性4、职责4.1技术总工程师是CTQ总负责人。
4.2技术部是CTQ分析、定义和变更的归口管理部门。
4.3CTQ小组负责CTQ的分析定义和变更评审工作，小组成员包括技术部、品质部、各分厂技术科、生产部等相关部门。
4.4品质部负责编制控制计划，对产品或零部件关键特性需在“特殊特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，对CTQ进行测量和统计分析并保存记录。
4.5分厂技术科负责编制工艺规程，对产品或零部件关键特性需在“特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，并在各分厂的关键工位上粘贴CTQ/CTS标识。
4.6质量监管部是与公司沟通的接口部门。
5、工作程序5.1CTQ识别技术部负责召集CTQ小组成员来共同分析和定义哪些特性是客户对产品或服务中期望得到的特性，应用特定的工具DFMEA和PFMEA把它们转换成可以测量的特性，通过VOC(客户的声音),VOP(产品的声音),VOPC(过程的声音)来定义那些必须达到的性能、规格、公差限，从而满足客户的要求。
5.2CTQ变更任何部门或者公司成员均可向技术部提出CTQ变更申请，技术部负责召集CTQ 小组成员对变更申请进行评审，达成统一意见后，将变更后的CTQ表格提交至质量监管部，质量监管部与公司沟通变更内容以获取公司认可，得到公司批准后，技术部才可以下发到分厂、品质部、质量监管部。
不批准的情况下不可下发。
对于非公司产品的CTQ变更，由CTQ小组成员评审通过后，总工程师批准后下发到分厂、品质部、质量监管部。
5.3CTQ可视化为贯彻CTQ全面实施，加强CTQ可视化管理，品质部编制质量控制计划时需在特殊特性等级一栏标明CTQ/CTS，各分厂技术科在工艺规程特殊特性等级中标明CTQ/CTS，各分厂关键工位上粘贴CTQ/CTS 标识。
生产现场CTQ树关键点的确定与实施
生产现场CTQ树关键点的确定与实施
确定CTQ树在生产现场的关键点非常重要，因为这些关键点可以影响整个生产过程的质量和效率。
以下是一些确定CTQ树在生产现场的关键点的步骤：1.确定CTQ树的应用范围：首先需要明确CTQ树的应用范围。
这通常包括
生产的整个过程，从原材料的采购到成品的产出。
在确定应用范围时，需要考虑整个价值链，包括供应商、生产过程、运输和客户。
2.分解客户需求：根据应用范围，将客户的需求分解成具体的CTQ。
这些CTQ可以是关于产品质量、交货时间、成本等方面的要求。
在分解过程中，需要将客户需求转化为具体的度量指标。
3.确定关键控制点：针对每个CTQ，需要确定生产现场的关键控制点。
这些关键控制点是可以影响CTQ的因素，例如工艺参数、原材料质量、设备维护等。
4.制定关键控制计划：针对每个关键控制点，需要制定关键控制计划。
这些
计划应该明确每个控制点的目标、测量方法、责任人、时间计划等。
5.监控关键控制计划：在实施关键控制计划后，需要对其结果进行监控。
这
可以通过收集和分析数据来实现，以确保控制计划的实施效果达到预期。
6.调整关键控制计划：如果关键控制计划的实施效果不理想，需要进行调整。
这可能包括改变目标、修改测量方法、更换责任人或改变时间计划等。
7.定期审查：针对每个CTQ，需要定期审查其关键控制计划的实施情况。
这可以帮助及时发现问题并进行改进，以确保生产过程的质量和效率得到持续提高。
总之，确定CTQ树在生产现场的关键点需要针对具体的应用范围和客户需求进行分解和制定计划，并在实施过程中进行监控和调整。
CTQ关键工序控制程序(含表格)
CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016）1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。
5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
关键工序的控制程序
关键工序的控制程序一.目的为稳定和提高产品质量，对生产过程中重要环节加以控制确保生产、检验检疫安全，规定了关键工序质量控制的职责、方法和要求。
二．范围：检疫检疫的相关关键工序是粘胶、涂装、包装。
产品质量控制的相关关键工序是刀架开槽口。
三．工作程序1. 粘胶、涂装、包装1.1粘胶1.11先确定所用胶水符合质量要求和国家检验检疫标准，要求胶水检测报告齐全。
并确定胶水无异味异色无杂物杂质。
1.12涂胶面要求光洁，不能有异物。
防止灰尘杂质（可能含重金属）、昆虫尸体、虫卵粘入。
1.13涂胶器要干净，防止异物污染。
1.14员工要戴手套和口罩，勤洗手，防止个人病菌污染。
并定人员、定设备操作。
1.2涂装1.21先确定涂料符合质量要求和国家检验检疫标准，要求涂料检测报告齐全。
并确定涂料无异味异色无杂物杂质。
1.22涂装面要求光洁，不能有异物。
防止灰尘杂质（可能含重金属）、昆虫尸体、虫卵粘入。
1.23涂装车间要整洁，无灰尘。
要配水帘除尘机除尘。
1.24涂装工具（喷枪、气压泵、毛刷）要干净。
避免油污、杂质污染涂装质量。
1.25员工要戴手套和口罩，勤洗手，防止个人病菌污染。
并定人员、定设备操作。
1.3包装1.31包装产品和材料涂装面要求光洁，不能有异物。
防止灰尘杂质，昆虫尸体、虫卵包入。
1.32包装车间要整洁，独立，无灰尘。
1.33包装工具（气枪、封口机）要干净。
避免油污、杂质污染。
1.34包装员工要戴手套和口罩，勤洗手，防止个人病菌污染。
并定人员、定设备操作。
2. 开槽口2.1场地、人员、设备要求2.11开槽口工序必须在现场作出标识。
由工程技术主管按照客户要求在工艺文件上注明，对刀架槽口的、操作方法、原始记录、控制图表等作出具体规定。
2.12生产部组织对开槽口工序实行定人员、定设备操作。
操做员工应接受专业培训，管理教育，并经考核合格上岗。
2.13开槽工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。
所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。
ctq管控流程
ctq管控流程CTQ（Critical-TO-Quality）管控流程是一种质量管理方法，旨在确定和优化对产品或服务的品质有关键影响的关键质量特性（CTQ）。
以下是CTQ管控流程的基本步骤：1. 确定CTQ：首先，需要明确产品或服务的关键质量要求和客户期望。
这可以通过市场调研、客户反馈、竞争分析和产品规范来确定。
2. 设定CTQ目标：根据产品或服务的特性和客户要求，设定CTQ的目标。
这些目标应具有可度量性、可达成性和可追踪性。
3. 识别CTQ影响因素：分析并识别影响CTQ的关键因素，包括原材料、工艺、设备、人员和环境等。
4. 制定CTQ控制计划：针对每个CTQ，制定相应的控制计划。
这些计划应包括具体的控制措施、检测方法、检测频次和责任人等。
5. 实施CTQ控制：按照控制计划，对CTQ进行实时监控和调整。
对于出现的不合格品或异常情况，应及时处理并查找原因。
6. 持续改进：通过对CTQ数据的分析和反馈，不断优化控制计划和提高产品或服务的品质。
同时，关注行业标准和新技术的发展，持续改进CTQ管控流程。
7. 培训与沟通：加强员工对CTQ管控流程的培训和教育，提高全员质量意识。
保持内部沟通顺畅，确保各部门对CTQ的理解和执行一致。
8. 审核与评估：定期对CTQ管控流程进行内部审核和外部评估，以确保流程的有效性和符合性。
根据审核和评估结果，及时调整和改进管控流程。
9. 记录与报告：详细记录CTQ管控流程的相关数据和信息，包括监控数据、不合格品处理、原因分析等。
定期生成报告，以便管理层了解CTQ管控的进展和绩效。
10. 标准化：将CTQ管控流程标准化，确保流程的稳定性和可持续性。
通过制定标准操作规程和作业指导书等形式，将CTQ管控流程固化下来，便于后续的管理和执行。
通过以上步骤，企业可以建立起一套有效的CTQ管控流程，确保产品或服务的质量符合客户要求并持续提升品质水平。
关键工序管理程序
关键工序控制程序
文件编号
QN—QC—QP-010
编制部门
品保部
生效日期
2011年5月1日
1目的
为了使关键、特殊工序处于受控状态,整个关键工序过程生产的产品质量能得到明确有效控制，特制定本程序.
2。0范围
本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。
3。0定义
无4。0职责4。1品保部负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。
出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报相关部门，协同分析处理。
5。4关键、特殊工序的设备及人员认可5。4。1关键、特殊工序设备的认可
5。4。1。1生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可,具体的认可办法按照《设备及设施管理
程序》执行。
5.4.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。
5。4。2关键、特殊工序操作人员认可
5。4。2.1关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核,并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行
《人力资源序》
6。2《人力资源管理程序》。
6。3关键特殊工序明细表
6。4过程监控记录
4.2生产部实施关键和特殊工序过程中的具体控制活动。
4。3行政部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。5。0工作流程5。1关键、特殊工序确定原则5.1。1关键工序的确定原则:
a）形成产品关键特性的工序
b）操作复杂，技术含量较高的工序；
c)产品质量稳定性差,工序能力指数（cpk)低的工序。
d）过程不良率高，造成经济损失大的工序4。1。2特殊工序的确定原则
5.3.3关键、特殊工序生产的产品进行区别标示,由品保部安排专职人员全数检验，
5。3。4生产部对关键、特殊工序实行定机、定人进行生产.生产现场要有“关键工序”标示。
IATF16949 关键工序管理程序书
6.6关键工序的产品，其质量特性不适应计量测试检查时，可选定标准样品比照检查，标准样品由技术中心封样。
6.7关键工序产品质量出现异常波动时，生产单位应组织人员及时分析原因，采取纠正措施予以解决。当单位难以解决时，应向技术主管领导汇报。
6.8关键工序的确认：公司要对关键过程保证产品合格的能力进行确认，确认包括人员、设备、工艺的认可，确认时生产的产品的检测结果需100%符合要求。
6.8.1对设备进行认可：确认设备的状态、性能是否符合要求
6.8.2确定过程人员名单，对其进行培训对人员资格进行鉴定；如考核通过则进行发放上岗证进3.2生产单位负责按关键工序要求，组织实施。
4.管理要求
技术中心负责确定关键工序明细表，制定工艺规程或作业指导书，明确工艺参数和质量控制要求，包括：工序操作要点、注意事项等。对关键工序应在工艺或作业指导书上标识“CTQ”（Critical-To-Quality）。
5.控制程序
5.1关键工序的资料更改，必须经过充分试验验证，并经技术中心领导批准，纳入有关技术文件后方可执行。
6.工艺过程的控制
6.1关键工序必须作到“三定”即定工序、定人员、定设备，以保持工艺条件的稳定性。
6.2操作人员在生产前应认真消化有关技术资料，检查设备、工艺装备和计量器具；严格按工艺要求操作，认真填写原始记录，并妥善保存。
6.3关键工序必须进行“首检”，合格后方能继续进行生产。
6.4在生产过程中，操作人员发现产品出现异常情况，应立即向技术、质检人员或部门领导报告。
6.8.4日常生产中要对过程参数进行监控并形成记录；
6.8.5至少每年一次进行确定；如发生过程变更时要再确认。确认过程形成《特殊过程确认记录》
关键工序质量控制程序
关键工序质量控制程序1目的规定了关键工序控制的职责，确定原则，控制要求，内容与程序、报告和记录。
其目的是对产品质量起决定作用的工序进行严格控制，使工序处于受控状态，确保产品质量满足规定要求。
2 适用范围适应于本企业产品制造过程中的关键工序。
3 职责关键工序制订由工艺部门归口管理；各生产单位按本标准的规定进行控制；检验部门负责监督执行。
4 程序4.1 确定原则4.1.1 产品图、技术文件规定军品的关键、重要特性和民品的关键特性构成的工序。
4.1.2 加工难度大质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。
4.1.3 外购关键、重要器材入厂验收的工序。
4.2 控制要求4.2.1 关键工序必须进行重点控制。
质量记录除采用正常的数据记录方式外，还应用6ó或管理工程图的方式加以严格的过程控制。
4.2.2 关键工序必须做到“三定”:定人、定设备、定工序。
4.2.3 关键工序应严格进行工艺纪律培训和工艺监督。
4.2.4 不断改进关键工序的工艺方法，减少对操作技能及操作者注意力的依赖程度，用先进合理的工艺保证产品质量。
4.2.5 关键工序生产质量出现异常波动时，现场技术人员会同工艺部门的工艺人员应及时分析研究，采取纠正措施予以解决。
当问题较大或工艺部门难以解决，应向主管厂领导汇报并由其组织技术、质量攻关。
4.3 控制程序4.3.1 工艺资料控制4.3.1.1 工艺部门应按确定原则确定关键工序，编制《关键工序目录》(格式由工艺部门制定)和涉及质量控制的有关文件，须经质管部门会签，分发生产车间及有关单位各一份。
4.3.1.2 关键工序必须编制关键工序控制卡或详细的作业指导书(内容包括:工艺规程、操作要领、控制项目、控制内容、原始记录等)，并按规定做出标记，以示区别。
4.3.1.3 关键工序工艺资料更改，必须慎重，应按规定程序进行审批。
4.3.2 设备及工艺装备的控制4.3.2.1 关键工序所用的设备，其精度应满足工艺要求。
关键工序控制程序
关键工序控制程序一、目的为稳定和提高产品质量，应对产品生产流程中，对重要环节加以控制，规范抄造，确保产品在生产过程中安全、符合工艺要求二、范围品保部、制浆车间，造纸车间全体员工三、程序1.打浆1.1.交接时应使本岗位各部处于正常运行状态，如本班所属岗位有异常和故障（包括修复和未修复暂不影响生产的），临时接通知的一些注意事项，交班人都应向接班人交待清楚，认真填写岗位原始纪录，待接班人检查完毕，无异常，签字认可后方可下班.1.2.根据工艺要求进行调节磨盘间隙，控制进出浆的压力，流量及电流（电流不得超过电机载荷电流的极限）。
控制好浆料浓度，及时取样检测，浆料合格后，关闭回流管阀门，开启成浆管路阀门。
1.3.打浆工检验员必须每1小时对成品浆料检测一次并做好记录，当班检验员将检测结果及时通知打浆工，以便打浆工调整。
1.4.车间主任应每星期对磨片检查是否有破损，定期对磨片进行更换。
1.5.品保部不定时对半成品/成品浆料进行检测，检测其是否达到工艺要求。
2.调料2.1)交接时应使本岗位各部处于正常运行状态，如本班所属岗位有异常和故障（包括修复和未修复暂不影响生产的），临时接通知的一些注意事项，交班人都应向接班人交待清楚，认真填写岗位原始纪录，待接班人检查完毕，无异常，签字认可后方可下班.2.2)检查机前池、配料池库存浆料情况,保证纸机浆料供应；2.3)依生产工艺通知单要求就化工辅料予以稀释，确保生产的正常运行；2.4)根据纸机的开停来控制好单圆网的运行于停止，并调节好浆位；2.5)配料工检验员每缸浆必须检测PH值一次并做好记录；2.6)化工原料在稀释前必须过滤。
化工桶每班必须清洗一次。
2.7)每隔1个小时：检查连续添加化工辅料贮存桶的剩余贮存量，及时按照化工辅料添加浓度稀释待用；2.8)检查计量泵、圆网浓缩机的使用情况，有异常时应及时处理或通知班长。
2.9)每隔2个小时：检查配浆池，抄造池，损纸池各浆池贮浆情况，及时按照生产工艺通知单要求进行配浆；2.10)品保部、车间负责人不定时对车间进行抽检已确保其指标符合要求；3.抄造3.1)交接时应使本岗位各部处于正常运行状态，如本班所属岗位有异常和故障（包括修复和未修复暂不影响生产的），临时接通知的一些注意事项，交班人都应向接班人交待清楚，认真填写岗位原始纪录，待接班人检查完毕，无异常，签字认可后方可下班.3.2)检查各压区的压力和烘缸的进汽压力是否按照工艺要求执行。
ctq管控计划表
ctq管控计划表
CTQ（关键质量特性）管控计划表是一种用于确保产品或过程的关键质量特性得到有效控制和管理的工具。
它通常包含以下内容：
1.产品概述：描述产品的基本信息，如名称、型号、规格等。
2.关键质量特性：明确CTQ，即关键质量特性，通常包括尺寸、性能参数、可靠性等。
3.过程控制计划：描述如何通过生产过程控制CTQ，包括设备、工具、工艺流程、操作步骤等。
4.检验和测试计划：明确如何进行CTQ的检验和测试，包括抽样计划、测试方法、测试设备等。
5.记录和报告：规定如何记录和报告CTQ的测量结果和质量信息，以便进行后续的分析和改进。
6.纠正和预防措施：描述如何对CTQ的不合格品进行处理，以及如何采取纠正和预防措施来防止类似问题的再次发生。
7.培训和资质要求：明确负责CTQ管控的人员需要具备的资质和培训要求。
8.变更管理：规定当产品或过程发生变更时，如何重新评估CTQ并进行相应的控制和管理。
9.评审和改进：定期对CTQ管控计划进行评审，并根据需要进行改进，以确保其持续有效性和适应性。
通过实施CTQ管控计划表，组织可以确保产品的关键质量特性得到有效的控制和管理，提高产品质量和客户满意度。
CTQ关键工序控制程序
0.0025 长轴靠近支撑面圆度 5pcs/2小时/机
Ra0.30 长轴外圆粗糙度 5pcs/2小时/机
0.0015 曲轴精加工 偏心轴圆度 5pcs/2小时/机
Ra0.20 偏心轴表面粗糙度 5pcs/2小时/机
长轴直径 13.988?0.003 5pcs/小时/机
，由品管部确认后方可出货。 字样
, CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。 6 相关表单
《SPC控制图》
《纠正和预防措施单》
制订: 审核: 批准;
范围 2
适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义
3.1 CTQ定义:Critical-To-Quality)的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。”
4 权责
偏心轴直径 13.980?0.003 5pcs/小时/机 假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。 5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.
在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
离品
究原因，做紧急对策 5.5 CTQ工程异常的处理规定
, 品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。 , 品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。 , 由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》。 , 对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。并标示”工程能力不足”
(完整word版)CTQ关键工序控制程序
CTQ管理控制程序1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理,保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序.2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动.3 定义3。
1 CTQ定义:Critical—To—Quality)的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理.对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5。
2 CTQ关键特性管理图的选定5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中，要求CTQ工程每月测定 1 批， 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5。
4 CTQ工程能力的计算及评价:对于CTQ关键工序,品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参●品管部对输入的数据进行收集，须每个月进行工程能力分析,检讨。
●品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。
●由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》.●对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。
并标示"工程能力不足”字样，由品管部确认后方可出货。
●CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产.6 相关表单《SPC控制图》《纠正和预防措施单》制订：审核：批准；。
关键工序质量控制点控制程序
关键工序质量控制点控制程序一、隧道关键工序质量控制1、隧道开挖线放样⑴隧道掘进前放开挖轮廓线,要求按设计进行放开挖线,报现场工程师和测量监理工程师一起检查，合格后进行布制钻孔眼，孔眼间距，进行钻孔作业。
⑵隧道每开挖完一次进行检查，协作队伍检查开挖断面是否符合设计要求，欠挖部位进行凿除处理，合格后报现场工程师和监理工程师一起检查，合格后进行下道工序施工。
2、锚杆施工锚杆孔钻好后先自检，合格后报现场工程师、质检员和现场监理工程师一起检查，检查断面锚杆孔深、锚杆数量、锚杆孔环向间距及纵向间距、锚杆孔的角度和锚杆规格尺寸是否符合设计，合格后进行锚杆孔注浆、锚杆安装和挂钢筋网等相关后续作业，且所有锚杆必须安装垫板。
3、超前小导管施工超前小导管孔钻好后先自检，合格后报现场工程师、质检员和现场监理工程师一起检查，检查断面超前小导管孔深、超前小导管数量、超前小导管环向间距及纵向间距、超前小导管孔的角度和超前小导管规格长度是否符合设计，合格后进行超前小导管安装、注浆等相关后续作业。
4、钢筋网片加工制作及安装施工⑴钢筋网片加工必须有标准模具，控制好钢筋间距及焊接质量并符合设计要求，施工队伍先自检合格后报现场工程师检查，合格后由现场工师通知现场监理工程师一起检查。
⑵钢筋网片安装完成后，施工队伍先自检合格后报现场工程师检查，合格后由现场工师通知质检员及现场监理工程师一起检查；检查内容：钢筋网片搭接长度、钢筋网眼间距、钢筋网片保护层、钢筋网片层数是否符合设计要求。
5、钢拱架加工制作及安装施工⑴钢拱架加工必须有冷弯机等机具，控制好工字钢弯曲弧度及尺寸、钢板尺寸及孔径、焊接质量并符合设计要求，施工队伍先自检合格后报现场工程师检查，合格后由现场工师通知现场监理工程师一起检查。
⑵钢拱架安装完成后，施工队伍先自检合格后报现场工程师检查，合格后由现场工师通知质检员及现场监理工程师一起检查；检查内容：钢拱架位移偏差（包括横向和纵向）是否符合设计要求、钢拱架间距、钢拱架保护层、钢拱架搭接是否符合设计要求。
CTQ管理办法
1目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3定义3.1CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
” 4权责本规程由品质部、生产部，技术部负责实施，其他部门共同遵守。
5工作程序5.1CTQ管理项目的选定：5.1.1对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2CTQ关键特性管理图的选定：5.2.1根据产品特性及管理需要,由技术部主导，品质部、生产部参与制定CTQ管控表。
制定完成后将CTQ管控项目用彩色打印挂在现场。
生产部门按照CTQ管控表的点检项目和频次在《CTQ工程点检表》上进行CTQ工程点检。
品质部监控CTQ的点检数据趋势，假如某个时段失控，由品质人员发出《不合格评审及处理对策报告》给生产部门，进行及时调整。
5.3CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中, 根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图。
要求CTQ 工程每月测定1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品质部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：5.5CTQ工程异常的处理规定●品质部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
●品质部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。
●由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正预防措施单》。
●对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。
CTQ管理规范(含表格)
CTQ管理规范（ISO9001-2015）1目的：规范我司扬声器、受话器产品的关键质量控制点的控制方法，使产品的关键特性得到正确识别和控制，提升产品质量。
2适用范围：我司扬声器、受话器产品。
3定义：CTQ:CriticaltoQuality关键质量特性CTP:CriticaltoProcess关键过程特性4职责：质量部负责主导关键质量控制点的识别与控制，负责相关质量数据的收集、分析、汇报与异常反馈工作；工艺部与生产部应参与关键质量控制点的选定、数据分析和问题处理工作。
5程序：5.1CTQ的识别5.1.1CTQ是公司生产、工艺、质量等相关部门根据产品的特性及相关的工艺要求，制定的通用的生产制造过程关键质量特性。
5.1.2CTQ列表中列举的控制点，是产品批量生产时最基本的质量控制点。
车间生产、工艺、质量部门应根据产品的规格书、产品质量水平以及顾客的相关特殊要求,进行适当调整。
（见5.2.7）。
5.2CTQ的控制5.2.1公司质量部根据产品以及过程的特性和数据类型选择适当的控制方法.(附表是公司级CTQ列表,具体产品的关键控制点详见产品的控制计划)。
5.2.2CTQ控制点的数据采集5.2.2.1试生产阶段的要求参考《生产件批准程序》5.2.2.2批量生产时,针对所有的CTQ控制点,计量型数据抽样频次不得少于5PCS/2hrs，计数型数据根据附表或控制计划的要求进行抽样。
5.2.2.3批量生产时,当连续3月关键参数的Ppk>1.33时,抽样频次可以改为5PCS/4hr。
5.2.2.4当有过程异常以及顾客投诉时,车间的质量部门应当根据实际情况调整相关的抽样频次，具体方法包括提高AQL值或全数检验。
5.2.3所有CTQ控制点的控制限应当根据《统计过程管理办法》或AIAGSPC参考手册的要求进行确定。
5.2.4CTQ失控和异常的判定方法参考《统计过程管理办法》或AIAGSPC参考手册的要求进行确定。
5.2.5CTQ的异常处理及反馈参考《异常事件管理办法》。
关键工序控制程序
操作工
生产部
1、按产品标准要求检验，并记录 检验结果
《工序检验规则》
1、按产品标准要求检验，并记录
质检员 生产部 检验结果
《工序检验规则》
2、进行合格标识
操作工
生产部
1、将工序检验合格的产品转入下 道工序
审核
编制
1、关键工序操作工须考核合格后
上岗
生产部
2、根据《QC工程表》要求对生产 环境进行管理。
《测量和监视装置控 制程序》
3、按《测量和监视装置控制程序 《QC工程表》
》管理现场在用的测量和监视装置
设备管 技术质 1、负责设备日常检查与维修
人
设 备
材 料
工环 艺境
理员 量部 2、负责设备精度的检测
《设备检查记录》
成品质 检员
技术质 量部
3、负责按照《来料检验规则》检 验发至生产的原、辅材料，合格方 可使用
《来料检验规则》
操作工
生产部
1、负责设备的日常保养工作并记 录
《设备保养记录》
工序质 检员
生产部
1、质检员按《QC工程表》上对各 工序质量的要求检测，并记录检测 结果。
《工序检验规则》 《工序检验记录表》
文件名 称：关 键工序 控制规 定
文件名 称：关 键工序 控制规 定
1.目的：确定关键工序并对关键工序采取特别的控制手段，以确保产品质量。 2.适用范围：适合于生产过程中的所有关键工序控制。
3.职责： 3.1 流程
负责人：
3.2 流程涉及的岗位：生产部经理、生产部领班、生产部工序质检员、工程质量部来料质检员、工艺技术员
4.名词解 释： 4.1关键工序：是指对产品质量影响很大的工序，主要为直接裁切产品的机器操作工序。
质量控制的关键步骤
制定质量计划
制定详细的质量计划，包括质量标准、检验方法、过程控制等。
确定关键过程和特殊过程，制定相应的控制措施。
确定质量控制的组织结构和职责
建立明确的组织结构，明确各部门和 人员的职责和权限。
确保质量管理部门独立行使职权，不 受其他部门干扰。
PART 02
质量控制
监控和测量产品质量特性
确定关键质量特性（CTQ ）
2023 WORK SUMMARY
质量控制的关键步骤
汇报人：可编辑
2024-01-06
REPORTING
目录
• 质量策划 • 质量控制 • 质量保证 • 质量改进 • 质量检验
PART 01
质量策划
确定质量目标
明确产品或服务的期望和要求，确保 与组织战略目标一致。
设定可度量、可实现的质量目标，以 便于评估和改进。
不合格品隔离
将不合格品隔离在特定区域，防止误用或混 淆。
处理方式选择
根据不合格品的严重程度和处理难度，选择 返工、返修、报废等处理方式。
纠正措施
针对不合格品产生的原因，采取相应的纠正 措施，防止问题再次发生。
2023 WORK SUMMARY
THANKS
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REPORTING
记录数据
对每个样本的检验结果进行详细记录，确保数 据的准确性和可追溯性。
数据分析
对记录的数据进行分析，评估产品质量状况， 识别潜在问题。
报告编制
根据数据分析结果，编制质量检验报告，向相关部门和人员提供产品质量信息 。
对不合格品进行处理和控制
不合格品标识
对不合格品进行标识，以区分合格品和不合 格品。的改进方案，明确改进目标、 措施、时间表和责任人。
如何做好ctq质量关键管控
如何做好ctq质量关键管控如何做好ctq质量关键管控导语：如何做好ctq质量关键管控呢?一个CTQ树图的展开过程将从一般的顾客要求开始逐层展开至具体的过程输出要求，或者说从难以测量的特性逐步展开至容易测量的特性。
一般说来，将一般需求展开到过程的`关键质量特性CTQ,需要经过2-3个层次的展开。
如何做好ctq质量关键管控只有对产品特性和过程参数与产品最终性能和品质之间的因果关系有比较清楚的认识，才能有效地确定CTQ。
另外，CTQ也许会随时间的变化或流程的变化而改变;同时，确定CTQ后不等于说可以降低对其他特性和参数的重视程度。
1)由客户指定。
有些客户会对某些特定产品规定一些特别重要的特性。
2)可以召集相关的人员。
特别是产品工程师，工艺工程师以及流程操作人员讨论，哪些产品特性或过程参数对最终产品品质有重要影响。
哪个领域都有专家，应该群策群力。
3)收集关于该产品在sample-built或pilotrun中发现的问题，或类似产品在生产过程中及使用现场发现的问题的数据，然后进行分析(比如用paretochart)，得出CTQ。
4)对一些复杂的流程(即不太清楚流程的哪些变量对流程输出的质量有关键影响)，也许需要借助DOE。
CTQ管理目的：把认为在顾客立场上最重要的特性值选定后以6西格码水准来改善并管理.这就是管理CTQ的最大的目的。
CTQ的重要性：预测性(虽然目前没发生但是可以预测未来要发生的隐患);长期现况把握(对解决顽固性不良提供依据);Project的指引;追求做事的便利性。
CTQ管理时注意事项：数据的真实性;及时性;数据的收集方法要正确;测定System一定要OK。
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CTQ管理控制程序
1 目的
为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围
适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义
3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
”
4 权责
本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序
5.1 CTQ管理项目的选定：
对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2 CTQ关键特性管理图的选定
根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.
产品名称CTQ特性管理标准测定周期
曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次
曲轴精加工
长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机
5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.
在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4 CTQ工程能力的计算及评价：
对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK.
等级Cpk 判断工程能力的有无措施
A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等
B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现
状即可.
C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措
施以达到理想状态
D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及
改善.
E Cpk＜0.67 工程能力很不足
离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策
●品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
●品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。
●由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》。
●对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。
并标示”工程能力不足”
字样，由品管部确认后方可出货。
●CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。
6 相关表单
《SPC控制图》
《纠正和预防措施单》
制订：审核：批准;。