电梯安装维修公司安全管理体系程序文件汇编

职业健康安全管理体系程序文件汇编

目录

1.不安全因素控制程序 (2)

2.施工工地安全管理控制程序 (6)

3.应急准备与响应控制程序 (10)

4.安全检查控制程序 (13)

5.事故报告、调查与处理程序 (15)

1

不安全因素控制程序

编号：XX/SP－4.3.1

版本号：A

1.目的

通过对公司范围内的不安全因素（危险源）的识别和风险评价、确定职业健康安全危害，并以此策划、制定风险控制措施，从而消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。

2.范围

适用于公司范围内不安全因素的辨识、风险评价和风险控制。

3.职责

3.1.质量安全部负责组织不安全因素辨识、风险评价和风险控制策划工作；

3.2.各部门参与本公司的不安全因素辨识和风险评价；

3.3.总经理负责批准《重大职业健康安全风险及风险控制措施一览表》。

4.程序

4.1.不安全因素辨识

4.1.1.不安全因素辨识应以公司所有的活动中可能发生的危险为对象，考虑什么人可能受到伤害、如何受到伤害。主要从以下几方面考虑：

1）公司的常规活动（如正常的电、扶梯安装、维修作业和保养服务）；

2）公司的非常规活动（如急修、因停电或电梯故障关人的解困等）；

3）所有进入工作场所的人员（包括员工、合同方人员、使用者、访问者等）的活动；

4）工作场所的设施（建筑物及其附属设施、电扶梯、作业设备和工具、物资等）。4.1.2.不安全因素的辨识由管理部组织，各部门派员参加，综合采用现场观察、座谈、了解以往经验、教训和外部信息等方法，从自身工作、业务活动和运行条件中找出不安全因素，填写“不安全因素辨识／评价表”。

4.1.3.不安全因素类别。根据公司业务特点，主要危害因素类别有：

1）高空坠落4）机械、工具伤害7）灼伤

2）物体打击5）坍塌8）高温环境

3）触电6）火灾9）粉尘和有害气体

4.2.风险评价

4.2.1.不安全因素辨识结束后，由管理部组织相关人员进行风险评价。

4.2.2.风险评价方法

本公司采用“格雷厄姆－金尼作业条件危险性评价法”（又称“LEC法”），对不安全因素可能导致的职业健康安全风险进行定性和定量的分析评价。其公式为：

D = LEC 其中： D ——风险值

L ——事故发生的可能性

E ——人员暴露于危险环境的频繁程度

C ——一旦发生事故可能造成的后果

1）事故发生的可能性“L”。如表1所示：

表1 事故发生可能性分值“L”

2）人员暴露于危险环境的频繁程度“E”。如表2所示：

表2 暴露于危险环境的频繁程度分值“E”

3）发生事故可能造成的后果“C”。如表3所示：

表3 事故造成的后果分值“C”

4）风险值“D”和风险等级划分

根据公式D = L × E × C，求出风险值“D”，D值越大、危险程度越高。根据D值，按表4确定风险等级。

表4 危险性等级划分标准

4.2.3.风险评价结果记入“不安全因素辨识／评价表”中。

4.3.重大风险控制策划

4.3.1.重大职业健康安全风险的确定

凡是风险等级被评为3级以上的风险，需确定为公司的重大职业健康安全风险。另外，下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险。

1）违反相关法律、法规和国家强制性标准的；

2）相关方有特殊要求的；

3）曾经发生事故，尚未采取防范措施的、或尚无适当控制措施的（未受控）。

4.3.2.重大职业健康安全风险控制策划由管理者代表组织相关人员，对“不安全因素辨识／评价表”中的每一项重大风险提出控制措施，策划结果记入“重大职业健康安全风险及控制措施一览表”（以下简称“控制措施一览表”）。

4.3.3.风险控制（事故预防）策划的原则：

1）首先考虑消除风险（如有可能）。例如消除不安全因素、脱离危险源等；

2）其次考虑降低风险。例如降低事故发生的几率，或降低其危害程度等；

3）最后考虑防护措施。包括采用具体的防护设备、防护用品。

风险控制措施策划见表五。

表五风险控制策划

4.3.4.风险控制（事故预防）的途径或手段

1）建立职业健康安全目标；

2）制定职业健康安全管理方案；

3）运行控制（包括制定并实施程序文件和作业指导文件）；

4）制定应急准备与响应预案。

4.4.风险控制措施的评审

4.4.1.由管理者代表组织评审“控制措施一览表”，评审内容如下：

1）措施是否使风险降低到可容许水平；

2）是否选定了投资效果最佳的解决方案；

3）是否会产生新的危险源；

4）受影响的人员如何评价措施的必要性和可行性；

5）控制措施是否被应用于实际中。

4.4.2.经评审的“控制措施一览表”报总经理批准，发各部门实施。

4.5.风险控制的实施和验证

4.5.1.各部门、各岗位根据“控制措施一览表”中规定的风险控制措施和要求实施。

4.5.2.风险控制措施落实情况的验证在日常安全检查、内部审核、管理评审时进行。

4.6.危险源识别、风险评价和控制方法的更新

4.6.1.每年管理评审后，根据评审输出的要求，更新危险源识别、风险评价和控制措施；

4.6.2.相关法律法规、公司经营范围、运行条件以及相关方的要求等内、外部条件发生重大变更时；

4.6.3.事件、事故、不符合发生、证明控制措施不利时，随时更新。

4.6.4.更新引起的文件更改执行XX/AP－03/a《文件控制程序》。

5.相关文件

5.1.XX/SP－4.4.7 《应急准备与响应控制程序》

5.2.XX/AP－03/a 《文件控制程序》

6.记录

6.1.SR4.3.1－01 危险源辨识／评价表

6.2.SR4.3.1－02 重大职业健康安全风险及风险控制措施一览表

制定：批准：实施日期：2014年03月18日