质量保证检查表
施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质量保证资料检查表
设备调试记录
26
绝缘及防雷接地电阻测试记录
27
隐蔽工程检查验收记录
28
分项、分部工程验收记录
29
竣工图
通风与空调工程
30
图纸会审、变更设计及洽商记录
31
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
32
管道试验及设备调试检测记录
33
隐蔽工程检查验收记录
34
分项、分部工程验收记录
35
竣工图
电梯工程
36
图纸会审、变更设计及洽商记录
37
单台用册
38
分部用册
39
电梯检测报告
40
电梯准用证
41
竣工图
检查结果：
施工单位（盖章）
负责人：
年月日
审查结果：
监理单位（盖章）
总监理工程师：
年月日
17
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
18
管道、设备强度试验、严密性试验记录
19
隐蔽工程检查验收记录
系统清洗、灌水、通水试验记录
21
分项、分部工程验收记录
22
竣工图
项目
序号
资料文件名称
份数
检查情况
施工
自查
监理
审查
电气安装工程
23
图纸会审、变更设计及洽商记录
24
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
8
桩基施工记录及桩基工程竣工验收文件
9
幕墙门窗工程检测文件（“三性试验“，结构胶试验、相容性试验）
10
地基、基础、主体结构检测文件
11
分项、分部工程质量验收记录
12
质量保证体系内审检查表
内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页页脚内容第 4 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共 2 页第1页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页页脚内容页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 1 页页脚内容内审检查表页脚内容序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 3 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第 3 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第4页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 5 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 6 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第3页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容页脚内容。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
QA检查表-项目管理过程检查表(质量保证规范)
2、 项目计划
序号 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 类型 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否按要求选择了LC模型？ 制定项目计划前，是否作了工作量评估？ 工作量评估是否合理？ 需求分析完成之后，是否有再次进行工作量评 估？ PM是否制定了项目管理计划？ PM是否制定了项目进度计划？ PQE是否制定了质量保证计划？ 项目计划是否通过了评审？ 是否在一周内完成计划撰写及评审？ 项目计划是否经过核准？ 项目管理计划内容是否完整合理？ 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？ 检查记录
4、 项目变更控制
序号 2 3 4 5 6 7 8 类型 CS CS CS CS CS CT PF 检查项 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？ 对出现的偏差/问题是否有修改计划？ 工作量、进度等是否进行重新估算？ 修改后的计划是否有经验评审及核准？ 对偏差/问题是否有采取纠正措施？ 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？ 项目是否能按计划完成？项目计划是否能得到 保证？ 检查结 论 检查结 论 检查记录
3、 项目跟踪与监控
序号 1 2 3 4 6 类型 CS CS CS CS CS 检查项 每周是否有召开项目进度会议？ 每周末项目组是否有召开周例会？ PM是否有提交项目周报？ 每周末个人是否有提交个人周报？ PM是否提交月度评估报告？ 模板版本：V1.0 Page 1 of 3 检查结 论 检查记录
质量保证检查表(规范)
过程名称：项目管理
项目名称： 项目代号： 项目V1.0 PICC2013TX01 PM: PQE:
1、 项目启动
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类型 CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否撰写项目启动报告？ 是否任命了项目经理？ 是否申请了项目编号？ 是否指定了质量保证人员？ 项目启动是否按要求经过核准？ 是否与申请初期资源，并与相关部门协商？ 是否召开了项目启动会议？ 启动报告撰写是否正确？ 项目干系人对项目是否都有正确的认识？ 检查结 论 P P P P P P P P P 检查结 论 P 检查记录
工程质量保证资料检查表—模板
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号
工程施工单位质量保证体系检查表
原材料、中间产品是否按要求进行检验，并按月及时上报
金属结构、机电设备等检验是否按要求进行检验
施工质量检验制度是否落实
工序质量及单元工程是否按要求及时进行评定及报验
质量缺陷、问题、事故是否及时上报，并按规定进行处理
质量自检结果是否满足规范和设计要求
检测记录是否及时、齐全，签字手续是否完备
施工组织设计专项施工方案是否及时编制
安全监测是否正常
施工员数量与职称是否满足合同要求
质检员数量与职称是否满足合同要求
专职资料、档案管理人员是否落实
质量பைடு நூலகம்
责任制
工程质量岗位责任制是否建立
负责人、质检及关键岗位人员的责任是否明确
规章
制度
工程质量管理制度是否建立
质量检测制度是否制定
规程、规范、质量标准是否齐全、有效
质量保证措施是否制定
附表9
工程施工单位质量保证行为检查表
附表4
工程施工单位质量保证体系检查表
检 查 人：（签字）复 核 人：（签字）
施工单位：（ 盖章）监理单位：（盖章）
年月日年月日
项 目
内 容
施工单位自检情况
监理单位复核情况
组织
机构
资质及业务范围是否满足有关规定
项目部设立的机构是否满足合同要求
质检机构是否建立
人员
配备
项目经理是否满足合同要求
技术负责人是否满足合同要求
检 查 人：（签字）复 核 人：（签字）
施工单位：（ 盖章）监理单位：（盖章）
年月日年月日
项 目
内 容
施工单位自检情况
监理单位复核情况
质量保证体系运行情况
质量保证体系内审检查表
审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 4 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2 页第1页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 3 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页审 检 查 表序号：08 编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第 3页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第2 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第3 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第4页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第5 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第6 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审 检 查 表序号：10编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第2 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第2 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页。
质量管理检查表(质量保证及内业资料)
37
计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；
5
38
张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。
5
10
测量及其设备检定标识
（13分）
39
测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；
3
29
初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；
2
30
施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。
2
8
原材料（成品）检验试验
（15分）
31
试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；
2
32
原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；
2
15
无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；
2
16
未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。
1
续表1
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
质量检验
（8分）
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；
2
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；
3
施工单位质量保证体系检查表
施工单位质量保证体系检查登记表施工单位：XXX公司检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号：□符合要求□不符合要求项目部组建项目部成立文件：内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等共设 4 个部门独立质检部门：□有□无现场实验室建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托施工人员主要管理人员到岗情况人员数量：共8 人，其中工程师以上 3 人，助理工程师 5 人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要项目经理到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定技术负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检机构负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检人员到岗 1 人，持证 1 人人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员关键岗位人员到岗7 人，持证7 人人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备：是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量□符合规定□不符合规定检测人员.共人，持证人员：人，其中量测类人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类专业类别：□满足要求□基本满足要求□不满足要求机构设备机械设备进场情况进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：□满足□基本满足□不满足报验情况□报验□未报验质量保证规章制度岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共8 个包括：项目经理、技术负责人、施工员等□完善□基本完善□不完善工程质量保证制度建立情况质量保证制度建立情况：共 2 个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等□完善□基本完善□不完善采用的规程、规范、质量标准情况交情况：□有效□部分无效“三检制”制定情况：□按规定制定□未按规定制定□未制定施工技术方案申报情况：□已申报□未申报施工技术工人交底情况进行情况：□按要求进行□未按要求进行监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日。
质量保证体系监督检查表(暂用)
表1项 目内 容检查情况项目法人是否按规定组建质量管理、安全管理机构有无设立技术负责人是否已明确质量管理负责人、安全管理负责人是否已明确质量管理、安全管理人员是否满足工程管理需要质量责任制、安全责任制是否已建立各级质量管理责任人、安全管理责任人是否明确工程质量管理、安全管理体系及检查、考核制度是否已建立安全生产隐患排查工作方案、安全生产事故处理应急预案是否已编制质量管理、安全管理报表制度是否已建立检查日期：表2项 目内 容检查情况企业资质及业务范围是否符合规定组织机构组织机构人员质量安全责任制工作制度工程项目法人质量管理体系检查表检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：工程监理单位质量控制体系检查表现场监理机构设立是否满足要求总监理工程师是否持证上岗其它监理人员是否持证上岗监理人员数量、专业配备是否满足质量管理、安全管理要求监理实施细则是否已编制，有无包括安全生产控制内容质量控制体系、安全控制体系是否已建立质量评定及工程验收工作制度是否已制定监理日志、监理月报、质量评定表格、相关报表是否规范检查日期：附表3组织机构检 查 人（签字）： 被检查单位负责人（签字） ：工作制度人员配备质量安全责任制质量责任制、安全责任制是否已建立检查 人（签字）： 被检查单位负责人（签字） ：检查日期：附表4工程设计单位服务体系检查表项 目内 容检查情况企业资质及业务范围是否满足规定施工期设计代表组是否有设立项目负责人执业资格是否符合要求设计代表人员数量、资格、专业配备是否满足需要设计质量保证体系是否已建立设计文件、图纸的签发制度是否已建立并落实设计文件及图纸的出图计划是否已制定设计技术交底制度是否已建立检查日期：组织机构检 查 人（签字） ： 被检查单位负责人（签字）：人员配备质量安全责任制工作制度岗位质量安全责任制是否已建立。