内部沟通信息交流与协商控制程序
协商、沟通与信息交流控制程序
协商、沟通与信息交流操纵程序1 目的通过与相关方及公司职员的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康平安和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康平安和环境碍事的职员及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康平安和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步革新公司的质量治理体系、职业健康平安和环境治理体系。
2 范围适用于公司质量治理、职业健康平安和环境治理体系的协商、沟通与信息交流治理。
3 职责3.1 最高治理者负责对重大质量、职业健康平安和环境信息的决策。
3.2 治理者代表负责对重大质量、职业健康平安和环境信息的处理。
3.3 综合治理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。
3.4 工会代表职员参与职业健康平安和环境治理事务。
参与有关职业健康平安和环境方针、程序等的讨论、决策。
3.5 各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合治理部或治理者代表通报传递和处理情况。
3.6 各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康平安和环境信息交流。
4 治理内容与方法4.1 内部信息4.1.1 内部信息内容包括：——质量、职业健康平安和环境方针、目标的实现情况；——、、标准、标准及其他要求；——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息；——企业质量、职业健康平安和环境目标、指标及质量、职业健康平安和环境治理方案；——各部门的质量、职业健康平安和环境职责：——质量、职业健康平安和环境培训的信息；——监测、测量结果；——不符合与预防纠正措施的信息；——质量治理体系、职业健康平安和环境治理体系内部审核结果的信息；——治理评审结果的信息；——职员的建议与意见。
4.1.2 综合治理部负责按要求将所要传达的企业质量、职业健康平安和环境治理体系运行过程中的上述各种信息及时、正确地传达至各部门主管。
4.1.3 工会作为职员代表机构，负责组织职员积极参与治理体系的有关事务，负责收集职员的意见和建议，并在职员与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。
内部沟通和信息交流控制程序
1.目的为规范质量/环境有关信息的交流与协商得到有效沟通，确保管理体系的有效运行，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量/环境管理体系的信息交流与协商的控制。
3. 职责3.1总经理确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量/环境管理体系的有效性进行沟通。
公司品质部按手册及程序文件规定组织实施，确保公司内、外部的信息交流。
3.2 其它职能部门负责人做好本部门的内外部信息交流。
3.3紧急状态下的信息传递可由发生部门直接传递至主管领导或相关部门。
3.4 体系负责人负责重大信息处理和审批，并与总经理及时进行信息交流。
3.5品质部负责与政府主管部门进行质量环境的信息交流工作；业务部负责与项目实施有关的相关方进行信息交流；采购部负责与外部相关方信息的沟通。
4工作程序4.1 信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。
4.1.1 信息交流与协商的途径可以是口头的或书面的文件，也可以是一切可以利用的宣传工具和媒体。
4.1.2 内部信息交流的主要内容是：方针、目标（指标）、管理方案；重大质量、环境事故或事件；管理作用、职责和权限的信息；管理体系更心的信息；内外审、管理评审的有关信息；相关法律法规及其它要求的信息；紧急（事件）事故及急应响应信息；顾客、相关方或内部员工或其它相关方的抱怨、意见及建议的信息。
4.1.3 外部信息交流的主要内容是：顾客或相关方对影响环境的投诉；质量、环境管理体系方针通告相关方；法律法规和其他要求的信息与执法部门的联系；测量与监督检查的信息；认证与监督检查的信息；相关方的抱怨、投诉等信息；获取适用的法律、法规的变更信息等；其他外部方与环境方面相关的信息。
4.2 信息提出者可以是外部相关方或公司内部的所有员工。
4.3 内部信息交流管理4.3.1 公司的管理方针目标、质量信息、重要环境因素等信息，可运用多种媒体（例如会议、文件、手册、电子网络、内部刊物等）传达到每一个员工，并为相关方所获取。
信息交流控制程序、工作流程图表
信息交流控制程序1、目的为规范质量、环境及职业健康安全管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的信息交流与协商。
3、职责3.1 经理办公室负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系方面的信息交流工作。
3.2 工会组织作为公司员工利益的代表，参与相关职业健康安全管理事务的处理。
3.3 各职能管理部门负责相应业务范围内的内、外部信息交流。
3.4 紧急状态下的交流与协商由产生单位直接传递公司主管领导和政府部门。
3.5 管理者代表负责重大信息处理的审批，并与总经理进行信息交流。
5、工作程序5.1 信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。
5.2 信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。
5.3 内部信息交流的主要内容是：5.3.1 QEOHSMS方针、目标、指标、管理方案；5.3.2 重大环境因素和信息；5.3.3 重大危险因素和信息；5.3.4 职责和权限的信息；5.3.5 培训信息；5.3.6 监测、测量信息；5.3.7 不符合与纠正信息；5.3.8 内、外审、管理评审信息；5.3.9 相关法律法规及其他要求的信息；5.3.10 紧急状态及应急的响应信息；5.3.11 员工的抱怨信息等；5.3.12 QEOHSMS事故及其处置信息。
5.4 外部信息交流的主要内容是：5.4.1 质量、环境与职业健康安全方针通告相关方；5.4.2 QEOHSMS法律法规和其他要求的信息；5.4.3 QEOHSMS监测与测量的信息；5.4.4 认证与监督检查的信息；5.4.5 顾客对产品质量的抱怨或要求、相关方的投诉等信息；5.4.6 来自上级公司、行业、协会的信息；5.4.7 其他外部相关方的信息。
5.5 信息提出者可以是相关方，公司内部的所有员工或职能部门。
5.6 内部信息交流管理5.6.1 公司的QEOHSMS方针、QEOHSMS有关要求、知识，相关部门和单位可用多种形式（例如文件、手册、画册、电子网络、张贴于门前、写于外围墙）传达到每个员工，增强员工健康安全及环保意识。
07信息交流协商和沟通控制程序
07 信息交流协商和沟通控制程序信息交流协商和沟通控制程序是一种用于有效沟通和控制信息传递的程序，通常在组织或公司内部使用。
该程序包括了沟通方式、信息交流过程的安排，还有对于信息的处理和决策的管理。
具体来说，信息交流协商和沟通控制程序主要包括以下几个方面：沟通方式在信息交流协商和沟通控制程序中，沟通方式是非常重要的一部分。
它可以决定信息传递的效率和质量，对于组织或公司的决策和战略的制定具有至关重要的影响。
常见的沟通方式包括口头沟通、书面沟通、电子邮件、电话会议、视频会议等等。
在选择沟通方式时，应根据信息的重要程度、时间紧迫程度和双方之间的关系等因素进行综合考虑。
信息交流过程的安排信息交流过程的安排是指明确信息的来源、流向、处理和决策。
在这个过程中，需要考虑以下几个方面：1.信息来源：信息的来源可以是内部的还是外部的，可以是来自上级、下级、同事、客户和供应商等。
需要确定信息来源的真实可靠性和及时性。
2.信息处理：需要对接收到的信息进行分析、归纳和，并按照重要程度和紧急程度进行分类。
然后根据信息的类别和处理结果进行决策。
3.信息流向：信息在传递过程中需要涉及到多个人和部门之间的沟通和交流，需要明确每个人或部门在信息传递中的地位和角色。
对于信息的处理和决策的管理在信息交流协商和沟通控制程序中，对于信息的处理和决策的管理是非常重要的一部分。
需要考虑以下几个方面：1.信息处理和决策的标准：制定明确的信息处理和决策标准，包括量化标准和非量化标准，以保证信息处理和决策的公正性和准确性。
2.信息处理和决策的流程：制定明确的信息处理和决策流程，包括流程的起点、终点、流程步骤和限时要求等，以保证信息的及时处理和快速决策。
3.沟通和协商：在信息处理和决策过程中，需要进行沟通和协商，以避免信息误解和决策错误。
需要注意沟通和协商的方式和技巧，以保证良好的沟通氛围和主动的解决问题的态度。
信息交流协商和沟通控制程序是公司或组织内部沟通和信息传递的关键流程，它可以有效提高信息交流的质量和效率，以及有效管理信息处理和决策过程。
沟通、协商与信息交流控制程序
沟通、协商与信息交流控制程序1目的规范质量、环境与职业健康安全方面内外信息的沟通、协商与交流，以促进人员充分参与、增进理解、协调行动，达到持续改进的目的。
2适用范围适用于顾客、员工和相关方在参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中，相关信息的收集、沟通与协商、交流、反馈和处理。
3职责3.1总经理负责建立沟通、协商与信息交流渠道，主持生产经营重要信息的沟通、协商与交流。
3.2分管领导负责组织日常信息的沟通、协商与交流，信息处理意见的审核和实施落实情况督查。
3.3综合管理部负责组织员工沟通、协商与信息交流，信息处理及反馈的督办。
3.4各部门负责职责范围内的沟通、协商与信息的收集、传递、处理和反馈。
4程序4.1沟通与协商的方式及内容4.1.1内部沟通与协商的方式及内容4.1.2顾客沟通的方式及内容4.1.3相关方沟通与协商的方式及内容4.2信息的分类及交流方式4.2.1内部信息的分类⑴体系运行信息：包括管理方针、目标、指标、方案、不符合、内审和管理评审、纠正与预防措施等信息。
⑵产品实现信息：业务拓展、产品开发、业务实施任务书、设计策划、施工（养护、生产）实施方案，产品及过程监视测量、不合格品。
⑶环境与职业健康安全信息：重要环境因素、重大危险源、环境和职业健康安全绩效监测、事件等信息。
⑷资源配置信息：固定资产添置与维修、人力资源配置及培训、绩效考核、劳动保护、资金安排等信息。
⑸其他信息：企业文化建设、员工及其代表关注的职业健康安全问题、员工合理化建议与经验交流、常规报表和通报等信息。
4.2.2外部信息的分类⑴顾客要求信息：合同订单、与顾客沟通、顾客投诉及抱怨等信息。
⑵相关方信息：上级或地方主管部门的规定、要求、指示，供方、分包方及相关方的业务实施和专业管理工作、投诉及抱怨等信息。
⑶法律法规信息：与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息。
⑷其他信息：外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果等信息。
5 沟通、协商与信息交流控制程序
沟通、协商与信息交流控制程序1.目的为建立畅通的沟通渠道，确保环境、职业健康安全管理体系的有效运行，规定内部沟通、协商和信息交流的管理要求，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于内外部沟通、协商与信息交流的管理。
3.职责3.1 管理者代表负责环境、职业健康安全管理体系重要信息的沟通与交流工作，及时了解体系的运行情况，并向公司总经理汇报。
3.2各部门负责对应相关方信息的收集和工作范围内信息的传递与沟通。
3.3技术部负责紧急信息的处理。
4.工作程序4.1 内部沟通的内容：a.正常信息，如管理方针、目标和指标的完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不符合报告，纠正措施处理单等；c.紧急信息，如出现重大事件等情况下的信息与记录；d.其他内部信息（如员工的建议等）。
4.2 外部交流的内容：a.认证机构、环保局、安监等监测和检查结果及反馈的信息；b.政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等。
c.相关方（顾客、进入现场的供货方和访问者、供方、计量、安全、环保单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；d.其他外部信息，如各部门直接从外部获取的质量改进技术，环境、职业健康安全管理等方面的信息。
4.3信息的收集、处理与沟通工具信息可采用会议、书面资料、记录、电话、公告栏、内部刊物、讨论交流、谈话、电子媒体、声像设备、通迅、互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.3.1外部信息的收集与处理4.3.1.1 技术部负责质量技术监督局、商检局、验货公证行、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由技术部传递到相关部门，当检测或检查结果出现不符合情况时，按着《不符合、不符合、纠正和预防措施控制程序》要求进行处理。
4.3.1.2政策法规标准类的资料信息由技术部负责收集、更新、整理，交资料室保存，详见《文件控制程序》。
4.3.1.3各部门分别负责与原材料、零部件、外协件供方、运输公司、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，业务员负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；技术部负责与上级主管部门、政府部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。
4内外部信息交流和协商控制程序
建材有限公司内、外部信息交流和协商控制程序发放号：受控状态：文件编号： SZJC—信息CX—B2—2007 编制：××× 2012 年 1 月 10 日审核：××× 2012 年 1 月 12 日批准：××× 2012 年 1 月 16 日发布时间：2012年1 月16日生效时间：2012年1 月20 日1.目的保证管理体系相关信息在本公司内、外及时畅通地传递、交流。
2.适用范围适用于本公司各部门之间以及本公司与外部相关方之间质量和环境及职业健康安全方面的信息交流和协商。
3.职责3．1公司办负责内、外部信息交流、协商的统一管理，并负责将重要信息向管理者代表报告。
3．2各部门负责本部门内、外部信息交流。
3．3公司工会主席和各部门员工代表负责就员工职业健康安全问题与有关部门协商并将有关信息向有关部门和员工传递。
4.控制要求4．1要在管理体系不同部门、不同层次员工之间建立起横向和纵向沟通联系渠道，形成全公司范围内的信息沟通网络，保证体系相关信息能够得到迅速、及时地传递，实现质量、环境及职业健康安全管理全员参与，人人为管理目标的实现作出自己的贡献。
4.2内部信息交流内容沟通内容包括体系运行及其有效性的相关信息。
如：相关法规及方针、目标指标、管理方案的实施情况、危险源、产品检验结果、体系绩效及例行检测结果等。
4.3内部信息交流方式信息沟通方式包括口头传达、电话传达、书面材料或文件传达及记录传递、会议、电视、新闻媒介传达等。
具体规定如下：4.3.1危险源：以记录方式交流。
4.3.2中高度风险危险源：以文件发放方式交流。
4.3.3相关法规及遵守情况：以记录和报告方式交流。
4.3.4目标、方案及完成情况：以文件发放、报告和记录等方式交流。
4.3.5内审、管理评审、外部审核信息：以报告方式交流。
4.3.6各种检验、试验、监测、测量结果，不符合与纠正情况：以报告、记录传递方式交流。
8协商沟通及信息交流控制程序
1目的为确保QHSE信息得到有效的沟通，使员工、相关方广泛参与QHSE管理体系的管理和实施，定期进行协商与交流，特制定本程序。
2适用范围本程序规定了QHSE信息、控制要求，适用于油田公司QHSE管理体系建立和实施的内、外部信息沟通、协商与交流的管理。
3管理流程（见流程图）4工作程序4.1信息分类和内容4.1.1内部信息a）QHSE管理体系的运行情况，其中包括：QHSE计划执行情况、第三层文件的落实情况、QHSE管理体系（内、外部）审核、管理评审、不符合（不合格）项的纠正、验证情况、QHSE培训、绩效监测、监督检查结果等。
b）法律法规和其他要求遵循情况。
c）内部文件的收、发、传递、传阅。
d）对有毒有害作业场所、作业人员健康、特种设备、质量、安全、环境、消防装置、仪表、设施的监测，事故的调查与处理。
e）接待、信访、上访、纠纷事件的协商、调解、处理。
f）g）职工代表大会、员工有关与QHSE相关的提案处理、相关方的意见、顾客满意度的调查与处理。
h）危害因素、重大危害因素。
i）其它内部信息。
4.1.2外部信息a）国家、行业有关的法律法规、标准的收集、汇编、传递。
b）政府文件、通知、公告、通报，执法部门的检查结果或监测报告。
c）上级部门的文件、通知、规定、通报。
d）认证机构对QHSE管理体系认证审核或监督审核的信息。
e）供方（承包方）提供的有关资料。
f）与顾客有关的过程。
g）重大危害因素。
h）其它信息。
4.2信息的收集、传递、交流和处理4.2.1工会是本程序归口管理部门，负责与员工、相关方适时进行协商和沟通。
各级工会对员工在质量、健康、安全、环保方面的投诉、意见和建议进行处理，及时与有关领导、部门/单位沟通、协商，重大事项及时向上级领导反映并形成记录。
4.2.2质量安全环保处负责对QHSE管理体系运行情况、绩效的测量、内外部审核、管理评审、不符合（不合格）项、QHSE 培训等有关信息的收集、整理、分析、处理，负责质量、安全、环境、职业健康、计量、节能、标准化等有关信息的收集、归类、整理、传递和处理。
信息、协商及沟通管理程序
信息、协商和沟通管理程序一、目的本程序旨在建立有效的信息交流、协商和沟通机制，确保公司内部各层级之间、公司与外部相关方之间的信息能够及时、准确、完整地传递和共享，促进公司的良好运作和持续发展。
二、适用范围本程序适用于公司内所有与信息交流、协商和沟通相关的活动。
三、术语和定义1、信息：指与公司的经营、管理、生产、安全、环保等方面有关的数据、消息、报告、文件等。
2、协商：指公司与员工或相关方就共同关心的问题进行讨论和交换意见，以达成共识的过程。
3、沟通：指信息在发送者和接收者之间的传递和理解。
四、职责分工1、综合管理部门负责制定和修订信息、协商和沟通管理程序。
统筹公司内部信息的收集、整理、传递和发布。
组织和协调公司与外部相关方的沟通和协商活动。
对信息交流、协商和沟通的效果进行评估和改进。
2、各部门负责收集、整理和传递本部门的相关信息。
参与公司内部的协商和沟通活动，提出意见和建议。
负责与本部门业务相关的外部单位的沟通和协调。
3、员工及时反馈工作中的相关信息和问题。
参与公司组织的协商和沟通活动。
五、工作程序1、内部信息交流各部门通过工作汇报、会议、邮件、即时通讯工具等方式向综合管理部门传递本部门的工作进展、成果、问题等信息。
综合管理部门对收集的信息进行整理和分析，形成公司内部报告，向管理层汇报，并通过公司内部网站、公告栏等渠道向全体员工发布。
定期召开公司级会议、部门级会议、专题会议等，进行信息交流和讨论。
2、外部信息交流综合管理部门通过网站、社交媒体、行业报告等渠道收集外部信息，包括政策法规、市场动态、竞争对手情况等，并传递给相关部门。
各部门通过与客户、供应商、合作伙伴、政府部门等的沟通和交流，获取和传递相关信息。
对涉及公司重大利益或形象的外部信息，由综合管理部门组织相关部门进行评估和应对。
3、协商对于涉及员工权益、公司发展战略等重要事项，组织员工代表和管理层进行协商，充分听取各方意见，达成共识。
对于劳动争议、合同变更等问题，按照相关法律法规和公司制度进行协商解决。
沟通参与和协商控制程序
沟通参与和协商控制程序沟通、参与和协商控制程序目的：为了确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，及时、准确地收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，特制定本程序。
适用范围：本程序适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的信息交流。
职责：1.办公室负责本程序的编制、修改和组织实施，统筹公司对内外相关信息的传递、处理，组织协商工作，以及顾客和相关方的来信、来访接待处理。
2.各部门、项目经理部负责本职能范围内信息的收集、传递、处理。
3.职业健康安全的员工代表代表员工参与职业健康安全有关事务。
工作程序：1.协商和沟通的内容1.1 外部协商和沟通的内容包括：a。
向相关方宣传组织的职业健康安全方针；b。
与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；c。
有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息；d。
接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；e。
其他需沟通的、与相关方有关的信息。
1.2 内部协商和沟通的内容包括：a。
质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵循情况；b。
质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；c。
内审、外审、管理评审的结果；d。
监测、测量的结果；e。
组织员工参与协商的计划；f。
事件、不符合与处理情况；g。
应急准备与响应情况；h。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；i。
各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；j。
了解员工代表和员工的建议等。
2.信息的收集、处理与沟通信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。
2.1 外部信息的收集与沟通a。
相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方。
b。
办公室负责收集顾客、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，并传递至相关部门处理。
c。
协商、沟通与信息交流控制程序
协商与信息交流控制程序一、目的：通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。
二、范围：适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。
三、职责：1、最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。
2、管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。
3、综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。
4、工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。
参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。
5、各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。
6、各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。
四、管理内容与方法：1、内部信息⑴内部信息内容包括：——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况；——法律、法规、规范、标准及其他要求；——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息；——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案；——各部门的质量、职业健康安全和环境职责：——质量、职业健康安全和环境培训的信息；——监测、测量结果；——不符合与预防纠正措施的信息；——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息；——管理评审结果的信息；——员工的建议与意见。
⑵综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。
⑶工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。
协商与信息交流控制程序
协商与信息交流控制程序74协商与信息交流控制程序批准人：实施日期：1.目的为了促进公司内各层次及其他相关方就管理过程及有效性交流信息，增进理解、协调行动，推动和不断改进管理体系的有效运行，制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司内部、外部协商和信息交流的管理。
3.职责3.1 总经理负责重大信息的处理，并通过组织高层会议、管理评审汇总公司运行状况和形成工作决议。
3.2 工程部是本程序的主控部门，负责指导、检查和监督公司计划、决议的执行情况，就公司方针、目标实现情况以及体系运行状况，包括过程中出现的不合格信息、事故信息，采取纠正、预防措施、应急预案和其他改进措施的协商与交流。
3.3 经营部负责与顾客有关过程相关信息的交流，包括了解、传达顾客的需求及期望等信息和经营活动中建筑市场动态。
3.4 资源部负责对外相关信息的传递与处理，负责对员工安全、质量、环境管理方面及岗位培训和业务进修过程的内、外交流。
3.5 其他部门负责本职能范围内的信息在内、外部进行有效传递、处理及改进措施的协调落实。
4.工作程序4.1信息的来源4.1.1内部信息：1）正常信息：如方针、目标、指标、职责与权限、监视、测量记录，内部审核与管理评审报告，以及管理体系正常运行时的相关记录。
2）不符合信息：如不合格品处置单、内部审核的不合格报告、纠正措施和预防措施处理等；3）紧急信息：如出现火灾、重大安全事故等报告；4）员工的意见和建议；5）新技术、新工艺、新材料、新设备信息；6）培训情况、相关法律、法规的遵循情况及更新信息；7）运行控制情况。
4.1.2外部信息：1）来自顾客的信息；2）来自相关方（上级主管部门、社区居民、顾客、承包单位、分包单位、设计单位、试验单位等）的信息；3）来自上级部门的信息。
4.2信息交流的方式协商和信息交流的途径可采用口头或文字两种方式进行，口头方式包括面谈、座谈、电话、会议讨论及声像传播等；文字方式包括通知、通报、报表、公告、简报、记录、宣传资料、互联网等。
沟通、参与协商及信息交流管理程序
沟通、参与协商及信息交流管理程序1目的建立适当的沟通过程，确保与管理体系有效性有关的信息得到及时的沟通。
2范围与本公司管理体系有效性有关的信息均属本范围。
3职责3.1总经理与管理者代表负责与各部门负责人进行质量/环境/职业健康安全信息交流。
3.2公司行政部负责公司内外质量/环境/职业健康安全信息的收集、汇总和管理。
3.3各部门负责其范围内的质量/环境/职业健康安全信息交流，并及时将各种质量/环境/职业健康安全信息反馈到公司行政部。
4工作程序4.1沟通形式：各部门依据相关体系文件的规定记录、收集、传递并处理日常信息。
除此之外，为促使体系信息得到及时的沟通，达到全员参与、实现目标的目的，本公司采用如下的沟通形式：4.1.1协调会/协商会4.1.2全体员工大会4.1.3内审首末/次会议4.1.4管理评审会议4.1.5建议箱4.1.6内部宣传4.1.7外部宣传4.2内部信息交流4.2.1内部信息内容4.2.1.1质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施情况。
4.2.1.2质量/环境/职业健康安全重要/重大环境/安全因素控制情况。
4.2.1.3监测、培训、法律法规的遵循情况。
4.2.1.4应急准备与响应。
4.2.1.5不符合、纠正与预防措施。
4.2.1.6内审方面的信息、管理评审信息、有关质量/环境/职业健康安全工作的指导和要求等。
4.2.2内部信息交流内部信息由产生部门按照质量/环境/职业健康安全管理体系中的各要素的要求，通过质量/环境/职业健康安全记录、报告、信息联络单等形式进行传递。
4.3外部信息4.3.1外部信息内容4.3.1.1来自环保机构、认证机构和上级部门的信息。
4.3.1.2来及质量/环境/职业健康安全、环保法律法规变更的信息。
4.3.1.3来自相关方的信息。
4.3.1.4公司质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全要求的对外宣传。
4.3.2外部信息交流外部信息的接收部门要及时将信息汇总并传递到公司行政部和责任部门，责任部门处置后，将结果传递到信息接收部门对外答复，公司行政部负责监督处置情况。
内部沟通、信息交流与协商控制程序
内部沟通、信息交流与协商控制程序文件编号：QP-07-00制订：审核：无四、职责4.1总经理负责副总领导层之间、外部相关方、顾客及社会有关方面的交流与沟通。
4.2管理者代表（领导推行组长）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部、外部沟通事宜，以及领导推行小组组员之间的信息交流与协商沟通。
4.3行政部负责公司相关的信息传递，为公司内部信息交流与协商沟通提供条件。
4.4品质部负责公司内外部产品质量信息的归口管理工作。
对外负责与产品质量主管部门（商检局、技监局、认证机构等单位）的信息交流，收集产品质量和产品行业方面的法律法规并传递到公司相关部门执行，及时将相关信息向管理者代表报告。
4.5行政部负责环境、职业健康安全的信息交流与协商沟通活动的归口管理，并负责保存公司内部的环境、职业健康安全信息。
4.6行政部负责员工职业健康方面的内外部信息交流与协商沟通。
4.7行政部负责公司员工内部信息交流与协商沟通。
4.8销售部负责与客户的信息交流、协商沟通及收集；整理提供产品质量方面的相关信息。
4.9采购部负责与供方的信息交流与协商沟通，并收集采购物资质量方面的相关信息、资料。
4.10各相关部门、车间负责人负责本部门员工间的沟通和信息收集。
5.15.1.1a)b)5.1.25.1.3a)b)c)5.1.4a)b)顾客或消费者，特别是在产品信息（包括预期用途、特定贮存要求等信息的说明）、问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息(包括抱怨)等方面进行沟通；c)政府立法和执法部门的信息；d)对管理体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组织；e)其他信息，如产品外观、包装、产品的安全性、交付后不合格的情况及处理情况，同行业质量安全信息等。
a)产品或新产品；b)原料、辅料和服务；c)生产系统和设备；d)生产场所、设备位置和周边环境；e)清洁和消毒程序；f)包装、贮存和销售系统；g)人员资格水平和（或）职责及权限分配；h)法律法规要求；i)与产品质量危害和控制措施有关的知识；j)组织遵守的顾客、行业和其他要求；k)l)m)4.1.5a)b)4.1.6a)b)c)导批准解决：对重要的信息填写《信息联络处理单》。
交流、沟通与协商制程序
交流、沟通与协商控制程序1.1 目的：建立公司内部和外部信息交流渠道，确保公司内部各部门之间以及外部相关方之间及时交流信息，增进理解和提高过程运作的适宜性和有效性，为改进管理体系提供信息。
1.2 适用范围：适用于本公司内、外环境信息交流、传递和处理、与员工的沟通与协商。
本办法依据国家相关的法律法规、xx《交流、沟通与协商制程序》等管理文件制定。
4.1 科技创新部负责本公司质量体系运行信息的交流；负责组织内外部信息的交流与传递，具体收集和分析内审、外审不符合项数据。
4.2 党群工作部负责收集员工的意见和建议；负责人力资源和培训的信息交流。
4.3 商务中心负责采购工程质量信息的交流传递，收集和分析供货方工程质量方面的数据；负责法律法规要求及其变更信息的交流传递。
4.4 运行与安全管理部负责设备及运行管理的信息交流；负责环境管理体系运行信息交流；负责生产组织职业健康安全管理体系运行的信息交流与协商。
4.5 市场拓展分公司负责工程符合性方面信息的交流传递，收集分析工程特性、不合格品、顾客满意等方面的数据，汇总各部门管理体系方面的数据分析结果。
共 4 页第 1 页4.6 各分 (子) 公司负责将施工过程有关质量、环境、职业健康安全管理方面的信息传递给相应的职能部门；负责本单位工作信息交流。
4.7 综合管理部负责信访维稳保密等信息沟通交流。
5.1 内部信息交流：分为日常信息、异常信息、其他信息。
5.1.1 日常信息交流是各岗位在执行公司的各类文件 (如程序文件、作业文件、技术文件、质量、职业健康安全、环保法律法规文件等) 时将实施过程中出现的问题和进展情况向领导及有关单位进行及时、准确的信息交流，并形成必要的管理体系运行记录。
5.1.2 异常情况信息交流是体系在运行中偏离了运行要求，直接影响生产过程的实施:如生产计划未完成、关键工艺测量设备失准、引发生产、设备、安环事故、事件及相关方的意见和投诉等。
5.1.3 其他信息是指单位或员工的反映、建议、各单位向职能部门提出的有关要求等。
信息交流、沟通与协商控制程序
信息交流、沟通与协商控制程序1.目的建立公司内部各层次之间、各职能部门之间、公司与顾客和相关方之间、公司与员工之间适当的沟通渠道，使有关质量、环境和职业健康安全管理体系的管理过程及有效性交流信息与沟通，增进理解、协调行动，推动和不断改进综合管理体系的有效性。
2.适用范围本程序适用于公司内外部就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关信息进行沟通、交流、协商和接受、处理。
3.术语和定义3.1相关方：指利益相关方和地方主管部门，利益相关方包括顾客、产品最终用户、投资者或所有者、供方和合作者、受组织影响的团体、内部顾客、组织内员工。
3.2其它定义引用《管理手册》中的术语和定义。
4.职责4.1办公室为本程序归口管理部门，负责统筹本公司对内、外相关信息的传递与分析、处理。
4.2销售部负责原材料采购和销售合同签定前与顾客交流与沟通，以及收集产品交付后使用信息；负责向生产部门传递客户订单信息。
4.3生产部负责组织收集各车间产品的生产信息，与顾客和环境相关方进行沟通与交流，获取顾客和相关方评价信息，并负责对产品信息、顾客和环境相关方信息进行内部沟通和交流。
4.4质检部负责产品销售后质量反馈信息的收集、处理、交流和沟通，并负责进行内部沟通与交流。
4.5安全办负责收集掌握职业健康安全情况和地方职业健康安全管理部门的评价情况；负责于外部环境相关方进行沟通与交流，获取相关方评价信息并进行内部沟通和交流。
4.6工会定期收集员工对环境、职业健康安全的要求，代表员工与公司领导沟通、协商。
4.7各车间负责产品生产和质量、环境和职业健康安全管理情况信息的提供，并获取顾客、相关方对生产经营部的评价信息。
4.8各部门负责其主管的程序运行中产生的内部和外部信息的收集、处理、沟通和交流。
5.程序5.1信息的内容5.1.1内部信息a.产品生产情况；b.质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案的实施情况及体系运行情况；c.重要环境因素、重大危害及风险的控制情况；d.环境、职业安全健康绩效监测和测量的结果；e.产品重大不合格、环境和职业安全健康事故、事件；f.内外部审核、管理评审结果；g.员工的意见、要求、抱怨；h.化学品安全数据表（MSDS）。
07信息交流协商和沟通控制程序
信息交流、协商和沟通控制程序编号：CX-QEO-B-071、目的和适用范围1.1目的为了保证质量、职业健康安全、环境管理体系信息的及时接收、处理和反馈，确保管理体系的有效运行，特制定本程序。
1.2适用范围本程序适用于公司内部和外部质量、职业健康安全、环境信息的交流。
2、相关文件《管理手册》3、定义采用公司《管理手册》中有关定义和术语4、职责4.1安全质量监察部和工程管理部是本程序的主管部门，负责该程序的制定和更改。
安全质量监察部是施工质量、安全信息交流的综合管理部门,负责内外部的质量、安全信息的接收、处理和反馈。
工程管理部是施工过程信息和环境信息交流的综合管理部门，负责施工进度、施工技术、环境信息的接收、处理和反馈。
4.2社会保障部是职业健康信息交流的综合管理部门,负责内外部的职业健康信息的接收、处理和反馈。
4.3项目经理部负责本级工程质量、职业健康安全、环境管理以及地方主管部门、建设单位质量、职业健康安全、环境、质量信息的接收、处理和反馈。
4.4各相关职能部门负责相应业务范围内的内外部有关质量、职业健康安全、环境信息的接收、处理和反馈。
4.5工会负责与上级主管部门安全信息的交流；负责在职工代表大会上组织职工代表参与制定和评审公司健康安全方面的问题，参与改善公司健康安全状况的讨论。
4.6员工代表：（各项目经理部、机关可分别选一个员工代表。
）参加职业健康安全方面信息交流的协商和沟通，对员工报怨向主管部门汇报, 提出职业健康方面的合理化建议。
5、工作程序5.1总则5.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，也可以利用会议以及通讯工具、宣传品等。
5.1.2信息分为内部信息和外部信息。
5.1.3信息内容应准确可靠。
5.1.4各单位应指派专人负责信息记录管理。
5.2内部信息交流5.2.1内部信息包括以下内容:a)管理方针b)质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况c)重要环境因素、重要危险源及其控制情况；d)适用的法律法规及其他要求的摘录内容；e)培训；f)应急准备与响应；g)监测、测量结果；h)不符合与纠正情况、员工抱怨、投诉；i)内审、管理评审、外部审核信息；g)工程例会信息。
信息沟通与交流控制程序
信息沟通与交流控制程序1.目的建立有效的信息沟通与交流机制, 确保员工充分参与质量、环境、职业健康安全事务的沟通与管理, 确保及时、准确地收集、传递及处理有关的信息, 保障本组织管理体系运行过程中信息资源的有效利用。
2.适用范围本程序适用于本组织内部信息的沟通、外部各方的信息交流, 以及本组织内职业安全健康的内部协商。
3.职责3.1 品质部负责内部各部门间质量信息的收集、传递、处理、记录的监督管理及外部相关方、政府职能部门有关质量要求信息的接收与处理。
并检查相关部门内外部质量信息的收集、传递、处理、反馈、记录归档等管理工作是否规范并保留记录。
3.2 生产部负责内部职业健康安全信息的收集、传递、处理, 并检查相关部门内外部信息的收集、传递、处理、反馈、记录归档等管理工作是否规范并保留记录。
3.3 人力资源部负责内部各部门间环境信息的收集、传递、处理、记录的监督管理及外部相关方、政府职能部门有关环境要求信息的接收与处理。
并检查相关部门内外部信息的收集、传递、处理、反馈、记录归档等管理工作是否规范并保留记录。
3.4 人力资源部负责组织职工代表、女工代表参与本组织有关职业健康安全方针、目标、制度、风险辨识结果的评审、监督等工作及外部相关方职业健康安全要求的接收、处理。
3.5 市场部负责就合同签订前期、履行中有关招投标、合同相关事宜以及合同履行后的售后服务工作与顾客进行沟通与交流；3.6 各部门负责与本部门有关的各类信息的接收、传递、处理、反馈, 信息传递要及时、准确。
4.信息交流工作程序4.1 信息内容: 包括内部信息、外部信息。
4.1.1 内部信息:a）质量、环境、职业健康安全管理体系方针传达至全体员工；b）目标、指标和环境、职业健康安全管理方案的细化和指令的传达；c）适用的法律、法规与其他要求信息；d）运行控制信息, 包括产品质量、环保、职业健康安全方面；e）职责和权限的信息；f）内部的培训信息；g）不符合与纠正措施的信息；h）内审及管理评审信息。
信息交流、沟通与协商控制程序
版次-修改內容程序文件标题：信息交流、沟通与协商控制 程序 编写： 审核： 批准：编写人日期编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：4 页发放 对象份数如控制图章非红色，此程序为非正式文件。
所有程序文件的进行，只可参考控制文件。
控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。
正本图章：控制图章：此份拷贝持有部门:程序文件 信息交流、沟通与协商控制程序--编号： 版次 :-1. 目的：为使国家法律法规、一体化管理方针、目标得到贯彻，客户的需求得到体现，公司各部门、 员工及其他相关方对与公司一体化管理体系有关信息及时有效地传递、协商与沟通和交流， 确保一体化管理体系有效运行。
2. 范围： 本程序适用于公司所有与质量、环境与职业健康安全有关信息的传递、协商和沟通。
3. 定义无4. 工作程序：负责部门4.1 信息的分类及内容各部门4.1.1 外部协商与信息沟通的内容：各部门a)顾客的需求，公司各职能部门对质量、环境及职业健康安 管理层/全的要求；职能部门b)法律、法规和其它要求的获取及与执法部门的联系；相关法律、法规的变更信息；c)外部检查、参观、访问的接待安排及信息反馈；d)合同评审及有关信息传递；e)质量、环境与职业健康安全管理方针通告相关方；f)监测与测量结果的信息；g)相关方的投诉、抱怨及信息处理；h)公司对外呈报的质量、环境和职业健康安全的各类报表。
4.1.2 内部协商与信息沟通内容：a)公司质量、环境与职业健康安全管理方针、目标、重大管理方案及措施的信息；b)体系的运行情况，内外部审核、管理评审的信息；c)法律、法规及相关方要求的信息；d)发生事故和事故的调查、分析、处理信息；e)职工及相关方对影响环境、职业健康安全、服务质量的投诉或抱怨；f)发生危险货物灾害性事故、台风袭击等紧急状态下的重要信息；g)发生货损及质量事故的信息；h)职工参与方针、文件制定和评审信息。
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内部沟通信息交流与协商
控制程序
This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.
内部沟通、信息交流与协商控制程序
文件编号：QP-07-00
制订：
审核：
批准：
生效日期：
一、目的
为加强内外部产品质量安全、环境、职业健康的信息交流与协商沟通，以提高管理体系的有效性，特制定本程序。
二、范围
本程序适用于本公司内部各层次、各部门之间以及与外部顾客、供方、相关方等社会有关方面的信息交流与协商沟通的控制。
三、定义
无
四、职责
总经理负责副总领导层之间、外部相关方、顾客及社会有关方面的交流与沟通。
管理者代表（领导推行组长）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部、外部沟通事宜，以及领导推行小组组员之间的信息交流与协商沟通。
行政部负责公司相关的信息传递，为公司内部信息交流与协商沟通提供条件。
品质部负责公司内外部产品质量信息的归口管理工作。
对外负责与产品质量主管部门（商检局、技监局、认证机构等单位）的信息交流，收集产品质量和产品行业方
面的法律法规并传递到公司相关部门执行，及时将相关信息向管理者代表报告。
行政部负责环境、职业健康安全的信息交流与协商沟通活动的归口管理，并负责保存公司内部的环境、职业健康安全信息。
行政部负责员工职业健康方面的内外部信息交流与协商沟通。
行政部负责公司员工内部信息交流与协商沟通。
销售部负责与客户的信息交流、协商沟通及收集；整理提供产品质量方面的相关信息。
采购部负责与供方的信息交流与协商沟通，并收集采购物资质量方面的相关信息、资料。
各相关部门、车间负责人负责本部门员工间的沟通和信息收集。
五、作业内容
产品质量信息交流与协商沟通。
品质部为公司的质量管理部门，设专职质量信息员负责日常信息管理业务。
其主要职责为：
a) 负责公司内部质量信息的收集，并按《数据分析控制程序》进行分析、汇总建
立质量信息档案。
b) 负责对各部门信息员进行业务指导，督促和检查其工作开展。
公司出现重大异常质量时，品质部应即时向主管领导报告，请示处理意见，并向责任部门反馈处理意见。
经协调仍不能解决的，组织相关部门召开质量会议，
讨论研究解决方案。
各职能部门、车间明确专（兼）职质量信息员，负责本部门、车间的质量信息管理。
其主要职责为：
a) 负责本部门、车间质量信息的收集、填报。
b) 负责将本部门、车间发生的异常质量信息，即时填写《信息联络处理单》向品
质部反馈，并做好本部门的信息登记、归档工作。
c) 销售部负责将各营销员收集外部信息（含其它同行业同类产品信息）、相关的
产品质量和产品存在的潜在不安全方面的信息进行汇总和分析，每月填写《信
息联络处理单》反馈品质部。
产品质量信息收集内容
a) 供方的产品质量信息；
b) 顾客或消费者，特别是在产品信息（包括预期用途、特定贮存要求等信息的
说明）、问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息(包括抱怨)等方
面进行沟通；
c) 政府立法和执法部门的信息；
d) 对管理体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组织；
e) 其他信息，如产品外观、包装、产品的安全性、交付后不合格的情况及处理
情况，同行业质量安全信息等。
a) 产品或新产品；
b) 原料、辅料和服务；
c) 生产系统和设备；
d) 生产场所、设备位置和周边环境；
e) 清洁和消毒程序；
f) 包装、贮存和销售系统；
g) 人员资格水平和（或）职责及权限分配；
h) 法律法规要求；
i) 与产品质量危害和控制措施有关的知识；
j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求；
k) 表明与产品有关的产品质量的抱怨；
l) 影响产品质量的其他条件。
m) 其他产品质量信息，如原辅料、包装材料、进货检验信息；工序质量信息，半成品、检测和样品信息；成品质量情况、检测的信息；不合格品处置信息；基础设施的维护保养信息；关键控制点的监视、纠正、验证过程中的相关信息等；
内部产品质量信息反馈程序
a) 异常质量信息发生时，有关部门立即填写《信息联络处理单》报品质部等部门，品质部签收后，组织生产部部门进行现场调查、了解，提出处理方案和协调处理意见，并由有关部门实施。
b) 对重大经协调不能解决的质量问题，及时上报公司领导进行处理，必要时组织召开质量专题会或提交生产调度会、质量（技术）分析会研究解决。
外部产品质量信息的反馈处理程序
a) 销售部通过客户来访、来电、定货等时机，必要时提供宣传材料、样品等向顾客宣
传和介绍本公司产品信息，对来自客户的有关要求、问询、抱怨等，应作好记录，并采用恰当的方式向顾客反馈；
b) 与客户签订合同或订单按承诺履行合同，对合同条款的修改及时与客户沟通交流；
c) 销售部要充分识别客户的要求和期望，了解客户的需求，并满足客户的期望。
各相关责任部门在与外部相关方交流与沟通时，及时将公司的管理方针、管理体系现状传递给相关方，同时将相关方的意见、建议、要求或投诉收集整理，并进行解决或答复，必要时报主管领导批准解决：对重要的信息填写《信息联络处理单》。
采购部等部门在与供方交流与沟通时，及时将本公司产品质量方面的需求、意见、要求或投诉传递给供方，必要时还应向供方索取相关的见证文件和资料，同时将供方的最新产品质量情况传递给相关部门，由使用部门对供方产品进行评价。
a) 与社会有关方面交流与沟通时，由公司领导、行政部、品质部、生产部等具体实施；
b) 与社会有关方面的交流与沟通主要以新闻媒体形式（包括报纸杂志、广播、电视以及互联网）进行，还可采用文件记录、电话联络、会议等形式。
信息交流与协商沟通的实施效果的利用
为确保内外部信息交流与协商沟通的持续性、有效性，行政部对相关信息进行收集分析整理，必要时采取适宜的统计技术分析方法，执行《数据分析控制程序》。
环境的信息交流与协商沟通
公司环境信息交流包括内部交流和外部交流。
内部交流包括体系运行中，领导之间、领导与部门之间、部门之间、同事之间有关信息交流。
外部的信息交流，包括公司与相关方的交流，相关方包括关注公司的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体，如供方、上级单位以及周围社区居民等。
公司内部信息交流的运行
a) 环境法律、法规方面的信息的传递与交流由行政部负责进行。
b) 环境因素的识别、评价与更新的信息由行政部负责组织与各部门之间进行传递与交
流。
外部环境信息的接受与处理
各部门的内外部信息交流按有关程序要求进行，并按《文件控制管理程序》进行管理。
职业健康安全的信息交流与协商沟通
职业健康安全信息交流与协商沟通范围为：
a) 管理方针和程序的制定与评审；
b) 商讨影响工作场所职业健康安全的重大变化；
c) 职业健康安全事务。
内部协商与沟通
a) 职业健康安全方针、目标、职责的沟通与传达；
b) 有关职业健康安全法律法规和其他要求的沟通与传达；
c) 员工对有关职业健康安全的要求、提案及抱怨；
d) 相关部门参与事故的调查处理；
e) 相关部门参与作业状态改善的商讨.
协商前工会应将协商内容和计划安排通知员工代表，以便代表能代表员工做好协商准备。
进行协商时，行政部应做好记录，并填写《相关方信息收集记录和处理答复记录》，协商结果由工会向员工通报。
内部协商可以采用会议、联络单、调查表等多种形式进行。
与相关方的信息交流与协商沟通
行政部和人事部对内部协商和沟通决定实施情况进行跟踪检查。
公司内部信息交流与协商沟通的型式包括班组会议（班前会）、部门会议、生产调度会、质量（技术）分析会、中层干部会、总经理办公会、董事会、各种专题会等。
六、引用文件
《文件控制管理程序》
《记录控制程序》
《数据分析控制程序》
《内部审核管理程序》
七、相关表格
《信息联络处理单》
《相关方信息收集记录和处理答复记录》
八、附表
无。