顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
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C2
过程设计开 发过程
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C3
产品制造过 程
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C4
产品交付过 程
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C5
客户服务过 程
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M1
经营计划过 程
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M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
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使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
至少3年
每月质量 与交付考 核标准依 照：2016 年VMAX外 协厂考核
量体系第三方认证 并限期安排整改回
计划
复
对制程工艺与 质量相应人
员，客户产品 测试规范文件 标准等，制订 培训与考核计 划，保留培训 记录供客户检
对客户提供的物料进 依照客户单板工艺、
行妥善保管，避免损 BOM、ECO、作业指导
坏或丢失造成赔偿， 书标准安排生产，任
同时，需设定IQC来料 何生产条件、生产工
检验流程，对物料检 艺与生产技术变更，
验发现质量问题，第 需以书面PCN报告进行
一时间联络客户驻厂 申请，得到客户认可
工程师处理
后方可执行
客户验收我司交 客户验收我司交付产 每批加工产
保障生产 付产品时，依照 品时，成品检验采用 品质量报告/
过程中所 各产品出货检验 C=0抽样标准，允收水 质量周报/质