年度产品审核计划
供应商年度审核计划及查检表
实得分：
G部分: 环境保护
审 核 记 录 G1 员工有无环境保护的意识 G2 垃圾的有效分类 G3 废水的有效处理 G4 废气的有效处理 G5 废渣的有效处理 G6 ROHS要求的实现 G部分权重为5% 现场反谈 现场查看 现场查看 现场查看， 现场查看 检测报告 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2
实得分：
B部分: 品质管理和控制
B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別 B1.7 有效期检验要求 B1.8 对供应商的控制 B1.9 拒收的处理 B2 制程的检验和监督 B2.1 检验指引 B2.2 检验记录 B2.3 改善行动要求(CAR) B2.4 大量生产前之样品批核 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查 B2.6 检验环境 B3 最终检验(FQC) B3.1 检验指引 B3.2 检验記录 B3.3 检验/测试设备 B3.4 检验环境 B3.5 成品状況标识 B3.6 改善行动要求(CAR)系統 B3.7 拒收批之处理 B3.8 产品的可靠性测试 B部分权重为25%。 审 核 记 录 现场查看、检验控制程序 现场查看、进料检验指导书 进料检验记录表 进料/成品检验记录表 现场查看 现场查看 现场查看、检验控制程序 供方评审管理程序文件及评审记录 纠正措施报告 现场查看、制程管控文件 现场查看、制程检验指导书 巡查检验记录表 纠正措施报告、改善对策记录 产前会议记录及产前报告 设备日常检查表、保养计划表 现场查看 成品检查标准、杨品检验报告 成品检查指导书 成品检验报告 成品检验报告 现场查看 现场查看、产品标识性管理文件 没有建立CAP系统 纠正措施报告、改善对策记录 查看第三方产品安全检测报告 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 2 2
16949年度审核的要点与方案规划
16949年度审核的要点与方案规划在当今竞争激烈的商业环境中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。
ISO/TS 16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，为企业提供了一套完善的质量管理框架。
而年度审核则是确保企业持续符合该标准要求、不断改进质量管理体系的重要手段。
本文将详细探讨 16949 年度审核的要点与方案规划，以帮助企业顺利通过审核，提升质量管理水平。
一、16949 年度审核的要点（一）文件审核文件是质量管理体系的基础，审核员首先会对企业的质量手册、程序文件、作业指导书等进行详细审查。
重点关注文件的完整性、准确性、一致性和有效性。
例如，质量方针和目标是否明确并与企业战略相匹配；程序文件是否涵盖了标准的所有要求，且流程清晰、职责明确；作业指导书是否具有可操作性，能够指导员工正确执行工作。
（二）管理职责审核企业高层管理者对质量管理体系的重视程度和参与情况。
包括管理者是否定期进行管理评审，对体系的有效性进行评估并提出改进措施；是否为质量管理体系的建立、运行和持续改进提供了必要的资源支持；是否明确了各部门和岗位的质量职责，并进行有效的沟通和协调。
资源是质量管理体系有效运行的保障。
审核企业在人力资源、基础设施、工作环境等方面的管理情况。
例如，员工的培训和能力评估是否到位，能否满足岗位要求；设备的维护保养是否按计划进行，设备的性能是否满足生产需求；工作环境是否符合产品质量和员工健康安全的要求。
（四）产品实现过程这是审核的重点之一，涵盖了从产品设计开发、采购、生产制造到产品交付和售后服务的全过程。
审核产品设计开发过程是否遵循了标准的要求，进行了有效的策划、输入输出评审和验证确认；采购过程中对供应商的选择、评价和控制是否严格；生产过程中是否制定了合理的生产计划，对生产过程进行了有效的监控和测量，确保产品质量符合要求；产品交付和售后服务是否及时、有效，能够满足客户的需求和期望。
（五）测量、分析和改进企业应建立有效的测量、分析和改进机制，以持续提升质量管理体系的绩效。
01 年度产品审核计划
1、审核目的：
对准备出货的产品进行审核，从顾客的角度确认该产品是否符合产品图纸、QS资料、品质检验标准书和法律法规等要求。
2、审核依据：
2.1适用的法律、法规及其他外部文件：
2.1.1产品材料材质证明、SGS报告；
2.1.2客户的特殊要求；
2.2产品尺寸要求：
2.2.1客户产品图纸；
2.2.2 客户QS资料；
2.2.3 产品品质检验标准书；
2.3产品外观要求：
2.3.1产品品质检验标准书；
2.4产品包装要求：
2.4.1 产品作业指导书
2.4.2 客户批准的PPAP文件中包装仕样书；
2.4.3客户批准的PPAP文件中包装示意图；
2.5产品标签要求：
2.5.1客户要求的产品贴纸格式（客户格式）；
2.5.2产品标识和追溯性控制程序；
3、被审核的产品，审核时间，及审核时抽取样本的大小等，详细参考下表：
页码:1/2
4、审核日程、时间及人员安排：
审核组长：王龙
审核人员：魏学联、朱红兵、罗旭东
批准：审核：制订：
页码:2/2。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
年度过程审核计划
过程审核计划
1、目的
研究工序质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，更好地发挥工序质量控制的有效性。
2、审核范围
对选定产品从进货、制造到服务全过程中与其有关的过程进行审核。
3、审核依据：《过程审核控制程序》
4、审核组员
组长：戴备胜
组 员：胡聿锋、张骏、顾杨
5、时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ排：
审核名称
审核日期
被审核过程
关键过程
被审核过程涉及产品
过程审核
2010.12.25
设计开发过程
APQP
LC换档线，LC油门拉线
2010.12.26
生产能力过程审核
现场生产
LC换档线，LC油门拉线
编制：审批：年月日
产品审核计划
产品审核计划
一、审核的目的：站在顾客的立场上检查和评价生产过程中的一切产品质量保证
措施的效果
二、审核的范围：澳大利亚提升桥（PHASE1项目）
三、审核依据：ISO/TS16949质量管理体系文件
四、审核内容：1.产品是否符合法律法规的要求
2.产品的主要尺寸是否符合图纸要求
3.产品特殊特性的要求是否得到了充分的体现和保证
4.产品的功能是否符合设计要求
5.产品包装是否满足运输和符合顾客的要求
6.产品的标签是否清晰
五、审核频次：澳大利亚项目根据不同的产品型号，每年对一个项目进行一次评
审，每年评审的项目不应相同。
说明1：产品质量划分的原则：
说明2：产品质量缺陷类别加权系数：
关键缺陷加权系数=10
主要缺陷加权系数=5
次要加权系数=1。
产品认证工作总结和工作计划
产品认证工作总结和工作计划过去一年，我们的公司在产品认证方面取得了令人骄傲的成绩。
我们成功地通过了多个国际认证机构的审核，确保了产品的质量和安全性。
在这篇文章中，我将总结过去一年的产品认证工作，并提出未来的工作计划。
一、过去一年的产品认证工作总结1.积极收集认证信息过去一年，我们的团队积极收集了各种产品认证相关的信息。
我们定期关注国内外的认证制度和标准，及时了解最新的认证要求，并根据需要进行调整。
2.认证需求评估在收集到认证信息后，我们进行了详细的需求评估。
我们评估了每个产品的认证需求，包括所需的认证类型、认证标准、认证机构等。
这个过程确保我们的产品能够满足国内外市场的要求。
3.内部流程规范化为了提高产品认证的效率和质量，我们对内部流程进行了规范化。
我们建立了完善的认证申请流程，明确了各个环节的责任和时间节点，确保了整个认证过程的顺利进行。
4.认证申请材料准备我们的团队在过去一年中，为每个产品的认证申请准备了详尽的材料。
我们充分了解了认证机构的要求，确保了申请材料的完整性和准确性。
通过精心准备的申请材料，我们成功地通过了多个国际认证机构的审核。
5.协调认证审核在整个认证过程中，我们与认证机构保持了密切的合作。
我们积极协调认证审核的安排，及时回答认证机构的问题，并提供必要的支持和配合。
这种协调合作的精神，使我们的产品认证得以顺利进行。
二、未来的工作计划1.持续学习和更新认证要求未来，我们将继续学习和更新国内外产品认证的最新要求。
我们将积极参加行业研讨会和培训课程，了解最新的认证标准和技术，以保持我们在产品认证领域的领先地位。
2.优化认证申请流程为了进一步提高产品认证的效率和质量，我们将优化认证申请流程。
我们将收集员工的意见和建议，对现有流程进行审查和改进。
通过精简流程、增加自动化操作，我们将缩短产品认证的周期，提高工作效率。
3.加强内部协作与沟通产品认证工作需要多个部门的协作与配合。
为了提高团队的整体协作能力，我们将加强内部沟通。
16949年度审核方案
16949年度审核方案一、背景介绍ISO/TS 16949是汽车行业的国际标准，用于规范汽车产品和零部件供应商的质量管理体系。
根据这一标准的要求，每年都需要进行审核来评估组织是否符合相关质量管理要求。
本文将详细介绍16949年度审核方案，确保组织在审核过程中能够满足标准的要求。
二、审核目的及范围年度审核的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO/TS 16949标准的要求，以及其有效性和持续改进能力。
本次审核将覆盖整个企业的各个职能部门，并且将包括内部和外部供应商的审核。
三、审核准备工作1. 人员组成：由内部审计员和外部第三方审核员组成审核小组。
2. 文件准备：收集和整理相关质量管理体系文件，包括政策、过程流程图、工作指导书等。
3. 公告通知：提前通知相关部门和员工，告知审核时间、地点和审核程序。
四、审核流程1. 计划阶段：- 定义审核时间表和流程，以确保全面和有序的审核过程。
- 审核小组与各部门负责人协商，确定审核的范围和重点。
2. 现场审核阶段：- 审核小组对各职能部门进行现场审核，重点关注关键过程和指标。
- 通过文件审核、员工访谈和实地观察来评估质量管理体系的有效性。
3. 结果评定阶段：- 审核小组评估现场收集的审核证据，确定组织是否符合标准要求。
- 根据评估结果，制定改进计划，并提出建议和指导意见。
4. 报告编写阶段：- 撰写审核报告，包括审核发现、问题和建议的详细描述。
- 报告需要经过审核小组和相关部门的审查和确认。
五、审核结果及改进计划1. 审核结果：- 根据审核结果，确定组织是否符合ISO/TS 16949标准的要求。
- 如果存在不符合项或改进机会，将进行详细记录并提出纠正和预防措施。
2. 改进计划：- 根据审核结果，制定改进计划，明确改进目标、责任人和时间表。
- 监控和跟踪改进计划的实施情况，并进行定期评估和审查。
六、审核总结年度审核是评估质量管理体系有效性和持续改进能力的重要手段，也是确保组织符合ISO/TS 16949标准要求的关键环节。
受托生产企业年度审核计划
受托生产企业年度审核计划一、背景介绍随着市场竞争的加剧，企业为了提高效益和竞争力，常常将一些生产环节外包给专业的受托生产企业。
然而，为了确保生产质量和合规性，对受托生产企业进行年度审核是必要的。
二、目的和意义年度审核旨在评估受托生产企业在过去一年的工作表现，确保其符合合同约定和法律法规要求。
通过审核，可以发现问题并提出改进方案，保证生产质量和合规性。
三、审核内容和方法1. 生产质量审核- 检查受托生产企业的生产设备和工艺流程，确保其符合标准要求。
- 抽查生产记录和质量控制文件，评估产品质量控制体系的有效性。
- 进行产品抽样检验，验证产品的合格率和符合性。
2. 合规性审核- 检查受托生产企业的环境保护措施，确保其符合环境法规的要求。
- 检查受托生产企业的劳动安全与职业卫生措施，确保员工的安全和健康。
- 检查受托生产企业的法律合规措施，包括合同履行、税务合规等方面。
3. 数据审核- 对受托生产企业的生产数据进行审核，确保数据的准确性和可信度。
- 比对受托生产企业的实际产出与合同约定的产出，评估其生产能力和效率。
四、审核计划和流程1. 制定审核计划- 根据受托生产企业的规模和生产情况，制定年度审核计划。
- 确定审核的时间节点和审核的重点内容。
2. 进行实地审核- 审核人员前往受托生产企业进行实地审核。
- 检查企业的设施设备、文件记录等情况。
- 与企业管理人员和生产人员进行沟通，了解工作流程和问题。
- 抽查样品进行质量检验。
3. 编写审核报告- 根据实地审核情况，编写详细的审核报告。
- 在报告中指出存在的问题和改进的建议。
- 报告应由审核团队成员共同讨论和审核，确保报告的客观性和准确性。
五、改进措施和跟踪1. 根据审核报告提出的问题和建议，受托生产企业应制定改进措施，并设立相应的整改计划。
2. 对改进措施的执行情况进行跟踪和评估，确保问题得到有效解决。
3. 下一年度的审核计划应考虑前一年度的整改情况，重点关注存在的问题和风险。
年度产品审核计划3篇
年度产品审核计划3篇
（660字）
1、审核目的
验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。
2、审核范围
公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。
3、审核依据
公司20xx年c版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。
4、审核组
组长：于红立
第一组：于红立、马志聪（技术部、供应部、大小五金）
第二组：王东、马瑞金、（质量部、工程服务部、营销部）
第三组：蔡桂兰、张义鑫、马静（高管层、总经办、生产部、车间）
5、审核程序
首次会议
时间：20xx年x月x日
地点：公司二楼会议室。
审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
决策层领导、管理者代表、审核员及相关部门负责人参加。
到会人员签到。
总经办做好会议记录。
现场审核
（227字）
审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系、haccp体系文件不断完善，以保持其持续有效性。
审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。
审核频次：每年两次，上、下半年各一次。
审核依据：1、公司质量管理体系文件 2、相关的法律法规及标准 3、 iso9000:20xx标准 4、 haccp体系文件标准 5、有关顾客提供的要求
审核活动安排：第一次审核：20xx年2 月份第二次审核：20xx年10月份。
年度审核计划及实施计划
×××××××××有限公司年度内审计划编制：审核：批准：时间：时间：时间：常熟风范电力设备股份有限公司审核实施计划第 1页共 2 页1.审核目的：通过审核，了解质量体系各要素在各部门的实施情况以及实施效果是否达到了所规定的要求，以便及时发现问题、纠正问题，确保公司质量体系有效运行并不断完善，从而实现公司质量目标。
2.审核依据：G B/T19001－2008 idt ISO9001:2008本公司质量手册、程序文件相关法律法规、技术标准3．审核覆盖产品：公司生产许可的750kV输电线路铁塔、输变电钢管结构塔及各类钢结构。
4. 审核时间：2011年3月21日至2011年3月25日5. 审核组人员及分组：审核组组长：范永刚A组：范永刚、金李佳、周凤新、谢熹（薛亚兵观察员）B组：周卫忠、吴健、周建东、邹斌、李剑（李卫中观察员）C组：黄荣新、陶建丰、戴夏斌、虞磊磊、陶钧（陈中华观察员）6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核报告及发放范围：审核报告将于2011年3月31日前发布，发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各分厂、各车间负责人和审核员。
×××××××有限公司审核实施计划第 2 页共 2 页8. 审核安排：编制：审核：批准：时间：时间：时间：记录号：××××××××××××××有限公司内部管理体系审核报告编号：。
产品审核计划范例
产品审核计划
产品名称产品料号审核日期
审核组成员：
组长：
组员：
审核的目的：
对检查合格后，待出货的产品质量进行抽检，以确定其是否与产品规格性能要求相符，且满足法律法规与客户的需求。
审核范围：
1、在批量生产的产品中抽取5PCS产品，对其所有的重要特性进行检验。
2、依照客户要求和产品规格性能等要求确定要检验的特性。
审核的依据：
a、最新版本图纸
b、所涉及的标准（检验标准，测定方法标准书，控制计划等相关的标准）
c、顾客要求
d、限度要求
e、法律法规要求
f、标准样品（包括色板等）
g、不合格的分类
h、其他相关要求
审核的流程：
1、从仓库或最终检验处对待发运的产品中抽取要检验的样品，被抽检批次需进行隔离，
标识，直至审核结束。
若产品在审核完成后须送回，则必须对产品作相应的标识，由审核员负责在检验完后再把样品正确地送回（注意保护产品）。
2、收集各种资料，如：客户需求、图纸、检验表、检验标准、法规标准等。
3、确认检查资料的有效性和出版日期是否正确（是否是最新版）。
4、依照审核提问表实施审核。
5、对产品外观进行目视检测
6、按照客户图纸或产品图纸对产品进行测量（尺寸控制）
7、对产品进行特性检验（如物理、化学性能及可靠度等）（若必要）
8、撰写审核报告
9、核报告中有不合格产品则发出要求改进计划，并追踪改进效果。
备注：
作成：审核：批准：。
16949年度审核方案
16949年度审核方案一、背景概述16949年度审核方案旨在确保符合汽车行业质量管理体系标准，提升质量管理水平，以达到持续改进的目标。
本方案将依据16949国际标准要求，制定审核计划，明确审核过程和目标。
二、审核目标1. 确保组织质量管理体系的有效性和符合性。
2. 发现并解决潜在和实际的质量管理体系问题。
3. 评估质量管理体系改进的有效性和可持续性。
4. 提供持续改进的建议和指导。
三、审核范围本次审核计划将覆盖公司整个质量管理体系，包括但不限于组织结构、质量方针与目标、资源管理、产品开发、供应商管理、过程控制、持续改进等各个方面。
四、审核过程1. 审核准备阶段1.1 确定审核组成员和角色分工。
1.2 了解组织的架构、流程和文件。
1.3 制定审核计划，明确审核范围和时间表。
1.4 准备审核所需文件和工具。
2. 审核实施阶段2.1 召开开幕会议，向相关人员介绍审核目的和过程。
2.2 对质量管理文档进行审核，包括政策、流程、工作指导书等。
2.3 对组织机构进行审核，包括各个职能部门的责任和职责。
2.4 对产品开发流程进行审核，评估其是否符合标准要求。
2.5 对供应商管理流程进行审核，确保合格的供应商选择和监控体系。
2.6 对关键过程进行审核，评估其效果和可持续性。
2.7 进行现场实地考察，验证质量管理体系实施情况。
3. 审核报告编制阶段3.1 整理审核所得到的资料和信息。
3.2 编写审核报告，包括发现的问题、建议的改进和持续改进计划。
4. 审核报告审核和发布阶段4.1 审核报告内部审核，确保准确性和完整性。
4.2 报告审核通过后，发布给相关人员。
4.3 召开闭幕会议，总结审核结果，并提出进一步的行动建议。
五、审核结论及后续跟踪1. 审核结论分为合规、不合规和部分合规三种情况，并向组织管理层汇报。
2. 针对不合规和部分合规问题，组织应制定相应的纠正和预防措施，并设立跟踪机制以确保问题的解决。
3. 审核结果应及时更新至质量管理体系文件，并用于制定持续改进计划。
年度产品审核计划
XXXXXX 有限公司
-第 1 页 共 1 页
年度产品审核计划
1、 审核目的
及时发现产品存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定产品是否满足顾客要求，以便及时采取纠正和预防措施。
2、 审核范围
我公司已正式生产的经检验合格的成品。
3、 审核依据
产品检验标准、控制计划、技术规范、产品质量审核规则、产品质量缺陷严重性分级表及IS09001标准。
4、 审核内容
与产品有关的外观、尺寸、标记、工艺参数等。
5、 审核频次及部门
● 确保每年对公司生产的主要产品至少审核一次，对产品功能的审核频次依据质检部产品试验周期进行审核。
当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。
● 受审核部门包括与产品质量有关的所有单位。
6、
附录：产品质量严重表(来源于产品审核指导书)
关键缺陷A/主要缺陷B/次要缺陷C/=10/5/1。
加权系数
根据特性的重要程度确定加权系数f ：次要特性/主要特性/关键特性/ =1/5/10
编制： 审批： 时间：。
产品审核年度计划
产品审核年度计划产品审核是企业质量管理中至关重要的一环，它能够确保企业所生产的产品符合相关法规要求，保证产品质量和安全。
为了更好地规范和组织产品审核工作，制定一份详细的产品审核年度计划是必不可少的。
下面是一个产品审核年度计划的示例（共1300字）。
产品审核年度计划一、引言产品审核是为了确保产品质量和安全，提高企业竞争力的重要环节。
本年度计划旨在制定一份详细的产品审核计划，明确审核目标和方式，确保产品符合法规要求，进一步提升企业的形象和市场竞争力。
二、整体目标1. 提高审核效率和质量，确保产品合规性和安全性。
2. 加强审核团队的专业能力培养，提升团队整体素质。
3. 完善审核流程和标准，确保审核工作的规范性和连续性。
三、审核范围和计划1. 审核范围本年度计划将对企业的所有产品进行全面审核，包括生产过程、产品设计、原材料采购、质量控制等。
2. 审核计划（1）第一季度：对产品设计进行审核，包括产品规格、功能、质量标准等方面。
（2）第二季度：对生产过程进行审核，包括工艺流程、设备使用、环境卫生等方面。
（3）第三季度：对原材料采购进行审核，包括供应商选择、采购流程、质量控制等方面。
（4）第四季度：对产品质量进行抽样检测和评估，确保产品符合相关法规要求。
四、审核团队建设1. 培训计划（1）提供产品审核相关培训，包括产品质量知识、法规要求、审核方法等。
（2）邀请专家进行技术指导和培训，加强团队的技术水平和专业能力。
2. 团队建设（1）建立审核团队，明确团队成员职责和工作流程。
（2）定期组织团队会议，分享经验和问题讨论，提高团队协作能力。
五、审核流程和标准1. 审核流程（1）确定审核项目和目标。
（2）收集相关信息和资料。
（3）制定审核计划和安排。
（4）进行实地审核和抽样检测。
（5）审核结果评估和整改建议。
（6）撰写审核报告并汇总分析。
2. 审核标准（1）严格执行相关法规和标准，确保产品合规性。
（2）参考国内外行业标准和最佳实践，提高产品质量水平。