物料采购管理规程
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料采购管理规定
物料采购管理规定以下是一个典型的物料采购管理规定的示例，供参考：1. 采购范围：所有与公司业务相关的物料采购需通过公司采购部门进行统一管理。
2. 采购流程：a. 需求提出：各部门需向采购部门提出物料采购需求，并提供详细的物料规格、数量、交付时间等信息。
b. 采购计划：采购部门根据各部门提供的需求，进行统一汇总和审核，并制定采购计划。
c. 供应商选择：采购部门根据需要选择合适的供应商，并进行供应商的评估和筛选。
d. 报价和谈判：采购部门与供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和合同条件。
e. 签订合同：采购部门根据谈判结果与供应商签订正式合同，确保双方权益。
f. 订单提交：采购部门将签订好的合同提交给供应商，并确保供应商按时交付。
g. 物料入库：采购部门和仓库部门共同监督物料入库，并进行验收和记录。
h. 结算和付款：采购部门根据合同约定及物料实际情况进行结算和付款。
3. 采购授权：只有获得采购部门的授权，才能进行物料采购活动。
4. 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、售后服务等。
5. 采购预算：各部门在提出物料采购需求时，需提供相关预算，以便采购部门进行合理安排。
6. 采购记录：采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、供应商选择、报价和谈判记录、合同签订及付款等。
7. 库存管理：仓库部门需对采购的物料进行及时合理的入库、出库、库存管理，确保物料安全和利用率。
8. 审核流程：采购部门的采购活动需经过相关部门或领导的审核，确保采购行为符合公司规定和法律法规。
9. 违规处罚：对于违反相关规定的采购行为，采购部门有权采取相应的追责和处罚措施，包括警告、罚款、解除合同等。
以上规定可根据实际情况进行调整和补充，并需经过公司相关部门或领导的审定。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。
2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和可行性。
(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。
(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内容完整、准确。
4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。
5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后，需质检部门先行对物料进行检验。
(2)确认物料符合质量要求后，将货物进行入库，并进行相应记录。
(3)若有质量问题，采购部门与供应商进行协商并解决问题。
四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统，包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块，以提高采购效率和准确性。
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。
5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。
6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
采购物料管理制度
采购物料管理制度一、总则为规范公司采购活动，提高采购效率和管理水平，根据公司的发展战略和采购政策，制定本制度。
二、采购范围公司的采购范围包括但不限于：原材料、零部件、设备、办公用品等。
采购金额在1000元以上的需经公司领导层审批。
三、采购预算每年初，公司各部门需提出采购计划和预算，经公司管理层批准后执行。
四、供应商资信评估公司设立供应商资信评估制度，对所有供应商进行资信调查和评价。
供应商需提供相应的资质文件，否则不能列入公司的供应商名录。
五、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购渠道、供应商选择、报价比较等。
3. 采购合同签订：选定供应商后，签订采购合同。
4. 物料验收：收到货物后，进行物料验收，确保物料的质量和数量符合合同要求。
5. 入库管理：对验收合格的物料进行入库管理，确保物料的跟踪和管理。
6. 付款结算：按照合同约定和财务制度进行付款结算。
六、采购原则1. 公开、公平、透明：采购过程需公开、公平、透明，不得利用职权谋取私利。
2. 价格优先：在保证质量的前提下，选择价格最低的供应商。
3. 质量第一：质量是企业的生命线，质量第一是公司采购工作的首要原则。
七、采购责任1. 采购部门负责采购活动的组织和实施，把控采购的过程和质量。
2. 各部门负责采购需求的提出和审批，严格按照采购流程执行。
3. 财务部门负责采购款项的支付和结算。
八、采购风险1. 市场风险：市场价格波动、供应商经营状况不稳定等因素可能影响采购成本和供货安全。
2. 质量风险：不合格货物会影响公司正常生产，降低产品质量和客户满意度。
3. 合同风险：合同履行出现纠纷，导致公司承担更多的法律责任和经济损失。
九、采购绩效考核公司设立采购绩效考核制度，对采购部门和供应商进行绩效考核，确保采购活动高效、优质和稳定。
十、违规处理对采购活动中违反公司制度规定或操作不当的行为，将按公司规定进行处理，包括警告、罚款、责任追究等。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、概述物料采购管理制度是企业为规范和优化物料采购过程而制定的一套管理规定。
该制度旨在确保企业物料的采购能够按照一定的流程和标准进行，从而提高采购效率、降低采购成本，保障企业运作的顺利进行。
二、采购流程1. 需求确认在物料采购之前，相关部门首先需要确认物料的需求及数量，进行申报和审批流程，确保物料采购符合企业实际需求。
2. 供应商选择根据采购需求，采购部门与供应商进行洽谈，并根据供应商的资质、价格、交货时间等因素进行评估和选择。
选择合适的供应商能够保证物料的质量和供货稳定性。
3. 采购合同签订在确定供应商后，采购部门需与供应商签订采购合同。
采购合同应包括双方的权责、物料规格、质量标准、价格条款、交货时间、支付方式等内容，以明确双方的权益和责任。
4. 采购执行采购部门在合同约定的时间内，按照采购需求向供应商下单，并做好物料的接收和验收工作。
如有发现物料不符合合同要求，需要及时与供应商进行沟通并处理。
5. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商进行绩效评估，包括物料的质量、交货准时率、合作态度等方面。
评估结果用于供应商的持续改进和与供应商的合作更新。
6. 采购档案管理采购部门应建立健全的物料采购档案，记录与采购相关的合同、订单、验收记录等重要信息，以备后续查阅和管理。
三、采购标准和要求1. 供应商资质要求企业应制定供应商资质评估标准，确保供应商有良好的生产能力和信誉度。
评估标准可以包括供应商的注册资本、质量管理体系认证、产品质量认证等。
2. 物料质量标准采购部门应设定与物料质量相关的标准，确保采购的物料符合企业的使用要求。
物料质量标准可以包括外观检查、尺寸要求、性能指标等内容。
3. 价格合理性采购部门应制定价格评估机制，确保采购的物料价格合理。
评估可以参考市场价格、多个供应商的报价等因素，以获得最有利的采购价格。
4. 交货准时性供应商应按时交付物料，确保企业生产和运营不受影响。
采购部门应与供应商明确交货时间，供应商需保证按时交货。
GMP物料采购管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01001-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料采购管理规程，确保物料采购保证按时、按质、按量采购供应。
2.适用范围原料、辅料、包装材料、五金、化学试剂、低质易耗品等。
3.责任者商务部负责人、采购员、仓库保管员。
4.内容4.1.采购计划4.1.1.生产所需物料物品商务部根据生产部的《月物资请购计划》以及仓库库存制定《月采购计划》，经商务部经理审核、总经理批准后实施。
4.1.2.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据科研、检验等方面的实际需要确定，由部门负责人审核后于每月下旬提交给商务部。
4.1.3.设备、基建、大修理用专项物资需用量由生产部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产部于工程开工前60天（特殊设备90天）向商务部提出，再由总经理批准。
4.1.4.设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每季度第一个月25号以前提交商务部。
4.1.5.固定资产设备的购置由各部门向行政人事部/商务部报送，商务部根据财务部专用资金落实情况，总经理批准后，告知各呈报部门。
标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部4.1.6.临时采购的物资，相关部门应填写《请购单》（紧急《请购单》应加盖“加急”印章），交予商务部实施。
物资物料采购管理制度
物资物料采购管理制度管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
那你知道怎么写吗？以下是小编给大家带来的物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家物资物料采购管理制度1一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。
4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。
(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。
(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。
(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。
物料采购管理规程-01
1.0 目的1.1 为确认新的合格供应商和对供应商的评审提供指引；1.2 确保按程序进行采购,且所采购的生产物料均通过验证并符合本公司的指定要求。
2.0 范围和定义2.1 适用于对提供生产物料或外发加工物料的供应商的确定、评审以及所有与品质有关的生产物料的采购及相关活动。
2.2 供应商---指提供生产物料或外发加工物料的组织。
3.0 职责3.1 物控采购部门负责生产物料采购或外发加工，以及书面合同或协议的拟订，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》的转换。
3.2 生产计划部门负责生产物料的申购；3.3 相关IQC负责物料的检验；3.4 仓库负责来料的收发与储存；3.5 总经办/生产/工程/QC等部门参与供应商的评审与确认；3.6 物控采购部门负责记录和资料归档。
4.0 管理规程4.1 新供应商的确认4.1.1 根据本公司需要，设计与工程部确认好所需物料的具体要求，并填写《样板要求表》经核准交物控采购部门。
4.1.2 物控采购部门根据《样板要求表》及其它需要寻找能提供或加工合格物料的新供应商，要求其及时送样。
4.1.3 供应商按照物料《样板要求表》提交样板及资料给物控采购部门，物控采购部门填写《零件样板测试报告》交设计与工程部。
4.1.4 设计与工程部负责测试，并将结果填入《零件样板测试报告》，经核准及评估,将结果通知物控采购部门：A、若评估结果为合格的，物控采购部门负责将新物料评估情况反馈给供应商，同时对供应商进行调查，填写《供应商概况表》且要求供应商报价；B、评估样板为不合格的，通知供应商重新提供样板及资料或选择、寻找新供应商。
C、价格的评估对比若不符合，则双方协商达成一致，若仍不符合要求则重新选择、寻找新供应商。
4.1.5 总经办综合供应商样板的质量和价格，对其订购周期、货款支付，售后服务等进行最终评审；4.1.6 若最终评审合格，物控采购部门应及时将该供应商登记在《合格供应商一览表》上并注明“临时”字样，由总经理批准后，物控采购部门保存原件，同时须复印一份给生产计划部门和品检人员使用，物控采购部门在发放新的《合格供应商一览表》时，应将旧版收回；若最终评审不合格，则由物控采购部门重新寻找供应商。
标准化物资物料采购管理制度
标准化物资物料采购管理制度各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理。
以下是给大家带来的标准化物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家！标准化物资物料采购管理制度11、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
物料采购管理规定范本(三篇)
物料采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范物料采购管理，提高采购效率和品质，保障公司的利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有部门和采购人员进行物料采购的活动。
第三条采购人员应遵守国家相关法律法规及公司内部规章制度，做到公平、公正、公开、廉洁的原则。
第四条公司采购物料分为直接物料采购和间接物料采购。
第五条直接物料采购是指用于生产过程中直接用于产品制造、销售的物料。
第六条间接物料采购是指用于公司办公、生活等非直接与产品制造、销售相关的物料。
第七条采购人员应做到提前计划、公开透明、比较合理、节约用材的原则进行采购。
第八条采购人员应根据业务需求和预算编制《物料采购计划》，并报相关部门审核。
第二章采购流程第九条物料采购流程分为采购需求确认、物料选型、供应商选择、合同签订、采购执行五个环节。
第十条采购需求确认是指采购人员根据业务需要，确定所需物料的种类、规格和数量。
第十一条物料选型是指采购人员根据采购需求，在市场上进行物料的调研，进行性能、品质、价格等多方面的比较，确定最终选择。
第十二条供应商选择是指采购人员根据公司的供应商管理制度，在符合规定的供应商名单中选择合适的供应商。
第十三条合同签订是指采购人员与供应商进行谈判，确定物料采购的相关事宜，并签订正式的合同。
第十四条采购执行是指采购人员按照合同的约定，与供应商进行交流、协调，确保物料按时到达并符合要求。
第三章采购合同管理第十五条采购合同应明确双方的主要义务和责任，包括物料的种类、规格、数量、交货日期、价格、支付方式等。
第十六条采购合同应履行签订、备案、合同执行、验收等程序。
第十七条采购合同的签订应由采购人员和供应商共同参与，并应加盖公司公章和供应商的盖章。
第十八条采购合同应保存相关电子文档和纸质文档，便于随时审查和查询。
第十九条采购合同的变更应经过相关部门的批准，并书面确认。
第四章采购费用管理第二十条采购人员在物料采购过程中应确保费用合理、节约，并严格控制采购费用的支出。
物料采购的标准管理规程
物料采购的标准管理规程一、目的：建立物料采购的标准管理规程，保证采购符合质量标准的物料，为保健品生产提供良好的物质基础。
二、适用范围：使用于对公司原料药、辅料、包装材料的采购。
三、责任者：采购员。
四、正文：1 采购计划：1.1 物料采购员应根据生产计划，制定年度、月采购计划。
制定的采购计划应做到合理贮备、库存余量适宜，不造成积压。
1.2 采购计划内容包括：物料名称、规格、数量、供货单位、运输方式、采购时间安排、物料到货进度、资金预算。
1.3 采购计划经供应部经理批准后实施。
2 采购人员应采购经本公司审计合格的供应商提供的物料，产地应保持相对稳定,原料药的产地与保健品注册时的产地一致。
在特殊情况下，无合格供应商或合格供应商无法提供所需物料时，应写出特殊采购申请，经供应部经理、质量部部长、质量受权人审批后，方可重新选择供应商。
3 采购人员在签订采购合同时，应明确约定所执行的物料验收质量标准。
4 采购的物料应符合质量标准要求。
物料的包装应符合质量标准要求或双方约定的要求。
5 采购员在采购原料时，必须按有关规定索取有效的检验报告单，从动.植物中提取的单一有效物质或以生物、化学合成物为原料的，检验报告单上应有该物质的理化性质及含量。
6 所用的运输方式应能保证在运输过程中，不对物料质量产生不良影响。
7 采购的物料进公司时，仓库管理员应对照采购订单、物料质量标准8 检验部门按物料质量标准进行检验，检验合格后，采购员方可办理入库手续每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。
9 采购员应定期组织供应商审计，掌握供应商的供货能力、物料质量保证情况，保证及时供应合格的物料。
10 采购员采购前应了解熟悉采购物资的性能、规格和质量标准。
物料采购管理规定
物料采购管理规定通常是公司或组织制定的一系列规定和政策，用于指导和管理物料采购的过程和程序。
这些规定旨在确保物料采购的合理性、规范性和透明度，以降低采购风险，提高采购效率，保证公司或组织的利益最大化。
下面是一份约____字的物料采购管理规定的示例：一、总则1.1 为规范公司物料采购行为，维护公司利益，特制定本规定。
1.2 本规定适用于所有在公司内从事物料采购活动的员工。
1.3 物料采购活动应遵循公正、透明、公平、诚信的原则。
二、采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 部门提出采购需求时，应向采购部门提交采购需求申请，明确采购物料的名称、数量、规格、期望交货日期等信息。
2.1.2 采购部门应根据需求确认采购方式，如询价、招投标等，并及时向相关部门通报采购进展。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门应制定供应商评估标准，根据供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等因素选择合适的供应商。
2.2.2 供应商评估结果应以书面方式记录，并及时向相关部门通报。
2.3 询价和招投标2.3.1 采购部门根据采购方式制定询价或招投标文件，明确采购物料的要求和需要提供的信息。
2.3.2 供应商应按照要求提交报价或投标文件，采购部门应及时评审并选定合适的供应商。
2.4 合同签订2.4.1 采购部门应与供应商签订采购合同，明确物料的名称、数量、价格、交货日期、质量标准等内容。
2.4.2 采购合同应经过法务部门的合法性审查，并及时归档备份。
2.5 物料验收2.5.1 物料到达后，采购部门应组织相关人员进行验收，确保物料与合同要求一致。
2.5.2 验收合格的物料应及时入库，验收不合格的物料应按照合同约定进行处理。
三、采购控制3.1 采购预算控制3.1.1 各部门提出采购需求时，应进行预算评估，确保采购行为符合公司的财务预算。
3.1.2 采购部门应根据预算情况进行采购计划的制定和调整。
3.2 采购合同管理3.2.1 采购部门应对采购合同进行有效管理，确保合同的履行和执行。
采购 物料 管理制度
采购物料管理制度第一章总则第一条为规范公司采购物料行为，加强对物料采购的管理，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和人员在采购物料过程中的行为。
第三条公司采购物料坚持“合理、规范、公开、公平”的原则，力求达到最佳采购效益。
第四条本制度的内容涉及公司内部管理规范，并不涉及外部商业秘密，不得对外泄露。
第五条公司内各部门应当配合并严格执行本制度，不得有违背本制度的行为。
第二章采购程序第六条采购计划：各部门在需求确定后，应当编制采购计划，并提交至采购部门统筹安排。
第七条采购审批：所有采购需经过相关部门审批。
金额较大的采购需经过公司领导层的批准。
第八条供应商选择：公司采购物料应当优先选择合格的供应商，经过严格的评估和筛选。
第九条采购合同：采购部门应与供应商签订正式的合同，确保双方权益。
第十条物料验收：采购部门接收到物料后应进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。
第三章采购管理第十一条价格管理：采购部门应当定期对市场价格进行调研，确保采购物料价格的合理性。
第十二条供应商管理：采购部门应当建立供应商台账，对供应商进行定期评估和管理。
第十三条库存管理：采购部门应根据销售需求和物料寿命合理管理库存，避免过多或过少采购。
第十四条物料管理：采购部门应当建立物料档案，并对物料进行分类、存储和调配。
第十五条退换货管理：若因供应商质量问题或采购失误导致的物料损坏，采购部门应及时处理退换货事宜。
第四章监督检查第十六条公司管理部门应对采购部门的采购行为定期进行审计和检查。
第十七条员工的采购行为如存在违规行为，公司将予以相应处罚。
第十八条员工如发现采购操作的违规行为，应及时向公司管理部门进行反映。
第五章附则第十九条本制度自发布之日起生效。
第二十条对此制度的解释权属于公司管理层。
第二十一条本制度解释权归公司总部所有。
物料采购操作规程
物料采购操作规程一、目的本操作规程旨在规范物料采购流程，提高采购效率，确保物料采购的准确性和及时性。
二、适用范围本操作规程适用于公司内部所有物料采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据生产计划和库存管理系统的报警提示，确认物料采购需求。
1.2 采购部门与相关部门协商确定采购数量和时间，并填写采购申请表。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据物料需求，向已有供应商询价，并将询价结果填写至供应商比价表。
2.2 采购部门对比供应商报价、交货期、售后服务等要素，综合考虑选择最适合的供应商。
2.3 如需寻找新供应商，采购部门可以通过网络搜索、参加展会、招标等方式寻找合适的供应商。
选择供应商后，需进行供应商评估并记录评估结果。
3. 采购协商与合同签订3.1 采购部门与供应商进行协商，明确物料的规格、型号、质量标准、价格、交货期等具体事项。
3.2 采购部门编制采购合同，并确保合同中包含了必要的条款，如交货方式、支付方式、违约责任等。
3.3 采购合同需由合同双方签字确认，并保留归档。
4. 采购订单生成4.1 采购部门根据采购合同内容，填写采购订单，并将订单发送供应商确认。
4.2 供应商收到采购订单后需确认，并确保订单内容无误。
双方确认后，采购订单生效。
5. 物料验收与入库5.1 收到供应商发货后，仓库管理人员根据采购订单对物料进行验收，确保物料的种类、数量、质量与订单一致。
5.2 验收合格的物料按照库存管理系统规定的流程进行入库。
5.3 如发现物料存在缺陷或数量与订单不符等问题，需及时与供应商联系并解决。
6. 采购结算6.1 采购部门与财务部门核对发票，并进行付款操作。
6.2 如发现发票有误，采购部门需及时与供应商协商并纠正。
6.3 采购部门保存好采购记录、采购合同、发票等相关文件，便于日后跟踪与管理。
四、责任与义务1. 采购部门负责采购需求确认、供应商选择、采购协商与合同签订、采购订单生成等工作。
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物料采购管理规程
1.目的：规范原、辅材料、包装材料的采购原则，保证药品生产所需物料的质
量。
2.范围：适用于药品生产所需物料的采购管理。
3.责任：物料管理部和质量保证部对实施本规程负责。
4.程序：
4.1供应商必须具有有效的下列文件，复印件加盖供应公司公章送质量保证部存档：
4.1.1原、辅料供应商：营业执照；国家法定机构合法的有效证书；符合药品管
理的原、辅料，需有国家食品药品监督管理局核发的生产许可证和生产批准文号，GMP/GSP证书等。
4.1.2外包装材料供应商：营业执照；税务登记证；印刷经营许可证；商品条码
印刷资格证等。
4.1.3直接接触药品的内包装材料供应商：营业执照、《药品包装用材料、容器生
产企业许可证》、产品注册证等。
4.2 采购药品生产用原料、辅料、包装材料应符合药用标准或食用标准，药品上
直接印字所用油墨应符合食用标准要求。
中药材、中药饮片的包装标记内容应包含：品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期和合格证。
包装标签等主要物料应从通过供应商质量审计合格的供应商采购。
4.3签订采购合同时，应在合同中详细注明具体的质量要求和验收方法。
每一批
次定货供应商均应出具“产品检验报告”。
采购合同应存档备查。
4.4按生产部下达的生产计划，物料部编制采购汇总计划并按计划采购，采购部
门应考虑供应商的生产时间、运输、报关、化验等因素，并制订出提前时间，决定何时采购。
4.5供应商的确定应当进行质量评估，并经质量管理部门批准后方可采购。
供应商不宜选择过多，同一原、辅料、包装材料选择两家供应商为宜。
4.6物料应从符合规定的供应商购进并相对固定，供应商一经选定，应尽可能减
少变更，需要变更时，按规定申报。
质量保证部应履行审查批准变更程序。
4.7采购人员及质量保证部应经常了解原、辅材料的质量情况，并及时反馈给供
应商。
定期对供应商进行质量审计。
4.8 采购人员采购对运输条件有特殊要求的物料，其运输条件应当由质量管理部
门确认后，再进行采购。
4.9采购人员采购药品生产所用中药材应按质量标准购入，产地应保持相对稳定。
采购的进口原料药、中药材、中药饮片应具有《进口药品注册证》(或《医药产品注册证》)或《进口药品批件》,应符合药品进口手续,有口岸药品检验所的药品检验报告。
4.10采购人员采购药品生产所用物料需经质量保证部检查，应符合药品标准、包
装材料标准、生物制品规程或其它有关标准,不得对药品的质量产生不良影响。