万科部门绩效考核表

万科部门绩效考核表
项目拓展部：
⏹关键绩效指标：新项目猎取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地
储备增长量
⏹适用绩效指标：公司进展战略及相关研究报告、都市地图、市场研究报告年市场调研
成果数
设计部：
预算治理：
1、项目责任成本治理：成本降低率、设计变更比率
2、资金打算治理：完成率、准确率
打算治理：
为保证一级打算的顺利完成，制订部门二级打算，并详细拆分个人工作三级打算，
业务治理：
1、对设计乙方的治理和选择：
A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；
B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；
C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本操纵：
A. 把设计费成本尽量操纵在目标成本之内；
B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念
部门治理：
1、团队建设
2、合作伙伴治理
3、信息治理
4、课件开发
成本部：
关键绩效指标：目标成本操纵率：-1.5%--1.5%
工程部：
1.1治理目标
1.1.1技术治理指标
建立技术治理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。

全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范畴，如对建筑、机电方案等进行优化。

配合设计部，修订设计任务书结构部分，提早操纵相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。

及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。

1.1.2项目标准化、规范化治理
统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发觉问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保证。

1.1.3建立工程治理评判体系，杜绝系统性偏差
每月按打算对各项目进行工程治理检查，提显现场存在的问题；依照检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情形，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查治理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程治理状况，提出工程治理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工治理水平；
1.1.4 ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、连续改进和健全开放的工程治理体系。

1.1.5专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。

组织参加集团组织的专业考核。

组织总结治理流程，案例具有针对性。

1.1.6团队建设
部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属职员年度工作打算。

1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。

1.2.2统一要求区域内公司的项目治理水平符合上海公司项目治理标准。

1.2.3渗漏率：
屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6% ，多层、小高层、高层0.4%；
外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；
厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%
1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%
1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，修理一次成功率100%
营销部：
关键绩效指标：销售打算完成率采购部：
客服中心：
物业公司：
人力资源部：
⏹职员中意度
⏹部门合作配合中意度
⏹工作资源配备职员中意度
⏹部门（或专业系统）培训中意度
⏹岗位测试合格率
⏹人员聘请合格率
⏹人力投入产出
⏹职员晋升率
⏹关键人员价值流失率
⏹职员绩效与职业进展面谈完成率财务治理部：。