部门质量方针目标展开图
GSP财务部 年度全年质量管理方针目标展开图
2015年底
朱沛桦、张领俊
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
财务部经理：
财务部 2015 年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期： 年 月 日 质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品 质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质 量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。 序号 分项内容及目标值 保证来货发票符合要 求，符合率100%。 主要保证措施 按照票、账、货相一致的原则，保证来货的发票符合要求， 按照发票的单位与金额给其付款。 完成时间 责任人 督查人
1
2015年底
朱沛桦、张领俊
2
保证公司所有销售药品 的发票开具率100%。
公司所有的销售的药品，在规定的时间内对其开具发票，发 票的开具做到票、账、货的一致。 2015年底 朱沛桦、张领保证公司所有营业期间的票据都要有，而且要做到票与财务 整率为100%。 账目的一致。
质量方针、部门质量目标
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1% 1.5%
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 半年度检查
自始至终坚持， 半年度检查
自始至终坚持， 半年度检查
月
日
目标值 完成进度要求
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查 自始至终坚持， 半年度检查
责任岗位 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员
准确审核录入基础数据库的信息
严格控制不合格药品，处置妥善
不合格药品进行确认、报告、报损、 销毁有完善的手续和记录
及时上报不良反应
严格执行不良反应报告制度
准确率 准确率 温湿度超标记录次数 近效期品种漏报次数 养护记录完整 校准合格率 建档率 准确率 覆盖率 准确率 准确率 准确率 覆盖率 在1天内上报
接到通知 后10个工
作日内
自始至终坚持， 半年度检查
1%
自始至终坚持， 半年度检查
积极协助质量部处理客户投诉
完成率
95%
自始至终坚持， 半年度检查
执行退货管理制度，减少退货报损率
退货报损率
10%
自始至终坚持， 半年度检查
严格执行不良反应报告制度，收集公 司所售出药品的不良反应信息，并立 即报告质量管理部门
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
GSP医药销售部质量方针目标管理档案及目标展开图
质量方针目标管理档案2015年度编号：建档日期：年月日天堂医药经销有限公司天堂医药经销有限公司2015年度质量方针目标管理档案1、质量方针目标展开考核通知2、质量方针目标展开图3、质量方针目标考核表4、质量方针目标完成情况检查计划5、质量方针目标完成情况考核表6、整改措施及整改情况汇总表7、质量方针目标实施情况总结关于2015年实施质量方针目标通知公司各部门：一、我公司为了更好地经营，以公司总方针为基础，分析了当前药品质量管理的现状，质量领导小组制定了公司质量方针和年度方针目标。
二、质管部根据公司的质量目标绘制了“2015年公司质量方针目标展开图”，指导各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。
三、各部门一定要认真理解和贯彻公司的质量方针及目标，对本部门的质量目标要贯彻落实到位。
四、各部门负责人负责并落实方针目标的实施，在实施过程中，实行自我控制和检查制度，发现问题及时调整和纠正。
五、质管部每季度对各部门的责任目标进行一次考核。
六、质管部在对考核中发现的问题要及时反馈给目标责任部门，责任部门及时改进工作，并将整改措施报质管部备案。
质管部年月日关于下发公司质量方针和实施质量方针目标通知为了全面贯彻落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，公司坚持“质量第一”的原则，加强基础建设，完善各项质量管理制度，强化全员质量意识，提高员工素质，不断提高药品经营质量管理水平。
2015年公司质量管理方针为：“优质服务，诚信销售”。
公司质量目标为：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
公司要求：1.质管部（1）指导、督促各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。
药品经营企业质量方针目标展开图
制度，付款前首先
由购进会计核对来
付款流向、金额及品 货发票、发货单位
购销会计及 名应当与发票上的供 出库单、我方入库
财务经理 货单位名称、品名及 单，收款单位名称
金额一致
、品名规格、数量
金额确认无误后制
单交财务经理审批
付严款格。执行财务管理
制度，对于款到发
货的客户，即时如
实开具发票及劳务
符合要求。
覆盖率
12
发生业务关系的往来
采购员、内 单位在发生业务时资
勤
料证件齐全且在有效
期内
系统自动控制往来单 位资证有效期，过期 停用
13
采购员、内 公司经营药品与公司 系统自动控制经营范
勤
经营范围相符合
围，超范围不能确认
准确率 准确率
供货单位销售人员均
14
采购员、内 勤
有符合规定的法人授 权委托书、身份证、 购销员证复印件，并
养护员
做好养护记录，建立 养护档案
采购部质 量目标
责任岗位 分项目标内容
严格执行药品养护管 理制度、重点养护品
30天养护品种养护率
种养护率
100%
严格执行药品养护管
理制度，养护记录、 养护记录档案完整
档案完整
主要保证措施
考核指标
1
采购经理
确保按我公司经营范 围采购药品
无超范围购进发生
超范围发生率
2
采购经理
5
质量部经理
全年公司经营无重大 质量风险
严格执行风险管理制 度，年终经营风险评 估
经营质量风险
6
质量部经理
供货单位、购进药品 的合法性审核
财务部质量方针目标展开图
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
质量方针目标展开图
1、建立公司组织管理机构，完善质量管 加强发挥质量领导组织和质量 理职能，保障行使质量职权 管理机构的职能 2、完善并维护公司药品经营的设备设 施，保证经营药品的质量 3、加强药品质量监管工作提高质管人 员的管理水平 全年无经营假 劣药品行为, 全年无重大质 量事故发生, 顾客满意率达 到99%以上， 不合格药品报 损率低于销售 总额的 0.03%，帐物 相符率达到 100% 4、加强员工质量教育培训提高员工药 品经营质量意识 保障设备设施的正常有效运行 质量管理人员应在本岗位职责 开展药品质量监管工 作 办公室和质管部共同制定有关 方面培训计划并开展培训工作
汝阳县康盛药业有限责任公司
质量方针：诚信为本，质量第一
质量目标 分项目标内容
年度企业质量方针目标展开图
主要保证措施
完成进度要求
责任部门 或责任人
质量负责人 办公室 仓储部 质量负责人 办公室 质管科 采购部 验收组 仓储部 养护组 仓储部 销售科 销售科 财务科
新版GSP质量方针和目标展开图
******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。
质量方针目标展开表
德信诚培训网质量方针目标展开表公司质量方针加大技术创新强化市场意识追求一流品质保证顾客满意公司质量目标1、产品不良品率≤500PPM 2、顾客满意度达91%以上3、产品交付及时率100% 4、培训率达95%部门部门方针质量目标展开目标值措施和对策完成日期责任人需协作的部门总经办统筹、协调、督促、监控1、做好管理评审辅助工作起草评审计划、收集各部门提交的评审文件、做好评审会议记录、整理会议文件、起草评审报告送总经理批准、评审纠正预防措施的实施计划、跟踪验证计划实施情况并做好记录等根据审核需要各职能部门2、质量体系通过一、二、三方审核严格按《质量手册》的要求和程序文件的规定执行随时各职能部门3、文件管理差错(文件本身的差错含文件发布后发现的规定错误、打字错误、错字、别字等、文件发放差错、文件更改差错)≤50次1、文件的起草、修订、审核，打印件的审校均不得少于3次；2、文件的发放等工作严格执行程序文件的规定随时4、纠正和预防措施完成率100％监督、督促、控制随时各相关部门5、培训计划完成率≥85％计算公式：已完成培训项目／计划完成培训项目×100％按计划各相关部门6、新员工和转岗工培训率、合格率均为100％1、新员工未经培训或考核不合格不得录用；2、员工未经培训或考核不合格不得转岗按计划各相关部门技术中心求实际，讲科学；用四新（新产品新材料新技术新工艺），促进1、新产品(或技术改造项目)策划工作及时完成1、按产品策划的程序和要求开展工作按进度计划各相关部门2、顾客技术文件的评审率顾客技术文件的评审时限100%5天之内记录随时3、工艺文件齐全率≥95％已编制工艺文件术/实施生产所需工艺文件数×100％随时4、技术文件差错≤10次技术文件差错处数/所查技术文件总处数随时步。
×100％5、工艺纪律检查≥1次/半月15日/月底生产部生产车间。
2019年质量方针目标展开图
医药公司质量方针目标展开图<办公室>
医药公司质量方针目标展开图<质管部>
医药公司质量方针目标展开图<采购部>
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年12 月26 日
医药公司质量方针目标展开图<销售部>
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年12 月26 日
医药公司质量方针目标展开图<仓储部>
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年12 月26 日
医药公司质量方针目标展开图<运输部>
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年12 月26 日
医药公司质量方针目标展开图<财务部>
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年12 月26 日。
2020年质量方针目标展开图(通表) - 副本
质量培训 不低于4次
2020年12月31日
培训档案的建档率
100%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
岗前和继续教育的实施
培训不合格的人员不得继续上 岗
不合格人员是否继 续在岗
不得在岗
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
办公室 办公室 办公室
确保接触药品人员身体健康 建立、健全员工健康档案
制定年度体检计划，组织直接 接触药品岗位的人员进行健康 检查，对不合格者调整岗位
健康
仅从经过审核的首营企业和合 格供方购进 所有供应商在业务发生时均有 有效的质保协议 系统自动控制往来单位资证有 效期，过期停用 系统自动控制经营范围，超范 围不能确认
严格执行销售人员审核制度
严格执行采购管理制度
严格执行购销一体化原则
接到质量科更新资料通知后在 规定时间内收集齐全所需资料
督促供应商，保证供应商在规 定时间内取走退货
有效；把 公司经营药品与公司经营范围相符合
用户至上 作为服为 严格控制不合格药品，处置妥善
宗旨、； 为顾客提
及时上报不良反应
供优质的 首营企业和首营品种种资料收集完整
药学服务 树立良好 的信誉；
度 供货单位销售人员均有符合规定的法 人授权委托书
呵护健康 进货评审进货质量稳定、可靠
严格选择良好的配送单位
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
100%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
1%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
接到通知 后10个工 作日内
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
制作退货 单后20个 工作日内
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
责任岗位
GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图
质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。
质量方针目标展开图
德信诚培训网部门质量方针目标展开图质量管理部门质量方针目标展开图部门：质量管理部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求检验准确资质齐全服务到位考核得分：100分1 确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；10 即报即审，不得积压，影响采购2 药品入库验收率100%；10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查3 近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施4 库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控；10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施5 指导在库产品的养护10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月6 不合格药品处理及时，处理率100%；10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离7 因质量问题退货比例不高于1%；10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。
及时处理退货8 药品质量档案建档率100%；10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案9 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报10 不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。
10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息德信诚培训网分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：业务部部门质量方针目标展开图部门：业务部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求质量第一按需进货择优选购遵纪守法爱岗敬业考核得分：70分1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100%10 逐一审批2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议10 购货合同中应有质量条款，随时跟踪所售药品质量情况3 购进产品的验收合格率100%；10 从合格供货方采购药品，随时抽查4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ；10 查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议10 查看销售合同、质量保证协议6 销售产品的质量退货率不高于2%；10 查计算机系统的退货情况，查退货原因7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符10 定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：德信诚培训网储运部部门质量方针目标展开图部门：储运部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、养护及时、出库准确、发送及时、服务到位考核得分：80分1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理10 随时监控2 药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次；10 查养护记录3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业10 随时监控4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符10 随时监控5 药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%10 随时监控6 在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。
认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。
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部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
质量管理部门质量方针目标展开图
部门：质量管理部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
业务部部门质量方针目标展开图
部门：业务部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
储运部部门质量方针目标展开图
部门：储运部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
综合部部门质量方针目标展开图
部门：综合部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制
表人：
黑龙江省XX医药有限公司
财务部部门质量方针目标展开图
部门：财务部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表
人：。