IATF16949业务计划控制程序

收集与市场 有关的问题
收集财务策划 及成本
部门主管由其进行确认、审查后报总经理，列入公司的 年度业务计划或长期业务计划中。 6.4.2财务策划及成本（如：财务预算、生产成本、质量 成本，包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量 的成本、销售成本等），由财务部每年12月根据以上内 容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。
编
号：
版本号： 1．目的：
业务计划控制程序
根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确 公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定发展 中求提升，以促进公司持续发展和经营。 2．范围： 本程序适用于本公司短期的（1年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。 3．引用文件： 《记录控制程序》 《管理评审控制程序》 《顾客满意度管理程序》 4．术语和定义： 年度业务计划：指公司根据每年实际生产经营状况所制定的下一年度业务计划（包括 经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划的 相关内容制定出相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。 长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长 期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有 水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。 5．职责： 总经理负责制定公司中长期业务计划。 相关部门负责本部门业务计划的制定、实施。 管理部负责汇总公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。
长期业务计划 TQMQCBJ-B03-D-01
年度业务计划 TQMQCBJ-B03-D-02
确定业务计划的 内容和项目 6.4业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）的内容 可采用以下客观的过程，来确定信息范围和收集的频率 及方法： 6.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、 销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品 结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业 的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手/或同类厂家/ 世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前 和未来的需求与期望等），由营销部于每年底根据以上 内容负责收集、汇总。 6.4.1.1顾客当前和未来的需求收集工作，由营销部于每 季度末，针对顾客对产品质量、交付、服务等所反馈的 信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货） 、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势 和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇 总，每年12月根据每季度所统计、汇总的顾客当前和未 来的需求与期望的信息资料进行整理，然后将其提交本 部门主管由其进行确认、审查后报总经理，列入公司的 年度业务计划或长期业务计划中。 6.4.2财务策划及成本（如：财务预算、生产成本、质量 成本，包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量 的成本、销售成本等），由财务部每年12月根据以上内 容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。
各部门主管负责对业务计划进行评审。 6．工作流程和内容 工作流程
确定公司经营方针
工作内容及说明
6.1 总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景 制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经 营理念。
使用表单
制定长期业务计划
制定年度业务计划
6.2 总经理每年底根据企业的发展目标、行业发展趋势 、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果 、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求 与期望，组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法 （SWOT）调整、制定正式的、形成文件的全面的《长期 业务计划》（三年计划）。 6.3 管理层于每年底，根据公司长期业务计划和当年实 际的生产经营业绩，及各部门提供的相关资料，组织各 相关部门主管制定下一年度的《年度业务计划》，并将 竞争对手或同类厂家的产品性能水平，与本公司现有水 平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。
使用表单
收集增长预测信息
收集工厂/设施计划
收集目标成本
来自百度文库
收集人力资源开发 计划
6.4.7 研究与开发，计划预算及已有经费的项目（如： 技术创新项目的研究与开发计划经费预算），由各相关 部门每年12月负责收集、汇总、并提供给总经理。
收集研究与开发计 划
6.4.8预期销售额（如：半年预期销售额、年预期销售额 等），每年12月由营销部根据以上内容负责收集、汇总 。 6.4.9质量目标（包括：公司各部门的年度质量目标{如 不良率、合格率、报废率、交货准时率、销售额、质量 成本、顾客抱怨/投诉等}、公司总的年度质量目标{如不 良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售 额、质量成本、顾客抱怨/投诉等}等），由品质部每年 12月根据以上内容负责收集、汇整、统计（各部门每年 12月25前提报）。 6.4.9.1公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标） 的统计：各部门主管安排人员于每月5日前，将上月完成 情况进行统计、汇总后，由品质部负责组织召开质量分 析会进行评审。年度质量目标（包括各部门年度质量目 标）如未能100%达成时，各部门主管应对其进行原因分 析，并提出纠正和预防措施对其进行改进；对已达成或 超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再 提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措 施，以确保达成新的质量目标，从而实现对公司质量管 理体系有效性的持续改进。 6.4.9.2公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标） 完成情况，各部门必须在每次管理评审会议上进行提报 和分析。 6.4.10顾客满意目标由营销部每半年收集统计一次。 6.4.11关键内部质量及运行能力指标（如：关键产品的 质量过程能力指标Ppk或Cpk、Cmk、PPM等），由各部门 每年12月负责收集、汇总、并提供给品质管理部。 6.4.12安全及环境问题（如：员工的身体健康和安全保 障、废品、废物、废水、污水、垃圾等环保处理），由 管理部每年12月根据以上内容负责收集、汇总。
工作流程
工作内容及说明
6.4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产 值增长预测、产能增长预测等），由生产技术部及财务 部每年12月根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供 给总经理。 6.4.4工厂设施计划（如：机器设备投资计划、、企业扩 大再生产投资计划等），由设备管理部每年12月根据以 上内容负责收集、汇整、统计并提供总经理。 6.4.5目标成本（如：生产成本目标、质量成本目标 等），由财务部每年12月根据以上内容负责收集、汇整 、统计并提供给总经理。 6.4.6人力资源开发（如：人员培训、人员招聘等），由 管理部每年12月根据以上内容负责收集、汇整、统计。