电子发票(普票)使用说明-企业版

电子发票（普票）系统说明 （企业）
பைடு நூலகம்
一、硬件要求
一台可以上网的电脑； 用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；
网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络 等各种上网方式皆可；
开通、并能连接VPDN；
一、硬件要求
进入电子开票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN 网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还 未开通VPDN，或在开票电脑上还未设置VPDN的，则需先开通 VPDN后使用。VPDN开通事项请至电信营业厅办理，详询：10 000或4008990000。VPDN设置事项请登陆，进 入下载中心，下载相应操作系统说明书，进行设置，详询： 4008990000。
(图７)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
在图4显示界面 上点击“发票开具 ”，在下拉菜单里 点击需要开票的种 类（如：货物销售 统一发票(平推)） ，显示界面如图８ ：
(图８)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入 。 识别号或证件号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
销货方开户银行：自动赋值。
帐号：自动赋值。
联系电话：自动赋值。
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
输入完成后点击“保存/打印按钮”，再点击“确定”按钮， 现在如下：
(图9)
选择打印机、点击 “打印”按钮后即可打 印发票。
二、操作说明
二、操作说明
1、登录
VPDN用户在拨通VPDN后，登陆地址，显示界面如图1
(图1)
输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图2
二、操作说明
1、登录
开通“电子发票”功 能的企业在“涉税服务” 主界面上有“电子发票” 图片按钮。
(图2)
二、操作说明
1、登录
点击 “电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图3。
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
4）发票查询：
操作如下：在图4显示界面上点击“发票查询”下方的“已开 发票”，显示界面如下：
(图12)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
4）发票查询：
输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：
点击“明细 ”可以查询并打 印该发票的具体 开票信息。
输入操作人员代 码、操作人员名称、 密码后点击“提交” 按钮。
(图5)
二、操作说明
2、添加财务负责人
注：使用“system”登陆时，“电子发票服务”模块内的发票开具、作废等票据操作 功能不予显示，只有添加财务负责人成功，退出系统以“财务负责人”重新登陆 系统后才能对票据进行操作。此后，本系统内所有的模块皆可由“财务负责人” 用户进行操作。
地址电话：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。 开户行及帐号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
货物名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入；如是选择则 规格、单位、单价自动赋值。
规格：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。 单价：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。 数量：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。 金额：自动计算。
启用：自动显示为启用状态
二、操作说明
3、打印设置
完成上述设置后，点击“增加”，弹出打印机的设置信息窗口后 关闭即可。
注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打 印，可在图4右上方点击“下载”，进入 下载中心或登陆网 上申报服务中心网站，进入“下载中心”， 下载并安装“网上开票打印控件启用注册 表（2000/XP系统）”后，重启电脑即可进 行票据打印。
二、操作说明
3、打印设置
以“财务负责人”用户名重新登录后，点击“打印设置”，显示
界面如下：
打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使
用的打印机名称
发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打
印的发票种类
左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，
(图６)
调整套打的位置（建议纳税人在第一
次打印前，先用普通A4纸测试发票套打 的位置）
(图13)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
4）发票查询：
“收受发票”查询：在图4显示界面上点击“发票查询”下 方的“收受发票”，显示界面如下：
输入要查询的收 受发票的信息，或者 按日期选择发票种类 后，点击“查询”便 可。
(图3)
用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000。
二、操作说明
1、登录
选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，显示 如图4
(图４)
二、操作说明
2、添加财务负责人
在图4左边菜单栏双击“电子发票服务”后，点击“权限设置”， 在展开列表里点击“财务负责人设置”，显示界面如下：
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
3）发票冲红：
购货方及货物信息与对冲发票内容填写一致，数量填写负数，
如图11：
数量填写负数后，票面左
下方出现“蓝色发票代码”和
“蓝色发票号码”，将隔月所
开现在需要冲红的那张发票的
代码和号码输入后，点击“保
存/打印”。
(图11)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
4、发票开具、作废、冲红、查询
2）发票作废：
在图4显示界面上点击“发票作废”，显示如下界面： 选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
选择需要 作废的发票点 击“作废”按 钮，确认后点 击“确定”。
(图10)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
3）发票冲红：
如纳税人开具发票有误，当 月开的票当月作废，隔月票只能 冲红。冲红发票开具参照上述步 骤中“1）发票开具”。在图4显 示界面上点击“发票开具”，在 下拉菜单里点击需要开具的发票 种类（如：货物销售统一发票( 平推)）。
4）发票查询：
本系统所开具的电子发票可通过两种方式查询： ➢ 已使用本系统的销货方企业可在本系统中查询本企业所 有已开及未开发票的信息(交易双方都已使用本系统的企业 在本系统中除了可以查询已开、未开的发票信息外还可查询 核实收受到的发票信息）； ➢ 未使用本系统的购货方企业可在浙江省国家税务局网站 （）查询并核实收到的由本系统开具的发票上的信息。