交通费补贴管理办法,员工交通费用管理办法

交通费补贴管理办法，员工交通费用管理办法

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↑案例

1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求

1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；

2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；

3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；

4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。

5、报销中发生的各类误差，当次纠正不了的，在下次予以调整发放。

6、本办法自2017年1月1日起执行。2017年1～2月的“两费”在本办法发布后集中报销处理，1、2月份的票据分别粘贴。

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