食品行业三体系程序文件
组织手册(食品企业三体系组织手册)
组织手册(食品企业三体系组织手册)目录1. 介绍2. 组织结构3. 质量管理体系4. 环境管理体系5. 职业健康安全管理体系6. 政策和目标7. 责任和职权8. 培训和意识9. 文档管理10. 过程控制11. 性能评估12. 持续改进13. 符合性评估14. 紧急情况和事故管理15. 审核16. 管理评审17. 文件修订18. 附加信息19. 术语和定义1. 介绍本手册旨在为食品企业员工提供关于质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的指导。
2. 组织结构2.1 公司组织结构图2.2 部门职责和权限3. 质量管理体系3.1 质量方针和目标3.2 质量管理程序3.3 控制措施3.4 不合格品管理4. 环境管理体系4.1 环境方针和目标4.2 环境管理程序4.3 环境风险评估和控制措施4.4 废物管理5. 职业健康安全管理体系5.1 健康安全方针和目标5.2 健康安全管理程序5.3 风险评估和控制措施5.4 事故和紧急情况管理6. 政策和目标6.1 质量管理政策和目标6.2 环境管理政策和目标6.3 职业健康安全管理政策和目标7. 责任和职权7.1 高层管理人员的职责和职权7.2 部门经理的职责和职权7.3 员工的责任和职权8. 培训和意识8.1 培训计划8.2 意识提升活动9. 文档管理9.1 文档编制和控制9.2 记录管理10. 过程控制10.1 关键过程描述和控制10.2 设备和设施控制10.3 物料和产品控制11. 性能评估11.1 内部评审11.2 监测和测量11.3 评估供应商11.4 客户满意度调查12. 持续改进12.1 改进机会识别和评估12.2 持续改进计划和实施13. 符合性评估13.1 内部符合性评估13.2 外部审核和认证14. 紧急情况和事故管理14.1 紧急情况响应计划和演练14.2 事故报告和调查15. 审核15.1 内部审核计划15.2 外部审核计划16. 管理评审16.1 管理评审会议安排和记录17. 文件修订17.1 文件修订程序18. 附加信息18.1 相关法规和标准18.2 参考文件19. 术语和定义19.1 术语解释和定义以上为《组织手册(食品企业三体系组织手册)》的内容目录。
食品安全管理体系文件的编制
技术文件的构成
1.相关法律法规、标准、技术指南等 2.标准要求的技术文件：
—OGMP —分类基础性HACCP前提计划 —产品类别性HACCP前提计划 —危害分析报告 —HACCP计划 —HACCP后续计划 —危害可追溯性记录系统 —关键过程确认报告
1 范围 1.1 总则
本手册规定了本企业食品安全管理体系的 要求，确定了该体系的适用产品范围，表述 了该体系过程之间的相互作用，是本企业实 施食品安全管理体系的规范性文件。
食品安全手册正文提示
1.2 适用范围 • 产品名称 • 产品加工工序的名称 • 产品加工场所 • 产品的食品链
食品安全手册正文提示
食品安全手册正文提示
8 验证、分析和改进 8.1 总则 8.2 验证 8.3 信息分析 8.4 更新 8.5 改进 附录1 HACCP程序文件清单 附录2 HACCP支持文件清单 附录3 HACCP记录格式清单 附录4 产品加工流程图 附录5 厂区平面图
食品安全手册正文提示
0.1 食品安全手册管理说明
由谁编制 由谁审核 由谁批准 由谁更改和批准 由谁发放和回收 如何使用 如何保存
食品安全手册正文提示
0.2 食品安全手册修改页
设立一个表格，内容包括： ● 修改次数 ● 修改章节 ● 修改页码 ● 修改内容说明 ● 修改日期 ● 修改人 ● 批准人
食品安全手册正文提示
0.3 组织基本情况 表述企业基本情况
及程序做出具体规定
食品安全手册正文提示
食品程序文件
食品程序文件食品的生产和加工是一个复杂的过程，涉及到众多环节和因素。
为了确保食品的质量安全，制定一套科学、合理、严格的食品程序文件至关重要。
这份文件将规范食品生产的各个流程，明确责任和要求，从而为消费者提供放心、安全的食品。
一、原材料采购程序原材料是食品生产的源头，其质量直接影响到最终产品的品质和安全。
因此，建立严格的原材料采购程序是首要任务。
首先，要确定合格的供应商。
这需要对供应商进行全面的评估，包括其生产能力、质量控制体系、信誉等方面。
评估应定期进行，以确保供应商始终能够满足要求。
其次，采购人员在采购原材料时，必须依据明确的采购标准。
这些标准应涵盖原材料的品种、规格、质量指标等。
采购合同中应明确质量条款和违约责任，保障采购的原材料符合预期。
原材料到货后，必须进行严格的检验和验收。
检验项目包括外观、气味、质地、理化指标等。
只有检验合格的原材料才能入库，不合格的原材料应及时处理，严禁投入生产。
二、生产加工程序生产加工环节是将原材料转化为成品的关键步骤，需要严格的控制和管理。
制定详细的生产工艺流程图，明确各个工序的操作要求和关键控制点。
操作人员必须经过培训，熟悉生产工艺和操作规范。
在生产过程中，要对关键控制点进行实时监测和记录。
例如，温度、湿度、压力、时间等参数，确保生产条件符合要求。
同时，要加强生产设备的维护和保养，定期进行检查和校准，确保设备的正常运行和准确性。
对于食品添加剂的使用，必须严格遵守国家相关规定，按照规定的品种、范围和用量使用，并做好使用记录。
三、包装和储存程序包装不仅是保护食品的手段，也是展示产品形象的重要环节。
选择合适的包装材料，应具备良好的阻隔性、稳定性和安全性。
包装上的标识和说明必须清晰、准确，符合法律法规和标准的要求。
储存环节也不容忽视。
食品应储存在适宜的环境中，根据食品的特性控制温度、湿度、通风等条件。
仓库要做好分区管理，避免不同类型、批次的食品混淆。
定期对库存食品进行检查，及时处理过期、变质的食品。
食品企业程序文件范本(ISO22000)
食品有限公司食品安全管理体系文件编号HYSMS-CX-2010修订次数00受控状态：分发号：食品有限公司程序文件汇编编制：_______________审核：批准：_______________发布日期：2010年 1月1 日实施日期：2010年1月1日程序文件目录文件名称文件编号文件控制程序HYSMS-CX-2010-01XXXX食品有限公司安全管理体系文件名称文件控制程序文件编号HYSMS-CX-2010-01修订次数00记录控制程序HYSMS-CX-2010-02沟通控制程序HYSMS-CX-2010-03应急准备与响应控制程序HYSMS-CX-2010-04管理评审程序HYSMS-CX-2010-05人力资源管理程序HYSMS-CX-2010-06基础设施控制程序HYSMS-CX-2010-07产品标识和可追溯性控制程序HYSMS-CX-2010-08纠正和纠正措施控制程序HYSMS-CX-2010-09潜在不安全和不安全产品处置程序HYSMS-CX-2010-10撤回程序HYSMS-CX-2010-11监视和测量设备控制程序HYSMS-CX-2010-12内部审核程序HYSMS-CX-2010-13文件控制程序1.目的对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门获得并使用有效文件。
2.适用范围适用于公司食品安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。
3.职责XXXX食品有限公司安全管理体系文件名称：文件控制程序文件编号HYSMS-CX-2010-01修订次数003.1 食品安全小组、技术质检部是食品安全管理体系文件的主控部门。
3.2其他部门负责本部门所使用文件的控制。
4.工作程序制定质量安全管理体系文件——做体系文件分类清单——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——做文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——做更改文件清单——文件作废及通知——做作废文件清单——技术及各部专用资料管理——外来文件管理——质量记录控制4.1公司质量管理体系文件的层次及分类 a) 第一层：食品安全管理手册；b) 第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件；c) 第三层：作业性文件；d) 第四层：记录e) 外来文件：包括与ISO22000有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。
三体系程序文件
三体系程序文件第一点：管理体系的定义与重要性管理体系是指一个组织为了实现其目标，通过一系列相互关联的过程和政策，对其内部资源和外部环境进行管理的系统。
管理体系不仅包括组织的结构、文化和价值观，还包括其流程、程序和实践。
管理体系的重要性不言而喻。
首先，它为组织提供了一个清晰的方向和目标。
通过明确组织的使命、愿景和目标，管理体系帮助组织成员理解他们的工作意义和价值，从而提高工作动力和效率。
其次，管理体系有助于组织内部的沟通和协调。
通过建立一套标准化的流程和政策，管理体系确保组织内部的信息传递和决策过程更加顺畅和高效。
最重要的是，管理体系有助于组织对外界的变化做出灵活和迅速的反应。
通过不断地评估和改进，管理体系帮助组织适应市场的变化，提高竞争力和可持续发展能力。
第二点：管理体系的构成与实施管理体系的构成主要包括以下几个方面：组织的结构、领导和管理层、人力资源管理、财务管理、运营管理、质量管理和风险管理等。
每个方面都有一系列相互关联的过程和政策，共同构成了管理体系的整体。
管理体系的实施是一个复杂而系统的过程。
首先，组织需要明确其目标和战略，并将其转化为具体的政策和流程。
其次，组织需要建立一套标准和指导方针，以确保管理体系的有效实施。
这包括制定相关的政策和程序文件，对员工进行培训和指导，建立监督和评估机制等。
最重要的是，组织需要不断地监控和改进管理体系，以适应内部和外部的变化。
这需要建立一套有效的绩效评估和反馈机制，以及对管理体系的持续改进和创新。
管理体系的实施不仅需要组织内部的努力，还需要外部环境的支持。
这包括政府的政策支持、行业协会的协调和合作伙伴的配合等。
只有通过内外部的协同合作，管理体系才能真正发挥其作用，为组织的可持续发展提供坚实的保障。
第三点：管理体系的认证与监督管理体系的认证是指由第三方认证机构对组织的管理体系进行评估，以确保其符合相关国际或国家标准的过程。
这一过程通常包括对组织的政策、流程、实践和成果进行全面审查。
食品企业质量管理体系程序文件
分发号：
质量和食品安全管理程序文件
依据质量管理体系 要求(GB／Ｔ19001-20０8 ｉdt ISO９001:20０8) 食品安全管理体系 要求(ISＯ2２000:２0０5)编制
文件修订及发放标识
文件或修订表(名称、标识） 发放人 接收人 版本更新
实施时间
质量和食品安全管理程序文件
第6页
ＡＢC 食品有限公司
管理评审
章节号
KJ-CX—０ 2
程序文件
控制程序
修改号
00
页次
1/4
1、目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2、范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3、职责
3、1 总经理负责主持管理评审活动.
3、2 管理者代表负责安排并制定《管理评审计划》并向总经理报告质量管理体系
4、工作程序
4、1 公司总的质量方针、目标的制定
４、１、1 总经理按照 QMS 和ＦSMS 标准要求并根据公司的实际情况，制定公司总
的质量方针及目标并颁布实施。
４、1、2 公司质量方针应符合以下要求:
a） 与公司总体长远规划相一致；
b） 遵循 ISＯ9001：2００8 版标准提出的８项质量管理原则;
ＫJ－CX-01 KJ—ＣＸ—02 KＪ-CX-03 KJ—CＸ-０4 KＪ—CX－05 ＫJ－CX－06 ＫJ-CＸ-07 KJ—CX-0８ KJ－ＣX-0９ KＪ—CX-1０ KＪ—CX—11 KJ-ＣＸ—12 ＫＪ-CＸ—１3 KJ-ＣX-14 KJ-ＣX—15 ＫJ—CX—16 KＪ—CＸ—1７ KＪ-CX—18 KJ—CX－1９ KJ－ＣX-20
三体系新版程序文件(含50430)
程序文件
l'IHVIJ/CX-01-2017
共a页第2页
•）有关质量 、 环境和职业惚康交全方面的法令、 法律、 法规 ；
b）国�质量 、 环境和职业锦旗安全管理体系标准 ； c）上级主管部门下发的行业技术标准和规范： d）其他与服晕 、 环境和职业锦旗有关的文件， 如：顾客提供的技术 、 质量 、 环境和职业饿康安全方 面的标准或规范 ． 4. 1. 1. 2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件， 主要包Iii, a）一体化管理体系方针 、 一体化管理体系目标； b) －体化管理手册， c）程序文件 ， d） 操作文件：备部门编写的与－体化管理体系运行有关的文件。 包括相关的规章制度 、 枪验规程 、 操作规程及补壳文件， …誓 ， d记录． 4. 2 编写 、 审核 、 批准和发布 办公鑫应设立 “ 受I里文件清单” 和 “文件收发登记表’·． 4白2. 1内部文件的编写 、 审核 、 批准及发布 •) －体化管理体系方针、 一体化管理自标由总经理批准发布； －体化管理手仰自管理者代表审核 ， 总经理！也哇发布： b）程序文件由各相关资任部门编写、 管理者代表审核， 总经理！It；佳发布： cl对于操作文件， 白相应职能部门负责组织编写 、 审核 ． 自管理者代表lit）佳发布 ； d）记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定， 报办公窒备案 ， 应有雌－编号 ； e）有特殊要求时， 文件可由管理者代表或总经理审批发布 ． 办公鑫发放－ 4. 3接收 、 发放 4. 3. ’外来文件 对质量 、 环t量和职业姐FJl安全有重大影响的外来文件， 自管理者代表确认英有效性后， 应及时交办公 室转发 、 存档－ 4. 3. 2内部文件 a) －体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放＝最高管理层每人－份 ， 各责任部门各－份， 办公室存档－份｛即正旦在一份｝． 时单个程序文件， 统具体需要由办公室发放至相关职能部门 、 作业场所及相关工作人员－ c）操作文件由办公室归口管理、 发放－
9000、22000、HACCP三体系食品安全管理体系程序文件
ABC食品有限公司程序文件文件编号： HD/A000—2019版次：A/0实施日期：2019年1月5日编制：HACCP 小组审批：AAA版本：A/0 文件编号： HD/A000—2019食品安全管理体系程序文件批准:审核:编制: HACCP小组发布日期：2019-1-3 实施日期：2019-1-5ABC食品有限公司ABC食品有限公司程序文件文件编号： HD/A000—2019版次：A/0实施日期：2019年1月5日编制：HACCP 小组审批：AAA程序文件批准页本程序文件根据卫生质量手册的要求,并结合公司的实际操作情况编写而成，程序文件规定了有关食品安全管理活动的工作顺序、方法和要求。
经HACCP小组审核，程序文件符合食品安全管理体系、食品法典委员《食品卫生通则》、《HACCP体系及其准则》以及《GB14881食品生产通用卫生规范》的要求，并总结了公司原有的食品卫生安全管理经验，现提交总经理予以批准发布，自2019年1月5日起实施，公司各级领导和全体员工必须遵照执行。
总经理：签字：日期：2019年1月3日1文件控制程序1、目的对与HACCP管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2、范围适用HACCP管理体系文件，包括外来文件和技术资料的控制。
3、职责3.1 品控部负责HACCP管理体系文件的总体控制。
3.2 各部门负责本部门在用文件的管理。
4、控制要求4.1 文件的分类A层文件——质量手册。
是质量体系纲领性文件。
B层文件——程序文件、HACCP计划书。
是质量体系运行的支持性文件。
C层文件——质量记录、技术性文件和管理性文件等。
其中质量记录是质量体系运行的见证性文件。
技术性文件包括：产品标准、图纸、工艺文件、采购产品技术标准、检验规程及其他作业指导书等。
管理性文件包括：管理制度、岗位职责、行政文件等。
与HACCP管理体系有关的外来体系文件列为第C层文件，如国家标准、指导加工及检验的外来行政文件、建立HACCP计划的依据文件和资料。
三体系管理体系程序文件
三体系管理体系程序⽂件⽬录⽂件与记录管理程序1、⽬的通过对管理体系⽂件的严格控制管理，确保其⽂件使⽤的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满⾜规定要求、管理体系有效运⾏，并为实现可追溯性、证实作⽤以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适⽤范围适⽤于本公司所有管理体系⽂件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系⽂件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他⼯作。
各部门负责本部门在⽤⽂件的管理和控制。
管理体系⽂件的分类、编制、审核、审批按下列规定执⾏：管理体系⽂件的编号、归⼝、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系⽂件均由综管部归⼝、分类并统⼀编号，其⽂件编号规定。
4.2.2 ⽂件受控分类管理体系⽂件分为受控原版、受控副本、⾮受控副本：1)受控原版是不须加盖受控⽂件印章，由综管部保存，仅作为复制⽤途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊“受控本”印章发放，作为公司内使⽤的合法⽂件，公司内不允许使⽤“受控本”变⿊的⾮法复印⽂件，以确保⽂件更新时能够从发放或使⽤场所撤出失效或作废的⽂件。
3）⾮受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊本公司名印章作为提供给客户或公司以外的⼈员使⽤的合法⽂件。
公司内部不允许使⽤加盖红⾊本公司印章名的体系受控⽂件。
4.2.3 ⽂件版次规定为确保公司管理体系⽂件的有效性能够得到控制，对其采⽤版次来控制最新有效版次。
版次采⽤“A”+第⼏次版本,⽂件经过⼀次修改后进⾏换版，版本号增⾼⼀位（如：A0⾸次发⾏版本、A1第⼀次修改、A...n第n次修改⽂件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理⼿册、程序⽂件、效率记录制定并及时登录《受控⽂件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使⽤最新有效的⽂件。
根据统⼀分发号加盖红⾊“受控”印章发放，收件⼈应当场核对页数，页码和分发号⽆误后，在《⽂件发放与回收记录》上签收。
三体系认证程序文件
交口县天马能源实业有限公司TM/Q/E/O 02-2010/A质量·环境·健康安全程序文件GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态：受控编号：编制：编写组审核：王东生批准：王慧水2010年9月1日发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司发布危险源和环境因素识别、评价控制程序TM E/O 01-02/2010/A/01. 目的规定对危险源和环境因素的识别和评价，控制措施和方法。
2. 适用范围适用于公司范围焦化、炼铁铸造产品生产和各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。
3 职责3.1 环保处负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。
3.2 安全处负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。
3.3 各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。
3.4 技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时，负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。
3.9 公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。
4 程序4.1 危险源、环境因素识别4.1.1 危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素，识别对象包括：a) 所有作业活动（包括常规的和非常规的活动）及其场所；b) 所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动；c) 作业场所内的设施，包括公司或外部（包括顾客、供方等）提供的设施；d) 其他相关活动和场所。
4.1.2 危险源、环境因素识别的考虑因素4.1.2.1 危险源和环境因素识别，考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。
质量、环境、职业健康三体系全部程序文件
XX-SC-002 XXXXX电子有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）GB/T28001-2011(0HS18001-2007)标准编制（A版）编制审核批准受控状态受控2016年11月18日批准 2016年11月20日实施目录1.文件控制程序 XX-SC-002-20162.记录控制程序 XX-SC-02-20163.管理评审控制程序 XX-SC-03-20164.人力资源控制程序 XX-SC-04-20165.生产设备控制程序 XX-SC-05-20166.合同评审控制程序 XX-SC-06-20167.产品实现策划控制程序 XX-SC-07-20168.采购控制程序 XX-SC-08-20169.生产服务和提供控制程序 XX-SC-09-201610.信息沟通控制程序 XX-SC-10-201611.管量方案编制及评价控制程序 XX-SC-11-201612.绩效的监测和测量控制程序 XX-SC-12-201613.监视和测量设备控制程序 XX-SC-13-201614.顾客满意度和服务控制程序 XX-SC-14-201615.内部审核控制程序 XX-SC-15-201616.过程的监视和测量控制程序 XX-SC-16-201617.不合格品控制程序 XX-SC-17-201618.数据分析控制程序 XX-SC-18-201619.纠正和预防措施控制程序 XX-SC-19-201620.环境因素识别、评价控制程序 XX-SC-20-201621.法律法规和其他要求控制程序 XX-SC-21-201622.合规性评价控制程序 XX-SC-22-201623.相关方安全环境控制程序 XX-SC-23-201624.环境运行控制程序 XX-SC-24-201625.安全运行控制程序 XX-SC-25-201626.应急准备和响应管理程序 XX-SC-26-201627.危险源辨识和评价控制程序 XX-SC-27-201628.事故事件调查处理程序 XX-SC-28-2016程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、。
食品有限公司文件编码方案
页码：第1页共2页文件编码方法一、质量安全体系（ISO9001:2000/HACCP-EC-01）1质量安全手册：1.1 DY WH- SQ / SM-2007(SQ为卫生质量手册英文缩写，SM为食品安全手册英文缩写，DY为德炎公司的缩写，WH为集团公司地点缩写，2007为文件发布年号)2 程序文件：2.1 DYWH-OP-YY(OP为程序文件英文缩写，YY为自编顺序号)2.2程序文件中支持性文件编号方法为：在YY后加大写字母（A、B、C、…….Z）表示为（DY-OP-YYA）2.4公司级程序文件名称、编号举例如下：3 部门工作手册3.1 总则：DYWH-XX-2007(XX为部门代码)，公司以下部门编写部门工作手册，具体规定如下：生产部：DYWH-SC-2007品控部：DYWH-PK-2007物流部：DYWH-WL-2007人力资源部：DYWH-RZ-20073.2. 部门内部文件：DYWH-XX/YY-2007(XX为部门英文缩写，YY为文件序号，从01-99)3.3 记录文件(JL代表记录，ZZ为记录自编顺序号)DY -JL-ZZ自然序号（01-99）页码：第2页共2页二、食品安全管理体系（HACCP）1 操作性前提方案程序（OPRP文件，又称之为SSOP）DYWH-SSOP -2007 (SSOP为标准卫生操作程序)2 良好操作规范（GMP，又称之为前提方案PRP）GMP-XX-2007 （GMP为良好操作规范，XX为自编序号）3 HACCP计划手册HACCP-XX-2007 ( HACCP为危害分析及关键控制点控制，XX为各产品自编序号01-99 )三外来文件一般以原编号序号为准，如无编号，则编号方法如下：外（W）-XX-Y( XX为部门代号Y自然序号1.2.3.4..…………)四。
API、TS、CE及三体系标准条款对照及形成的程序文件
/
/
5.4
设计和开发控制程序 M3.3
风险和机遇控制程序 设计和开发控制程序
12
应急策划控制程序
5.5 应急响应控制程序 8.2 应急响应控制程序 8.2
应急计划控制程序
采购控制程序
5.6.1
13
采购控制程序
8.4
/
采购产品或活动的验证 5.6.3
/
采购控制程序
8.1.4
采购控制程序 M3.4
采购控制程序
8.1
10 风险和机遇控制程序 6.1
11 设计和开发控制程序 8.3
合同评审控制程序
产品实现过程策划 控制程序
风险评估和管理 控制程序
设计和开发控制程序
5.1
/
/
/
/
合同评审控制程序 M3.2
合同评审控制程序
5.2// Nhomakorabea/
/
/
/ 产品实现过程策划控制程序
5.3 风险和机遇控制程序 6.1 风险和机遇控制程序 6.1
14
生产控制程序
8.5.1
生产控制程序
5.7.1.1
/
/
/
/
/
生产控制程序
顾客服务控制程序 8.5.5 顾客服务控制程序 5.7.1.2
15
/
/
/
/
客户服务控制程序 M3.13 顾客服务和满意度控制程序
顾客满意控制程序 9.1.2 顾客满意控制程序 6.2.1
16
涂层控制程序
17
焊接控制程序 M3.6
改进控制程序 M3.13
持续改进控制程序
纠正措施控制程序 32
预防措施控制程序
三体系认证之文件控制程序
文件控制程序 THS/QESM-02-021目的对与质量/环境/安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，促使质量/环境/安全管理的有效运行。
2范围适用于与质量/环境/安全管理体系有关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量/环境/安全管理手册。
3.2管理者代表负责审核质量/环境/安全管理手册，批准程序文件及第三级管理文件。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4行政部负责对现有质量/环境/安全体系文件的定期评审，行政性管理文件和外来行政文件的控制，并负责档案管理。
3.5各部门负责本部门与管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
3.7工程招投标类文件由经营部负责控制和管理。
4工作程序4.1文件分类及保管4.1.1管理手册，由行政部备案保存。
4.1.2包含了所有过程控制的程序文件由行政部备案保存。
4.1.3第三级管理体系文件分为两类操作性文件：a）操作性文件：施工方案、施工措施、作业指导书等；b）管理类文件：管理制度、管理办法、规定、条例培训计划等。
4.1.4外来文件包括：a)建设部、各级政府发来有关质量/环境/安全管理的文件；b)顾客、监理提供的图纸标准、规范等有关文件。
4.1.5记录：指管理体系运行的各种过程记录。
4.2文件的编号4.2.1质量/环境/安全管理体系文件的编号文件编号表示方法如下：□□□□/□□/□□/□□-□a /b /c / d－ea表示组织代号，公司采用缩写的拼音字母“THS”表示；b表示文件类型号，按标准要求分为5类：质量/环境/安全管理手册――QESM-01；程序文件――QESM-02-；工作规定/作业指导文件――QESM-03-；记录文件――QEOM-04-；其它文件――QEOM-04-；c 表示主管部门代号，按责任部门缩写的拼音字母表示，其作用是为了方便文件中职能的归口管理，我们单位的各部门按以下字母表示：工程项目部——GC、运营部——YY、行政部—XZ、人力资源部——LL、、财务部——CW。
质量、安全、环境管理体系三体系
4 质量、安全、环境管理体系4.1 总要求质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全，生产过程及环境影响的角度,展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查，它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始，到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价,纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立，形成一个完整的系统，即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式，形成一个完整体系，从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。
本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004及相关标准,对稻米的生产提供进行策划和实施。
对稻米品种开发、生产加工，建立质量、安全、环境管理体系，形成整合的管理体系文件，并加以实施、维护和持续改进；主要开展以下方面的工作：a）依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要，对体系的过程进行识别，确定关键过程和关键控制点，并编制本手册、程序文件和作业指导书；b）明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系，并通过识别、确定、监控、测量分析和改进，完善对过程的管理；c）加强在组织内部和整个食品链中的沟通，确保食品安全；d）公司使用的原材料均为外部采购,对此进行严格的控制，参见《原辅质量安全验收程序》；e）成品的市外长距离运输为外委；f）对于公司不具备检验能力的项目（如：产品和环境方面的化学及生物指标)，委托有资质的机构进行检验，公司在使用或对外提供这些证明时，由研发中心和办公室进行确认。
4。
2 文件的要求4.2.1 总则公司质量、安全、环境管理体系（以下简称管理体系）文件包括：a）管理手册（包含质量、安全、环境方针和目标）；b)程序文件;c)作业指导书;d）记录（包括19001、24001、22000标准所要求的全部记录)。
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6.4 每年四季度，办公室组织各部门进行环境因素识别与评价工作。
6.4.1 各部门组织有关人员对其职责范围的活动、产品和服务过程，识别、评价能够控制或能够施加影响的内外部环境因素，形成《环境因素识别评价清单》。
6.4.2 在完成环境因素分析后，应制定相应的控制措施。制定措施的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。
LT/CX-15
16
不合格品控制和撤回/召回控制程序
LT/CX-16
17
顾客满意度测量控制程序
LT/CX-17
18
合规性评价管理程序
LT/CX-18
19
内部审核控制程序
LT/CX-19
20
管理评审控制程序
LT/CX-20
21
绩效的监视和测量控制程序
LT/CX-21
22
纠正预防措施控制程序
LT/CX-22
6.7.1 通常采用SWOT分析法。SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
6.7.2 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
4 工作控制程序
4.1 环境因素的识别与评价的时机
2.0 适用范围
适用于通过本公司经营环境内、外部因素识别，评价经营管理上面临的风险和机遇，制定应对措施的控制及企业的经营环境变化、业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
3.0 职责
3.1 管理者代表负责组织本公司的内、外部环境分析与评价，风险与机会应对措施的实施控制，业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
（3） 机会（O）:是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
（4） 威胁（T）：也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
6.7.3SWOT分析模型
内部环境因素
外部环境因素
7.1.1 各部门组织有关人员识别、评价与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望，形成《与质量体系有关的相关方需求和期望清单》。
7.1.2 《与质量体系有关相关方的需求和期望清单》（样表2）经部门领导批准后报办公室。
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LT/CX-02
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组织环境与相关方要求管理程序
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风险和机遇识别和评价管理程序
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2)构造矩阵。将上述环境因子进行重点和优先排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不
急的、短暂的影响因素排列在后面。
3)策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案。
4.2风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
4.3 SWOT矩阵分析步骤
1)环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确。
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组织环境与相关方要求管理程序
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1 适用范围
1.1本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。
1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。
2依据文件
《质量/环境/食品安全管理手册》
*******有限公司管理体系文件
LT/CX-2020
质量、环境、食品安全
程序文件
版 次：A/0
分 发 号：001
受控状态：受控
编 制： 控制程序文件编写组
审 核： *******
批 准： *******
2020年3月6日发布2020年3月6日实施
*******有限公司
*******有限公司
LT/CXF-2020
4)优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业优先选择采取的具体计划与方案，并加以实施。
5)管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的保障力、生命力和竞争力。
3.2 生产科、成文信息控制程序负责产品质量和生产组织活动中风险分析。
3.3 供销科负责市场经营风险分析。
4.0 程序
4.1 公司需考虑的主要风险
1）应对风险：1、检验不及时，造成积压；2、检测的准确率达不到要求的风险；
3、质量指标达不到用户要求的风险；
应对措施：
1、培养训练操作工人自检的意识，保证检验的及时性；
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序号
文件名称
文件编号
编 制
1
风险和机遇识别和评价管理程序
LT/CX-01
2
组织环境与相关方要求管理程序
LT/CX-02
3
环境因素识别和评价控制程序
LT/CX-03
4
人力资源管理控制程序
LT/CX-04
5
基础设施和工作环境控制程序
LT/CX-05
6
监视和测量资源的控制程序
7
成文信息的控制程序
*******有限理程序
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6.3分析时，内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容：
内部因素
外部因素
（1）组织总体表现，包括组织愿景、使命、质量方针和质量目标以及财务因素等。
（2）资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识。
（3）人力因素，例如人员能力，组织文化。
6.4.3 《环境因素识别评价清单》（样表1）经部门负责人批准后报管理者代表。
6.5 办公室对各部门编制的《环境因素识别评价清单》进行整理、分析，编制公司《环境因素识别评价清单》，并制定控制措施，报管理者代表批准。
6.6 各部门落实《环境因素识别评价清单》的各项控制措施，办公室跟踪完成情况。
6.7 环境因素分析、评价
2、 培训检验人员检测能力，提高检测设备能力。
3、及时了解用户要求，按客户要求做好质量把关；
机遇：团队观念强、服务意识好、知识共享性好
措施：结合企业的战略方向及宗旨，开拓市场，建立更高的目标，以降低成本，提高质量，确保顾客的满意度，提高市场占有率， 提升整体人员素质，减少不良问题的重复发生；
有效性评价方法：建立的质量目标比上一年度有提高
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更改人
批准人
日期
章节
条款号
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LT/CX-01
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风险和机遇识别和评价管理程序
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1.0 目的
内、外部环境是公司质量管理活动的立足点和根本前提。充分开展企业内、外部经营环境的调查和监测，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，准确、及时地把握消费趋势和顾客需求，认清本企业的优势和劣势，从而抓住机会，化解威胁，实现质量管理体系与企业的环境变化动态匹配和优化适应，促使企业在竞争中求生存、在变化中谋发展、在经营中创效益，充分应对现状和把握未来。
3 职责
3.1环保员
3.1.1负责组织各部门负责人对环境因素进行识别与评价工作
3.1.2 负责对各部门提供的环境因素进行汇总并确认,组织对环境因素进行评价,评价出重要环境因素,列出《重要环境因素清单》，并确定由管理者代表审批。
3.2 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和评价，识别本部门的环境因素,并将结果报办公室。
（4）运营因素，例如过程，生产或交付能力，质量体系绩效，顾客评价。
（5）组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
（1）宏观经济学因素，例如国家经济走向，核电的发展规划、前景等。
（2）技术因素，例如新领域科技，材料及设备，专利技术，职业道德准则等。
（3）竞争力，包括组织市场占有率，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性以及竞争对手的成长等。
23
潜在不合格品的处置控制程序
LT/CX-23
24
环境监测管理程序
LT/CX-24
25
食品安全验证控制程序
LT/CX-25
26
前提方案控制程序
LT/CX-26
27
脆弱性风险评估控制程序
LT/CX-27
*******有限公司
程 序 文 件
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页 码
1/1
序 号
更改
申请单
编号
文件编号
4/4
7.1.3 办公室对各部门编制的《与质量体系有关相关方的需求和期望清单》进行整理、分析，编制公司《与质量体系有关相关方的需求和期望清单》，报管理者代表批准。
7.1.4 相关方信息收集可采用调查走访、网络、日常工作沟通等方式获取。
7.2 在识别和评价时，首先满足顾客要求，并照顾其他质量体系有关相关方的合理权益和
6 组织环境管理
6.1在建立与持续改进质量体系时，公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。