软件变更管理制度(试行)
软件系统变更管理制度模版
软件系统变更管理制度模版第一章总则第一条为了规范软件系统的变更管理，提高软件系统的稳定性和可靠性，减少变更引起的风险和不确定性，制定本制度。
本制度适用于公司所有的软件系统变更管理工作。
第二条变更指对软件系统的配置项、功能、性能、界面、数据和支持环境的调整和改动。
第三条变更管理是一个过程，包括变更需求的收集、评估、决策、实施和评估。
第四条变更管理的目标是保障软件系统的稳定性和可靠性，最大限度地满足用户需求。
第五条变更管理的原则是公开、公正、公平，依法、合规、透明。
第六条变更管理的基本要求是及时、准确、全面、安全、可控。
第七条变更管理的责任主体是软件项目经理和变更管理委员会。
第八条变更管理委员会由项目经理、系统分析师、开发人员、测试人员和用户代表组成，承担变更需求的收集、评估、决策和实施工作。
第九条变更需求的来源可以是用户提出的BUG反馈、功能改进要求、系统性能优化建议等。
第十条变更需求应提交到变更管理委员会进行评估，评估结果由委员会决定是否接受变更。
第十一条变更需求接受后，需通知相关开发人员进行实施，并进行测试验证。
第十二条变更管理的权限分为三个级别：一级变更由项目经理决策；二级变更由变更管理委员会决策；三级变更由公司领导决策。
第十三条变更管理的流程包括需求收集、需求评估、需求决策、需求实施和需求评估。
第十四条变更管理的工具包括变更管理系统和变更请求报告。
第十五条变更管理的记录包括变更需求记录、变更评估记录、变更决策记录、变更实施记录、变更评估记录等。
第十六条变更管理的评估包括变更效果的评估和变更过程的评估。
第二章变更管理流程第一节需求收集第十七条变更需求的收集可以通过用户提出变更请求、系统运行中的错误反馈和项目组内部的技术改进建议等方式。
第十八条变更需求应明确问题性质、问题描述、问题影响范围、重要级别、解决方案建议和变更优先级等信息。
第十九条变更需求应提交到变更管理系统，并生成变更请求报告。
第二节需求评估第二十条变更管理委员会负责对变更需求进行评估。
软件系统变更管理制度例文(2篇)
软件系统变更管理制度例文机房信息系统变更制度第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条系统变更工作分为四种类型。
功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。
第三条系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维护方(一般为信息部门、软件开发商)协作完成。
系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。
第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。
第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息1经理同意。
若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理。
第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责人。
第七条系统负责人要____业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用。
系统负责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查。
第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指导，并留存培训记录。
软件变更管理制度(试行)
软件变更管理制度（试行）第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。
第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节一般性变更流程第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。
第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。
信息部负责人审批《变更申请书》。
第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。
第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。
详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。
第三节紧急变更流程第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。
第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应的处理。
第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。
信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。
第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。
详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。
第四节系统的版本控制第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。
第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。
第五节系统变更的责权分离第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。
通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的访问。
第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。
软件系统变更管理制度范文
软件系统变更管理制度范文第一章总则第一条为了规范软件系统变更管理工作，提高软件系统稳定性、安全性和可维护性，确保软件系统变更的有效性和合理性，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及软件系统的变更管理工作。
第三条软件系统变更是指对软件系统的功能、性能、接口、配置等方面的变动，包括：软件需求变更、软件设计变更、软件编码变更、软件配置变更、软件版本变更等。
软件系统变更管理是指对软件系统变更进行计划、评估、审批、执行、记录和评估的一系列管理活动。
第四条软件系统变更管理的原则是：科学性、规范性、透明性、灵活性和可维护性。
科学性：软件系统变更管理应基于科学的方法和理论进行，通过科学的评估和分析来判断软件系统变更的合理性和效果。
规范性：软件系统变更管理应遵循本单位的相关规章制度和国家法律法规，确保变更工作的规范化和合法性。
透明性：软件系统变更管理应公开透明，相关信息应及时准确地向相关人员通报和公示。
灵活性：软件系统变更管理应具有一定的灵活性，能够根据实际情况进行调整和优化。
可维护性：软件系统变更管理应具有良好的可维护性，能够确保变更后的软件系统长期稳定运行。
第五条软件系统变更管理工作应遵循的基本原则是：全员参与、防范风险、持续改进。
全员参与：软件变更管理是整个组织的责任，应当形成全员参与的工作氛围，确保每个相关人员都能够积极参与其中。
防范风险：软件变更可能带来潜在的风险和不确定性，管理者应当在变更过程中及时采取风险控制措施，减少变更带来的影响。
持续改进：软件变更管理是一个持续改进的过程，管理者应当从每次变更中总结经验教训，不断改进变更管理的方法和流程。
第六条软件系统变更管理的目标是：确保软件系统变更的合理性和有效性，提高软件系统的稳定性和安全性，减少变更带来的风险和不确定性，提高组织的业务效率和竞争力。
第二章变更管理流程第七条软件系统变更管理流程包括：变更需求收集、变更需求评估、变更需求审批、变更需求执行、变更需求记录、变更需求评估。
软件系统变更管理制度（4篇）
软件系统变更管理制度一、引言随着软件系统的不断更新和发展，为了保证软件系统的正常运行和性能优化，必然会需要进行系统的变更。
然而，软件系统变更的过程中涉及到许多风险，如对用户的影响、系统的稳定性等。
为了统一规范变更流程，降低风险，提高变更的效率和质量，建立软件系统变更管理制度是非常必要的。
二、变更管理目标1. 提供一个统一的变更流程，确保变更经过合理的评估和审批，以降低变更引起的风险；2. 确保变更的可跟踪性，方便查找和修复问题；3. 提高变更的效率和质量，减少用户感知到的变更对系统的影响；4. 确保变更的可控性，避免变更对生产环境的影响；5. 提供变更后的文档、培训和技术支持，确保变更的完整性和可持续性。
三、变更管理流程1. 变更请求变更请求来源于用户需求、任务分配或系统运行问题等。
变更请求需要提供变更的目的、需求、影响范围等详细信息，以便进行评估和审批。
2. 变更评估变更评估由评估小组负责，评估小组必须包含系统开发人员、测试人员和运维人员等相关角色。
评估内容包括变更的影响分析、风险评估、变更的工作量和时间估计等。
评估结果需要提供给变更审批者做参考。
3. 变更审批变更审批者根据评估结果和变更的紧急程度进行审批。
紧急程度的定义根据变更的影响范围和重要性来确定。
审批结果需要记录下来，作为变更执行的依据。
4. 变更规划和执行变更规划需要包括变更的详细步骤、执行人员的安排、变更的时间窗口等。
变更执行需要根据变更规划进行，如果发现问题需要立即停止变更，并进行回滚操作。
5. 变更验证和测试变更执行后需要进行验证和测试，以确保变更的正确性和稳定性。
验证和测试的方法和标准需要根据具体的变更类型和系统特点来确定。
6. 变更发布和文档更新变更验证和测试通过后，可以进行变更的发布。
发布包括变更代码的部署、数据库的升级等操作。
同时，相关的文档也需要进行更新，以反映变更后的系统状态。
7. 变更回顾和总结变更执行完成后，需要进行变更回顾和总结。
软件系统变更管理制度模板（2篇）
软件系统变更管理制度模板1. 引言软件系统变更管理是确保软件开发过程中一切变更得到有效管理和控制的重要环节。
本制度旨在建立一套规范和流程，以确保软件系统变更的有效性、可追溯性和稳定性。
通过实施本制度，能够更好地管理软件系统变更，提高软件开发、维护过程的效率和质量。
2. 变更管理原则2.1 变更合理性原则所有软件系统变更都必须基于合理的依据和明确的需求，确保变更的目标清晰、可量化、可实现，并对业务和用户产生真正的价值。
2.2 变更控制原则所有软件系统变更都必须经过严格的变更控制流程，包括变更申请、评审、测试、实施和验证等环节，确保变更的合理性和影响的可控性。
2.3 变更可追溯性原则所有软件系统变更都必须有明确的变更描述和记录，包括变更的目的、变更的内容、变更的结果等信息，以便于追溯和分析变更对系统的影响。
2.4 变更风险管理原则所有软件系统变更都必须经过风险评估和风险管理，确保变更对系统稳定性的影响最小化，并依据不同的风险级别采取相应的风险管理措施。
3. 变更管理流程3.1 变更申请3.1.1 变更申请者填写变更申请表，并描述变更的目的、内容和预期效果。
3.1.2 变更申请表由变更管理小组评审并确认。
3.1.3 变更申请表发送给相关责任人进行评估和分析。
3.2 变更评估和分析3.2.1 相关责任人对变更申请进行评估和分析，包括变更的合理性、影响范围、风险评估等。
3.2.2 相关责任人根据评估和分析结果，提出建议和意见。
3.2.3 变更管理小组组织会议，对评估和分析结果进行讨论，并决定是否接受变更申请。
3.3 变更测试和验证3.3.1 经过评估和分析的变更申请，进入变更测试和验证阶段。
3.3.2 变更管理小组制定变更测试计划，并安排测试资源和环境。
3.3.3 变更管理小组进行变更测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
3.3.4 变更管理小组进行变更验证，包括结果验证和用户接受测试。
3.4 变更实施3.4.1 经过测试和验证的变更申请，经变更管理小组批准后，进入变更实施阶段。
软件变更管理制度
软件变更管理制度一、总则为了规范软件变更的管理流程，提高软件变更的质量和效率，减少软件变更给系统带来的风险和影响，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及软件开发、维护和管理的部门和人员，包括软件开发人员、测试人员、运维人员、管理人员等。
三、定义1. 软件变更：指软件系统中对现有源代码、配置、文档、数据等进行的修改或添加的操作。
2. 软件变更管理：指对软件变更进行计划、评审、实施、验证和记录的过程。
3. 变更请求：指由项目组织或系统用户提交的对现有软件系统进行修改或添加的请求。
4. 变更评审：指对变更请求进行审查和批准的过程。
5. 变更记录：指对软件变更过程中的相关信息进行记录和归档的文件。
四、变更管理流程1. 变更请求（1）变更请求应包括变更的目的、内容、影响分析、风险评估等相关信息。
（2）变更请求应由提交人员填写并提交给变更管理小组。
2. 变更评审（1）变更管理小组应对变更请求进行评审，并决定是否批准。
（2）评审应包括对变更请求的合理性、风险和影响的评估。
3. 变更计划（1）变更请求得到批准后，变更管理小组应制定变更计划，并确定变更的时间、范围和实施方法。
（2）变更计划应包括变更的目标、过程、角色分工、资源调配等相关信息。
4. 变更实施（1）根据变更计划，由变更责任人进行变更的实施。
（2）在实施过程中，应对变更进行跟踪和监控，并做好相关记录。
5. 变更验证（1）变更实施完成后，进行变更的验证和测试。
（2）验证和测试应包括对变更的功能、性能、稳定性等方面的检查和评估。
6. 变更记录（1）对变更的整个过程进行记录和归档。
（2）记录应包括变更的目的、内容、计划、实施、验证等相关信息。
五、责任和义务1. 软件开发人员应对软件变更的需求进行充分的调研和分析，并制定详细的变更方案。
2. 测试人员应对变更进行全面的测试和验证，确保变更后的软件系统能够符合预期的要求。
3. 运维人员应对软件变更的实施过程进行跟踪和监控，确保变更的安全性和稳定性。
软件变更管理制度
软件变更管理制度一、背景软件是现代组织和企业的重要资产，为了保证软件的稳定运行和满足不断变化的业务需求，对软件进行变更是必要且常见的活动。
然而，不合理的软件变更可能会导致系统不稳定、数据丢失和业务中断等问题。
因此，制定一套科学合理的软件变更管理制度是非常重要的。
二、目的本制度的目的是规范软件变更管理活动，确保变更的科学性、有效性和安全性，以最大程度地减少变更带来的风险和影响，保障组织和企业的正常运营。
三、范围本制度适用于组织和企业内部的软件变更管理，包括但不限于以下内容：- 软件变更的计划、评估和优先级确定- 变更请求的提交、审批和实施- 变更后的验证和测试- 变更的文档记录和归档- 变更的沟通和培训- 变更管理过程的监控和持续改进四、主要流程1. 变更计划和评估- 确定变更目标、需求和业务影响- 进行变更风险评估和成本效益分析- 制定变更计划和优先级2. 变更请求和审批- 变更请求的提交和记录- 变更请求的评审和批准- 确定变更实施时间和资源3. 变更实施和验证- 进行变更前的备份和准备工作- 实施变更并记录相关信息- 进行变更后的验证和测试4. 变更文档记录和归档- 记录变更的详细信息，包括变更内容、实施步骤和结果等- 归档变更文档并确保可追溯性和完整性5. 变更沟通和培训- 变更相关信息的及时沟通和共享- 针对变更影响的用户进行培训和指导6. 变更管理监控和持续改进- 监控变更管理过程的执行情况和效果- 定期进行变更管理的评估和改进五、责任与义务- 相关部门和人员应按照本制度的要求履行相应的责任与义务- 定期进行变更管理培训和意识提升六、风险管理- 根据变更的风险评估结果，采取相应的风险控制措施- 对重大风险进行备案和备份措施七、法律和合规- 在变更过程中，严格遵守相关的法律法规和合规要求- 不得违反知识产权、隐私保护和数据安全等方面的规定八、附则- 本制度的解释权归组织和企业所有- 本制度的修改和补充应经相关部门和人员的审批和确认- 本制度自发布之日起生效以上是软件变更管理制度的内容，旨在确保组织和企业在软件变更过程中能够遵循标准化、科学化和规范化的流程，最大程度地减少变更风险，保障业务的持续稳定运行。
2024年软件系统变更管理制度（二篇）
2024年软件系统变更管理制度机房信息系统变更规定第一条为规范应用系统的变更与维护管理，提升应用软件的管理质量，优化变更与维护流程，特制定本规定。
第二条系统变更工作划分为四类：功能优化维护、系统缺陷修正、统计报表生成、系统版本升级或功能扩展。
功能优化维护是指依据业务部门的需求，对系统进行的功能性或适应性调整；系统缺陷修正涉及对因设计或实现缺陷导致的系统功能或使用问题的修复；统计报表生成是为满足业务统计需求，进行的非系统功能内的数据处理；系统版本升级或功能扩展指对应用系统版本的更新或因业务需求新增的功能。
第三条系统变更以任务形式，由需求部门（通常是业务部门）和维护部门（通常是信息部门或软件供应商）共同执行。
变更过程大致包括需求提交与接受、需求实现、需求验收及程序上线四个阶段。
第四条需求部门需提交系统变更需求，需求详细可整理为文档附件，经部门负责人签字后提交给信息部门的系统负责人。
第五条对于功能优化维护、系统缺陷修正、统计报表生成的变更，系统负责人在确认内容无误后，可直接转交开发人员处理；如涉及系统版本升级或功能扩展，需经信息部门经理批准。
若变更影响多业务部门操作或核心业务流程，须经主管领导同意后方可执行。
第六条开发人员在实现变更需求过程中，应遵循统一的编码标准，并通过测试和验收，确保质量后再提交给系统负责人。
第七条系统负责人需组织业务部门的系统用户对变更内容进行测试和验收，编写《用户测试、验收报告》，经需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线运行。
系统负责人每月需对变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查阅。
第八条系统负责人需对系统用户进行变更内容的培训和应用指导，并保存培训记录。
培训管理员应管理变更过程中的所有文档，确保至少保存五年。
第九条为确保维护环境的程序代码访问权限得到有效控制，应采取以下措施：1、通过用户授权管理，限制只有特定人员能进行系统维护；2、如使用专用开发工具，仅授权人员可使用（通过限制特定开发人员拥有工具）；3、通过源代码访问控制，限制所有人员对系统源代码的修改；4、通过审核系统日志，监督系统维护人员的操作，确认维护工作的授权。
软件系统变更管理制度范本（3篇）
软件系统变更管理制度范本一、目的1.1 定义和规范软件系统的变更管理流程，确保变更的合理性和有效性；1.2 提高软件系统的稳定性和可维护性；1.3 保证变更的跟踪和审计，提供变更过程的记录和日志；1.4 提升变更过程的可控性和透明度。
二、适用范围2.1 适用于公司所有的软件系统，包括但不限于开发环境、测试环境和生产环境；2.2 适用于所有涉及到软件系统变更的项目组和人员。
三、变更管理流程3.1 变更提出和评估3.1.1 项目组成员根据需求或问题的变更申请，提出变更请求，并填写变更申请表；3.1.2 变更请求经过评估，确定变更的紧急程度、影响程度和风险程度；3.1.3 根据评估结果，将变更请求进行分类，分为紧急变更、重要变更和一般变更。
3.2 变更计划和执行3.2.1 变更管理人员根据变更请求的紧急程度制定变更计划，包括变更的时间、地点和人员的安排；3.2.2 变更计划经过评审，并通知相关的人员；3.2.3 变更执行前，必须制定详细的变更步骤和测试计划，并进行验证和测试；3.2.4 变更执行过程中，必须记录变更的过程和结果，包括新增、删除、修改的文件或数据库记录等。
3.3 变更验证和测试3.3.1 变更执行完成后，必须对变更的影响进行验证和测试，确保变更没有引入新的问题；3.3.2 变更验证和测试必须由独立的验证人员进行，并填写验证报告；3.3.3 如果验证和测试发现问题，则需要进行问题的跟踪和解决，直到问题解决后再进行下一步操作。
3.4 变更审批和发布3.4.1 变更验证和测试通过后，变更请求必须经过变更管理委员会的审批；3.4.2 变更管理委员会根据变更的紧急程度和影响程度，决定是否批准变更请求；3.4.3 变更批准后，需要对变更进行发布和部署，并通知相关的人员。
四、变更管理记录和归档4.1 变更管理过程中的所有关键步骤和结果必须进行记录，并进行归档；4.2 变更管理记录必须包括变更申请表、变更计划、变更执行记录、变更验证报告、变更审批记录等；4.3 变更管理记录必须保存一定的时间，以便进行变更过程的审计和追溯。
软件系统变更管理制度样本(4篇)
软件系统变更管理制度样本一、目的和范围为了规范软件系统的变更管理过程，确保变更的可控性和系统的稳定性，制定本制度。
本制度适用于公司所有软件系统的变更管理工作，包括但不限于需求变更、设计变更、代码变更等。
二、变更管理的流程1. 变更需求提出任何对软件系统的变更需求，由相关部门或人员提出，需写明变更内容、原因、优先级和影响范围。
2. 变更需求评审由变更管理团队成员对变更需求进行评审，评估变更的可行性和影响情况，并决定是否接受变更需求。
评审结果由主持评审会议的人员记录并报告相关部门。
3. 变更需求分析和规划接受变更需求后，由相关负责人分析并规划具体的变更工作。
包括变更内容、工作计划、资源调配等。
并编写变更实施方案和变更风险分析报告。
4. 变更实施根据变更实施方案，由相关人员进行系统的变更操作，并完成相应的测试、验证工作等。
同时，记录变更操作和结果。
5. 变更审批变更实施后，由变更管理团队成员进行审批，确认变更是否符合要求，并记录审批结果。
6. 变更验证变更实施后，进行相应的验证工作，确保变更的正确性和系统的稳定性。
验证结果由相关负责人记录并报告相关部门。
7. 变更关闭变更验证通过后，变更管理团队对变更进行关闭，并记录相关结果。
三、变更管理的责任1. 变更管理团队负责变更需求的评审、变更实施的协调、变更审批和变更关闭的管理工作。
2. 相关部门和人员负责提出变更需求、参与变更需求评审、参与变更实施、进行变更审批和变更验证等工作。
3. 质量部门负责对变更实施的结果进行验收和记录，确保变更的质量和稳定性。
四、变更管理的要求1. 变更需求必须经过评审并记录评审结果，确保变更符合要求和影响分析。
2. 变更实施必须按照变更实施方案进行，同时记录变更操作和结果。
3. 变更审批必须由变更管理团队成员进行，并记录审批结果。
4. 变更验证必须进行相应的验证工作，并记录验证结果。
5. 变更关闭必须由变更管理团队进行，并记录相关结果。
软件系统变更管理制度范本（2篇）
软件系统变更管理制度范本项目变更管理流程按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。
当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。
一、规划变更(一)前提条件1.是否具有变更管理计划；2.变更管理是否包括在项目管理计划中；3.是否有变更登记册；4.是否有项目进度计划；____项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准；(二)流程____项目经理根据客户的意见确认变更需求；____项目经理深入了解变更内容和实际意义；____项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析；____项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案；5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请；____项目经理准备批准申请的人员表；(三)成果____项目经理生成变更申请表；____项目经理记录变更登记表；____项目经理发送需要批准申请的人员表。
二、实施和管理变更(一)前提条件1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理；2.是否具有批准的变更管理规范文件；3.是否具有获得批准的变更申请表；4.客户对变更的内容和日期有充分的认识；____项目经理是否更新了变更登记表；(二)流程____组织项目组实施变更；____组织客户参与变更；____项目部和变更控制委员会监控变更____组织专家对变更进行必要的评审；(三)成果____项目经理完成变更登记册；____项目经理书面通知变更结果；3.如有必要，项目经理更新项目管理计划；三、结束变更(一)前提条件1.是否具备项目管理计划；2.是否具备有批准的项目变更申请；3.是否具有更新的变更登记册；(二)流程____项目经理提交变更文档并进行项目审计；2.如有问题，实施问题管理流程；____项目经理提交项目变更文档；(三)成果____项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部；____项目经理签字后结束变更四、操作步骤变更管理流程的实际操作步骤分为六步：1.提交书面变更请求2.评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析3.如果批准，执行分析并提供推荐方案4.接受或者拒绝推荐方案5.如果接受，更新项目文档并重新计划6.将变更的内容通知所有干系人。
软件系统变更管理制度范文(2篇)
软件系统变更管理制度范文为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更管理制度。
1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和管理。
以避免由于变更造成的对安全生产的影响。
2、实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的内容、方法和范围。
3、对变更内容必须进行必要的风险分析(评估)，确定变更产生的风险，制定出行之有效的控制防范措施。
4、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件。
5、变更实施过程应由实施部门监督管理，实施过程要严格控制，严禁超越审批的范围。
6、变更实施后申请变更部门应对变更情况进行考查验收，确保达到变更计划的要求。
2、防火、防爆安全管理制度1、严禁在厂生产区域内吸烟及携带火种(火柴、打火机、bp机、手机)。
2、严禁未按规定办理动火手续，在生产区域内违章动火。
3、严禁穿带铁钉鞋进入生产区域。
4、严禁未经批准而未戴防火罩的机动车进入生产区域。
5、严禁就地排放轻质油品、废液、气等化学危险品。
6、严禁在各个生产区域内用铁质金属工具敲打物质(设备)及地面。
7、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防器具及设备。
8、严禁损坏生产区域内的防火防爆气体检测设施。
9、严禁乱接电源，违章使用电炉等电热设备；10、严格防雷、静电接地系统的管理措施；11、规范易燃____物品的存放与管理；12、做好电力设施的保养工作并定期巡查。
3、防尘防毒管理制度1、目的为改善本厂劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于本厂所属各部门防尘、防毒工作的安全管理。
3、引用标准及相关文件《安全生产法》《职业病防治法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品从业部门安全标准化规范》《工业企业设计卫生标准》4、基本要求(1)建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
软件系统变更管理制度（2篇）
软件系统变更管理制度是指一套规范和管理机制，用于有效控制和管理软件系统的变更过程。
该制度包括了变更的流程、责任人、审批机制、变更日志等内容，并致力于保证变更的安全性、稳定性和效果。
软件系统变更管理制度的主要目的有以下几个方面：1. 安全性：确保系统变更对系统安全不会产生负面影响，防止潜在的恶意变更和安全漏洞。
2. 稳定性：控制变更的频率和范围，避免变更引入的系统错误和故障，保证系统的稳定性和可靠性。
3. 效果：对变更进行评估和测试，评估变更对系统功能、性能和用户体验的影响，确保变更能够达到预期的效果。
软件系统变更管理制度的具体内容包括以下几个方面：1. 变更流程：定义变更的申请、评估、审批和实施流程，每个阶段的责任人和所需的文档和工具。
2. 变更需求评估：对变更需求进行评估，包括变更的重要性、影响范围、风险评估等，判断是否需要进行变更。
3. 变更审批机制：定义变更的审批流程和责任人，确保变更的合法性和合理性，避免擅自变更引起的问题。
4. 变更实施计划和测试：制定变更的具体实施计划，包括变更的时间、资源、人员安排等，同时进行相应的测试，确保变更的质量和效果。
5. 变更日志和追踪：记录每个变更的详细信息，包括变更的原因、内容、实施时间、责任人等，同时建立变更的追踪机制，方便后续跟踪和排查问题。
6. 变更评估和回顾：对每个变更进行评估和回顾，评估变更的结果和影响，及时修正和改进变更管理制度。
总之，软件系统变更管理制度能够有效控制和管理软件系统的变更过程，保证系统的安全性、稳定性和效果，提高系统的可靠性和可维护性。
软件系统变更管理制度（二）软件系统变更管理制度是为了对软件系统进行合理、有序、安全地变更与升级管理而制定的一套规范和流程。
以下是一个参考的软件系统变更管理制度：1. 定义1.1 变更：指对软件系统进行任何类型的修改、维护、升级或配置更改的活动，包括但不限于功能增加、功能修改、故障修复等。
1.2 变更管理：指对软件系统变更过程进行计划、控制和评估的活动，以确保变更的合理性、可行性和风险可控等。
软件系统变更管理制度范文(三篇)
软件系统变更管理制度范文1. 版本号管理1.1 每个软件系统的发行版本均应有唯一的版本号，用以标识软件的不同版本。
1.2 版本号的命名规则应符合统一的命名标准，例如主版本号.次版本号.修订版本号。
1.3 版本号的变更应在变更记录中进行记录，并进行适当的解释说明。
2. 变更请求的提交和审批2.1 所有的软件变更请求均应通过统一的变更请求系统进行提交。
2.2 变更请求应包含必要的信息，如变更描述、原因、涉及的模块和功能等。
2.3 变更请求应由相应的责任人进行审批，并在变更请求系统中进行记录。
3. 变更评估和分析3.1 变更请求提交后，应由专门的变更评估小组进行评估和分析，确定变更的可行性和影响范围。
3.2 变更评估和分析应包括对变更的影响分析、风险评估和测试计划的编制等。
4. 变更实施和验证4.1 变更实施应在经过评估和分析，并得到批准后进行。
4.2 变更实施的过程应进行记录，包括变更的实施时间、实施人员和实施结果等。
4.3 变更实施后，应进行相应的验证和测试，并记录验证结果。
5. 变更的通知和培训5.1 对于重要的变更，应及时通知相关人员，并进行相应的培训。
5.2 变更通知应包括变更的目的、内容和影响等。
5.3 变更培训应确保相关人员能够顺利适应新的软件系统。
6. 变更管理的监督和评估6.1 变更管理制度应定期进行评估和监督，发现问题及时进行改进。
6.2 变更管理的效果应进行定期评估和总结，为后续的变更管理提供经验和教训。
7. 变更管理的记录和文档管理7.1 变更管理的过程和结果应进行适当的记录，包括变更请求、评估和实施的记录等。
7.2 变更管理的相关文档应进行合理的管理，包括变更请求、评估和实施的文档等。
以上是软件系统变更管理制度的范文，可以根据实际情况进行适当调整和补充。
软件系统变更管理制度范文（二）为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更管理制度。
1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和管理。
软件变更管理制度范文
软件变更管理制度范文软件变更管理制度第1章总则第1条目的和依据1.1 为了规范软件变更管理的流程，保证软件系统的稳定性和安全性，提高变更管理的效率，制定本制度。
1.2 本制度的依据包括《软件项目管理规范》、《软件开发过程管理规范》等相关法律法规和标准。
第2条适用范围本制度适用于公司内部开发的所有软件项目，以及外部委托开发的软件项目。
第3条定义3.1 软件变更：指对软件系统已有功能的修改、增加或删除，包括但不限于代码修改、配置文件修改、数据库结构修改等。
3.2 变更管理：指对软件变更进行规范和控制的管理活动，包括变更提案、变更评审、变更实施等过程。
第2章变更管理流程第4条变更提案4.1 任何人员都可以提出软件变更的提案，提案内容包括变更原因、变更影响、变更方案等。
4.2 变更提案需提交给项目经理或软件维护团队负责人进行初步评估。
4.3 评估结果分为通过、驳回和进一步评估三种，初步评估通过的变更提案将进入变更评审阶段。
第5条变更评审5.1 变更评审由变更管理委员会（CMC）负责组织，CMC由项目经理、技术负责人等相关人员组成。
5.2 变更评审要对变更提案进行详细分析和评估，包括变更需求、风险评估、资源评估等。
5.3 变更评审结果分为通过、驳回和延期三种，通过的变更提案将进入变更实施阶段。
第6条变更实施6.1 变更实施是将变更提案中的变更方案实际应用到软件系统中的过程，包括修改代码、更新配置文件、修改数据库等。
6.2 变更实施前需进行详细的测试和验证，确保变更不会对系统的稳定性和安全性造成影响。
6.3 变更实施由技术负责人或项目经理进行监督和管理，确保变更按照变更方案进行实施。
6.4 变更实施后需进行系统功能测试和用户验收测试，确保变更的正确性和满足用户需求。
第7条变更记录和跟踪7.1 变更记录和跟踪是对软件变更进行记录和管理的过程，包括变更的内容、时间、责任人等。
7.2 变更记录和跟踪的目的是为了方便后期的维护和追溯，保留变更历史和相关问题的解决过程。
软件系统变更管理制度范本（3篇）
软件系统变更管理制度范本一、范围本制度适用于公司内所有软件系统的变更管理工作。
二、定义1. 变更：指对软件系统进行修改、添加、删除或配置调整等操作。
2. 变更请求：指对软件系统进行变更的要求，包括Bug修复、新功能添加、性能优化等。
三、变更管理流程1. 变更请求提出：软件开发团队或用户向变更管理团队提出变更请求。
2. 变更请求审核：变更管理团队对变更请求进行评估和审核，包括变更的必要性、影响范围、资源需求等方面的考虑。
3. 变更计划制定：根据变更请求的审核结果，变更管理团队制定变更计划，包括变更内容、实施时间、实施人员等。
4. 变更实施：根据变更计划，由变更管理团队指定的人员进行变更实施，确保变更过程的可控性和稳定性。
5. 变更评估：在变更实施完成后，变更管理团队对变更结果进行评估，确认变更是否达到预期效果。
6. 变更记录和报告：变更管理团队对每次变更进行记录和报告，包括变更内容、实施情况、评估结果等。
四、责任与权限1. 软件开发团队：负责提出变更请求和配合变更管理团队进行变更实施。
2. 变更管理团队：负责变更请求的审核、变更计划的制定、变更实施的监督和评估。
3. 用户代表：参与变更请求的审核和变更评估，提供用户的需求和反馈。
5. 项目经理：负责变更计划的执行和变更实施的协调工作。
六、变更管理工具变更管理工具用于支持变更管理流程的执行，包括变更请求的提出、审核和跟踪等功能。
七、变更控制1. 变更管理团队有权决定是否接受或拒绝变更请求。
2. 变更请求应当按照严格的优先级进行处理。
3. 变更请求应当经过充分的评估和测试，确保变更不会引入新的问题或风险。
八、变更管理优化1. 变更管理团队应当不断总结和优化变更管理流程，尽量减少变更的复杂性和风险。
2. 变更管理团队应当与软件开发团队和用户代表保持良好的沟通和合作，及时解决问题和反馈。
3. 变更管理团队应当对变更结果进行评估和学习，以改进软件开发和变更过程的质量和效率。
软件系统变更管理制度
软件系统变更管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业软件系统变更管理行为，确保变更的合法性、安全性、有效性，减少系统问题和风险，提高变更管理的效率和质量，降低企业运营成本和风险。
二、范围本制度适用于企业所有软件系统的日常维护和变更管理工作，包括但不限于硬件升级、软件升级、业务流程变更、数据字典变更、数据结构变更等相关工作。
三、制度制定程序1. 责任主体本制度由企业领导班子负责制定、公司总经理审批。
2. 制定程序（1）编写制度草案，征求公司内部专业人士、相关部门经理以及员工的意见和建议；（2）组织制度草案审查会议，对草案进行讨论、修改、确认；（3）送审批，经公司总经理签署，正式颁布实施。
四、制度内容1. 变更管理基本原则（1）系统变更是企业优化管理的必要手段，但必须确保变更的合法性、安全性、有效性；（2）变更要与业务需求相协调，充分考虑变更对业务影响，确保变更的稳定性；（3）变更前需做好充分的备份，确保变更出现问题后可以快速恢复；（4）变更必须有明确的授权和审批流程，避免变更权限被滥用。
2. 变更管理流程（1）变更提交变更发起人需填写变更申请表，并经过相关部门的审核和批准，将变更需求提交到变更管理团队。
（2）变更评估变更管理团队收到变更需求后，需对变更进行评估分析，确定变更的可行性、影响度以及变更计划，编制变更计划书并经过变更委员会审批。
（3）变更实施根据变更计划书指导实施人员进行变更操作，完成变更后，需进行变更验证，确保变更没有对业务造成负面影响。
（4）变更归档变更操作结束后，需将操作日志、变更记录和测试报告进行归档，并填写变更回顾报告，对本次变更进行总结和评价。
3. 安全管理变更管理过程中保护系统的安全十分重要，必须遵守国家和公司的有关保密规定和操作规程。
变更管理团队要对变更审核、计划、执行和回顾等过程进行记录和保护，确保变更操作不泄漏敏感信息，避免给公司造成重大损失。
4. 管理责任追究对于违反本制度的行为和发生因不当变更引发的严重后果，将追究相关责任人的管理责任。
软件变更管理制度
软件变更管理制度软件变更管理制度是组织内部为了规范软件变更管理而制定的一系列规定和流程。
软件变更管理制度对于组织的信息化建设和运维保障起到至关重要的作用。
本文将从流程、制度、权限等多个方面详细阐述软件变更管理制度。
一、流程（一）需求评估在软件变更流程中，需求评估是非常关键的一环，主要是对变更需求进行评估，确定其必要性、可行性和影响性。
需求评估应由专业人员或者经验丰富的工程师进行，包括需求协商、需求确认、风险评估等环节，以确定变更是否得以实施。
（二）变更审批变更审批是软件变更管理流程的核心环节，变更申请必须经过严格的审批流程才能执行。
审批流程可以根据不同变更类型、风险级别和行政级别制定不同的流程，但是必须保证审批流程合理、严密、层次分明，审批文件可查询可追踪，避免人为因素对变更的干扰。
（三）变更实施变更实施是软件变更管理的实际操作，需要对变更内容进行清晰明确的定义、实施计划的制定、实施流程的约束和变更效果的监控。
同时，变更实施需要进行相应的测试，包括單元测试、集成测试、系统测试和验收测试。
变更实施流程一般会有实施、测试、审核等关键节点。
（四）变更验证变更验证主要是对变更实施的效果进行监测和评估，包括验证变更是否满足需求和目标，是否存在问题和误差，以及是否影响了系统和其他软件模块的正常运行。
变更验证可通过测试用例、日志记录、用户反馈等多种方式来实现。
（五）变更关闭变更关闭是软件变更流程的最后一步，它包括变更任务的验收、变更任务总结、评价等环节。
变更任务总结应该包括变更的实施情况、效果评估、变更的教训和建议等，以便于下一次变更成果的复盘和借鉴。
二、制度（一）变更管理制度变更管理制度是规范软件变更的一套制度，主要包括变更管理流程、变更申请和审批、变更的实施和验证、变更的风险评估和控制等方面，旨在确保软件变更过程的严密性和规范性。
（二）变更审核制度变更审核制度是防止软件变更进程中的错误和滥用的一套制度，主要包括审核权限的分配、审核流程的建立、错误处理与纠正等方面，旨在保证变更审核流程的合法性和合规性。
软件系统变更管理制度例文(3篇)
软件系统变更管理制度例文一、引言软件系统变更管理制度的主要目的是确保对软件系统的变更进行规范的管理和控制，以保证软件系统的稳定性、安全性和可靠性。
本制度适用于所有涉及软件系统变更的相关人员和部门。
二、定义和术语1. 变更：指对软件系统的任何修改，包括代码修改、配置修改、数据库修改等。
2. 变更请求：指对软件系统进行变更的申请。
3. 变更评审委员会：由相关部门和人员组成的委员会，负责对变更请求进行评审和决策。
4. 变更管理工具：用于记录和跟踪变更请求的软件工具。
三、变更管理流程1. 提交变更请求：任何人员都可以提交变更请求，请使用公司指定的变更请求提交渠道。
变更请求应包括变更的详细描述、原因、影响分析、相关文档等。
2. 变更评审：变更评审委员会对变更请求进行评审，评估变更的必要性、风险和优先级，并决定是否批准变更。
3. 变更分析和设计：根据变更请求的批准，相关人员进行变更的分析和设计，包括修改文档、设计新功能、评估影响等。
4. 变更实施：根据变更分析和设计，开发人员进行变更的实施和测试，确保变更符合质量要求，并进行相应的测试和验证。
5. 变更验证：变更实施完成后，相关人员进行变更的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证等。
6. 变更记录和归档：对变更请求、变更分析和设计、变更实施、变更验证等进行记录和归档，以备将来的参考和分析。
四、变更管理责任1. 变更发起人：负责提交变更请求，提供详细的变更说明和相关文档。
2. 变更评审委员会：负责评审和决策变更请求，并确保变更的合理性和可行性。
3. 变更分析和设计人员：负责进行变更的分析和设计，制定详细的变更方案和实施计划。
4. 变更实施人员：负责根据变更方案进行变更的实施和测试，确保变更的质量和稳定性。
5. 变更验证人员：负责对变更进行验证，确保变更达到预期的效果和质量要求。
6. 变更记录员：负责对变更请求、变更分析和设计、变更实施等进行记录和归档，以备将来的参考和分析。
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软件变更管理制度（试行）
第一节总则
第一条为规软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等容。
第三条本制度适用于中国铝业股份总部和各分子公司（含研究院）（以下简称“公司”）。
第二节一般性变更流程
第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。
第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。
信息部负责人审批《变更申请书》。
第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。
第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。
详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。
第三节紧急变更流程
第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子或传真等书面形式提出申请。
第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和
影响程度，并进行相应的处理。
第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。
信息部应对紧急变更的处理进行规的文档记录。
第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。
详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。
第四节系统的版本控制
第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。
第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。
第五节系统变更的责权分离
第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。
通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的
访问。
第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。
第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。
第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。
第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。
第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。
第六节附则
第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十二条本制度自发布之日起开始执行。
. .
页脚附件一系统变更流程
系统变更流程步骤：
一、任务提交和接受：
本流程中需求部门为应用系统构建时提出需求的业务部门，维护部门为负责按照需际构建应用系统的信息部。
流程如下：
（一）需求形成：
需求方根据业务的需要，结合收到的其他用户部门要求，填写《变
更申请书》。
（二）需求方负责人审批
需求方将《变更申请书》报请部门负责人签字批准后，经指定途径
提交给信息部相关系统维护人员。
（三）需求评估
系统维护人员审查需求，会同相关开发负责人进行需求评估，产生
评估结果。
（四）信息部负责人审批
系统维护人员将评估结果附在《变更申请书》后，报请部门负责人
签字批准后，正式向开发负责人下达任务。
如果任务实现由合作厂商完成，则由开发负责人按照与合作厂商签
订的技术服务合同，填写《厂商维护申请单》（附件五），报请部门
负责人签字批准后，正式向合作厂商下达任务。
（五）任务登记
为了便于追踪各个系统变更需求的状态，维护人员需要对需求进行
登记。
信息部每周对《任务管理表》中的需求完成状态进行更新，以便信
息部负责人监控系统变更任务进度。
二、任务实现
信息部开发负责人（或由开发负责人会同合作厂商）根据《变更申请书》的需求描述，按照与软件开发流程同样的步骤，进行分析、设计、
编码、测试，最终完成系统变更需求。
三、任务验收及用户测试
（一）任务验收以需求部门为主，信息部配合完成。
（二）任务开发测试完成后，由开发负责人通知维护人员，并提供可用于验收测试的文档和程序升级包。
系统维护人员检查开发负责人提交
的资料是否完整、有效，版本是否最新，并对移交程序的容进行验
收并形成记录。
（三）维护人员制定用户测试计划，由需求部门按照测试计划构建验收测试环境，进行验收测试并对测试容进行记录。
验收测试通过后，由
需求部门在《验收报告书》（附件六）上出具验收结论并会同信息
部门签署下发意见。
（四）如果任务实现由合作厂商完成，则由开发负责人员在部任务验收完成后，根据需求部门的验收意见，在《厂商维护申请单》上出具验
收结论并会同需求部门签署下发意见。
四、程序下发及系统上线
（一）下发程序经需求部门正式验收后由系统维护人员将要发布的程序进行打包下发。
程序下发前，系统维护人员需填写《程序下发申请
表》（附件七）并经过维护部门负责人审批。
（二）如果通过网络发布程序，则需通过指定路径或程序服务器发布，并且对相关访问人员的权限进行控制。
（三）下发程序接收公司的系统维护人员在收到下发的程序包后，联系需求部门进行安装测试，测试结束后在《系统上线申请表》（附件八）
的“需求部门意见”中填写验收意见，并签字确认。
（四）程序上线实施完毕以后，系统维护人员需填写《升级情况反馈表》（附件九），填写完毕后将《升级情况反馈表》上报到上级公司信
息部程序下发人员。
（五）各级公司系统维护人员应在软件程序变更上线前，严格遵照程序下发要求，建立完善的“回退”计划（参见《软件开发制度》中《试
运行计划》的应急预案）以避免升级失败，并确保系统及时更新到
最新版本。
五、文档整理归档
系统变更任务结束后，由专门人员将整个过程中产生文档的最终版本进行统一归档管理。
. .
页脚附件二紧急变更流程
紧急变更流程步骤
紧急变更处理过程中的上报、请示、批准等需通过电子、传真等书面形式进行，待问题解决后再按照一般系统变更流程补办各类文档和审
批记录。
一、紧急变更的报告
用户部门人员或其他人员发现系统异常，导致业务处理无常进行，必须迅速处理解决时，应及时将问题报告给信息部。
如公司信息部相关人员判定此问题需进行程序紧急变更，则报相关负责人要求执行程序紧急变更流程。
二、紧急变更的启动
信息部相关负责人接到紧急变更申报后，指定紧急变更任务负责人（通常为应用系统管理人员），负责解决本次的紧急变更问题。
紧急变
更任务负责人根据重要性和紧迫性区分变更的优先级，组织人员采取相
应的处理措施。
三、紧急变更的处理
紧急变更流程涉处理同一般程序变更流程处理步骤。
其中包括需求分析、程序设计、程序实施、程序测试、程序验收，但需使用专设的系
统用户账号进行紧急变更处理，并进行紧急变更的记录。
四、紧急变更程序的下发/上线
紧急变更任务负责人组织完成变更处理后，尽快向公司信息部相关负责人报告，并提出下发/上线申请，经批准后，进行程序下发/上线操
作。
五、补办文档和领导审批记录
紧急问题得到妥善解决后，需要分别补办各类文档和审批记录，其中包括：
（一）问题发现人填写的紧急问题变更申请，其中包含问题发现人对问题的描述。
（二）问题发现人所在部门的负责人对申请审批的记录。
（三）公司信息部相关负责人对需求的审批和任务分派记录。
（四）开发人员书面的设计方案和公司信息部相关负责人对设计方案的审批记录。
（五）需求部门/信息部的测试记录和签字确认的测试结果。
（六）程序下发/上线专责人员填写的下发/上线申请和公司信息部相关负责人的审批记录。
信息部负责人指派专人定期对紧急变更记录文档进行检查，
六、文档整理归档
按照一般问题系统变更流程的要求，各级公司将紧急事件变更整个过程中的各类文档进行统一归档管理
附件三变更申请书
附件四任务管理表
任务管理表
附件五厂商维护申请单
注：该表格一式两份，甲乙双方各执一份。
附件六验收报告书
验收报告书
中国铝业股份
需求部门
对应任务书编号对应的变更申请书编号
系统名称
系统名称英文缩写系统版本
任务完成情况栏*由信息部根据任务完成实际情况填写*
任务名称
实际开始时间实际完成时间实际工作量人天，合人月
本次任务实际税前开发费用（含
报酬）*注明小写金额和大写金额* ￥元，（大写）
【任务完成情况】：*由信息部简要概述任务完成情况*
【提交文档清单】：*由信息部提交相关文档清单*
需求部门接受人签字：信息部提交人签字：
日期：日期：
验收过程信息栏*由信息部根据验收过程填写*验收开始时间验收完成时间
验收地点
需求部门验收人员角色/职责
信息部
协助人员
角色/职责
注：该表格一式两份，需求部门、信息部双方各执一份。
附件七程序下发申请表
附件八系统上线申请表
. .
页脚附件九升级情况反馈表。