史上最全的检验检测机构内审员检查表(已通过)

准则 条款 1.1
1.1.1
11.2
1.1.3
检验检测机构资质认定评审准则条款内容 依法成立并能够承担相应法律责任的法人
或者其他组织
检验检测机构或者其所在的组织，应是能 承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具 的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律 责任。
检验检测机构应有明确的法律地位，不具 备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位 授权。
实验室制定了《防止商业贿赂 符 合
检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，
程序》和预防商业贿赂措施，使检 √
不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确 保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。
业务办
测人员不受任何干扰，坚持客观、 不 符 合 公平、公正的原则出具的检验检测 □
数据。□
不适用
□
检验检测机构及其人员应对其在检验检测
检验检测机构应对所有从事抽样、检验检 测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解 释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相 应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并 持证上岗。
1.实验室制定了《人员培训程序》
和培训计划，明确了目标；□
2.培训计划与实验室的实际工作 符 合
相适应；□
√
业务办
3.由质量负责人对培训的全程进 行监督。□
验科主任、质量监督员、内审员和
仪器操作人员均以文件的形式授 不适用
权。□
3.人员档案中有教育、资格、培训、 □
技能等记录
检验检测机构应与其工作人员建立劳动关 系、聘用关系、录用关系。对与检验检测有关的
实验室人员均建立了正式和 聘用劳动关系。□
符合
管理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其 当前工作的描述。
技术负责人、质量负责人和检验科 主任均具有较高的检测技术水平
√
业务办 和质量管理能力。□
不符合
□
不适用
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活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘 密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不 业务办
受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正 当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从 事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以
1.实验室制定了《保密和保护
所有权程序》和相应的保密措施检 测人员严格遵守保密规定，履行保 密义务。□
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史上最全的检验检测机构内审员检查表（已通过）
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审核 部门
现场内部审核情况
审核 结果
检验检测机构的管理人员和技术人员，应具
1.实验室《质量手册》中明确规定
有所需的权力和资源，履行实施、保持、改进管
了中心主任、技术负责人、质量负 符 合
理体系的职责。应规定对检验检测质量有影响的
责人、检验科主任、质量监督员、
所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互
□
检验检测人员从事检验检测活 符 合
动，遵守国家相关法律法规的规定， √
业务办 遵循公平公正、科学发展、结果准 不 符 合
确、客户满意质量方针。恪守职业 □
道德，承担社会责任。□
不适用
-2-
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□
1.1.4
检验检测机构应明确其组织和管理结构、 所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术 运作和支持服务之间的关系。
2. 检 验 人 员 只 在 一 个 检 验 检 测机构从业。□
符合 √
不符合 □ 不适用
□
-3-
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上检验检测机构从业。
1.2.4 4.2.5
检验检测机构管理者应建立和保持相应程 序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能 的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训 计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适 应，并评价这些培训活动的有效性。检验检测 机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、 培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验 检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检 测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检 验检测人员包括在培员工，进行监督。
检验检测机构及其人员从事检验检测活 动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客 观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业 道德，承担社会责任。
审核 部门
现场内部审核情况
审核 结果
鸡冠区疾病预防控制中心是由 符 合
鸡冠区人民政府根据法律法规的规 √
业务办
定，经鸡西市政府机构编制管理部 门核准成立的独立法人公益性事业
实验室设置技术委员会配备 符 合
了质量负责人、技术负责人检验科 √
业务办

不符合 □
关系。□
不适用
□
审组长：
内审员：
内审时间：
准则 条款 1.2.2
1.2.3
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
审核 部门
现场内部审核情况
审核 结果
检验检测机构及其人员应独立于其出具的
内审员、检测人员和复核人员等权 √
关系。检验检测机构应保留所有技术人员的相关
利和责任。□
授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和
2.对技术和质量负责人需具备的 不 符 合
监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。 质管科 条 件 做 了 明 确 规 定 。 对 授 权 签 字
人、技术负责人、质量负责人、检 □
不符合 □
单位，隶属于鸡冠区卫生和计划生 不 适 用
育局。□
□
具有明确的法律地位和法人资 符 合
格，有独立帐户，可以独立的对外 √
业务办
开展检测业务，并承担相应的法律 责任。□
不符合 □
不适用
□
中心主任是法人代表，是实验 符 合
室最高质量管理者，有明确的法律 √
业务办 地位和法人资格。□
不符合 □
不适用
不符合 □
4.有培训记录
不适用
□
对采样、检测、仪器操作和检 测报告签发人员按照实际工作的
符合
需要进行了技能培训，并持证上 岗。□
√
业务办
不符合 □
不适用
□
-4-
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审组长：
内审员：
内审时间：
准则 条款 4.2.6
4.2.7
检验检测机构资质认定评审准则条款内容