物料管理制度

目录

第一章、组织架构................................................. •第二章、管理制度2第三章、管理程序3第四章、作业指导书5第五章、岗位职责与考核标准12第六章、其他21

第一章仓储部组织结构图

第二章管理制度

1、总则

1. 1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产, 降低费用，

加速资金周转。

1. 2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要

进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。

2、物资验收入库

2. 1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。

2. 2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并

随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。

2. 3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。

2. 4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办

人反映查询，直到彻底解决。

3、物料的储存保管

3. 1物品的储存保管原则：以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

3. 2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整

齐。

3. 3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，

仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

3. 4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先

出、发货方便、留有回旋余地。

3. 5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。

3. 6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火

知识。

4、物料的发放

4．1 按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

4．2 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有

物料计划，超计划领料需注明原因。

4．3 代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。

4．4 发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。

4． 5 所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、其它事项

5．1 记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。

5．2 允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。

5．3 仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。

5．4 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第三章管理程序

一、物料收货控制程序

1、作业程序

1.1 采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。

1.2 供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核无误后由采购

跟单员通知品管部检验。

1.3 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定

不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。

1.4 包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部

检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

1.5 仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必须

核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。

1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放行条。

1.7 仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。

1.8 仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。入库时，外箱上盖上供应

商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《库位登记表》中做相应变更。

二、物料出仓控制程序

1、作业程序

1.1 计划内物料出仓

1.1.1 仓储部接到计划部下发的《包 /灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《备货清单》，确认无

误后下发相关区域备货。

1.1.2 各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。

1.1.3 仓管员依据《备货清单》，参照《包 / 灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点，确认无误后，交统计员

打印《车间领用出库单》。

1.1.4 仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关

部门，并对数据进行调整。物料发货以最低量进行配套发货。