工伤保险和生育保险给付科廉政风险源点及防控措施一览...
廉政风险点查找及防控措施登记表(单位)
（十一）制定全区失业人员、企业下岗失业职工再就业培训的发展规划和管理办法，建立和完善以市场为导向的职业培训体系；全面实施劳动预备、就业准入制度，推行职业资格证书制度；管理全区职业技能鉴定工作。
（十二）负责指导街道及社区、村委会劳动和社会保障工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作；负责组织机关、事业单位人事干部进行业务培训。
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制
4、形成各科室、各支部对业务流程风险点每季度自查，局纪委适时开展重点检查的工作机制，发现问题及时查处。
外部环境风险
1、八小时以外的个人生活不健康、情趣不高尚；
2、结交不正当的朋友；
3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱物干涉工作事务；
4、国内外各种敌对势力拉拢、渗透，西方资产阶级自由思想侵蚀。
二级
1、强调相关工作纪律要求，做到自重、自省、自警、自励；
2、加强学习宣传力度，建立和培养社会主义道德观，做到凡事讲原则、守规矩的作风；
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,误用财政资金,影响工作正常运转。
社保中心工作中存在的机制风险和廉政风险
社保中心工作中存在的机制风险和廉政风险一、社保中心工作职责县社会保险事业管理中心承担着全县的社会保险业务管理服务职能,主要职责包括：1、宣传贯彻执行国家和省、市、县有关社会保险方面的方针、政策。
2、负责全县机关和企事业单位社会保险参保登记，承担全县机关和企事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险基金征缴。
3、负责办理全县机关和企事业单位参加社会保险人员信息档案、基金台帐、个人帐户的登记、管理、核算及社会保险关系转移、变更和个人账户一次性支取手续。
4、负责全县机关和企事业单位离退休人员养老金待遇审核、养老金发放和管理服务工作。
5、负责城镇职工医疗费用的审核、拨付工作。
6、负责全县定点医疗机构、定点药店的协议签定、监督检查、考核管理工作。
7、负责工伤医疗费用核算、拨付及生育费用、生育津贴的核算拨付工作。
8、负责全县居民医疗保险参保登记、基金征缴和医疗待遇的审核、拨付工作。
9、负责全县居民养老保险的参保登记、基金征缴和待遇的审核、拨付工作。
10、负责社会保险计算机管理系统网络工程建设，科学、规范的管理和实施各项社会保险业务。
11、负责编制全县企事业单位养老保险、城镇职工医疗保险、工伤保险、生育保险、居民医疗保险、居民养老保险基金收支计划、管理核算、预决算及会计、统计年度、季度、月报表和财务、统计分析报告，执行社会保险基金财务、会计和统计制度。
12、承办县委、县政府及人社局党委交办的其他工作社保中心当前工作的主要职责是基本养老保险工作和基本医疗保险工作二、在履职过程中存在的不足及机制风险和廉政风险（一）基本养老保险工作：包括各项养老保险费的征缴、养老保险待遇的审核及拨付工作，养老保险由机关事业单位养老保险、企业养老保险和居民养老保险组成，具体工作由综合业务科、企业养老科、机关事业养老科、居民养老科、离退人员管理科、财务科承担。
1、工作中存在的不足由于基层业务经办人员更换太频繁,对基层业务经办人员的培训力度不够，导致业务经办能力不高，个别出现了居民养老保险信息录入不准确。
医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表
3、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。
1、与参保人员存在某种特定利益关系；
2、亲戚、领导、朋友打招呼；
3、趋利报：索要或接受参保人员的贿赂（礼金、宴请等）；
4、参保人员故意提供假的发票和汇总清单。
1.坚持原则，按章结报，做好源头管理，避免材料的遗漏。
2、在结保时，未能审核出假发票或假的汇总清单而给予结保；
3、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。
1、与参保人员存在某种特定利益关系；
2、亲戚、领导、朋友打招呼；
3、趋利报：索要或接受参保人员的贿赂（礼金、宴请等）；
4、参保人员故意提供假的发票和汇总清单。
1.坚持原则，按章结报，做好源头管理，避免材料的遗漏。
2.业务办理坚持落实“层层责任制”，审核严格把关，相互监督，防止个人说了算。
3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。
4.建立廉政谈话制度。提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。
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给付窗口复核经办人员
1、管理风险
2、环境风险
3、素质风险
1、在结保时，对于不属于基本医疗保险药品目录和诊疗目录的药品和诊疗项目给予结报；
2.业务办理坚持落实“层层责任制”，复核严格把关，相互监督，防止个人说了算。
3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。
4.建立廉政谈话制度，提高反腐从廉的觉悟，杜绝请吃等不良现象。
2.他人说情、打招呼（领导同事、朋友、关系户等）；
3.索要或接受参保单位、业务相对人的贿赂（礼金、宴请等）。
1.严格遵守国家、省、市和上级主管部分有关方针、政策、法规，实行重大问题集体讨论制。
岗位风险点及防控措施廉政风险点及防控措施
岗位风险点及防控措施每个岗位都有可能存在风险点，了解和识别这些风险点，制定合理的防范措施，才能有效地保障企业的安全稳定运营。
以下是一些常见的岗位风险点及相应的防范措施。
人事岗位风险点•招聘内部人士或亲戚、朋友等，存在利益输送、权力寻租等风险。
•在用人过程中违反政策及职业道德，甚至存在作弊、舞弊现象。
防范措施•严格执行人事管理程序，取消专任人员在本单位内介绍和推荐亲戚和朋友的权利。
•设置纪检监察或审计等部门依法对人事岗位实施监督和检查。
财务岗位风险点•可能存在伪造凭证、冒领抵扣发票、私取企业资产等行为。
•可能存在财务贪污、自信借钱、挪用公司资金等行为。
防范措施•按照财务标准流程开具、审批和审核所有的财务文件。
•司库及财务人员分工明确、互相制约。
生产管理岗位风险点•可能存在生产环境下操作手卡包、擅自放行并遮挡异常等情况。
•可能存在杜撰数据、掩盖故障等行为。
防范措施•操作员和生产管理人员需要签署安全协议并按照企业规定进行操作。
•生产环境下的数据必须得到记载，数据的统计应有独立的部门和人员进行核算。
信息技术岗位风险点•可能存在非法获取和黑客攻击企业系统的风险。
•可能存在误操作或疏忽导致信息泄露。
防范措施•用户账号需要进行身份认证和权限控制，并定期修改密码。
•加强对系统日志和事件的监控，加强对信息的保护。
廉政风险点及防控措施一个廉政风险大的企业，就容易出现违法违纪、腐败行为。
以下是一些常见的廉政风险点及相应的防范措施。
政治纪律和规矩风险点风险点•政治思想不正确，不拥护党的理论和路线。
•无原则地跟风，互相攀比，庸俗、低级趣味猖獗。
防范措施•建立制度，纪律约束人民公仆的行为；加强定期党风廉政教育；严格持证上岗，教育干部树立全程服务意识；媒体宣传有一定的借鉴意义。
工作纪律和规矩风险点风险点•不以工作为中心，想方设法追求自我利益满足自己的欲望。
•公务用车乱开、通讯费私取等行为严重侵蚀了公共利益。
防范措施•登记纪录、策划人员信息、严格法律法规、加强官员和内部员工的管理培训、确保全员参与、加强宣传、规范财务等。
医院各科室廉政风险点汇总表
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
预防保健部
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
廉政风险工伤待遇主要有哪些
Not every effort will yield results, but every harvest must be worked hard. This is an unfair and irreversibleproposition.勤学乐施积极进取（页眉可删）廉政风险工伤待遇主要有哪些导读：工伤待遇主要有医疗费，住院伙食补助费，康复治疗费，辅助器具费，停工留薪期工资，一次性伤残补助金，伤残津贴，丧葬补助金，供养亲属抚恤金，一次性工亡补助金，外地就医的交通费，食宿费等。
工伤待遇跟廉政风险也没有任何的关系，主要是工伤事故给当事人造成的实际影响会导致工伤待遇有所差别。
廉政风险工伤待遇主要有哪些?(一) 治(医)疗费。
治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。
(二) 住院伙食补助费。
职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费。
(三) 外地就医交通费、食宿费。
经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。
(四) 康复治疗费。
工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行康复性治疗的费用，符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的本条第三款规定的，从工伤保险基金支付。
(五) 辅助器具费。
工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。
(六) 停工留薪期工资。
职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。
(七) 生活护理费。
生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。
工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。
医院重要岗位廉政风险点汇总(5.28).pptx
医院重要岗位廉政风险点汇总（5.2制的 建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。 5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从 政。
谢谢
医院重要岗位廉政风险 点汇总（5.28）.pptx
演讲人
医院重要岗位廉政风险点汇总（5.28）.pptx
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为； 对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位 的风险。 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金， 可能导致财政资金的误用、挪用。 5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施：
医院重要岗位廉政风险点汇总（5.28）.pptx
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1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务 能力，提高自己的处理问题的应变能力。
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2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用 制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
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3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险； 落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事； 自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
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廉政风险点及防控措施完整
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上,以权谋私;3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价；5、在物资采购中,以劣质产品充当正品;6、在各工程资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上,独断专行，个人说了算;8、在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10 、利用职权，随意支配资金；11 、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12 、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对工程资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在工程安排上，实行集体研究，平等竟争；8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标,实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10 、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11 、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1 、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等;2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍;3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准,不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10 、在重大工程、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
工伤保险和生育保险给付科廉政风险源点及防控措施一览...
1.与参保单位或个人存在某种特定利益关系；
2.亲戚、朋友、领导打招呼；
3.缺少监督。
1.坚持原则，按章受理，做好源头管理，避免材料的遗漏。
2.业务办理坚持落实“层层责任制”，初审、复核、审核层层把关，步步严格，相互监督，防止个人说了算。
3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。
1.与参保单位或个人存在某种特定利益关系；
2.他人说情、打招呼（领导同事、朋友、关系户等）；
3.索要或接受参保单位、业务相对人的贿赂（礼金、宴请等）。
1.严格遵守国家、省、市和上级主管部分有关方针、政策、法规，实行重大问题集体讨论制。
2.坚持落实“首位负责制”，完善监督机制，防止个人说了算。
3.实行审核条件、程序、时限、结果的透明化和标准、程序、结果的公开化。
4.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。
4.完善责任追溯制度，将责任落实到人，接受上级或社会的监督。
5.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，对下定期谈话，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。
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业务经办员
1.执法权利方面；
2.个人素质方面。
1.申请材料不齐全，或不符合条件而进行受理；
2.未向科长汇报，私自办理或修改发放待遇；
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序号
岗位名称
岗位风险点
风险内容
风险来1.管理权利方面；
2.执法权利方面；
3.个人素质方面。
1.在办理时，授意或暗示工作人员违规操作；
2.申请材料不齐全，或不符合条件而进行审批；
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持三重一大事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行三重一大制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
(二)防控措施1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;3.建立廉政教育长效机制。
三、副校长(一)风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
四、纪委书记(一)风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。
五、工会主席(一)风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
六、办公室主任(一)风险点1.考核中不按工作制度办事;2.不按照组织原则和组织程序，发展入党;3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;4.公章使用把关不严格;5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
劳动关系和监察科廉政风险源点及防控措施一览表
经调查，被监察对象的违规 行为情节轻微，且已改正；认 定违法事实不能成立的，撤销 立案。发现违法案件不属于劳 动保障监察事项的，及时移送 有关部门处理；涉嫌犯罪的， 依法移送司法机关。
防范措施： 落实责任制， 加强监督管 理 对案情隐情不报或者避重就 轻
被处罚单位不服从行政处罚决定的，可 在15日内向上级机关申请行政复议，复 议期间不停止具体行政行为的执行；申 请人不服，15日内向人民法院起诉，由 人民法院裁决并执行。
整 理 、归 档
责任制，
防范措施：落实2名以上监察员同行并指定1 名主办的规定；提升能力，加强管理，落实 责任制
依据劳动保障法律法规作出处罚 并送达处罚告知书
风险点：未在立案调查完成后 15个工作日内作出行政处罚（特 殊情况，经劳动保障行政部门负 责人批准可以延长时间）
防范措施：加强监督管理，落 实责任制。
送达处罚决定书
被处罚单位不服从行政处罚决定的， 若3个月内直接向人民法院投诉，诉 讼期间不停止具体行政行为的执行； 对不履行的，监察机构申人民请法 院强制执行。
重大违法案件的处理流程图在日常巡查专项检查或者受理举报投诉时发现用人单位有重大违反劳动保障法律法规行为时立即进行立案调查风险点
重大违法案件的处理流程图
在日常巡查、专项检查或者受 理举报投诉时发现用人单位有重 大违反劳动保障法律法规行为时
风险点：对发现 的重大违法违规 行为不予及时立 案或不予以立案
立即进行立案调查
部门(单位)廉政风险排查、防控、考评一览表
部门（单位）
固原市医疗保险事务管理中心
部门（单位）职能
承担市本级及原州区职工基本医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障工作和全市城镇居民医疗保险、大额医疗保险、工伤保险基金的征缴、支付和管理职能，并对全市业务经办工作进行指导；对全市医疗、工伤和生育保险定点医疗机构和定点零销药店进行协议管理。
分管责任人：杨俱和 田彩霞
责 任 人：冯秀琴 张礼明 孙雪玲
高 科 苏 东
二级风险
不严格执行政策，将应纳入参保范围的未纳入参保范围，基金少征、漏征或错征。
严格申报、登记、审核、缴费各环节工作要求，加强人员管理，细化工作职责，全面执行《社会保险费征缴条例》和我市相关规定，确保各项社会保险费应收尽收。
谋取不正当
利益
第一责任人：尹正兴
分管责任人：杨俱和 田彩霞
三级风险
接受可能影响执行公务的礼品、有价证券及宴请、旅游等活动。
加强学习教育，严于律己，加强监督管理，严格遵守《中国共产党员领导干部廉洁从政若干行动》。
年终考评结果
主要领导签字：填表日期：2010年4月10日
风 险 点
风险岗位责任人
风险等级
廉政风险主要表现
防 控 措 施
基金监管
第一责任人：尹正兴
分管责任人：杨俱和 田彩霞
责 任 人：高 科 冯秀琴 张礼明
孙雪玲 朱小余 苏 东
一级风险
内控制度不健全，稽核检查不实、处理不力，基金监管措施不到位，造成基金流失。
完善内控制度建设，加大干部职工警示教育，严格执行“收支两条线”等各项财务管理规定，确保基金安全平稳运行和保值增值。
医疗、工伤、生育
保险待遇支付
医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表供参考学习
2、亲戚、领导、朋友打招呼；
3、趋利报：索要或接受参保人员的贿赂（礼金、宴请等）；
4、参保人员故意提供假的发票和汇总清单。
1.坚持原则，按章结报，做好源头管理，避免材料的遗漏。
For personal use only in study and research; not for commercial use
医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表
序号
岗位名称
岗位风险点
风险内容
风险来源
风险预防措施
1
科长/副科长
1、权力风险
2、管理风险
3、素质风险
4、环境风险
1、在结报时，授意或暗示工作人员对于不属于基本医疗保险药品目录和诊疗目录的药品和诊疗项目给予结报；
Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.
2.业务办理坚持落实“层层责任制”，审核严格把关，相互监督，防止个人说了算。
3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。
4.建立廉政谈话制度。提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。
3
给付窗口复核经办人员
1、管理风险
2、环境风险
3、素质风险
1、在结保时，对于不属于基本医疗保险药品目录和诊疗目录的药品和诊疗项目给予结报；
2.业务办理坚持落实“层层责任制”，复核严格把关，相互监督，防止个人说了算。
3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。
单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表
单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位:,盖章,
序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人
1、组织专家进行审查～专不能对申请资家审查通过后报局联席会质企业进行严于治伦业务不熟练～责议研究,
2、加强业务学习～1 资质管理城市建设科格审查,无原因低刘亚男任心不强提高业务素质,
3、提高思超时办理,管理张永健想觉悟～增强服务意识,
4、不规范加强规范化管理。
注:1、各单位、各科室要对排查出的廉政风险点～认真分析、评估～按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序～划分为高、中、低三个等级,2、各单位、各科室要在划分廉政风险点风险等级的基础上～对每个风险点明确防控责任人～制定并落实防控措施。
3、只向局报送单位党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级的廉政风险点及防控措施。
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
组科科 长
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：因理想信念不
坚定，政治素质下降，造成思想作风、
思想不重
1. 加 强 思 想 政 治 学
工作作风和生活作风等方面存在的风 政 策
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资
持按原则办事。
产遭受损失的风险。
格等。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1.加强廉政和法纪教
险。
5
2.岗位职责风险：不依法行政， 玩忽职守，对分管科室的工作把关不
副调
思想不重
险。 2.岗位职责风险：不依法行政，
党
委
视，政策把
2 玩忽职守，对分管科室的工作把关不 成 员 同风险点 握不准，自 严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
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1.与参保单位或个人存在某种特定利益关系；
2.亲戚、朋友、领导打招呼；
3.缺少监督。
1.坚持原则，按章受理，做好源头管理，避免材料的遗漏。
2.业务办理坚持落实“层层责任制”，初审、复核、审核层层把关，步步严格，相互监督，防止个人说了算。
3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。
1.与参保单位或个人存在某种特定利益关系；
2.他人说情、打招呼（领导同事、朋友、关系户等）；
3.索要或接受参保单位、业务相对人的贿赂（礼金、宴请等）。
1.严格遵守国家、省、市和上级主管部分有关方针、政策、法规，实行重大问题集体讨论制。
2.坚持落实“首位负责制”，完善监督机制，防止个人说了算。
3.实行审核条件、程序、时限、结果的透明化和标准、程序、结果的公开化。
工伤保险和生育保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表
序号
岗位名称
岗位风险点
风险内容
风险来源
风险预防措施
1
科长
1.管理权利方面；
2.执法权利方面；
3.个人素质方面。
1.在办理时，授意或暗示工作人员违规操作；
2.申请材料不齐全，或不符合条件而进行审批；
3.在审批待遇时，不查材料，甚至弄虚作假；
4.用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。
4.完善责任追溯制度，将责任落实到人，接受上级或社会的监督。
5.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，对下定期谈话，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。
2
业务经办员
1.执法权利方面；学习是成就事业的基石
2.个人素质方面。
1.申请材料不齐全，或不符合条件而进行受理；
2.未向科长汇报，私自办理或修改发放待遇；
4.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。