(精品文档)企业业务流程体系规划清单
业务流程规划
销售流程图【业务流程】1.销售部门制订销售计划；2.销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议；3.购销双方签订销售合同后，填制并审核销售订单；4.在先发货后开票模式下，发货单可；5.参照销售订单生成，并参照发货单生成销售发票；6.在开票直接发货模式下，销售发票可参照销售订单生成，并生成销售发货单（签回单）；7.仓库部门参照销售发货单生成销售出库单；8.财务部门对销售发票进行收款结算；名词解释:销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。
发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。
无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。
销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务，与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。
销售调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票。
销售调拨单是给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，客户通过销售调拨单取得货物的实物所有权。
销售调拨单是一种特殊的确认销售收入的单据，与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
销售业务环节与控制：1.根据企业的发展战略或年度销售计划,制订月销售计划并监督实施a.销售预算，完成一定的销售任务需要一定的销售费用支撑，销售预算即为销售人员的工作提供支持，也是绩效考核。
b.销售目标，建立销售管理责任制：i.销售额目标，包括部门、地区、区域销售额，销售产品的数量，销售收入和市场占有率等分指标。
ii.销售费用目标，包括差旅费、招待费、费用占净销售额比例、各损失指标。
iii.利润目标，包括每一个销售人员所创造的利润、区域利润和产品利润等分指标。
业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
功能模块主干业务子流程业务域(LEVEL-2)备注价值链(LEVEL-1)(LEVEL-0)SBU总部股东会议管理流程董事会会议管理董事会议管理流程监事会议管理流程董事会事务工商登记管理流程董事会事务处理印章管理流程股东、董事、监事关系维护流程参控股公司董事会事务处理流程公司理念及愿景制定流程公司战略制定流程业务战略制定流程组织与人力资源战略制定流程战略研究与制定资本运营战略制定流程品牌战略制定流程信息化战略制定流程金融战略制定流程战略管理文化战略战略制定流程质量战略制定流程战略预算制定流程战略计划制定流程战略预算与战略计划战略预算与战略计新业务开发计划制定流程划投资战略计划制定流程并购战略计划制定流程战略战略战略评价流程战略评价与战略绩战略沟通与推动流程效管理战略绩效管理及调整流程国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程国际合作国际合作事务管理流程国际合作管理国际合作项目管理流程经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程经营计划制定流程经营计划制定流程经营计划管理经营过程控制流程经营过程控制流程运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程运营管理经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程经营绩效统计平台设计流程运营绩效管理经营绩效数据收集与统计流程经营完成情况评价流程经营目标执行激励流程目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程市场研究标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程产品技术路线及资源分析流程制定产品规划流程产品规划关键技术与资源规划流程产品规划产品规划制定产品战略计划流程制定产品开发计划流程持续监控机会和威胁流程产品概念设计流程产品概念阶段产品概念决策评审流程产品开发计划制定流程产品计划阶段产品总体方案设计流程产品计划决策评审流程产品整机方案设计流程产品明细表设计流程产品系统设计流程产品结构设计流程产品开发阶段产品工艺设计流程产品造型设计流程产品试制试验方案设计流程产品开发决策评审流程零部件验证流程样机验证流程产品开发小批量生产验证流程新产品开发质量验证流程试制产品质量验证流程产品质量验证流程虚拟验证流程产品验证阶段理论验证流程田间验证流程工艺验证流程产品用户验证流程模拟验证流程型式试验流程产品鉴定流程产品验证决策评审流程产品发布准备流程产品发布阶段产品发布流程技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程技术概念阶段技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程技术计划阶段技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程零部件技术外包开发流程材料技术研究流程整车匹配技术自主开发流程产品创造产品创造整车匹配技术合作开发流程整车匹配技术外包开发流程技术开发阶段工艺工程技术自主开发流程技术研究工艺工程技术合作开发流程工艺工程技术外包开发流程产品试验技术自主开发流程产品试验技术合作开发流程产品试验技术外包开发流程技术开发决策评审流程技术自主验证流程技术自主验证流程技术合作验证流程技术合作验证流程技术验证阶段技术外包验证流程技术外包验证流程技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程技术发布阶段技术发布流程技术发布流程技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程技术生命周期管理技术改进流程技术改进流程技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程项目管理研发物料需求计划制定流程研发物料跟踪流程研发项目计划变更处理流程新物料编码申请流程新物料编码申请流程新物料属性维护流程新物料属性维护流程产品数据管理新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程设计变更处理流程设计变更处理流程研发管理变更管理物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程BOM变更处理流程BOM变更处理流程研发标准化规划流程研发标准化规划流程标准化管理研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程实验室管理流程实验室管理研发工具支持流程专利申请流程专利申请流程知识产权管理专利查阅流程专利查阅流程研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程质量策划产品开发质量策划流程设计评审过程质量控制流程研发质量管理过程控制设计验证过程质量控制流程设计确认过程质量控制流程自主调研流程市场调研合作调研流程外部调研流程营销计划制定流程市场调研计划流程渠道建设策划流程市场推广策划流程市场策划促销策划流程大型活动策划流程品牌建设策划流程商务政策制定流程年度大型活动推广流程促销活动推广流程业务展示会流程营销现场演示流程市场推广媒介评估流程媒介购买流程媒介投放流程广高宣传品制作流程广高宣传品发放流程国家支持推广目录申报流程通用类补贴目录申报管理流程非通用类补贴目录申报管理流程三农服务政府补贴操作流程政府补贴业务结算审批流程农机系统公共关系维护流程营销计划执行监控流程营销管理市场支持流程营销管理市场管理流程分销商引入及资质评审流程分销渠道考评及分级管理流程分销商渠道调整优化流程分销渠道培训流程客户开发与渠道建分销渠道风险管理流程设二级渠道管理流程二级销售部建立流程大客户开发流程直销客户开发流程经销商销售订单签订流程特征销售订单签订流程销售订单签订经销商销售订单变更确认流程特殊销售订单变更确认流程展示会促销流程现场演示会促销流程推荐会促销流程专项促销流程信息员促销流程销售信用车促销流程促销费用兑现流程销售管理商务政策执行与调整流程降价销售流程市场秩序管理流程销售费用管理流程销售计划制定流程销售计划调整流程销售订单管理流程电子商务流程个贷通管理流程商贷通管理流程分期通管理流程租赁通管理流程信用与风险管理风险处置管理流程风险费用管理流程信用评价考核管理流程应收账款管理流程抵押担保管理流程售前质量信息收集流程售中质量信息收集流程质量信息售后质量信息收集流程质量信息统计分析流程重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程市场质量管理质量改进质量改进实施流程质量改进验证流程顾客满意度调研计划制定流程顾客满意度主计划采购计划计划运营生产计划订单计划退货计划顾客满意度调研实施流程顾客满意度调查结果运用流程主需求计划制定流程可供货能力计划制定流程主生产计划制定流程计划属性维护流程设计更改计划处理流程订单变更处理流程物料需求计划制定流程主计划执行监控流程按MRP制定采购计划流程按库存制定采购计划流程采购计划执行监控流程自制件生产计划制定流程按订单制定生产计划流程生产任务下达流程生产任务变更流程生产任务执行监控流程订单履行计划制定流程订单履行调度流程积压物料计划处理流程不良品计划处理流程供应市场分析流程供应市场分析流程采购策略制定流程采购策略制定流程潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程物料技术认证流程物料技术认证流程供应商质量认证流程供应商质量认证流程供应商开发供应商考查流程供应商考查流程供应商资格认证流程供应商资格认证流程采购定价流程采购定价流程采购招标流程采购招标流程采购谈判流程采购谈判流程采购合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程采购合同签定流程采购属性维护流程标准采购订单下达流程一揽子采购订单下达流程风险采购订单下达流程执行采购采购跟单流程采购预付款处理流程采购结算流程供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程供应商管理供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程制造准备生产制造准备流程制造过程控制流程生产现场问题处理流程生产安全管理流程制造制造执行整车测试流程整车修正流程卫生环保管理流程节能减排管理流程标准物料到货流程采购供应物流JIT 物料到货流程VMI物料到货流程物料防护流程商品制造生产物料发放流程制造补料流程超损领料流程物料零星领用流程仓储 5S检查流程仓储物流仓储安全检查流程物料移库流程客户财产存储流程循环盘点流程年（中）终盘点流程存储期限报警流程无效库存处理流程物流在制物料交接流程物流在制物料存储流程制造物流生产物料拆解流程成品入库流程整车发货流程销售物流配件发货流程散件发货流程原材料退货流程车间退料处理流程客户退货流程超期物料处理流程超期车管理流程逆向物流厂内旧机处理流程厂外旧机处理流程回收物料处理流程废弃物料处理流程物料报废流程销售物流订单获取流程物流资源平衡计划制定流程采购计划制定流程物流计划运输计划制定流程运输调度流程物流供应商开发流程物流订单下达流程采购采购物流中心运输质量物流工艺工程质量策划质量控制物流资源采购调度流程物流供应商管理流程供方物流交接流程货物装载流程在途运输流程货物御载流程需方物流交接流程人工运输流程公路运输流程铁路运输流程物流质量改进流程物流质量控制流程物流不合格处理流程物流事故处理流程包装工艺工程设计流程装御工艺工程设计流程运输工艺工程设计流程重大商改质量策划流程采购物料质量控制流程制造过程质量控制流程成品质量控制流程交付质量控制流程重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程质量改进过程品质改进流程制造质量管理成品品质改进流程采购物料不合格品处理流程制造过程不合格品处理流程不合格品质量控制客户退货检验流程报废品检验流程产品推广鉴定流程产品认证管理生产许可认证流程市场准入认证流程工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程工艺规划工艺技术调研流程工艺发展规划流程工艺发展规划流程先行工艺管理流程先行工艺管理流程工艺方案制定流程工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程工厂规划流程工艺定额管理流程生产技术准备流程工艺验证管理流程工艺工程批产与验证流程工厂规划流程工艺开发质量工艺工程流程工艺装备设计流程工艺装备制造流程工艺装备验证流程批产与验证流程质量工艺工程流程工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程工艺体系管理工艺体系管理工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程产品生命周期管理商品改进流程商品改进产品淘汰产品淘汰流程用户拜访流程经销商拜访流程大客户拜访流程用户接待流程经销商接待流程客户维护大客户接待流程客户档案管理流程客户关怀流程客户培训流程服务满意度调查流程用户需求受理流程经销商需求受理流程用户需求处理流程客户响应经销商服务需求处理流程客户投诉处理流程退换机管理流程终端用户技术支持流程技术支持服务站技术支持流程配件政策制定流程配件计划制定流程配件零售流程配件一般需求处理流程配件紧急需求处理流程服务配件专项计划制定流程配件供应跟踪流程配件价格管理流程备品备件配件网络管理流程配件库存管理流程配件积压库存处理流程旧件处理流程配件结算流程三包旧件回收流程三包旧件异地报废流程废旧物资属地报废流程上门维修申请流程上门维修作业流程维修指定地点维修申请流程指定地点维修作业流程客户评价流程客户管理客户淘汰流程服务设备设施管理流程服务站业务支持流程服务站考核流程服务管理服务管理服务费用管理流程在用装备质量改进流程服务质量监督组织设计流程组织建设团队建设流程团队建设流程组织优化流程组织优化建议流程组织与会议管理会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程会议管理会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程会议效果评价流程制度体系规划流程事业部制度体系建设流程制度体系建设流程制度建设制度优化流程制度执行监控流程流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程流程设计流程流程设计流程流程试运行流程流程试运行流程流程设计与优化流程发布流程流程发布流程流程推行流程流程推行流程制度与流程管理流程优化流程流程优化流程流程优化立项流程流程优化立项流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目管理流程优化项目管理流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程流程审计执行流程流程审计执行流程流程审计流程审计总结流程流程审计总结流程流程审计公告流程流程审计公告流程人力资源计划招聘年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程招聘准备流程内部招聘流程社会招聘流程校园招聘流程猎头招聘流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程管理技术人员培训流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程产业工人培训流程外派培训流程管理技术人员培训流程培训培训课程开发流程外派培训流程内部师资建设流程培训课程开发流程校企合作流程内部师资建设流程培训效果评估流程培训效果评估流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程绩效管理专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程人力资源一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程任职资格任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程社会职称管理流程社会职称管理流程外部薪酬福利调研流程薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程工资评定与定级流程工资评定与定级流程薪酬福利薪酬发放流程薪酬发放流程福利发放流程福利发放流程休假管理流程休假管理流程员工五险一金管理流程员工手册编制流程国家政策法规研究流程劳动合同管理流程劳动合同管理流程员工人事档案管理流程短期工管理流程博士后工作站管理流程业务外包管理流程劳务派遣管理流程员工关系管理员工考勤管理流程员工关系纠纷管理流程员工工伤事故处理流程员工调配管理流程员工满意度调查流程员工处分管理流程员工离职退休管理流程知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程知识管理知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程知识库维护流程知识库维护流程财务会计预算流程财务会计预算流程收益预算流程收益预算流程财务预算资金预算流程资金预算流程财务核算财务结算财务分析资产管理财务资金管理税收预算流程税收预算流程费用核算流程成本费用核算流程资产核算流程资产核算流程税收核算流程税收核算流程收入核算流程收入核算流程销售结算流程采购结算流程采购结算流程往来结算流程往来结算流程收益分析流程收益分析流程资金分析流程资金分析流程投资经济性分析流程投资经济性分析流程税收分析流程税收分析流程项目分析流程项目分析流程财务报告流程财务报告流程货币资产管理流程货币资产管理流程非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程无形资产管理流程无形资产管理流程流动资金管理流程流动资金管理流程现金流管理流程现金流管理流程融资管理流程成本体系管理流程成本目标管理流程成本目标管理流程定价管理流程费用控制流程成本费用管理成本作业管理流程价格信息管理流程价格作业管理流程竞争对手成本研究流程负债管理负债管理流程负债管理流程税收政策研究流程财务税关系管理流程财务税关系管理流程税务管理税收筹划流程税务检查管理流程政府扶持资金管理流程财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程财务会计审计流程财务会计审计流程内控审计流程经济效益审计流程财务审计专项审计流程工程审计流程离任审计流程IT 规划计划制定流程IT 规划计划执行监控流程IT 规划IT 项目规划流程IT 系统架构规划流程IT 基础建设流程IT 建设IT 项目实施流程IT 建设IT 运行维护IT 优化信息技术IT 服务IT 项目管理IT 技术标准制定与优化流程IT 运行监控流程IT 运行监控流程IT 系统运行维护流程IT 系统运行维护流程网络运行维护流程网络运行维护流程机房运行维护流程机房运行维护流程软件安装维护流程软件安装维护流程账户维护管理流程后台数据库维护流程权限维护管理流程账户维护管理流程网站运行维护流程权限维护管理流程IT 优化需求收集与受理流程IT 优化需求分析流程IT 优化方案制定流程IT 优化实施流程IT 问题受理与处理流程IT 问题受理与处理流程IT 投诉处理流程IT 投诉处理流程IT 培训流程IT 培训流程IT 满意度调查流程IT 满意度调查流程IT 技术支持流程IT 技术支持流程IT 技术研究与推广流程IT 技术研究与推广流程IT 项目执行监控流程IT 项目执行监控流程IT 项目风险评估与处理流程IT 项目风险评估与处理流程IT 资源协调流程IT 资源协调流程IT 项目变更流程IT 项目变更流程IT 安全管理行政事务接待管理督办管理管理和支持管理支持链后勤服务IT 项目验收流程IT 项目验收流程IT 安全控制流程IT 安全控制流程IT 灾难预防流程IT 灾难预防流程IT 灾难恢复预演流程IT 灾难恢复预演流程系统 bug管理流程系统 bug管理流程IT 安全策略制定流程文书管理流程文书管理流程通讯管理流程通讯管理流程办公资源管理流程办公资源管理流程接待标准制定流程接待标准制定流程接待计划制定流程接待计划制定流程接待资源管理流程接待资源管理流程接待工作实施流程接待工作实施流程接待效果评估流程接待效果评估流程制度流程督办流程制度流程督办流程专向工作督办流程专向工作督办流程物业管理流程物业管理流程绿化管理流程绿化管理流程维修基建管理流程维修基建管理流程环境卫生管理流程环境卫生管理流程食堂管理流程食堂管理流程公寓管理流程公寓管理流程医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程。
公司制度及业务流程
序号制度名称
1会计账务处理程序
2成本费用管理办法
3现金管理制度
4资金支付管理办法
5保险柜管理制度
6银行账户管理办法
7原始记录管理制度
8采购和付款管理制度
9财务内部稽核制度
10银行贷款（担保）管理办法
11备用金管理办法
12财务会计分析制度
13会计人员岗位轮换制度
14会计人员工作交接制度
15计算机操作管理制度
16计算机软件运行维护制度
17计算机硬件管理制度
18财务会计管理信息系统及数据管理制度
19财务会计管理信息系统网络与信息安全应急预案20会计档案管理制度
21会计电算化档案管理制度
22重要空白票据管理办法
23房屋租赁管理实施办法
24资产损失责任追究实施办法
26办公场所安全卫生管理制度
27职工宿舍管理制度
28车辆及设备管理办法。
集团公司业务流程目录
规划调整的流程
工程建设服务中长期规
划专题研究
工程建设服务中长期规
划编制
工程建设服务中长期规
划调整
装备制造发展规 是指装备制造中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划
划
调整的流程
装备制造业务中长期规
划专题研究
装备制造业务中长期规
划编制
装备制造业务中长期规
划调整
矿区服务发展规 是指矿区服务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划
业务流程架构设计 业务流程规范设计 业务流程详细设计 业务流程审批发布 业务流程运行监督 是指对公司业务、财务、人事、法律等各种权限的授予进行 管理的流程 权限设计 业务授权 权限变更
政策研究
是指对国内外重大信息的收集、整理、分析研究，参与企业 发展战略、重大决策的制定及事后评估的管理流程
信息收集
分析研究
划
调整的流程
油气业务中长期规划专
题研究
油气业务中长期规划编
制
油气业务中长期规划调
整
炼化业务发展规 是指炼化业务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划
划
调整的流程
炼化业务中长期规划专
题研究
炼化业务中长期规划编
制
炼化业务中长期规划调
整
销售业务发展规 是指销售业务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划
经营计划执行情况分析
工程建设服务年 是指工程建设服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行
度经营计划
分析的流程
工程建设服务年度生产
经营计划编制
工程建设服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程建设服务年度生产 经营计划调整 工程建设服务年度生产 经营计划执行情况分析
业务流程梳理表格
业务流程梳理表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：业务流程梳理表格是一种用于整理和记录企业各项业务流程的文档，通常由表格组成，将业务流程的各个环节和步骤条理化地排列，以便于员工查阅和遵循。
通过制作业务流程梳理表格，企业能够清晰了解各项业务流程的具体情况，发现存在的问题和瓶颈，并采取相应的措施进行优化和改进，从而提升工作效率和质量。
一、制作业务流程梳理表格的目的1.整理业务流程。
通过业务流程梳理表格，可以将企业的各项业务流程有序地整理出来，明确每个环节和步骤，从而帮助员工了解整个业务流程的执行顺序和内容。
2.发现问题和瓶颈。
制作业务流程梳理表格可以帮助企业发现业务流程中存在的问题和瓶颈，例如流程步骤复杂、重复性工作多、信息沟通不畅等，有针对性地进行优化和改进。
3.提升工作效率和质量。
通过对业务流程的梳理和优化，能够提升企业的工作效率和质量，减少资源的浪费和时间的消耗，提高员工的工作满意度和客户的满意度。
1.明确业务流程的范围和目的。
在制作业务流程梳理表格之前，首先需要明确梳理的业务流程范围和目的，确定需要关注和整理的具体内容和重点。
2.确定表格的结构和内容。
业务流程梳理表格一般由表头、列标题、行内容等部分组成，需要根据具体业务流程的特点确定表格的结构和内容。
3.清晰记录每个步骤和环节。
在业务流程梳理表格中，需要清晰记录每个步骤和环节的具体内容、执行人员、执行时间、执行结果等信息，确保表格的完整和准确。
4.标注关键路径和关键节点。
可以通过不同的颜色或符号来标注业务流程中的关键路径和关键节点，以便于员工重点关注和执行，确保业务流程的顺利进行。
5.补充说明和备注信息。
在业务流程梳理表格中，可以适当添加补充说明和备注信息，对某些步骤和环节进行解释和说明，帮助员工更好地理解和执行。
1.员工培训和指导。
通过业务流程梳理表格，可以为员工提供清晰的业务流程执行指南，帮助他们了解和执行具体的工作任务，提升工作效率和质量。
企业业务流程体系
企业业务流程体系
一、业务流程规划与设计
1. 需求分析
2. 流程定义
3. 流程图绘制
4. 流程规范文档编写
二、业务流程执行与监控
1. 流程执行
2. 流程监控
3. 异常处理
三、业务流程优化与改进
1. 数据分析
2. 优化建议
3. 持续改进
四、业务流程评估与反馈
1. 流程评估
2. 用户反馈收集
3. 反馈处理
五、采购流程管理
1. 供应商选择
2. 采购计划制定
3. 采购执行与跟踪
4. 采购结算与评估
六、生产管理流程
1. 生产计划制定
2. 生产准备
3. 生产执行与控制
4. 生产统计与分析
七、销售与市场流程
1. 市场分析与定位
2. 销售计划制定
3. 销售执行与推广
4. 客户关系管理
八、客户服务与支持
1. 客户服务标准制定
2. 客户反馈收集与处理
3. 客户满意度调查
4. 服务改进与创新。
某公司业务流程管理手册(DOC 49页)
目录1项目业务流程概述1.1房地产业务流程价值链分析1.2房地产项目开发流程结构图2项目论证2.1 项目论证阶段工作流程框图2.2项目论证阶段工作流程关联图2.3工作流程关键点说明3 项目策划3.1 项目策划阶段工作流程框图3.2项目策划阶段工作流程关联图3.3工作流程关键点说明4 设计管理4.1 设计管理阶段工作流程框图4.2设计管理阶段工作流程关联图4.3工作流程关键点说明5 工程管理5.1工程管理阶段工作流程框图5.2工程管理阶段工作流程关联图5.3工作流程关键点说明6 销售管理6.1 销售管理阶段工作流程框图6.2销售管理阶段工作流程关联图6.3工作流程关键点说明7 客户服务管理7.1客户服务管理阶段工作流程框图7.2客户服务管理阶段工作流程关联图7.3工作流程关键点说明8计划管理8.1 计划管理的目的8.2 计划管理体系8.3 项目计划的要求8.4 工作计划的分类及管理8.5 计划的编制、评审和批准8.6 工作计划的调整时机、评审及批准8.7 工作计划的执行、检查与跟踪8.8 工作计划控制的保障措施9招投标管理9.1 概述9.2招投标管理的目的9.3 招投标管理的原则9.4 适用范围9.5招标程序9.6评标方法与各项目的招标评标规定10合同管理10.1合同管理责任分析10.2 合同条款风险分析10.3 合同履行监控11成本管理11.1 成本管理概论11.2 成本管理的组织架构11.3 成本管理体系总体思路11.4 成本控制目标的确定11.5 成本管理流程11.6 目标成本管理要求1. 项目业务流程概述1.1房地产业务流程价值链分析从房地产业务的价值链分析可以看出，越靠近价值链前端，经营操作风险越大，对整个房地产开发项目的利润贡献也越大；靠近价值链后端，经营操作的风险越小，利润贡献也越小，但对组织品牌和客户价值产生重要的影响。
所以我们前期（投资策划、土地获取、项目策划、建筑设计）应以关注风险为重点；项目后期（销售、售后服务、物业管理）应以关注客户价值和企业品牌的提升为重点；中间过程应以关注成本管理为重点。
公司业务流程规划范本
公司业务流程规划范本1. 引言本文档旨在为公司提供一个业务流程规划的范本，以确保公司的业务运作能够高效、顺畅地进行。
本范本将详细阐述公司的主要业务流程，包括销售、采购、生产、物流、财务等环节，并提供相应的流程图和操作指南。
2. 业务流程图以下是对公司主要业务流程的简要描述和流程图：2.1 销售流程销售流程主要包括客户开发、订单处理、合同签订、产品交付和售后服务五个环节。
2.1.1 客户开发- 通过市场调查和数据分析，发现潜在客户和市场机会。
- 利用网络、电话、邮件等方式与客户建立联系。
2.1.2 订单处理- 客户下单后，由销售部门进行订单审核。
- 确认订单无误后，生成销售合同。
2.1.3 合同签订- 销售合同需经过法务部门审核。
- 双方协商一致后，签订正式合同。
2.1.4 产品交付- 生产部门根据销售合同安排生产计划。
- 物流部门负责产品打包、发货。
2.1.5 售后服务- 售后部门负责处理客户反馈和投诉。
- 定期回访客户，收集产品使用情况。
2.2 采购流程采购流程主要包括供应商选择、采购申请、合同签订、货物验收和付款五个环节。
2.2.1 供应商选择- 通过市场调查和数据分析，选择合格的供应商。
- 与供应商进行价格、质量、交货等方面的谈判。
2.2.2 采购申请- 各部门根据业务需要，向采购部门提出采购申请。
- 采购部门对申请进行审核，生成采购订单。
2.2.3 合同签订- 采购部门与供应商协商一致后，签订采购合同。
- 合同需经过法务部门审核。
2.2.4 货物验收- 货物到达后，由采购部门和质量部门进行验收。
- 验收合格后，货物进入库存管理。
2.2.5 付款- 根据采购合同约定的付款条款，财务部门进行付款。
- 付款后，将发票传递给财务部门进行核算。
2.3 生产流程生产流程主要包括生产计划制定、物料采购、生产加工、质量检验和产品包装五个环节。
2.3.1 生产计划制定- 根据销售预测和库存情况，制定生产计划。
企业工作程序业务流程及关系图
014
销售经理、部长
区域经济环境、管道情况，经销卖物情况
片区 （管道）、营销业务监管（人员调配及方案管理，片区（管道）建设，合同和费用
审查等）。
规范、指标
销售分析与业务考核
015
销售投入产出情况（人、财、物投入）
销售目标完成情况及销售分析报告、业务考核等。
方法、制度
市场调研部经理*、销售部部长
公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。
鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。
销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、定额完成情况
采购管理仓储管理
105
方法
采购主管经理、仓库主管
采购计划报告、仓库库存报表等
部门采购申请、仓储库存量、库存物资周转量定额
工商税务审计事务处理 106
财务核算部经理、部长
工商税务登记审计报告
工商税务审计通知及凭证
总经理
各职能部门
各车间
总经理
各职能部门
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政 策、营销 策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
(精品文档)体系推进KTM表
上报人力资源部备案，并由人 力资源部进行培训效果考核
咨询老师提供建议
需由总经理召开会议将报告中 发现的问题提出，并由责任部
2016-4-1（以 咨询公司咨询 方案中的时间
节点为准）
2016-4-30 （以咨询公司 咨询方案中的
时间节点为 准）
门提出整改方案并在规定时间
内彻底杜绝问题再发生
由总经理确认内审计划并签字 下发各受审部门
2016/12/30
体系推进小组 体系推进小组 人力资源部 体系推进小组 体系推进小组 李军、赵旭 体系推进小组 咨询老师 体系领导小组 体系推进小组 体系推进小组 技术质量部 各相关部门体系对接人 体系推进小组
文件审批发行 基础培训（每个阶段培训方案及输出） 咨询师工作输出评价、公司体系进展评价 体系运行动员 组织协调体系正式运行 各部门开展学习月 各部门开展各项培训等具体培训 内审小组运行检查 运行检查报告发布
咨询老师提供建议
方案中的时间 中的时间节点
节点为准） 为准）
预计15年12月 预计16年3月 中旬开始（以 完成（以咨询 咨询公司咨询 公司咨询方案 方案中的时间 中的时间节点
节点为准） 为准）
由总经理召集哈尔滨分公司所 有部门主管召开体系动员大 会，并宣布体系正式运行
由总经理对学习月的效果进行
检查
咨询老师提供建议 咨询老师提供建议 咨询老师提供建议 咨询老师提供建议
2016-5-1（以 咨询公司咨询 方案中的时间
节点为准）
2016-5-30 （以咨询公司 咨询方案中的
时间节点为 准）
咨询老师提供建议
2016-6-1（以 咨询公司咨询 方案中的时间
节点为准）
2016-6-30 （以咨询公司 咨询方案中的
流程框架清单
流程框架清单附件1：《APQC流程清单 v6.0.0》勾画愿景和战略定义业务概念和长期愿景评估外部环境1.1.1.1分析和理解竞争格局1.1.1.2识别经济趋势1.1.1.3识别政治和监管问题1.1.1.4评估技术创新1.1.1.5分析人员特征1.1.1.6识别社会和文化变更1.1.1.7理解生态相关因素调查市场并识别客户需求1.1.2.1开展定性、定量评估1.1.2.2采集和评估客户需求开展内部分析1.1.3.1分析组织特征1.1.3.2描述现有流程基准线1.1.3.3对系统和技术进行分析1.1.3.4分析财务定位1.1.3.5识别企业核心竞争力建立战略愿景1.1.4.1使利益相关人员对战略愿景达成一致1.1.4.2与利益相关人员就战略愿景进行交流制定业务战略1.2.1制定整体使命描述1.2.1.1定义当前业务1.2.1.2规划使命1.2.1.3使命交流1.2.2评估战略备选方案1.2.2.1确定战略选择1.2.2.2分析和评估备选方案的影响1.2.2.3制定长期、可持续发展战略1.2.2.4制定全球支持和共享服务战略1.2.2.5制定精益/持续改进战略1.2.3选择长期业务战略1.2.4调整与匹配职能和流程战略1.2.5组织架构设计（框架、管理、报告等）1.2.5.1评估组织架构的广度和深度1.2.5.2执行具体的工作角色描绘和增值分析1.2.5.3制定角色活动图来评估传递活动1.2.5.4召开组织架构设计研讨会1.2.5.5设计工作单位间的关系1.2.5.6针对重点流程制定角色分析和角色活动图1.2.5.7评估可行的替代方案的组织含义1.2.5.8向新的组织架构转型管理起步策略1.3.1设计起步策略1.3.2评估起步策略1.3.3选择起步策略1.3.4确定高阶措施产品/服务的研发和管理产品和服务组合管理2.1.1评价现有的产品/服务对市场机会的表现2.1.2制定产品/服务发展需求2.1.2.1确定现有产品或服务潜在提升能力2.1.2.2识别潜在的新产品/服务2.1.3开展新型研究2.1.3.1识别新技术2.1.3.2发展新技术2.1.3.3评估领先技术融入产品/服务概念的可行性2.1.4确认业务战略型产品或服务的概念2.1.4.1计划和明确成本和质量目标2.1.4.2选择并区分新产品/服务概念的优先级2.1.4.3明确发展周期目标2.1.4.4指定产品/服务改进计划2.1.5产品或服务生命周期管理2.1.5.1引进新产品或服务2.1.5.2撤销过时产品或服务2.1.5.3确定和优化性能指标2.1.6产品/服务主数据管理产品或服务发展2.2.1产品或服务的设计、建立和评估2.2.1.1产品或服务项目资源分配2.2.1.2配备高阶的商业案例和技术评估2.2.1.3产品或服务设计说明书开发2.2.1.4形成文档设计规范或说明书2.2.1.5进行强制性和选择性的外部审查（法律、规章、标准、内审）2.2.1.6构建原型2.2.1.7消除质量和可靠性问题2.2.1.8开展机构内部产品/服务测试和可行性评估2.2.1.9确定设计/开发的性能指标2.2.1.10与供应商（+合同厂商）共同设计2.2.2对新产品/服务或改进型产品或服务进行市场测试2.2.2.1准备详细市场研究2.2.2.2进行客户试验和访谈2.2.2.3产品/服务特点和商业案例定稿2.2.2.4技术需求定稿2.2.2.5明确制造/交付流程的改进要求2.2.3生产准备2.2.3.1设计和检验原型产品和/或服务交付过程2.2.3.2设计和配备必要的物料和设备2.2.3.3安装和验证生产过程或方法产品/服务的营销和销售了解市场、客户和容量3.1.1进行客户和市场情报分析3.1.1.1开展客户和市场研究3.1.1.2识别细分市场3.1.1.3分析市场和产业趋势3.1.1.4分析竞争对手、竞争/替代产品3.1.1.5对现有产品或品牌进行评价3.1.1.6分析内部和外部商业环境3.1.2对市场机遇进行评估并根据区分其优先级3.1.2.1量化市场机会3.1.2.2确定目标市场3.1.2.3对付和能力和整体业务战略的机会进行优先级排序3.1.2.4验证机会制定营销策略3.2.1定义发售和客户价值主张3.2.1.1明确发售及定位3.2.1.2定义价值主张（包含目标细分市场的品牌定位）3.2.1.3验证目标细分市场的价值主张3.2.1.4开发新品牌3.2.2明确定价策略以适应价值主张3.2.2.1建立应用产品服务的定价准则3.2.2.2批准定价策略/政策3.2.3渠道策略的定义和管理3.2.3.1评估渠道价值和合作伙伴3.2.3.2确定适合目标细分市场的渠道3.2.3.3选择目标细分市场的渠道制定销售策略3.3.1制定销售预测3.3.1.1收集现有和历史订单数据3.3.1.2分析销售趋势和模式3.3.1.3生成销售预测3.3.1.4分析历史和计划的促销活动和事件3.3.2发展销售合作伙伴、联盟关系3.3.2.1识别合作机会3.3.2.2设计选择和管理合作关系的计划和方法3.3.2.3选择合作伙伴3.3.2.4制定合作伙伴及联盟的管理策略3.3.2.5制定合作伙伴及联盟的管理目标3.3.3制定全面的销售预算3.3.3.1计算产品收入3.3.3.2确定可变成本3.3.3.3确定开销和固定成本3.3.3.4计算纯利润3.3.3.5制定预算营销计划的制定和管理3.4.1通过渠道细分为产品建立目的、目标和指标3.4.2制定营销预算3.4.2.1确保营销定位与业务战略匹配3.4.2.2确定营销成本3.4.2.3制定营销预算3.4.3媒体开发和管理3.4.3.1明确媒体目标3.4.3.2制定营销信息3.4.3.3明确目标对象3.4.3.4与媒体供应商合作3.4.3.5广告制定和执行3.4.3.6其他营销活动或计划的制定和执行3.4.3.7评估品牌/产品营销策划的效果3.4.4价格制定和管理3.4.4.1根据总量或单位预测制定价格3.4.4.2执行定价计划3.4.4.3评估定价效果3.4.4.4根据需求优化定价3.4.5促销活动的开展和管理3.4.5.1定义促销活动的概念3.4.5.2计划和测试促销活动3.4.5.3促销活动执行3.4.5.4评估促销活动的绩效指标3.4.5.5完善促销活动的绩效指标3.4.5.6运用相关知识进行未来的或计划的促销活动3.4.6跟踪客户管理措施3.4.6.1确定客户忠诚度和生命周期价值3.4.6.2分析客户收入趋势3.4.6.3分析客户流失和保有率3.4.6.4分析客户指标3.4.6.5根据指标修订客户战略、目标和计划3.4.7包装策略的制定及管理3.4.7.1制定包装策略3.4.7.2测试包装选择3.4.7.3执行包装策略3.4.7.4改进包装销售计划制定和管理3.5.1生成线索3.5.1.1识别潜在客户3.5.1.2识别线索3.5.2客户和账号管理3.5.2.1制定销售和大客户开发计划3.5.2.2客户关系管理3.5.2.3客户主数据管理3.5.3客户销售管理3.5.3.1开展电话销售3.5.3.2开展售前活动3.5.3.3终止销售3.5.3.4记录销售流程的结果3.5.4销售订单管理3.5.4.1销售订单接收和确认3.5.4.2客户账户信息采集和维护3.5.4.3确定可用性3.5.4.4确定实现过程3.5.4.5订单录入，识别/执行交叉销售和提升销售活动3.5.4.6处理返回订单和记录更新3.5.4.7订单调查和订单完成处理3.5.5管理销售队伍3.5.5.1确定销售资源分配3.5.5.2建立销售团队激励计划3.5.6销售合作伙伴/联盟关系管理3.5.6.1对销售合作商进行销售和产品训练3.5.6.2通过合作商或同盟制定销售预测3.5.6.3同意合作同盟佣金3.5.6.4合作伙伴/同盟成果评估3.5.6.5渠道合作伙伴主数据管理产品/服务交付计划与整合供应链资源4.1.1制定生产和物料战略4.1.1.1制定生产目标4.1.1.2制定劳动力和物料政策4.1.1.3制定外包政策4.1.1.4制定生产成本支出政策4.1.1.5规定容量4.1.1.6定义生产网络和供应约束4.1.1.7制定生产流程4.1.1.8规定生产车间的布局和基础设施4.1.2 产品/服务需求管理4.1.2.1开展基线预测4.1.2.2与客户协作4.1.2.3开展一致性预测4.1.2.4按承诺分配可用材料4.1.2.5对预测进行监控和修正4.1.2.6评估与修正预测方法4.1.2.7衡量预测准确性4.1.3 制定物料计划4.1.3.1创建无约束规划4.1.3.2与供应商和合同制造商协作4.1.3.3确定关键物料和供应商供货能力4.1.3.4监控物料规格4.1.3.5生成无约束规划4.1.3.6平衡和控制产品生产4.1.4 制定和管理主生产计划4.1.4.1生成站点级别计划4.1.4.2在制品库存管理4.1.4.3与供应商协作4.1.4.4站点计划生成和执行4.1.5 计划分配要求4.1.5.1按承诺分配可用物料4.1.5.2主数据维护4.1.5.3确定目标成品库存要求4.1.5.4预测目标需求4.1.5.5预测源头合并效果4.1.5.6协同补货计划管理4.1.5.7合作商需求管理4.1.5.8制定目标调度计划4.1.5.9调度计划达成管理4.1.5.10制定目标负荷计划4.1.5.11合作商负荷计划管理4.1.5.12供应成本管理4.1.5.13产能利用率管理4.1.6 建立分配计划约束4.1.6.1建立分配中心产出约束4.1.6.2建立库存管理约束4.1.6.3建立运输管理约束4.1.7 审查分布规划政策4.1.7.1审查分布网络4.1.7.2建立采购关系4.1.7.3建立动态部署策略4.1.8 分配规划的性能评估4.1.8.1建立合适的性能指标4.1.8.2建立监测频率分布4.1.8.3计算性能标准4.1.8.4识别性能趋势4.1.8.5分析性能基准的差距4.1.8.6准备合适的报告4.1.8.7制定性能提升计划4.1.9 质量标准和流程建立4.1.9.1设定质量目标4.1.9.2建立标准测试流程4.1.9.3明确质量规范物料和服务采购4.2.1制定采购战略4.2.1.1制定采购计划4.2.1.2阐明采购要求4.2.1.3制定库存战略4.2.1.4将需求与供应商能力进行匹配4.2.1.5分析公司的采购支出档案4.2.1.6寻找效率和价值提升的机会4.2.1.7与供应商协作识别采购机遇4.2.2选择供应商、制定/维护合同4.2.2.1选择供应商4.2.2.2供应商认证和检验4.2.2.3合同谈判和签订4.2.2.4合同管理4.2.3物料和服务订购4.2.3.1请购和复核4.2.3.2请购批准4.2.3.3对供应商询价、并跟踪报价4.2.3.4生成/传送采购订单4.2.3.5推进采购订单进程、对相关问询做出令人满意的回复4.2.3.6到货接收记录4.2.3.7例外情况调查和处理4.2.4供应商评价和发展4.2.4.1供应商信息监控和管理4.2.4.2对采购支出情况以及供应商表现进行整理/分析4.2.4.3对库存/生产流程提供支持4.2.4.4产品交付质量监控产品的生产、制造与交付4.5.1生产排程4.3.1.1制定线水平计划4.3.1.2制定详细流程4.3.1.3生产订单排程及标签创建4.3.1.4预防性（计划性）维护计划4.3.1.5需求性（无计划）维护计划4.3.1.6生产订单释放及标签创建4.5.2产品生产4.3.2.1原材料库存管理4.3.2.2执行详细生产线排程4.3.2.3汇报维护问题4.3.2.4问题项目重启动4.3.2.5评估生产性能4.5.3质量检测4.3.3.1校准测试设备4.3.3.2使用标准测试程序进行测试4.3.3.3测试结果记录4.5.4生产记录维护和追踪能力管理4.3.4.1确认批号系统4.3.4.2确定批号使用客户服务4.4.1确认个别客户的具体服务要求4.4.4.1处理客户请求4.4.4.2建立客户档案4.4.4.3生产服务订单4.4.2识别和调度资源以满足服务需求4.4.2.1资源规划和排程4.4.2.2创建服务订单履行时间表4.4.2.3制定服务订单4.4.3特殊客户专享服务4.4.3.1制定日常服务订单履行时间表4.4.3.2资源分配4.4.3.3订单履行流程管理4.4.3.4确认订单履行完成情况4.4.4质量服务确认4.4.4.1确认已完成订单的反馈4.4.4.2标识未完成订单和服务故障4.4.4.3就服务交付征求客户反馈4.4.4.4处理服务交付的客户反馈物流和仓储管理4.5.1制定物流战略4.5.1.1将客户服务需求转化为物流需求4.5.1.2物流网络建立4.5.1.3外包需求沟通4.5.1.4制定和维护送货服务政策4.5.1.5优化运输时间表和成本4.5.1.6制定关键绩效措施4.5.2采购物流的计划和管理4.5.2.1计划采购物料收据4.5.2.2采购物流管理4.5.2.3监控采购交付表现4.5.2.4退货流程管理4.5.3仓储运作4.5.3.1监测库存部署4.5.3.2接收、检查和存储进场交付物料4.5.3.3监测产品可用性4.5.3.4物料挑选、包装和发运4.5.3.5监测库存准确性4.5.3.6监测第三方物流的储存和运输表现4.5.3.7物理成品库存管理4.5.4销售运输运作4.5.4.1销售产品计划、运输和交付4.5.4.2运输队伍管理4.5.4.3运输发票和文件管理和设计4.5.5退货和逆向物流管理4.5.5.1退货授权和处理4.5.5.2逆向物流操作4.5.5.3回收物流操作4.5.5.4保修索赔流程管理4.5.5.5维修/翻新管理和返回到客户/库存客户服务管理制定客户关怀/客户服务战略5.1.1客户服务分割与优化5.1.1.1分析已有客户5.1.1.2分析客户需求反馈5.1.2确定客户服务政策和程序5.1.3建立客户服务标准客户服务操作计划和管理5.2.1客户服务工作计划和管理5.2.1.1客户服务联系工作量的预测5.2.1.2客户服务计划排程5.2.1.3监测客户服务工作效益5.2.1.4监控和评估客户服务代表与客户交流质量5.2.2客户服务需求和问询5.2.2.1客户需求和问询受理5.2.2.2客户需求和问询处理5.2.2.3客户需求和问询回应5.2.3客户投诉管理5.2.3.1客户投诉受理5.2.3.2客户投诉处理5.2.3.3客户投诉解决5.2.3.4客户投诉回应客户服务操作检测和评估5.3.1客户需求和问询处理与客户满意度测量5.3.1.1搜集售后客户对服务和产品的反馈5.3.1.2搜集售后客户对广告效应的反馈5.3.1.3分析产品和服务满意度数据并发现改进机会5.3.1.4就服务和产品向产品管理处提供客户反馈5.3.2测量客户对客户投诉处理和解决的满意度5.3.2.1搜集客户对客户投诉处理和解决的反馈5.3.2.2分析客户投诉数据并发现改进机会5.3.3测量客户对产品和服务的满意度5.3.3.1搜集售后客户对服务和产品的反馈5.3.3.2搜集售后客户对广告效应的反馈5.3.3.3分析产品和服务满意度数据并发现改进机会5.3.3.4就服务和产品向产品管理处提供客户反馈人力资源开发和管理制定和管理人力资源计划、政策和战略6.1.1制定人力资源战略6.1.1.1确认组织对HR的战略性需求6.1.1.2确定人力资源和业务功能的角色和责任6.1.1.3确定人力资源成本6.1.1.4制定人力资源措施6.1.1.5传达人力资源战略6.1.2人力资源计划制定和实施6.1.2.1根据企业战略和市场环境收集技能要求6.1.2.2制定各部门员工聘用要求6.1.2.3制定薪酬计划6.1.2.4制定继任计划6.1.2.5制定员工多样性计划6.1.2.6制定其他人力资源计划6.1.2.7制定人力资源政策6.1.2.8管理人力资源政策6.1.2.9员工薪酬计划6.1.2.10人力资源系统、技术和工具的战略制定6.1.2.11发展劳动力战略模型6.1.3计划的管理和更新6.1.3.1监测目标实现程度6.1.3.2衡量企业战略的贡献6.1.3.3交流计划并向利益相关人提供更新内容6.1.3.4明晰人力资源部门带来的增值6.1.3.5回顾和修订人力资源计划招募、筛选和聘用员工6.2.1生产员工招募需求6.2.1.1将人力资源计划和劳动力计划、业务单元战略和资源需求相结合6.2.1.2制定和发布工作需求6.2.1.3制定岗位描述6.2.1.4发布招募需求6.2.1.5管理内部/外部岗位发布网站6.2.1.6改变和更新招募需求6.2.1.7通知招聘经理6.2.1.8管理招聘日期6.2.2招募候选人6.2.2.1确定招募办法6.2.2.2开展招聘活动6.2.2.3对候选人提供处进行管理6.2.3筛选候选人6.2.3.1确认和开发候选人选择工具6.2.3.2面试候选人6.2.3.3考评候选人6.2.3.4决定是否聘用候选人6.2.4预先任命验证管理6.2.4.1完善候选人背景信息6.2.4.2开展背景检查6.2.4.3决定是否推荐候选人6.2.5新聘人员/复聘人员管理6.2.5.1制作offer6.2.5.2Offer谈判6.2.5.3雇用候选人6.2.6候选人跟踪6.2.6.1创建候选人记录6.2.6.2数据管理/跟踪6.2.6.3未聘用人员信息存档和保留培养员工并提供职位发展指导6.3.1员工定向管理6.3.1.1开发和维护员工入职程序6.3.1.2经理与新员工介绍会6.3.1.3工作场所介绍6.3.1.4评估员工入职培训计划的有效性6.3.2员工绩效管理6.3.2.1员工绩效目标定义6.3.2.2员工绩效回顾、评价和管理6.3.2.3绩效管理的评估和回顾6.3.3员工关系管理6.3.3.1员工健康和安全管理6.3.3.2人事雇用关系管理6.3.3.3集体议价过程管理6.3.3.4劳动管理关系的管理6.3.4员工发展管理6.3.4.1制定能力管理计划6.3.4.2制定员工发展方针6.3.4.3制定员工职业规划6.3.4.4员工技能发展管理6.3.5员工培养与培训6.3.5.1协调员工和组织的发展需求6.3.5.2调整学习计划与能力6.3.5.3通过对所需技能和可用技能的分析来明确培训需求6.3.5.4对员工和管理层的培训项目进行开发、执行和管理奖励和保留员工6.4.1奖金、表彰和激励项目设计和管理6.4.1.1制定薪水/工资的架构和计划6.4.1.2制定津贴和奖金计划6.4.1.3津贴和奖金竞争力分析6.4.1.4根据财务、津贴和HR政策来明晰对薪资的需求6.4.1.5薪酬管理和员工奖励机制6.4.1.6奖励和激励员工6.4.2津贴管理和发放6.4.2.1开展员工津贴项目6.4.2.2津贴申领登记管理6.4.2.3权利诉求处理6.4.2.4保证津贴分配合理6.4.3员工援助和保留的管理6.4.3.1开展专项项目以帮助员工达到工作/生活的平衡6.4.3.2家庭支持系统开发6.4.3.3对保留和激励指标的回顾6.4.3.4对薪水计划进行回顾6.4.4薪水册管理员工重新安置和退休6.5.1晋升和降级流程管理6.5.2免职管理6.5.3退休管理6.5.4请假管理6.5.5被解雇员工求职帮助设计和实施6.5.6个人定岗管理6.5.7员工换岗和工作安排管理6.5.8移居国外的管理员工信息管理6.6.1汇报流程管理6.6.2员工查询流程管理6.6.3员工信息管理和维护6.6.4HR信息系统的管理（HRIS）6.6.5员工测评标准的制定和管理6.6.6工作时间和考勤的管理6.6.7员工沟通管理6.6.7.1制定员工沟通计划6.6.7.2采集和管理员工建议并开展员工间调研6.6.7.3员工投诉管理6.6.7.4员工沟通刊印信息技术管理信息技术业务管理7.1.1制定企业IT战略7.1.1.1建立战略情报7.1.1.2确定企业与利益相关方合作过程中的长期IT需求7.1.1.3制定战略性标准、指导方针和原则7.1.1.4定义和建立IT架构和开发标准7.1.1.5确定IT组件战略供应商7.1.1.6建立IT治理组织和流程7.1.1.7为业务目标构建战略计划7.1.2定义企业架构7.1.2.1确定企业架构的定义7.1.2.2确认企业架构维护办法7.1.2.3维护企业架构的相关性7.1.2.4建立IT研究与创新信息交流中心7.1.2.5管理企业架构7.1.3IT投资组合管理7.1.3.1建立IT投资组合7.1.3.2企业IT投资组合价值的分析和评估7.1.3.3根据战略优先事项提供资源7.1.4开展IT研究和创新7.1.4.1为创新IT服务和解决方案进行技术研究7.1.4.2为提升IT服务和解决方案引用可行技术7.1.5评估和沟通IT的商业价值和性能7.1.5.1建立和监控关键绩效指标7.1.5.2评估IT计划性能7.1.5.3沟通IT价值开发和管理IT客户关系7.2.1制定IT服务和解决方案战略7.2.1.1IT服务和解决方案的业务和客户需求研究7.2.1.2将业务和用户需求转化为IT服务和解决方案的需求7.2.1.3制定IT服务和解决方案的战略举措7.2.1.4内部利益相关方的协调战略7.2.1.5评估和选择IT服务和解决方案的战略举措7.2.2开发和管理IT服务水平7.2.2.1创建和维护IT服务和解决方案目录7.2.2.2建立和维护业务和IT服务水平协议7.2.2.3评估和汇报服务水平实现业绩7.2.2.4沟通业务和IT服务水平提高机会7.2.3开展对IT服务的需求方面的管理7.2.3.1分析IT服务和解决方案的消费和使用7.2.3.2制定和实施提高消费效率的激励计划7.2.3.3IT服务和解决方案的开发量/开发单位预测7.2.4IT客户满意度管理7.2.4.1获取和分析客户满意度7.2.4.2评估和沟通客户满意度模式7.2.4.3启动基于客户满意度模式的改进7.2.5市场IT服务和解决方案7.2.5.1制定IT服务和解决方案的营销策略7.2.5.2制定和管理IT客户战略7.2.5.3IT服务和解决方案的广告及推广活动的管理7.2.5.4处理和跟踪IT服务和解决方案订单制定和实施安全、隐私和数据保护措施7.3.1建立信息安全、隐私和数据保护策略的等级7.3.2测试、评估和实施信息安全、隐私和数据保护措施企业管理信息化7.4.1制定信息和内容管理战略7.4.1.1理解执行业务战略时信息和内容管理的需求和IT 服务的作用7.4.1.2评估新技术的信息和内容管理问题7.4.1.3信息和内容管理行动的识别和优先级划分7.4.2定义企业信息架构7.4.2.1定义信息元素、符合结构、逻辑关系和约束、分类、推导规则7.4.2.2定义信息访问需求7.4.2.3建立数据保管机制7.4.2.4内容数据架构需求变化的管理7.4.3信息资源管理7.4.3.1定义企业信息/数据的政策和标准7.4.3.2制定和实施数据和内容管理7.4.4执行企业数据和内容管理7.4.4.1定义内容数据的来源和目标7.4.4.2管理技术接口给用户的内容7.4.4.3企业信息的保留、修订和退役管理信息技术解决方案的开发和维护7.5.1制定IT发展战略7.5.1.1为IT发展建立采购战略7.5.1.2制定开发过程、方法和工具的标准7.5.1.3选择发展方法和工具7.5.2执行IT服务和解决方案生命周期规划7.5.2.1为发展的新需求制定计划7.5.2.2计划开发的功能和功能增强7.5.2.3为IT服务和解决方案制定生命周期计划7.5.3开发和维护IT服务和解决方案的体系结构7.5.3.1创建IT服务和解决方案的体系结构7.5.3.2修订IT服务和解决方案的体系结构7.5.3.3替换IT服务和解决方案的体系结构7.5.4创建IT服务和解决方案7.5.4.1了解切实的需求7.5.4.2设计IT服务和解决方案7.5.4.3获取/开发IT服务和解决方案的组件7.5.4.4整理服务和解决方案资源7.5.4.5测试IT服务和解决方案7.5.4.6确认客户验收7.5.5IT服务和解决方案维护7.5.5.1理解保养/提高要求和缺陷分析7.5.5.2设计变更现有的IT服务和解决方案7.5.5.3获取/提高改变了的IT服务和解决方案组件7.5.5.4测试IT服务和解决方案的更改7.5.5.5替换IT服务和解决方案信息技术解决方案部署7.6.1制定IT部署战略7.6.1.1建立IT服务和解决方案改变策略7.6.1.2制定部署过程、程序和工具的标准7.6.1.3选择部署方法和工具7.6.2规划和实施变革7.6.2.1制定变革部署计划7.6.2.2与利益相关者沟通变革7.6.2.3管理变革日程安排7.6.2.4相关用户培训7.6.2.5变革分配和实施7.6.2.6变革验收7.6.3计划和管理发布事宜7.6.3.1了解和协调发布设计和验收7.6.3.2制定发布首展计划7.6.3.3发布的分配和安装7.6.3.4发布验收信息技术服务的交付和支持7.7.1开发IT服务和解决方案交付策略7.7.1.1为IT交付制定采购战略7.7.1.2制定传递过程、程序和工具的标准7.7.1.3选择交付方法和工具7.7.2制定IT支持战略7.7.2.1为IT支持建立采购战略7.7.2.2制定IT支持服务7.7.3IT基础设施资源管理7.7.3.1IT库存和资产管理7.7.3.2IT资源能力管理7.7.4IT基础设施运营管理7.7.4.1IT服务和解决方案交付7.7.4.2执行IT操作支持服务7.7.5IT服务和解决方案支持7.7.5.1可用性管理7.7.5.2设施管理7.7.5.3备份/恢复管理7.7.5.4性能和容量管理7.7.5.5时间管理7.7.5.6问题管理7.7.5.7查询管理财务管理财务规划和管理会计的开展8.1.1规划/预算/预测执行8.1.1.1开发和维护预算政策和程序8.1.1.2定期预算和计划的部署8.1.1.3定期财务预测部署8.1.2成本跨级和成本控制的开展8.1.2.1库存会计的开展8.1.2.2销售成本分析8.1.2.3生产成本管理8.1.2.4差异分析8.1.2.5盈利能力分析8.1.3成本管理的开展8.1.3.1确定关键成本驱动因素8.1.3.2对成本因子进行测评8.1.3.3确定关键活动8.1.3.4资产安置和利用的管理8.1.4财务表现的评估和管理8.1.4.1评估客户和产品维度的盈利能力8.1.4.2新产品评估8.1.4.3生命周期成本核算8.1.4.4优化客户和产品组合8.1.4.5跟踪新客户性能和产品战略的财务表现8.1.4.6制定基于活动的性能评估标准8.1.4.7持续成本改进的管理收入会计的开展8.2.1客户信用管理8.2.1.1制定信用政策8.2.1.2新客户信用分析和审批8.2.1.3对现有客户的回访8.2.1.4出具信用/收款的报表8.2.2客户开票8.2.2.1维护客户/产品主记录8.2.2.2生成客户计费信息8.2.2.3将计费信息传递至客户8.2.2.4应收登帐8.2.2.5响应客户关于计费的查询8.2.3应收处理8.2.3.1制定应收政策8.2.3.2客户付款的接收与存入银行账户8.2.3.3现金汇款处理8.2.3.4准备应收报表8.2.3.5将应收活动过至总账8.2.4收款管理和处理8.2.4.1针对拖欠户制定政策8.2.4.2分析拖欠户的财务能力8.2.4.3与拖欠户联系/谈判8.2.4.4内部讨论解决办法8.2.4.5调整/销账的处理8.2.5账务调整/扣除额的管理和处理8.2.5.1制定账务调整的政策和程序8.2.5.2调整分析8.2.5.3与客户联系/谈判8.2.5.4内部讨论解决办法8.2.5.5准备冲账发票8.2.5.6处理相关的账目登帐总账和报表管理8.3.1政策和程序管理8.3.1.1就服务水平协议进行协商8.3.1.2制定财务政策8.3.1.3设立审批额度并执行8.3.1.4建立常用的财务系统8.3.2开展总账会计8.3.2.1维护科目表8.3.2.2登帐处理8.3.2.3分摊处理8.3.2.4期末调整的处理（例：利息和货币转换等）8.3.2.5公司内部交易处理8.3.2.6调和总账目8.3.2.7整合执行和冲销额处理8.3.2.8准备试算平衡表8.3.2.9编制和发布管理调整8.3.3固定资产会计8.3.3.1制定固定资产会计政策和程序8.3.3.2对固定资产的主数据文件进行维护8.3.3.3固定资产增加和报废的处理和记录8.3.3.4固定资产调整/改造/重估/转移的处理8.3.3.5固定资产维护和维修费用的处理和记录8.3.3.6折旧计算和记录8.3.3.7固定资产帐调帐8.3.3.8固定资产（包括实物库存）跟踪8.3.3.9为税务、法务和常规报表事宜提供固定资产数据8.3.4提供财务报表8.3.4.1准备业务单元财务报告8.3.4.2准备合并财务报表8.3.4.3出具业务单元报表/审核管理报表8.3.4.4出具合并报表/审核成本管理报表8.3.4.5准备提交董事会的财务报告8.3.4.6生成季度/年度的财务文件和提交给股东的财务报告8.3.4.7生成常规报表固定资产管理8.4.1开展资产规划和投资项目审批8.4.1.1制定资产投资政策和程序8.4.1.2制定资产支出计划和预算并审批8.4.1.3投资项目和固定资产购买的审批8.4.1.4审批进程中的投资理由说明8.4.2投资项目的财务管理8.4.2.1投资项目立项8.4.2.2投资相关的财务往来记录8.4.2.3投资项目与预算花费的监控和跟踪8.4.2.4项目的关闭/资本化8.4.2.5已完成的投资项目的财务回报测评工资处理8.5.1工时报告8.5.1.1制定政策和程序8.5.1.2采集和记录员工工时信息8.5.1.3带薪假/不带薪假的分析和报告8.5.1.4常规上班/加班时间和其他时段的监察。
公司各项业务流程管理制度(含流程表)
公司各项业务流程管理制度（含流程表）第一章总则1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2. 效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4．组织管理1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
企业流程清单(含流程图)
制造部 成型室 党群 ☆ ☆ ☆
企 计 合 员 业 生 理 工 文 化 满 化 建 意 管 议 度 理 控 制
行政
人力资源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
合 同 管 理 人 力 资 源 规 划 招 聘 与 配 置 培 训 与 开 发 绩 效 考 评 薪 酬 福 利 劳 动 关 系
☆
安 全
安环 ☆
环 保 招 投 标 管 理 工 程 管 理
◎ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ △ △
员 工 入 职 作 业 指 导 书 员 工 离 职 作 业 指 导 书 员 工 考 勤 和 休 假 制 度 （ 集 团 ） 员 工 违 纪 违 规 处 理 办 法 （ 集 团 ） 医 疗 费 报 销 管 理 办 法 （ 集 团 ） 相 关 法 律 、 法 规 、 集 团 规 定 相 关 法 律 、 法 规 、 集 团 规 定 相 关 法 律 、 法 规 、 集 团 规 定 相 关 法 律 、 法 规 、 集 团 规 定
能 锯 打 热 打 抛 （ 来 源 切 磨 处 字 丸 2 料 管 理 码 号 检 理 仓 验 ） 原 材 料 仓
体系文件 管理规定 流程规范
◎ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ △
公 辅 设 施 、 设 备 报 修 流 程 公 务 用 车 管 理 制 度 E R P 管 理 制 度 固 定 资 产 管 理 制 度 知 识 产 权 管 理 制 度 会 议 管 理 制 度
◎ ◎ ◎ ◇ △
产 品 审 核 作 业 指 导 书 内 部 审 核 控 制 程 序 文 件 控 制 程 序 I S O 4 0 0 1 体 系 文 件 样 品 管 理 制 度
◎ ◇ △
产 品 出 入 仓 作 业 指 导 书 产 品 标 识 及 产 品 防 护 管 理 制 度
管理业务流程明细
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源利用效率。
促进创新
业务流程的灵活性和创新性有助于组 织适应市场变化和客户需求，开发新
产品和服务。
提升质量
合理的业务流程有助于确保产品或服 务的质量，减少错误和缺陷，增强客 户满意度。
增强竞争力
优化和改进业务流程可以提升组织的 竞争力，使其在市场上获得更大的竞 争优势。
流程历史与发展
早期的管理理论
持续改进与创新
创新思维
鼓励员工积极提出创新性的改进意见和建议，不断探索新的工作 方法和思路。
试点与推广
选取部分业务进行试点，成功后逐步推广，不断扩大改进成果的影 响范围。
培训与交流
加强员工培训和交流，提高员工对业务流程的认识和执行力，促进 持续改进和创新。
05
结论
05
结论
管理业务流程明细的意义
减少冗余环节
01
通过简化流程、合并重复任务和消除不必要的步骤，降低流程
复杂度，提高工作效率。
自动化处理
02
利用信息技术和自动化工具，实现流程自动化处理，减少人工
干预，提高处理速度和准确性。
优化工作流程
03
通过合理安排任务顺序、分配资源和人力，优化工作流程，提
高流程执行效率。
提高流程效率
减少冗余环节
数据分析
通过数据分析工具对流程数据进行深入挖掘和分 析，找出流程瓶颈和改进点。
持续改进与创新
创新思维
鼓励员工积极提出创新性的改进意见和建议，不断探索新的工作 方法和思路。
试点与推广
选取部分业务进行试点，成功后逐步推广，不断扩大改进成果的影 响范围。
培训与交流
公司各项业务流程表及制度
管理制度综合办公室2012年1月1日目录1、人员招聘管理制度 (1)2、人事管理制度 (3)3、考勤管理制度 (4)4、岗位竞争管理制度 (6)5、工资管理管理制度 (7)6、绩效工资考核管理制度 (7)7、工作过失责任追究管理制度 (9)8、后勤管理制度 (10)9、宿舍管理制度 (10)10、财务管理制度 (12)11、各项费用报销管理制度 (15)12、办公用品购买管理制度 (17)13、车辆管理制度 (18)14、合同管理制度 (21)15、工程材料管理制度 (21)16、公司例会制度 (23)17、仓库管理制度 (25)18、内业资料管理制度 (26)19、工程结算管理制度 (27)20、工程施工管理制度 (27)管理制度总则为了强化公司的各项业务管理，使公司各项工作都能够有计划，有顺序的进行，公司对企业内部管理体制进行了重大的改革，公司将积极推进“岗位靠竞争、报酬凭贡献”和“公平竞争、择优上岗”的全新用人与分配机制。
打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上、积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰，尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，公司将实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，对任何人违反公司规定和各项规章制度的行为，公司都要予以追究，为了每位员工工作都能有章可循，特制订以下管理制度细则，希望大家都能够遵照执行。
一、人员招聘管理制度：1、素质要求招聘人员需人品行为端正，诚实进取，责任心强，爱岗敬业，身体健康有和公司同甘共苦、共同创业的精神，有长期在公司发展的思想，有较强的个人工作能力和业务水平，吃苦耐劳、谦虚好学、积极向上，具备从事本岗位工作必要的专业知识和技能，有一定的实际工作经验。
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制造
制造执行
商品制造
采购供应物流
仓储物流
物流
制造物流
生产现场问题处理流程 生产安全管理流程 整车测试流程 整车修正流程 卫生环保管理流程 节能减排管理流程 标准物料到货流程 JIT物料到货流程 VMI物料到货流程 物料防护流程 生产物料发放流程 制造补料流程 超损领料流程 物料零星领用流程 仓储5S检查流程 仓储安全检查流程 物料移库流程 客户财产存储流程 循环盘点流程 年（中）终盘点流程 存储期限报警流程 无效库存处理流程 在制物料交接流程
工厂规划流程 工艺装备设计流程 工艺装备制造流程 工艺装备验证流程
批产与验证流程 质量工艺工程流程 工艺能力与绩效评估流程
工艺体系管理
商品改进
产品生命周期管理 产品淘汰
工艺体系建设与管理流程
客户维护
客户响应 技术支持 服务
工艺体系建设与管理流程 商品改进流程 产品淘汰流程 用户拜访流程 经销商拜访流程 大客户拜访流程 用户接待流程 经销商接待流程 大客户接待流程
经营目标分解流程 经营计划制定流程 经营过程控制流程 运营分析及调整流程 事业部绩效管理体系建设流程
目标市场和消费者研究流程 标杆及竞争者研究流程
产品规划
产品规划
制定产品战略计划流程 制定产品开发计划流程 持续监控机会和威胁流程
产品概念阶段 产品计划阶段
产品开发阶段
产品开发 产品验证阶段
产品概念设计流程 产品概念决策评审流程 产品开发计划制定流程 产品总体方案设计流程 产品计划决策评审流程 产品整机方案设计流程
工艺体系管理
工艺能力与绩效评估流程
过程品质改进流程 成品品质改进流程 采购物料不合格品处理流程 制造过程不合格品处理流程 客户退货检验流程
报废品检验流程 产品推广鉴定流程 生产许可认证流程 市场准入认证流程 工艺技术调研流程 工艺发展规划流程 先行工艺管理流程 工艺方案制定流程 专业制造工艺管理流程 工艺定额管理流程 工艺验证管理流程
包装工艺工程设计流程 装御工艺工程设计流程 运输工艺工程设计流程
重大质量改进项目管理流程
重大商改质量策划流程 采购物料质量控制流程 制造过程质量控制流程
成品质量控制流程 交付质量控制流程 采购物料品质改进流程
制造质量管理
质量改进
不合格品质量控制
产品认证管理 工艺规划
工艺工程
工艺开发
工艺体系建设规划流程 工艺技术调研流程 工艺发展规划流程 先行工艺管理流程 工艺方案制定流程 工厂规划流程 生产技术准备流程 批产与验证流程 质量工艺工程流程
供应商开发 采购
采购策略制定流程 潜在供应商获取流程 供应商初选资格评定流程 物料技术认证流程 供应商质量认证流程
供应商考查流程 供应商资格认证流程
采购定价流程 采购招标流程 采购谈判流程 合格供方名录评定流程 采购合同签定流程
执行采购
供应商管理 制造准备
供应商绩效考核流程 供应商绩效改进流程 供应商奖惩执行流程
产品明细表设计流程 产品系统设计流程 产品结构设计流程 产品工艺设计流程 产品造型设计流程 产品试制试验方案设计流程 产品开发决策评审流程
零部件验证流程 样机验证流程 小批量生产验证流程 新产品开发质量验证流程 试制产品质量验证流程
产品开发 产品验证阶段
产品发布阶段 技术概念阶段 技术计划阶段
技术概念自主设计流程 技术概念合作设计流程 技术概念外包设计流程 技术概念决策评审流程 技术研究计划制定流程 技术研究计划决策评审流程 产品平台技术开发流程 产品开发决策评审流程
采购
物流中心
运输
质量
物流工艺工程 质量策划 质量控制
制造质量管理
质量改进
物流资源采购调度流程 物流供应商管理流程 供方物流交接流程 货物装载流程 在途运输流程 货物御载流程 需方物流交接流程 人工运输流程 公路运输流程 铁路运输流程 物流质量改进流程 物流质量控制流程 物流不合格处理流程 物流事故处理流程
战略预算与战略计 划
战略评价与战略绩 效管理
国际合作研究 国际合作管理 经营目标管理 经营计划管理 运营分析及调整
运营绩效管理
市场研究
产品规划
新业务开发计划制定流程 投资战略计划制定流程 并购战略计划制定流程
战略评价流程 战略沟通与推动流程 战略绩效管理及调整流程 全球整合资源研究与动态监控流程 国际合作事务管理流程 国际合作项目管理流程 经营目标制定流程 经营计划制定流程 经营过程控制流程 运营分析及调整流程 经营绩效考核体系设计流程 经营绩效统计平台设计流程 经营绩效数据收集与统计流程 经营完成情况评价流程 经营目标执行激励流程 目标市场和消费者研究流程 标杆及竞争者研究流程 产品技术路线及资源分析流程 制定产品规划流程 关键技术与资源规划流程
技术验证决策评审流程 技术发布流程
技术竞争力评估流程 技术改进流程 技术淘汰流程
研发项目计划制定流程 研发项目执行监控流程 研发物料需求计划制定流程
研发物料跟踪流程 研发项目计划变更处理流程
新物料编码申请流程
产品数据管理
研发管理
变更管理
标准化管理
实验室管理
知识产权管理
研发知识管理 质量策划
研发质量管理
营销管理
客户开发与渠道建 设
销售订单签订
销售
销售管理
市场管理流程 分销商引入及资质评审流程 分销渠道考评及分级管理流程
分销商渠道调整优化流程 分销渠道培训流程
分销渠道风险管理流程 二级渠道管理流程 二级销售部建立流程 大客户开发流程 直销客户开发流程
经销商销售订单签订流程 特征销售订单签订流程 经销商销售订单变更确认流程 特殊销售订单变更确认流程
产品数据管理
新物料编码申请流程
研发管理
整车匹配技术合作开发流程 整车匹配技术外包开发流程 工艺工程技术自主开发流程 工艺工程技术合作开发流程 工艺工程技术外包开发流程 产品试验技术自主开发流程 产品试验技术合作开发流程 产品试验技术外包开发流程
技术开发决策评审流程 技术自主验证流程 技术合作验证流程 技术外包验证流程
过程控制
新物料属性维护流程 新BOM属性维护流程 研发数据过程监控流程 设计变更处理流程 物料属性变更处理流程BOM变更处理流程 研发标准化规划流程 研发标准化标准制定流程 研发标准化标准更新流程
专利申请流程 专利查阅流程 研发知识管理流程
市场调研
市场策划
新物料属性维护流程 新BOM属性维护流程 研发数据过程监控流程 设计变更处理流程 物料属性变更处理流程 BOM变更处理流程 研发标准化规划流程 研发标准化标准制定流程 研发标准化标准更新流程
材料技术研究流程 整车匹配技术自主开发流程
产品创造
技术研究
技术开发阶段
技术验证阶段 技术发布阶段 技术生命周期管理
技术淘汰
项目管理
技术自主验证流程 技术合作验证流程 技术外包验证流程 技术验证决策评审流程
技术发布流程 技术竞争力评估流程
技术改进流程 技术淘汰流程 研发项目计划制定流程 研发项目执行监控流程
促销策划流程 大型活动策划流程 品牌建设策划流程 商务政策制定流程 年度大型活动推广流程 促销活动推广流程
业务展示会流程 现场演示流程 媒介评估流程 媒介购买流程 媒介投放流程 广高宣传品制作流程 广高宣传品发放流程 国家支持推广目录申报流程 通用类补贴目录申报管理流程 非通用类补贴目录申报管理流程 政府补贴操作流程 政府补贴业务结算审批流程 农机系统公共关系维护流程 营销计划执行监控流程 市场支持流程
客户档案管理流程 客户关怀流程 客户培训流程
服务满意度调查流程 用户需求受理流程 经销商需求受理流程 用户需求处理流程 经销商服务需求处理流程 客户投诉处理流程
退换机管理流程 终端用户技术支持流程 服务站技术支持流程
配件政策制定流程 配件计划制定流程
服务
备品备件
维修 客户管理 服务管理
配件零售流程 配件一般需求处理流程 配件紧急需求处理流程 配件专项计划制定流程
电子商务流程 个贷通管理流程 商贷通管理流程 分期通管理流程 租赁通管理流程 风险处置管理流程 风险费用管理流程 信用评价考核管理流程 应收账款管理流程 抵押担保管理流程 售前质量信息收集流程 售中质量信息收集流程 售后质量信息收集流程 质量信息统计分析流程 质量改进分析流程 质量改进实施流程 质量改进验证流程 顾客满意度调研计划制定流程
业务域
价值链
功能模块 (LEVEL-0)
主干业务 (LEVEL-1)
董事会会议管理 董事会事务
董事会事务处理
战略研究与制定
战略管理
战略预算与战略计 划
子流程 (LEVEL-2)
总部
股东会议管理流程 董事会议管理流程 监事会议管理流程 工商登记管理流程
印章管理流程 股东、董事、监事关系维护流程 参控股公司董事会事务处理流程
运营
市场质量管理 顾客满意度
主计划
计划
采购计划
生产计划
订单计划 退货计划
供应市场分析流程
顾客满意度调研实施流程 顾客满意度调查结果运用流程
主需求计划制定流程 可供货能力计划制定流程
主生产计划制定流程 计划属性维护流程 设计更改计划处理流程 订单变更处理流程 物料需求计划制定流程 主计划执行监控流程 按MRP制定采购计划流程 按库存制定采购计划流程 采购计划执行监控流程 自制件生产计划制定流程 按订单制定生产计划流程 生产任务下达流程 生产任务变更流程 生产任务执行监控流程 订单履行计划制定流程 订单履行调度流程 积压物料计划处理流程 不良品计划处理流程 供应市场分析流程
实验室管理流程 研发工具支持流程
专利申请流程 专利查阅流程 研发知识管理流程 产品开发质量策划流程 设计评审过程质量控制流程 设计验证过程质量控制流程 设计确认过程质量控制流程 自主调研流程 合作调研流程 外部调研流程 营销计划制定流程 市场调研计划流程