调货流程 - 360文档中心

调货及报销流程制度模板

调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。

1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。

1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。

1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。

1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。

1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。

1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。

1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。

1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。

1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。

1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。

1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。

二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。

2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。

2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。

2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。

2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。

2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。

2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。

2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。

2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。

三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。

银基店铺调货规章制度

银基店铺调货规章制度第一章总则第一条为了规范店铺调货流程，提高店铺管理效率，保证店铺商品库存率和销售额，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于银基店铺的所有店员和管理人员，必须严格遵守执行。

第三条店铺调货是指将库存商品从一个店铺调拨到另一个店铺，以适应不同店铺的需求和销售情况。

第二章店铺调货流程第四条店铺调货需由店长或经理发起，并在系统中填写调货申请表。

第五条调货申请表需包括调货商品名称、数量、来源店铺和目标店铺等信息。

第六条店长或经理需审批并签字确认调货申请表，然后提交给总经理审批。

第七条总经理审批通过后，调货商品可以开始调拨。

第八条店员需按照调货申请表上的信息将商品调拨至目标店铺，并更新系统中的库存信息。

第九条调货完成后，来源店铺需填写调货清单，将清单交给总经理确认。

第十条目标店铺收到调货商品后，需在系统中确认收货，并反馈调货情况给总经理。

第三章店铺调货注意事项第十一条调货商品需保证质量完好，不得调拨过期或破损商品。

第十二条店员在调货过程中需仔细核对商品信息，避免出错导致库存误差。

第十三条调货商品的运输需谨慎，确保商品安全到达目标店铺。

第十四条如有特殊情况需要紧急调货，需及时向总经理报告，并经总经理批准后再进行调拨。

第十五条调货完成后，需及时与目标店铺联系确认商品已到货，并协助目标店铺验收。

第四章店铺调货记录和汇总第十六条店长或经理需对每次调货进行记录并归档，以备日后查询和统计。

第十七条总经理需定期对店铺调货情况进行汇总和分析，提出改进建议并加以执行。

第十八条店铺调货记录需定期向总部汇报，以便总部统一库存管理和调货安排。

第五章店铺调货违规处理第十九条如发现店员在调货过程中违反规章制度的行为，经查证属实后，将按照公司相关规定对其进行处理。

第二十条店员若故意篡改调货记录或私自调货，将被严肃处理，甚至开除。

第六章附则第二十一条本规章制度解释权归公司总部所有。

第二十二条本规章制度自公布之日起生效。

店铺调货流程

店铺调货流程
一、调货注意事项
1、店铺在收到内勤调货通知时，必须按照调货要求认真核对并盘点数量（核对数量必须有两人同时请点，并在发货单上签名，无完整签名店长罚款10元），如因店铺原因出现多发货少发货情况，一切损失由店铺自行负责。

2、店铺之间调货必须在当天传真通知内勤（无传真通知罚款10元）；大规模（20件以上）调货必须征得区域经理同意。

3、调入方清点数据时必须由两人同时清点，并确认签字，同时回传至调出方（无签字、无回传各罚款10元）。

【最新精选】货品-调货流程

货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。

1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。

（2）总仓补货到店面。

（3）不同地区的两个分公司之间调货。

2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。

（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。

（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。

（4）各地区分公司补货。

3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。

（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。

（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。

（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。

（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。

（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。

否则，即便顾客看好货品也无法成交。

（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。

4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。

（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。

（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。

（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。

（5）调货时间必须每周一次。

调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。

同行调货的正确流程

同行调货的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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货物调货管理制度

货物调货管理制度一、总则为规范公司货物调货管理工作，提高货物调货效率，保障货物调货安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及货物调货的部门和人员。

三、货物调货流程及管理要求1. 货物调货流程（1）接收调货申请：接收部门收到其他部门的货物调货申请后，需及时记录并确认。

（2）审核调货申请：接收部门对调货申请进行审核，确认申请是否符合公司规定，是否有调货必要。

（3）调货备货：审核通过后，调货部门需及时备好所需货物，并对货物进行清点和包装。

（4）运输调货：准备好货物后，调货部门需安排运输车辆，运输货物至目的地，同时做好货物运输保护工作。

（5）接收货物：接收部门收到调来的货物后，需进行验收工作，确认货物数量、品质等情况是否符合要求。

2. 管理要求（1）调货申请需明确货物名称、数量、规格型号、调货原因等必要信息。

（2）审核调货申请时需认真检查申请内容，确认其合理性和准确性。

（3）备货时需要做好货物包装、标识等工作，确保货物在运输过程中不受损坏。

（4）运输调货时需安排合适的车辆和司机，并做好货物定位、固定等保护措施。

（5）接收货物后，需及时办理相关手续，并安排上架、保管等工作。

四、调货记录与归档1. 调货记录每一次货物调货都需要做好详细的调货记录，包括调货申请、审核意见、备货清单、运输车辆信息、接收记录等。

2. 调货归档调货记录需按规定进行归档，保存至少2年以上，以备查阅和溯源。

五、风险防范措施1. 调货车辆安全为保障调货车辆安全，需对车辆进行定期保养和维护，并加强车辆驾驶员的交通安全培训。

2. 货物包装保护每一批调货的货物都需在包装上做好防撞、防水、防潮等保护工作。

3. 货物运输监控对于一些贵重、易碎货物，需进行实时监控和跟踪，确保货物安全运抵目的地。

六、责任及处罚1. 对于未按规定办理调货手续、未按要求进行备货、运输、接收的部门和人员，将按公司管理规定进行相应处罚。

2. 对于未及时提出调货需求、未配合调货工作所产生的问题，需追究相关部门和人员的责任。

服装店调货规章制度

服装店调货规章制度第一章总则第一条为规范服装店的调货流程，提高调货工作效率，保障商品出货的准确性，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有从事服装零售业务的店铺，包括实体店和线上店。

第三条店铺经理负责本规章制度的执行和调货工作的监督管理。

第四条店铺员工应按照本规章制度的规定，认真履行调货工作，确保商品的准确性和时效性。

第二章调货流程第五条调货时需注意货物的种类和数量，确保订货单上的信息准确无误。

第六条调货前应对要调货的商品进行清点和整理，确保货物包装完好，不影响售卖。

第七条调货时，应按照订货单上的信息准确拣选货物，并填写相关信息，如货物编码、数量、批次等。

第八条调货后，应及时将货物送往指定地点，并按照要求进行入库处理。

第九条调货后，应及时更新库存信息，确保库存数据的及时性和准确性。

第十条调货完成后，应对调货过程进行记录和反馈，总结调货过程中的问题和经验，为以后的调货工作提供参考。

第三章调货注意事项第十一条调货工作中，应注意货物的保护和安全，避免货物受损或丢失。

第十二条调货时应严格按照订货单上的信息进行操作，不得随意更改或替换商品。

第十三条调货时应遵守店铺的调货政策和程序，不得私自调货或泄漏店铺的业务秘密。

第四章调货责任及处罚第十四条店铺经理对调货工作的准确性和时效性负最终责任，如有疏忽或失误，将被追究责任。

第十五条调货工作中如有违反规章制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告或甚至辞退等。

第五章附则第十六条本规章制度自颁布之日起执行，如有需要修改，须经店铺经理审核同意。

第十七条本规章制度未尽事宜，由店铺经理解释并可根据实际情况进行适当补充。

药店门店之间调货流程

药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。

一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。

2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。

3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。

二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。

2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。

审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。

三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。

2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。

3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。

自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。

4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。

四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。

2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。

五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。

2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。

药店门店之间调货流程

药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。

通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。

药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。

2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。

原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。

3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。

在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。

二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。

在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。

2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。

订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。

3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。

在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。

4. 运输运输是调货流程中的关键环节。

在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。

同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。

5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。

在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。

6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。

在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。

同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。

调货流程(1)

调出方收货区电脑员按商品数量做调拨单，并在单据中备注调往分店的店名。（如“调往某某店” 字样）
调出方收货区统计审核调拨单，并打印四联调拨单
需调拨的商品与四联调拨单一同收调货人带回调入方收货区
由调入方收货区质检员收货核点，确认数量无误后签名盖单
调入方留调拨单的红联做凭证；其余三联调拨单盖章后三个工作日内返回调出方收货区
分店间相互调拨ห้องสมุดไป่ตู้品的操作流程
由调入分店提出申请，出具工作联系单，部门经理、店长在工作联系单上签名，注明所需商品条码、品名、数量调出分店收到工作联系单后，交由调出店店长及相关部门经理确认反传调入分店，并通知收货区备货调入分店调货人持调入店开具的证明及工作联系单到调出分店调货调出方收货区质检员、柜组负责人、调货人、防损员一同清点商品
调出方收货区负责跟踪三联调拨单，收回后及时上交财务部
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调货及报销流程制度范本

调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。

调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。

2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。

审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。

3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。

调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。

调出、调入双方应签字确认货品交接。

4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。

记录应保存至少一年，以备查阅。

5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。

调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。

二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。

2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。

报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。

3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。

审批通过后，财务部门应予以报销。

4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。

记录应保存至少一年，以备查阅。

5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。

支付方式可以采用转账、现金等方式。

6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。

三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。

2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。

3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。

超市和供货商调货流程

超市和供货商调货流程超市和供货商之间的调货流程包括以下几个步骤：1. 订购商品：超市经营者根据市场需求和销售情况，确定需要补充的商品种类和数量，并与供货商进行联系。

双方协商货品价格、交货期限、支付方式等相关合作事项。

2. 提交订货单：超市将要订购的商品种类、数量、价格等具体信息整理成订货单，并发送给供货商。

订货单通常包括商品编号、商品名称、规格、单价、数量等内容，以便供货商准确了解和处理。

3. 供货商确认订单：供货商收到超市的订货单后，核对商品的种类、数量和价格，确认订单的准确性。

如果有问题或不明确的地方，供货商将与超市协商解决。

4. 发货准备：供货商根据订单中的商品种类和数量，开始准备发货工作。

他们将从仓库中拣选相应的商品，并仔细检查商品的质量和数量，确保发货的商品符合超市的要求。

5. 发货运输：供货商将准备好的商品进行包装，并选择合适的运输方式进行发货。

这可能是通过物流公司进行运输，也可能是供货商自己安排送货上门。

在运输过程中，供货商要确保货品的安全和完整。

6. 超市验收商品：当商品到达超市后，超市经营者会对收到的商品进行检查和验收。

他们会核对商品的种类、数量、质量等，确保与订货单一致，并无损坏或破损情况。

7. 入库和上架：验收合格的商品将被送往超市的仓库，并进行合理的分类和摆放。

之后，超市工作人员会将商品上架，并在店内的各个区域摆放合适的位置。

8. 商品销售：随着商品的上架，超市开始销售商品。

销售人员根据商品的需求和顾客的要求进行销售，并及时补充货架上的商品，以满足顾客的需求。

9. 结算和支付：超市会根据销售情况，按照合作协议规定的结算周期和方式，与供货商进行结算。

结算可以是货到付款，也可以是按月或按季度支付。

总的来说，超市和供货商之间的调货流程是一个有条不紊的过程，包括订购商品、订货单确认、发货准备、发货运输、商品验收、入库上架、商品销售以及结算和支付等一系列步骤，以确保超市能够持续地供应符合市场需求的商品。

店铺之间调货管理制度

店铺之间调货管理制度一、调货管理制度的意义在零售行业中，调货管理是非常重要的一环。

通过调货管理，店铺可以在不同的分店之间调配商品，以适应不同地区和不同店铺的需求，实现商品的合理利用和降低库存风险。

同时，调货管理还可以帮助店铺提高销售额，增强与供应商之间的合作关系，提高商品周转率，优化店铺的经营效益。

二、调货管理的原则1. 合理规划：在进行调货管理时，店铺应根据自身的销售特点和需求，合理规划货物的调配和供应链的布局，避免过度调货或者不足调货的情况发生。

2. 及时反馈：店铺要及时反馈销售情况，向总部或者供应商提交调货需求，以便及时满足各店铺的需求。

3. 预防风险：在进行调货管理时，店铺要做好风险预测和控制，避免因为调货不当而导致货物滞销或者过多库存的情况发生。

4. 信息共享：店铺之间要建立信息共享的平台，及时分享销售数据和库存信息，促进调货管理的顺畅进行。

三、调货管理的流程1. 调货需求提出：店铺根据销售情况和库存状况，确定需要调货的商品种类和数量，并向总部或者供应商提出调货需求。

2. 调货审核：总部或者供应商接收到店铺的调货需求后，进行审核和分析，确定是否满足店铺的需求，并给出调货方案。

3. 调货执行：经过审核后，总部或者供应商将货物按照调货方案送达到各店铺，店铺进行验收和上架。

4. 调货跟进：店铺要及时跟进调货情况，对调货的效果和销售额进行评估和分析，不断优化调货管理流程和策略。

四、调货管理的注意事项1. 库存管理：店铺做好库存管理工作，及时补货和调货，避免因为过多或者不足的库存而影响店铺的经营效果。

2. 配送管理：店铺应选择可靠的配送渠道和方式，确保货物能够准时送达到店铺，并保证货物的质量和完整性。

3. 销售数据分析：店铺要做好销售数据的分析和评估，根据销售情况和反馈信息，调整调货方案，提升调货管理的效果。

4. 人员培训：店铺要加强员工的调货管理培训，提高员工的调货技能和意识，保证调货管理的顺利进行。

药店门店之间调货流程

药店门店之间调货流程在零售药店业务中，门店之间的调货是一个常见的操作，用于确保药品供应的连续性和满足顾客需求。

一个有效的调货流程能够帮助药店降低库存积压、减少缺货情况，并提高顾客满意度。

一、调货流程概览1. 确认需求：首先，需调货的门店应确定所需药品的具体品种和数量，并记录下该药品的批号、有效期等信息。

2. 查询库存：通过药店管理系统查询其他门店是否有可供调拨的相应药品库存。

3. 发起调货请求：向有足够库存的门店或总仓发出调货请求，并提供必要的药品信息。

4. 审核与批准：接收调货请求的门店或总仓负责人需对请求进行审核，并决定是否批准。

5. 准备发货：一旦调货请求获批，发货门店需准备好相应的药品，并进行必要的出库手续。

6. 物流安排：根据距离和紧急程度，安排合适的物流方式将药品从发货门店送至收货门店。

7. 收货确认：收货门店收到药品后，需要核对药品信息，确认无误后完成收货手续。

8. 更新库存信息：最后，双方门店都应在药店管理系统中更新库存信息，确保数据的准确性。

二、注意事项1. 遵守规定：确保调货过程符合当地法规、公司政策及行业标准。

2. 质量控制：在调货过程中要特别注意药品的质量问题，避免调拨过期或质量不合格的产品。

3. 准确记录：所有药品的批号、有效期等信息必须被准确记录，以便追踪和监管。

4. 及时沟通：保持双方门店间的有效沟通，确保信息的透明和流程的顺畅。

5. 安全打包：在发货时要确保药品的安全打包，防止运输途中的损坏。

三、可能面临的挑战1. 库存不匹配：有时系统记录的库存量可能与实际情况不符，这需要及时的盘存和修正。

2. 物流延迟：由于天气、交通等因素，可能导致物流延误，影响调货效率。

3. 信息系统问题：如果药店管理系统不稳定或出现故障，会严重影响调货流程的执行。

4. 人为错误：在手动操作过程中可能出现记录错误、发错货物等问题。

四、结语药店门店之间的调货流程是确保药品高效供应的重要环节。

通过明确定义的步骤、细致的注意事项和预见潜在挑战的应对策略，药店能够优化库存管理，提升服务质量。

贸易仓库物流调度流程

贸易仓库物流调度流程1. 引言本文档旨在详细阐述贸易仓库物流调度流程，以指导相关部门和人员在日常工作中高效、有序地进行物流调度工作。

本流程适用于我公司的所有贸易仓库，并需根据实际情况进行适当调整和优化。

2. 流程概述贸易仓库物流调度流程主要包括以下几个环节：1. 订单接收与处理2. 库存管理3. 货物出库4. 物流运输5. 货物到达与签收6. 反馈与售后3. 订单接收与处理1. 订单接收：物流调度部门收到销售部门提供的订单信息后，应及时进行审核和整理。

2. 订单处理：根据订单信息，合理安排仓库库存，确保货物按时出库。

4. 库存管理1. 库存盘点：物流调度部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。

2. 库存预警：设置合理的库存预警阈值，当库存量降至预警线时，及时通知采购部门进行补货。

5. 货物出库1. 出库准备：根据订单信息，准备相应货物，并进行包装。

2. 出库操作：完成货物出库手续，包括填写出库单、核对货物等。

6. 物流运输1. 选择物流公司：根据货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司。

2. 货物交接：将货物交给物流公司，并确保货物安全。

3. 跟踪物流信息：实时关注货物运输状态，确保货物按时到达目的地。

7. 货物到达与签收1. 货物到达通知：物流公司货物到达后，应及时通知收货人。

2. 货物签收：收货人完成货物签收手续，确认货物无损。

8. 反馈与售后1. 货物验收：收货人对货物进行验收，发现问题及时反馈给物流调度部门。

2. 售后处理：物流调度部门根据反馈情况，协调相关部门进行售后处理。

9. 流程优化与改进1. 定期总结：物流调度部门应定期对流程进行总结，分析存在的问题。

2. 改进措施：针对总结出的问题，提出相应的改进措施，并实施。

10. 附录1. 相关表格：提供物流调度过程中所需的各种表格模板，如出库单、入库单等。

2. 联系方式：列出相关部门和人员的联系方式，以便于沟通和协调。

结语本贸易仓库物流调度流程旨在为各部门提供明确的工作指导，确保物流调度工作高效、有序进行。

缺货调货应急预案

一、预案背景为确保企业生产、销售及客户服务的正常进行，应对市场波动、供应链中断等突发事件，制定本缺货调货应急预案。

本预案旨在提高企业应对突发事件的能力，确保企业稳定发展。

二、预案目标1. 确保企业生产、销售及客户服务的连续性；2. 最大限度地减少因缺货造成的经济损失；3. 提高企业应对市场变化和供应链风险的能力；4. 提升客户满意度，增强客户忠诚度。

三、预案组织机构1. 成立应急指挥部，负责统一指挥、协调和调度；2. 设立物资保障组、生产调度组、销售服务组、信息宣传组等专项小组，负责具体工作。

四、预案内容1. 缺货预警机制（1）建立市场监测系统，实时关注市场动态，及时发现潜在的缺货风险；（2）加强与供应商的沟通，了解供应链情况，提前预警可能出现的缺货问题；（3）设立应急物资储备，确保在缺货时能够迅速补充。

2. 缺货应对措施（1）紧急调货：在发现缺货后，立即启动应急预案，与供应商联系，尽快补充货源；（2）内部调配：在无法及时补货的情况下，内部调配现有库存，确保生产、销售及客户服务的正常进行；（3）替代品供应：在缺货的情况下，寻找替代品，确保产品供应的稳定性；（4）客户沟通：及时与客户沟通，告知缺货情况，并积极寻求解决方案。

3. 调货流程（1）接到缺货预警后，应急指挥部立即启动应急预案，通知相关部门；（2）物资保障组与供应商联系，了解货源情况，确定调货方案；（3）生产调度组根据调货方案，调整生产计划，确保生产顺利进行；（4）销售服务组根据调货方案，调整销售策略，确保客户需求得到满足；（5）信息宣传组及时发布缺货信息，引导客户合理调整需求。

4. 应急物资储备（1）根据市场预测和销售数据，确定应急物资储备的种类和数量；（2）定期检查库存，确保应急物资的完好性和可用性；（3）在缺货情况下，优先使用应急物资，确保生产、销售及客户服务的正常进行。

五、预案实施与评估1. 定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力；2. 对预案实施情况进行评估，总结经验教训，不断完善预案；3. 及时调整预案内容，确保预案的时效性和有效性。

冲差折让、调货工作流程与要求

培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。

2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。

A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。

3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。

中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。

三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。

当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。

业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。

特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。