礼品领用管理办法
赠品管理制度及流程
赠品管理制度及流程赠品管理制度及流程篇一一、为使公司赠品管理有章可循，特制定本管理办法。
二、公司赠品由企划课设立专门仓库保管。
三、赠品管理须建立详细目录，随时更正数量，以便核对稽查。
四、在促销活动中，赠品的领用仅限于活动组人员领取，并由主管签字核准，领用时填写相应的领用单。
五、新赠品入库，须填写相应的库存登记单，见建立赠品明细目录表。
六、赠品保管人员须于每周末汇总赠品明细目录，以便及时领用，赠品发放人员须于每周末汇总赠品使用情况，以便核对。
每次活动结束后，须将当次活动的赠品发放情况汇总，并报公司主管审批。
七、赠品发放人员须谨慎处理赠品的发放，活动期间，赠品如有遗失或损坏，将由发放人员负责赔偿。
八、赠品的发放对象只针对前来商厦购物的'顾客，商厦当值人员不得在上班期间购物并领取赠品。
九、赠品发放人员不得利用职权随意发放赠品，一经核实，以偷盗处理。
十、赠品非质量问题不得退还，如遇特殊情况，由主管批准后方可处理。
十一、活动期间购物累积获取的赠品，在出现商品退赔时，赠品须及时收回。
十二、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
赠品管理制度及流程篇二第一章总则第一条为规范公司礼（赠）品的管理，特制订本制度。
第二条本制度适用于江苏xx实业集团有限公司。
第二章管理条例第三条礼品采购（一）行政部负责人根据礼品的日常用量，确定各类礼品的最高、最低库存量。
（二）行政部库房管理员负责定期清点各类礼品的库存量，当库存接近最低库存量时，应及时将请购计划报行政部负责人审批。
（三）每逢春节、中秋、'十一'等重大节假日，各相关部门须提前一个月向行政部上报礼品计划，由行政部负责人根据计划确定采购量。
（四）礼品采购由行政部负责人统一安排，视实际情况由供应部或相关人员办理采购。
第四条礼（赠）品的缴库（一）礼品入库：库房管理员必须查点礼品的数量、标识等项目，如发现礼品数量、单据等不齐全、标识不清或质量有问题时，不得办理入库手续。
物业公司物品管理制度
物品管理制度为加强公司物品管理，控制费用开支，规范物品采购使用，特制定本管理办法。
第一条物品分类物品分为低值易耗办公用品、耐用办公用品和贵重物品等。
1、低值易耗品：主要指中性笔、白板笔、铅笔、固体胶、胶带、剪刀、裁纸刀、长尾夹、A4纸、A3纸、软抄本、笔记本、印泥、文件夹、文件册、文件袋、档案盒、便签纸、复写纸、大头针、回形针、订书机、钉书针、笔筒、计算器等容易损耗的日常办公物品。
2、耐用办公用品：主要指电脑、打印机、复印机、线插板、打孔机、碎纸机、传真机、写字板，空调、相机、摄像机、投影仪、文件柜、办公桌椅、线插板、激光笔、录音笔、电话机等级。
3、贵重物品：贵重物品主要有烟、酒、茶叶、礼品等。
第二条物品的采购程序1、办公用低值易耗品实行集中采购具体程序是：由办公室主管填写《物品采购申请单》，进行询价。
办公室主任审核定价，报总经理批准。
2、耐用办公用品的采购，由使用部门或使用人申请，填写《物品采购申请单》通过网上询价、市场问价后。
经部门负责人同意，办公室审核定价，报总经理批准。
3、贵重物品的采购由部门或办公室写出书面报告，编制采购计划，经总经办研究似定采购方案并签订购销合同，以上所有物品的采购均有总经理批准并指定专人配合办公室一同采购，采购物品时必须索要发票。
第三条物品的保管1、物品采购后交物品保管员保管，保管员凭发票填写入库登记单一式三联，并逐一分类进行登记建帐。
每月上报一份库存报表给分管领导。
2、实行内部回避管理制度。
即：采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。
如遇特殊情况需报总经理核准。
第四条物品领用手续物品采购完毕应首先交给办公室办理入库手续后方可领用，未办理入库手续的办公用品，一律不予报销。
1、低值易耗品的领用流程：由使用人或使用部门填写《物品领用申请表》（低值易耗品的领用一律采用以旧换新的方式）。
经部门负责人同意，办公室审核后，凭《物品领用申请表》到保管员处领取并登记签字。
2、其他物品的领用流程：由使用人或使用部门提出申请，并填写《物品领用申请表》，经由部门负责人签字，办公室主任审核，总经理批准。
《公司礼品管理办法》
《公司礼品管理办法》为了加强礼品管理，强化内部控制，同时本着方便公司各部门开展对外工作的原则，特制定本管理办法。
本制度适用范围为上海品盛化工有限公司及驻外各办事处。
1、人事行政部为礼品的管理部门，负责礼品申请的审核、礼品的采购、发放和登记、库存管理。
2、礼品的类别：（1）一类礼品（小礼品）。
价值100元以内，如钱包、笔记本、礼品笔、篮球等。
此类礼品申请不做限制。
（2）二类礼品（中档礼品）：价值在超过100-200元。
（3）三类礼品（高档礼品）：价值在200-1000元。
（4）四类礼品（高级礼品）：价值在1000-xx元。
（5）五类礼品（贵重礼品）：价值在xx元以上。
3、业务部门每年按照两个节日（中秋节、春节）统一提交申请购买礼品的客户清单，标准为100-500元，由业务员填写客户礼品清单，主管领导审核，人事行政部统一采购，原则上其他节日不再统一发放客户礼品。
4、人事行政部根据公司礼品年度预算，对各部门礼品需求申请进行审批，提出采购申请，总经理审批同意后，按公司相关采购办法签订合同，达到招标采购标准的，必须进行统一招标采购。
5、对于价值在1000-xx元的高级礼品，业务员需要提报主管领导批准，超过xx元的贵重礼品须经总经理批准。
申请高级礼品或贵重礼品仅限于vip客户或战略性开发的新客户。
6、本办法解释权在人事行政部，自xx年8月1日开始执行。
第二篇：公司礼品管理办法1.0目的：文件编号：版次：a/0页次：共页制定：审核：批准：制定日期：生效日期：规范公司礼品申请、采购、使用及落实的一系列流程操作，确保礼品的合理利用，为维护客群关系、渠道的运行及提升销量提供后勤保障，特制定本制度。
2.03.0范围：定义：适用于本公司所有礼品、赠品的日常管理。
公司礼品所涉及的种类包括。
用于促进产品销售的赠品、政府及客户人员的贵重礼品、以及员工或活动发放的奖品等。
按使用频率分可分为常用赠品和非常规礼品。
4.0权责：4.1需求部门：公司礼品的需求提出及发放；4.2部门总监：审批礼品的采购和使用申请；4.3市场部：礼品的日常管理，公司礼品的规划和采购品种判断；4.4供应链管理部：常规礼品的库存管理，礼品的采购和物流配送；4.5财务部：礼品采购的账目处理；4.6董事长。
礼品领用管理办法
礼品领用管理办法1目的为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法.2 适用范围本标准适用于礼品领用赠送的全过程。
3权责公司办公室负责公司对外礼品的采购、发放管理。
4 定义本办法所称礼品指：经公司批准，由办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。
5 礼品的购置或定制5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要,由相关部门提出，办公室汇总负责制定计划,经总经理批准后进行。
5.2公司确定的礼品购置或定制计划后,由办公室负责购置或定制,在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理,以最大限度地提高资金的使用效率。
5。
3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。
以使礼品发挥最大效用.6物品的保管和领用6.1原则上各类礼品均由办公室指定专人进行保管;负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向办公室负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。
6。
2礼品的领取和发放必须履行审批手续,经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、申请数量，由本部门同意，办公室负责人审核（重大礼品总经理批准)后，由办公室统一发放,经办人需在办公室办理领用手续。
6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批;公司综合管理部负责实施,必要时可请相关部门配合.6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回办公室，由办公室专人重新进行登记.本办法未尽事宜由办公室负责解释。
本办法自印发之日起施行。
注附表1：《礼品领用申请单》。
礼品管理制度_礼品管理制度
礼品管理制度_礼品管理制度礼品管理制度_礼品管理制度范本礼品管理制度篇1第一条为加强对我部机关各单位和直属事业单位、各商会、协会、学会有关中央礼品的接收、处置、暂存和移交的管理，按照中共中央办公厅、国务院办公厅《中央礼品管理办法(试行)》和中央礼品管理工作协调小组有关文件精神，特制定本规定。
第二条本规定所称的中央礼品指党和国家领导人在对外公务中接受的职务性赠礼，包括礼品本体及其附件、说明等。
党和国家领导人包括:中共中央总书记、中共中央政治局常委、委员，中央书记处书记;国家主席、副主席;全国人大常委会委员长、副委员长;国务院总理、副总理、国务委员;全国政协主席、副主席;中央军委主席、副主席;最高人民法院院长，最高人民检察院检察长。
第三条按照统筹协调、责任明确、妥善安全的原则，由办公厅和外事司牵头，有关单位和机关服务局分工合作，建立我部中央礼品管理协调机制。
第四条党和国家领导人出席我部主办的外事活动时，外事司参与的，由外事司负责中央礼品的接收、登记、处置和移交;外事司未参与的，由主办单位负责中央礼品的接收、登记、处置和移交。
机关服务局负责中央礼品的暂存并定期向国务院机关事务管理局移交。
第五条各接收单位应及时填写《中央礼品信息登记表》。
第六条中央礼品的处置和移交:(一)具有重要政治意义、较高艺术价值的礼品，由接收单位填写《中央礼品信息表》后一并移交机关服务局暂存，机关服务局开具《中央礼品收据》。
(二)专业用品、设备器材以及具有科研价值的礼品，按照受礼人意见或者有关规定由接收单位移交相关单位使用。
(三)其他具有使用价值或者不宜长期放置的礼品，按照受礼人意见或者有关规定由接收单位进行处置。
依据(二)、(三)两款对中央礼品进行处置后，应当填写《中央礼品处置备案表》，交机关服务局暂存。
第七条机关服务局负责暂存各单位移交的中央礼品，建立健全中央礼品暂存制度，确保中央礼品妥善保存、科学养护、规范管理。
每半年将接收的中央礼品、相关信息资料和《中央礼品处置备案表》移交国务院机关事务管理局，并填写《中央礼品移交清单》。
公司礼品管理制度
公司礼品管理制度在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的公司礼品管理制度（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司礼品管理制度1第一章总则第一条目的为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于XX总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条上交登记原则公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。
因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。
第四条管理职责1、XX财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。
2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向XX财务管理中心报备上交、处理和积余情况。
3、公司对本办法执行情况进行监督检查。
第二章登记和收交第五条未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交：1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。
各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。
2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。
3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。
第六条受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《XX公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。
因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。
第七条受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。
关于加强礼品管理的规定
关于加强礼品管理的规定第一章总则第一条为加强本公司的礼品管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。
第二条本规定所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外业务交往，以公司名义向有关单位、个人赠发送的纪念物品。
第三条本公司的礼品管理工作由综合管理部负责，综合管理部指定专人负责此项工作。
第二章礼品的购置或定制第四条礼品的购置或定制要根据本公司业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经公司领导批准后进行礼品的购置或定制。
第五条公司确定的礼品购置或定制计划获批后，由综管部或采购部门确定专人购置或定制，并要做到“货比三家”。
第六条购置或定制的礼品应符合公司不同的客户群及业务单位，达到提升我公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈。
第七条费用报销：经办人凭礼品购置或定制发票，在本人签字，礼品管理员验收入库签字后，经公司主管领导签字报销。
第三章礼品的保管第八条原则上各类礼品均由综合管理部礼品管理员进行保管。
第九条礼品管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我公司，礼品管理员在入库前应按购置发票或合同清单验货，认真检查质量并清点数量，同时填制本公司礼品入库清单。
入库清单一式两份，一份存留备查，一份报综合管理部负责人。
第十条礼品管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况报告综合管理部负责人，在礼品数量不足时应向综合管理部负责人报告，及时提出制作或购置，及时补充礼品的需求量。
第十一条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额。
第四章礼品的领取发送第十二条礼品的领取和发送必须履行审批手续，由经办人通过“公司礼品领用”流程提出申请，填写《礼品需求申请表》（见附表），注明领用人、用途、领用数量，由本部门负责人签字同意，公司领导签批后方可到礼品管理员那里领取里礼品并交付申请表。
第十三条申请人领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回综合管理部，由礼品管理员重新进行登记。
礼品及资产类管理办法
文件编号
版 本
文件名称
礼品及资产类管理办法
制定日期
2023.01.01
审 批
生效日期
2023.01.01
适用部门
XX公司
修订部门
综合部
礼品及资产类管理办法
为规范礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。公司礼品管理工作由综合部负责，综合部指定专人负责此项工作
2.领用：
1)低价易耗品须由领用人在《办公用品领取登记表》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认；
2)2000元以上资产类，须申领部门负责审核，综合部经理审批方能领取；
3.综合部要根据预算严格控制公司采购费用支出，定期清理库存情况， 账物相符。
五、公司活动、节日活动物品领用管理：
1.活动类物品，须由领用部门凭总经办审批方案到综合部进行申领；
一、礼品分类
1.厂家配送礼品：用于产品销售配赠，由厂家直接供货；
2.常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品，需由部门申请采购；
3.用于公司内部活动所有物品，有综合部统一采购；
二、常规礼品及办公用品申购；
1.礼品的采购或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由市场部每月5号前向综合部提报， 经总经理批准后，综合部执行采购；
2.员工节日福利/节日客情，详见节日采购方案。
3.礼品须经总经办审批后，方可领取。
2.各部门于每月5号前向综合部提报采购申请，综合部经理审核后报总经办审批方可执行采购计划；
3.综合部确定的礼品采购或定制计划，礼品采购应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率；
4.礼品及资料类的采购或定制，案申请→综合部经理审核→直属领导签字→总经理签字→综合部采购
赠品管理规定
礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品;2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为,须一律上缴公司,任何人不得留作私用;3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责,总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管,并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排,调剂使用;4.调拨礼品的审批权限在总部总务部;5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值在1000元含以下的由分部总经理审批,价值在1000元以上的报总部总务部领导审批;分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案;6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管,帐务管理由总务干事卢敏负责,实物管理由总务干事钟广文负责,帐务管理员要建立礼品管理台帐,详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期后两项可在备注栏反映等;礼品由总务部实物管理员负责保管,礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐,并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记;第二条礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部,经帐务管理员清点实物后开据入库单一式三联,经上交人、帐务管理员、实物管理员礼金不用签字、总务部经理签字后,向上交人出具入库单第一联,即实物收条;2.礼金由帐务管理员直接交财务,并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐;3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目,凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续;4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库,凭入库单第三联登记实物台帐,并由实物管理员留存;第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品,应认真填写礼品领用申请表第四节第二条;2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批;3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续;礼品、赠品帐务管理员开具出库单四联,第一、二联交礼品、赠品领用人,第三联留存,第四联记帐;4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期,凭第二联提货联发放礼品、赠品实物,第二联由实物管理员留存;第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时,调入部门提出调拨申请,报总部总务部领导审批;2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货;3.调入单位收到礼品、赠品实物后,由帐务管理员填写商品调拨单四联,第一联出库单位库房联和第二联出库单位记帐联发给调出分部,由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续；第三联调入单位记帐联和第四联调入单位库房联由调入部门做入帐凭证;调入单位收到实物应及时通知调出单位;4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员,由其登记实物台帐;第五条具体要求:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定,相互监督,严格遵守公司纪律,共同维护企业利益和企业形象;发现违规可向总部总务部举报,查明情况属实,由总部对违规人员进行严肃处罚,并对举报有功人员给予奖励;2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库,并由总务部经理监督盘库,确保帐实相符;若出现盘盈或盘亏现象,要及时查明原因,由总务部经理督促解决;3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品如带有接受人名字印章、工艺品等要及时上报公司领导,做特殊处理;4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记,后审批领用,凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者,给予有关责任人警告处分一次,扣2分;5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式：即每月3日前总务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电子邮件同步发送的方式上报总部总务部;标准：以总部下发的礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表及礼品、赠品领用汇总表为准;见第四节第四、五条各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表,每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表;6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计,对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚;后附：礼品、礼金、赠品管理流程礼品、礼金、赠品管理流程第一条礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程第二条礼品、赠品调拨流程分部礼品、赠品调拔流程第三条礼品、赠品领用流程礼品、赠品领用流程第四条部门名称：第五条礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用汇总表部门名称：日期：年月礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月。
礼品入库及领用管理办法
XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法一、为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。
二、礼品分类：1、信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。
2、积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。
3、贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。
4、低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。
5、常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。
三、礼品入库：1、礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。
2、员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。
四、礼品领用细则：1、领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。
2、信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。
3、积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。
4、贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。
5、低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。
6、礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。
五、路演活动礼品领用管理：1、支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。
2、路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。
礼品领用制度
礼品领用制度一）总则第一条、为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本制度。
第二条、本制度所称礼品指：经公司批准，由行政部门直接购置或定制的专门用于对外业务交往或公关工作，以公司名义向有关单位或个人馈赠发送的物品。
第三条、公司的礼品管理工作由行政部门负责。
二）礼品的购置或定制第一条、礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，经公司经理批准后进行，由行政部负责购买或定制，遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
第二条、采购礼品过程中所产生的交通费用经部门经理审查核实签字后应及时报销。
第三条、采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合。
第四条、确因工作急需或对礼品有特殊要求的，业务员需向部门主管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向行政部专管人员办理有关登记手续，产生的费用每月15号、25号报销。
三）礼品的保管第一条、原则上各类礼物均由行政部指定专人进行保管。
第二条、专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，专管人员根据清单进行验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交行政部负责人复核。
入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等。
第三条、礼物入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。
做到账物相符，如因主观原因出现账物不符的则按物品同等价格进行补偿，并做出书面检查。
四）礼品的领取发送第一条、礼物的领取和发送必须推行审批手续；1、营销会议答谢礼品，行政前台需登记好数量及礼品品种，每周清点一次2、签单客户礼品需客户经理根据《签单金额礼品发放标准》申请礼品并填写《礼品申请单》，经部门经理和行政主管批准后，专管人员发放到位，客户填写《签单礼品领用登记表》，专管人员每月月初核实《签单礼品领用登记表》，如礼品金额超出《签单金额礼品发放标准》，需总经理批准后，专管人员方可发放到位；3、节假日礼品，节假日前会签统计客户人数并报给相关部门，相关部门根据人数申请，经部门经理、总经理批准后，专管人员方可发放到位，客户填写《节假日礼品领用登记表》，专管人员在节假日结束核实《节假日礼品领用登记表》；4.特殊要求的礼品需提前申请，经部门经理批准后，方可领取。
业务招待费和礼品赠送管理规定
业务招待费和礼品赠送管理规定第一篇：业务招待费和礼品赠送管理规定业务招待费和礼品赠送管理规定一、总则第一条为规范业务招待和礼品赠送的管理，明确费用使用程序，对费用进行合理有效的控制，特制定本规定。
第二条业务招待费和礼品费是指公司在生产经营及业务活动过程中宴请客人、接待客人就餐而发生的费用或赠送客人礼品发生费用。
公司内部之间严禁发生此项费用。
二、预算管理与纳税调整第三条公司实行对业务招待费和礼品费进行总额控制、分段管理及据实报销的管理办法。
第四条公司的业务招待及礼品费实行预算管理。
为减少纳税调整及税务费用，公司业务招待费的支出总额原则上控制在不超过销售收入的5‰。
［注：按新的企业所得税税法规定，企业发生的与生产经营运动有关的业务招待费支出，按照发生额的60％扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
］三、接待原则第五条接待工作应按下列原则进行：(一)服从、服务于企业经营管理目标；(二)以最小花费取得最大成就，紧紧围绕经营管理目的，反对铺张浪费，严禁公款私用；(三)文明礼貌、热情周到、简朴大方；(四)尊重被接待者的民族风俗和习惯；(五)严格保守公司秘密；(六)业务招待次数根据业务需要确定，原则上尽量避免同样内容与对象的招待，不搞重复招待；(七)集团内部成员企业业务往来，一律到职工食堂就餐，不准用公款招待。
四、招待费申请与审批第六条各部门因工作需要接待客人或赠送礼品时，应事先填写业务招待费申请单或礼品申请单，经公司总经理或常务副总经理批准，申请单上应说明所招待客人的身份、招待的原因、招待的标准、客人及陪同人数等。
经公司领导批准后，方可实施。
对于确实不能事前填制申请的，应及时请示领导批准，并在业务费报销前补填申请并提交审核、审批。
第七条符合下列条件之一者，可以提出接待申请。
(一)生产经营及业务活动中的重要客人；(二)来公司参观、访问或办事的上级主管部门和重要关系单位的负责人；(三)关系到公司市场开发的重要单位负责人等；(四)其他外部合作伙伴和关系人员等。
公司礼品管理办法(试行)
公司礼品管理办法(试行）为加强公司礼品管理，更好的为公司接待和对外联络工作服务,本着节约、实用和交流、开放的原则，充分发挥礼品在交往中的作用，特制定本规定。
一、本规定所称礼品指：经公司批准，由采购部批量定制或购置的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人赠发送的纪念物品以及外面相关单位赠送至本公司的纪念物品.二、公司所有礼品由行政部负责管理。
三、外送礼品的范围1．公司组织的大型活动所邀请的重要客人。
2．公司领导所邀请的客人。
3．公司校领导出访需要赠送礼品的单位或个人.4．公司外联活动中需要赠送礼品的单位或个人.四、礼品的购置1。
礼品的购置或定制要根据公司对外开展工作的需要，由相关部门提出并填写《请购单》，并须部门主管签字确认；2。
原则上礼品由采购部统一购买；五、礼品的保管1.行政科负责礼品的管理，做好接收和登记工作。
2。
行政部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我司入库前应按照合同验货,认真检查质量并清点数量,并填写礼品入库清单.3.行政部须对外送至我司的礼品做好接收工作，填写礼品入库清单4。
行政部须对仓库中的礼品每季度清点一次,并将相关数据公告至全司,方便相关有礼品需求部门合理利用资源.六、礼品的领取发放1。
礼品的领取和发送须履行审批手续，由申购部门在礼品入库后向行政部提出申请，填写《礼品领用登记表》注明领用人、领用用途等相关数据，经行政部审批后领取.2。
所有领取礼品须赠送至相关计划对象,公司员工一律不得私自占用公关礼品.3.申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回至行政部，由行政部重新进行入库登记。
4。
对于外送至我司的礼品，由行政部出于实际考虑共享至公司相关部门或发送给相关个人。
七、本规定及本规定中未尽事宜由行政部解释.相关表单:《礼品入库登记表》《礼品领用登记表》行政部二O一O年九月一日。
办公成本管理办法
办公成本管理办法为了更好地控制办公成本、节约办公费用、有计划、有控制的开支，特制公司成本控制管理办法。
1、办公用品的领用、采购和使用（1）办公用品领用实行控制标准领用制，即每月25日前，以部门为单位，按人均10元的标准统计选购办公用品，填写《办公用品选购表》，报公司办公室，由办公室综合平衡后集中购买，于次月5日前集中发放。
其他时间，一般不再办理办公用品的领用手续。
（2）办公室应选择质优价廉的办公用品进行购买，确保质量，降低成本。
（3）各部室工作人员在工作开展过程中，应妥善保管好领用的办公用品、防止丢失。
同时应爱惜使用办公用品，尽可能的延长使用寿命。
能再利用的物品，就要充分发挥其使用价值。
拟定文件草稿可以先用旧纸打印，复印纸双面复印等等，千方百计的降低能源。
2、车辆使用和油票控制（1）确因工作需要用车的，各部室可提出用车申请，在申请提出过程中，各部室应把需办事务安排妥当，各类手续、资料带齐备全。
能一次外出办理的，就不要跑二趟，能合并同类项的，就合并办理，减少用车次数。
（2）地铁沿线、公交车3站之内，近距离的公务事情，各部室尽可能自行前往办理，以减少车辆损耗。
公司购有贰张公用乘车IC卡，外出公务人员可向办公室申领，用后及时归还。
（3）物资部应合理统筹安排车辆使用，即要考虑轻重缓急，又要兼顾统筹安排，能两个部室合用一辆车的，就不要安排二辆车外出。
（4）车辆使用过程中，驾驶员应合理规范的操控车辆，并注意平时的检查、维修和保养，使车辆保持良好状态，减少车辆故障率，降低车辆维修费用。
（5）公司公务车辆和公司领导应配而没配车辆，使用自驾车辆，可按实际用油情况，予以加油。
自驾车辆用于公务工作的经公司总经理批准后，可以办理加油事项。
（6）因工作急需,且公司公务车辆暂时无法安排，在物资部确认情况并得到总经理批准后，业务经办人员可以一次性的乘坐出租车。
特殊工作情况，又来不及按程序请示，员工乘坐出租车的，事后应有合理说明。
关于实行礼品礼金上交登记管理制度的规定
关于实行礼品礼金上交登记管理制度的规定第一章总则第一条为进一步规范公司及所属子公司、分公司、项目部（以下简称各单位）对上交礼品礼金的登记、保管和处置工作，根据《关于对党和国家机关工作人员在国内交往中收受礼品实行登记制度的规定》（中办发〔1995〕7号）等文件精神，结合公司实际，制定本办法。
第二条严禁公司党员领导干部和员工收受礼品礼金，因各种原因未能拒收的礼品礼金，应自收到之日起一个月内主动上交到单位纪检监察部门。
第三条本规定所称礼品礼金主要包括现金、银行卡、加油卡、电子卡、存折、购物卡、消费卡、商品提货单、礼券等各种支付凭证；礼品包括各种土特产、烟酒、高档耐用物品、金银制品等物品。
第二章上交礼品礼金的登记、保管和处置第四条上交礼品礼金的登记、保管和处置实行分级管理。
纪检监察部门是本单位上交礼品礼金的登记、保管、处置部门，办公室、财务等部门应予以配合。
第五条纪检监察部门收到上交的礼品礼金，应填写《上交礼品礼金登记表》（附件1）一式两份，经上交人（转交人）和接收人分别签字，并经纪检监察部门盖章后，一份由上交人留存，一份由纪检监察部门保存。
第六条上交的礼品礼金在处置前应由纪检监察部门集中统一保管，指定专人负责，防止损毁和灭失。
第七条上交礼品礼金的处置应进行分类处置，按下述原则进行：（一）现金、银行卡、存折等直接上缴单位财务部门，纪检监察部门依据财务部门所开收据平帐存档。
（二）黄金、铂金、珠宝、玉器、古玩、字画、名表、高级工艺品等贵重物品原则上由两人及以上到有关典当行、拍卖行等合法机构兑现成现金后上交财务部门，纪检监察部依据物品影像资料、典当拍卖证明材料和财务部门收据平帐存档。
特殊情况经纪检监察负责人同意，进行妥善处置。
（三）摄像机、照相机、电视、电脑等适宜办公物品，经本单位分管纪检监察工作领导批准，登记入账后，可留作本单位办公使用。
纪检监察部门依物品照片、使用部门领用单（附件2）平帐存档。
（四）食品、烟酒、化妆品等日常消费用品和定向消费券等，经本单位分管纪检监察工作领导批准，登记入账后，可用于本单位公务或集体活动。
上海对外经贸大学外事礼品管理办法试行
上海对外经贸大学外事礼品管理办法试行上海对外经贸大学外事礼品管理办法（试行）为加强校因公出访和外事接待活动中的礼品管理，参照国务院《关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定》（国务院133号文）、《XX 省市级机关外宾接待经费管理办法》（沪财行[2014]24号）和“关于印发《因公临时出国经费管理办法》的通知（财行【2013】516号）”中的有关规定和标准，特制定本办法。
第一条本办法所指外事礼品，为因公外事活动中赠出或收到的礼品。
第二条校级因公外事活动中接受的礼品，受礼人应自觉主动上报国际交流处，经国际交流处登记后，作为学校资产统一上缴学校资产处，由资产处按照有关规定处置。
如收受的礼品中有属于纪检、监察部门规定必须正式报告或上交的，应按相关规定处置。
第三条外事赠送礼品应该贯彻节约、从简、实用和对等的原则。
礼品应当以具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品为主。
第四条出访团组在国外期间，原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先在出访费用预算中明确列明，并经国际交流处和财务处审批同意。
第五条出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。
第六条外事接待中的赠礼，赠礼对象原则上仅为外方团长夫妇，必要时可包括主要陪同人员，原则上由接待单位赠礼1次，其他单位不得重复赠礼。
如外方赠礼，可按对等原则回礼。
第七条对外赠礼时，如赠礼方或受礼方为正、副部长级人员的，每人次礼品不得超过400元；赠礼方或受礼方为司局级人员的，每人次礼品不得超过200元；其他人员，可以视情况赠送小纪念品。
第八条对来访的著名友好人士、社会名流、专家学者，确有必要赠礼1的，可按照正、副部长级人员标准执行。
第九条校级因公外事活动中所需赠送外方的外事礼品由国际交流处统筹订制、采购和管理。
外事礼品相关费用列入外事经费开支范畴。
1.国际交流处根据学校外事工作的需要，依据学校审计、监察、财务等相关规定，提出外事礼品统一制作的请示，经学校相关部门和校领导批准后具体实施。
公司礼品领用制度模版(3篇)
公司礼品领用制度模版第一条为加强公司礼品管理，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。
第二条本办法所称礼品是指经公司批准，由行政部批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义赠送的纪念物品。
第三条公司礼品由行政部归口统一管理。
第四条礼品采购原则：1、货比三家，质优价廉；2、体现中国和公司的特色；3、符合公司的市场地位及企业文化。
第五条礼品采购。
1、由各部门提前____月时间提交礼品需求计划，包括种类、价位、数量，行政部负责汇总审核，经公司领导批准后执行。
2、由行政部根据采购计划，进行批量采购。
3、各部门不得自行采购礼品。
若所需礼品不在公司礼品清单范围内，各部门应报公司领导同意后，提前____天通知行政部采购礼品。
4、礼品采购时应以标有公司标识的礼品为首要选择。
1第六条礼品保管：1、行政部负责保管各类礼品，并及时更新礼品清单目录。
2、礼品入库应填制《礼品入库清单》。
3、行政部建立礼品库存清单并建立领用台账，注明礼品入库时间、出库时间、领用人、领用用途、数量和金额等。
4、行政部要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点。
5、在礼品数量不足时，行政部应及时提出采购礼品的计划。
第七条礼品领用：1、各部门应在公司礼品范围内，根据客户级别、规格确定礼品档次，严格控制礼品发放。
2、领用礼品应填写《公司礼品领用单》，经本部门批准后报行政部经理审批、最后报总经理签字审批交由行政办存档方能领出。
3、若礼品费用由公司费用列支，必须经公司总经理签字。
4、经办人领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回行政部重新进行登记。
第八条礼品费用：1、行政部采购礼品时，其费用暂由公司先行垫付。
2、行政部每季度对各部门领用的礼品进行费用分摊，经公司领导审批后交计财部进行账务处理，分别计入各部门费用或合同项下。
第九条本规定从发布之日起实施。
公司礼品领用制度模版（2）一、目的和适用范围该制度的目的是规范公司内部礼品的领用和使用流程，确保礼品的合理利用，增强公司形象，以及提高员工满意度。
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第一版
礼品采购及领用管理办法修改码A/0
页码第1 页共3 页
1 目的
为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。
2 适用范围
本标准适用于礼品领用赠送的全过程。
3权责
公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。
4 定义
本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。
5 礼品的购置或定制
5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。
5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。
以使礼品发挥最大效用。
6 物品的保管和领用
6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。
6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，
由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请
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礼品采购及领用管理办法修改码A/0
页码第2 页共3页6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。
6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。
本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。
本办法自印发之日起施行。
注附表1：《礼品领用申请单》
附表2：公司礼品采购价格详细表
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礼品采购及领用管理办法修改码A/0
页码第3页共3页
礼品领用申请单
申请事由：
礼品名称：领用份数：
礼品单价：合计金额：
申请人：申请部门：
部门负责人意见：综合管理部审核：
公司领导审批：
申请日期：
礼品领用申请单
申请事由：
礼品名称：领用份数：
礼品单价：合计金额：
申请人：申请部门：
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礼品采购及领用管理办法
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第4页 共4页
公司礼品采购价格详细表
序号 礼品名称 单位 单价 (元) 1 鲁锦礼盒 套 500 2 黄鹤楼中号织锦画 套 268 3 黄鹤楼中号皮画 套 260 4 论语书籍 套 120 5 旋转笔筒 套 98 7 黄鹤楼15年原浆 瓶 200 6 黄鹤楼12年原浆 瓶 106 8
路易金樽干红葡萄酒
瓶
130
部门负责人意见： 综合管理部审核：
公司领导审批： 申请日期：。