原材料仓库管理流程图
仓库管理流程详解（附作业流程图）
仓库管理流程详解（附作业流程图）仓库管理流程，包括如下环节：物料出⼊库管理流程、成品出⼊库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理⼊库⼿续、货物保管、货物出库流程。
下载仓库管理流程全套资料 ⼯⼚流程中最重要的就是通过领⽤与⼊库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪，很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的，信息不及时，数据不准确导致了重复采购，多次领料以及物料⽆法追溯的问题，我们必须采⽤⼀种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理⼈员，控制物料应该作为仓库的管理重点。
要控制物料，你必须掌握如下数据： 1、每天进了多少物料？ 2、每天⽣产⽤了多少(物料)？ 3、每天剩余多少库存？ 4、每天发出去多少货物？ 5、每笔订单都⽤了哪些（物料）？ 6、仓库出⼊库记录？ 作为管理者，你都知道吗？ 仓库管理流程图/仓库盘点流程图 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：仓库管理流程之成品进仓 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、⼚家送货到达后，⼚家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显⽰送货单位名称、送货单位印章或经⼿⼈签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量⼤于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权⼈的书⾯通知后才能超量收货。
3、仓管员收货⽆误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专⽤章，⼀联⾃留，⼀联交对⽅。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核⽣效。
将《采购单》打印⼀式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专⽤章后，第⼀联存根⾃留，第⼆联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对⽅联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单⽆误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核⽣效。
仓库管理工作流程(图)大全
仓库管理工作流程（图）
一、入库
1、到货入库
数量及品类皆相符
图1到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包
装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放
2、退货入库
图2退货入库流程
注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相
符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库
1、公司送货的销售出库：
打印销售单
图3公司送货的销售出库流程
注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕
后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱;
2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：
图4仓库现场的销售出库流程
注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先
进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对;。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
仓库管理基本流程图
仓库管理基本流程相对于其他管理来说，仓库管理比较简单，主要从以下几方面入手：1、做好进出管理，保证库存的正常；2、货物摆放要合理，科学；3、分类要清晰、明确，容易查找；4、定期做好盘点工作；5、消防及安全要随时关注；从以上几个方面入手制定相关的规则制度,最重要的是要贯彻实行五常法含义：五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律.它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。
1S—常组织定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉.目的：把“空间”腾出来活用并防止误用做法：1。
对所在的工作场所进行全面检查。
2。
制定需要和不需要的判别基准.3。
清除不需要物品.4。
调查需要物品的使用频率、决定日常用量。
5。
根据物品的使用频率进行分层管理。
2S—常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。
目的：整齐、有标示,不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。
做法:1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位)2、将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法）3、标示所有的物品(目视管理重点）达到整顿的四个步骤1、分析现状2、物品分类3、储存方法4、贯彻贮存原则3S———常清洁定义：清除工作场所各区域的脏乱,保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。
目的:环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。
做法1、建立清洁责任区2、清洁要领◆对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫.◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。
◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。
◆破损的物品要清理好。
◆定期进行清扫活动。
3、履行个人清洁责任.谨记: 清洁并不是单纯的弄干净,而是用心来做.4S--常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动.依句话就是养成坚持的习惯,并辅以一定的监督措施。
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程图大全Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库管理规定及流程图
仓库管理规定及流程图仓库管理规定及流程图一、仓库管理规定1、仓库是企业物资管理的重要场所，必须妥善保管，确保物资安全、准确、完整。
2、仓库管理人员必须具备高度的责任感和职业道德，严格遵守企业相关规定，确保仓库管理工作的顺利进行。
3、仓库内的物资必须按照规格、品种、用途等分类存放，标识清晰，堆放整齐。
同时，要定期对库存物资进行盘点和清理，确保账物相符。
4、仓库的防火、防盗、防水等安全措施必须到位，严格遵守安全规定，确保仓库安全无患。
5、仓库管理人员在接收和发放物资时，必须严格遵守企业采购和销售规定，确保物资质量和使用效果。
二、仓库管理流程图1、入库流程：采购物资到达→仓库管理人员核对发票、订单、物资质量等信息→物资进入待检区，仓库管理人员进行质量检验→合格的物资进入仓库，管理人员进行登记和标识→不合格的物资退回供应商或进入不良品区。
2、出库流程：销售或生产部门提出物资需求→仓库管理人员核对需求信息→准备所需物资，核对物资质量和数量→物资出库，管理人员进行登记和标识→物资运送到需求部门。
3、库存盘点流程：仓库管理人员制定库存盘点计划→实施盘点，记录实际库存量→对盘点结果进行统计和分析，找出差异原因→调整库存信息，确保账物相符。
三、注意事项1、仓库管理人员在操作过程中，必须注意货物摆放、堆叠、防火、防盗等问题，避免发生安全事故。
2、对于有特殊要求的物资，比如危险品、易燃易爆品等，必须按照专业规定进行存放和保管，确保安全。
3、仓库管理人员应定期检查仓库设备、设施的运行状况，确保其正常运转，避免因设备故障导致物资损坏或安全事故。
四、总结仓库管理规定及流程图是保障企业物资管理规范化和高效化的重要手段。
通过明确规定仓库管理人员的职责、仓库安全防范措施、物资的入库、出库及库存管理流程等，可以确保企业物资的安全、准确和及时供应，提高企业的生产效率和经营效益。
在实际操作过程中，仓库管理人员还需根据企业的实际情况进行灵活调整，不断完善和优化仓库管理规定及流程，以适应企业的发展需求。
仓库管理流程图
仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。
入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。
所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。
定期检查，维护仓库清洁、安全。
出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。
产品出库按照“先进先出”原则进行发货。
领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。
退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。
仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
原材料仓库管理流程图
领料员
车间主管
《领料单》
NG
NG 核实
OK 发料
出库单交财务/存档
1、对领料单进行核实，核实内容：需求、名称、规 格、数量，库存量等。 2、领料单所需物料无库存或库存不足，则告之领料 人并退单给领料人；同时立即通知物料需求计划员提 出申请或跟催采购到货，以满足生产需求。
库管员
1、根据先出先进原则发放物料，将实发数量及生产 批号填写在领料单上。
库管员
2、记录保管卡，在台帐上登记出库数据，确保帐卡 物一致。
库管员
1、将出库单及领料单交至采购部核实，并各留一联 仓库存档 2、采购部将出库单及领料单交财务部
库管员 采购工程师
领料员
《物料卡》、《出库单》； 原材料出入台帐
编制/时间 审核/时间 批准/时间
万富红2016.5.12 邢强2016.5.12 詹华清2016.5.13
备注
.12 12 .13
no主担审核确认1库管员采购员2库管员4库管员5检验员6检验员质量部采购部技术部技术部sqe供应商sqe供应商检验员物流部库管员物流部库管员物流部库管员物流部采购工程师采购部库管员领料员车间主管外购入库单原材料出入台帐91入库单及供方送货清单交采购部3入库存档每月整理装订成册2将入库单及供方货清单交财务2合格入库物品填写标识卡并挂卡83将物品定置定位放入合格仓库并标识合格标识或盖上合格印章3生成入库单并在台帐登记入库8d报告2根据异议结果进行索赔索赔单71评审结果为退货向供应商提质量异议对检验不合格物品进行评审不合格品评审单根据检验要求对原材料进行检验检验项目
NO
流程
原材料来料管理流程图
方法
主担
审核 确认
相关文件
1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库
库存管理系统流程图
22 / 37
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门
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发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
客户对帐单
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
24 / 37
收料验收单收料验收单权限aiqc验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限b溢交退料单qc仓库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限c缺料移转单非生产部门仓库仓库仓库移转单权限d盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表单价资料建立片语设定采购人员建立目标成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单rd部门产品结构建立模具资料建立权限a工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立生管部门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放权限b整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生管部门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限b请购表转采购单采购部门常用片语设定生管单位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案生管单位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站一工作站一收料验收单产线移转单制途站二工作站二收料验收单产线移转单制令站x工作站x入库入库单建立成品库片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限a权限b客户需求报价单建立权限cno客户回应yes销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限e权限d呈报总经理及专业单位主管生产完成出货单客户验收换货补货退货折让正常权限g权限f权限j权限h收款冲帐单收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票客户叫修应收资料销退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
原材料及外购入库流程图
仓库
采购部 财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申 购单》
《采购 订单》
录入 ERP 管理系 统
将《采购订 单》原件或 复印件传 真、发送给 供应商
按《采购订 单》要求备 货、送货到 仓库并附 上《送货 单》
按订单、 图纸及 协议要 求准备 检验
当面签 收报检 单并核 对数量 否
6 检验、回复 管及检验 他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记 单》、《检验记
员
录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其
录》
质量问题
7 入库、退货
库管员
根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物 料办理相应的入库、退货、返修、录入系统
《入库单》、《退 货单》、《返修
单》
根据回复情 况填写原 材料及外 购《入库 单》
入库单
录入 ERP 管 理系
结束
原材料及外购入库流程说明
序
Hale Waihona Puke 相关责任号节点
人
工作说明
相关记录
定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每
库房主管 一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情
1 物料申购
《物料申购单》
和库管员 况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交
3
及采购下
对帐
到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐
单人员
计、记录》
4
收货
5
报检
库管员 库管员
严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单 价等要求进行验收、清点、签字确认 及时对采购回的进厂物料进行报检
《原材料/物品 报检单》
当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个
仓库管理流程图(各类仓库通用)
之老阳三干创作仓库（Warehouse）是保管、贮存物品的建筑物和场所的总称. 物流中的仓库功能已经从纯真的物资存储保管,发展到具有担当物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能.库管理是指商品贮存空间的管理.仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将分歧的商品分类、分区管理的原则来寄存,并用货架放置.仓库内至少要分为三个区域：第一,年夜量存储区,即以整箱或栈板方式贮存；第二,小量存储区,即将拆零商品放置在摆设架上；第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上.２．区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取.小量贮存区应尽量固定位置,整箱贮存区则可弹性运用.若贮存空间太小或属冷冻（藏）库,也可以不固定位置而弹性运用.３．贮存商品不成直接与空中接触.一是为了防止湿润；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐.４．要注意仓储区的温湿度,坚持通风良好,干燥、不湿润.５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品平安.６．商品贮存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则.也可采用色彩管理法,如每周或每月分歧颜色的标签,以明显识别进货的日期.７．仓库管理人员要与定货人员及时进行沟通,以便到货的寄存.另外,还要适时提出存货缺乏的预警通知,以防缺货.８．仓贮存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与平安,有需要制订作业时间规定.uDT海西物流网９．商品进出库要做好挂号工作,以便明确保管责任.但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效,也采用卖场存货与库房存货合一的做法.１０．仓库要注意门禁管理,不得随便入内.仓库管理流程图见以下：一、制品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《推销定单》内容准备制品收货.2、厂家送货达到后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单元名称、送货单元印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、推销定单号.收货仓管员将《送货清单》和对应的《推销定单》相核对.相核不符者拒收.相符者仓管员以《送货清单》和《推销定单》验收货品,收货量年夜于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才华超量收货.3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《推销单》,并由仓库主管审核生效.将《推销单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财政联连同送货单元的《送货清单》交财政,第三联对方联同时交财政.5、返修品回仓,以对应的《推销退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《推销退返单》,注明原《推销退货单》号,并经仓库主管审核生效.二、制品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售定单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货.质检部将合格制品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单.在每个包装箱内放置一张装箱单.包装好的制品分类放到相应的仓库寄存区域按仓库管理流程图进行把持.2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等候营销部总监审核发货.3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对批发商）或《转仓单》（对加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售定单》输入电脑,并由营销部总监审核.查询以后仓库库存情况.若需要向厂家定货的,将《销售定单》导出为《推销定单》并审核.若仓库有货不需要向厂家定货,就将《销售定单》传给仓库,由仓库捡货装箱.（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成）,由营销部总监确认客户货款余额的状况.若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对批发客户）或《转仓单》（对加盟商）传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货.）.若客户货款余额缺乏,则等候客户货款到帐后再审核《销售单》.（3）已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章.第一联存根自留,第二联财政联交财政,第三联对方联交客户.（4）营销部份析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议.（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店.若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》.营销部总监审核《调拨单》.经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库.由相关仓库收货、发货.（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款.（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存.（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存.（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存.（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商.三、盘点仓库管理流程图1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部份填制相关单据处置帐外物资. 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品. 财政部将盘点日前已经审核生效的单据记帐. 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以制品区、辅料区、制品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六年夜区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况.2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六年夜区域各指派1人担负组长2人配合.以盘点表记录初盘结果.仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,呈现不同仓库自查原因. 仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财政部,财政部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各年夜区域进行抽盘工作.抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘.抽盘量要求占总库存的50%.发现不同由仓库主管重新盘点更正初盘资料.毛病率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘.经复盘通过的《盘点单》由财政部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财政主管签字,各持1份.3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》.仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和不同原因查找陈说交财政主管复核上交总经理审批后.财政部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图.4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天.头天晚上8时开始至第二天中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作. 介入盘点工作的人员必需认真负责,货品磅码、单元必需规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量一定是实物数量,真实准确；绝对不允许重盘和漏盘.由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任. 对盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承当经济赔偿责任.四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则1、商品进仓前准备业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安插收货人员,安插商品摆放的处所2、商品进仓安插仓管员凭送货清单核对商品点数进仓.按公司规定：六年夜类验货进仓标准.凡外包装有破损的商品,必需开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,而且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好.3、商品出仓安插仓管员联系配送部份,接收有关商品出仓资料,安插人员出仓,做好商品出仓准备工作.4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人依照出车务车货单,分开各地摆放商品,禁绝乱摆乱放商品5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必需马上记帐.（包括实物数的核对）6、有进出仓库的单据,都必需有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效五、内部仓库管理流程图创作时间：二零二一年六月三十日。
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发料
2、记录保管卡，在台帐上登记出库数据，确保帐卡 物一致。 库管员 《物料卡》、《出库单》； 原材料出入台帐
出库单交财务/存档
1、将出库单及领料单交至采购部核实，并各留一联 仓库存档 2、采购部将出库单及领料单交财务部
库管员 采购工程师
编制/时间 审核/时间 批准/时间
万富红2016.5.12 邢强2016.5.12 詹华清2016.5.13
库管员 采购员
2
验收
库管员
4
报检
根据报检单内容在一个工作日内填写《供方送货清单 》
库管员
《供方送货清单》
5
检验
NG
根据检验要求对原材料进行检验(检验项目：①板面 尺寸、②板材厚度、③化学成分、④机械性能、外观 及核实材料质量保证书、出厂检验报告等）
检验员
检验和试验管理控制程 序
《材料检验报告单》 《检测报告》
领料员
车间主管
《领料单》
NG
核实
1、对领料单进行核实，核实内容：需求、名称、规 格、数量，库存量等。 2、领料单所需物料无库存或库存不足，则告之领料 人并退单给领料人；同时立即通知物料需求计划员提 出申请或跟催采购到货，以满足生产需求。
库管员
领料员
OK
1、根据先出先进原则发放物料，将实发数量及生产 批号填写在领料单上。 库管员
《8D报告》 《索赔单》
7
退 货
8
入库单
2、合格入库物品填写标识卡并挂卡 3、生成入库单并在台帐登记入库 1、入库单及供方送货清单交采购部
《外购入库单》 原材料出入台帐
9
入库单交财务/存档 领料单
2、将入库单及供方货清单交财务 3、入库存档（每月整理装订成册） 1、领料员根据生产需求填写领料单，及由主管签字 批准。
原材料来料管理流程图
NO 流程
原材料到货
1
NG
方
法
主担
审核
确认
相关文件
输出表单
1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库 合格区,做出"待检"标识. 2、采购员对异议点与供方、相关部门进行协调，确 定最终收货或退货。 3、入库时将材料放置规定位置，保证先进先出。 1、对牌号、炉号、捆扎号、型号规格、生产厂家、 生产日期、批号、数量、送货单、包装状况等进行验 证，并收集资料（包括材料质6
评审
NG OK
对检验不合格物品进行评审
检验员
质量部 采购部 技术部
技术部
《不合格品评审单》
1、评审结果为退货，向供应商提质量异议 2、根据异议结果进行索赔 3、将物品定置定位放入合格仓库，并标识合格标识 或盖上合格印章
SQE SQE 检验员 库管员 库管员 库管员 采购工程师 库管员
供应商 供应商 物流部 物流部 物流部 物流部 采购部