原材料仓库管理流程图

领料员
车间主管
《领料单》
NG
核实
1、对领料单进行核实，核实内容：需求、名称、规 格、数量，库存量等。 2、领料单所需物料无库存或库存不足，则告之领料 人并退单给领料人；同时立即通知物料需求计划员提 出申请或跟催采购到货，以满足生产需求。
库管员
领料员
OK
1、根据先出先进原则发放物料，将实发数量及生产 批号填写在领料单上。 库管员
库管员 采购员
2
验收
库管员
4
报检
根据报检单内容在一个工作日内填写《供方送货清单 》
库管员
《供方送货清单》
5
检验
NG
根据检验要求对原材料进行检验(检验项目：①板面 尺寸、②板材厚度、③化学成分、④机械性能、外观 及核实材料质量保证书、出厂检验报告等）
检验员
检验和试验管理控制程 序
《材料检验报告单》 《检测报告》
6
评审
NG OK
对检验不合格物品进行评审
检验员
质量部 采购部 技术部
技术部
《不合格品评审单》
1、评审结果为退货，向供应商提质量异议 2、根据异议结果进行索赔 3、将物品定置定位放入合格仓库，并标识合格标识 或盖上合格印章
SQE SQE 检验员 库管员 库管员 库管员 采购工程师 库管员Leabharlann Baidu
供应商 供应商 物流部 物流部 物流部 物流部 采购部
《8D报告》 《索赔单》
7
退 货
8
入库单
2、合格入库物品填写标识卡并挂卡 3、生成入库单并在台帐登记入库 1、入库单及供方送货清单交采购部
《外购入库单》 原材料出入台帐
9
入库单交财务/存档 领料单
2、将入库单及供方货清单交财务 3、入库存档（每月整理装订成册） 1、领料员根据生产需求填写领料单，及由主管签字 批准。
备注
.12 12 .13
发料
2、记录保管卡，在台帐上登记出库数据，确保帐卡 物一致。 库管员 《物料卡》、《出库单》； 原材料出入台帐
出库单交财务/存档
1、将出库单及领料单交至采购部核实，并各留一联 仓库存档 2、采购部将出库单及领料单交财务部
库管员 采购工程师
编制/时间 审核/时间 批准/时间
万富红2016.5.12 邢强2016.5.12 詹华清2016.5.13
原材料来料管理流程图
NO 流程
原材料到货
1
NG
方
法
主担
审核
确认
相关文件
输出表单
1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库 合格区,做出"待检"标识. 2、采购员对异议点与供方、相关部门进行协调，确 定最终收货或退货。 3、入库时将材料放置规定位置，保证先进先出。 1、对牌号、炉号、捆扎号、型号规格、生产厂家、 生产日期、批号、数量、送货单、包装状况等进行验 证，并收集资料（包括材料质量保证书、出厂检验报 告等）