石家庄桥西区发展改革局2017年部门预算信息公开

石家庄市桥西区发展改革局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟定并组织实施全区经济和社会发展中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人民代表大会提交全区经济和社会发展计划的报告。

（二）落实区委、区政府关于经济体制改革的计划目标。协调有关专项经济体制改革方案；研究分析全区经济形势和发展态势，提出协调经济、社会发展的建议；对全区经济运行进行综合协调调度。

（三）负责全区项目建设工作，研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设。负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标方案核准、固定资产投资项目社会稳定风险评估工作；按规定呈报建设项目的报批文件；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。

（四）负责对内、对外经济技术合作，统计、分析全区经济技术合作情况，落实区引进国内、外资金计划，指导、协调区经济、技术交流以及与省外重点大专院校科研院所的合作工作；落实商贸服

务业的发展规划；组织参加各级各类招商会、发布会；培育投资促进体系及招商引资工作；负责外商投资企业初审及外资企业免税审批。

（五）研究、指导全区民营经济、工业经济发展，拟定民营经济、工业行业发展规划；负责全区民营经济、工业经济运行的统筹谋划，对民营经济、工业经济运行态势进行监测分析。

（六）负责全区节能、资源综合利用、安全用能综合协调管理，负责权限范围内的建设项目节能评估和审查工作。负责区国有企业资产保值增值。

（七）指导推进区域信息化工作，协调信息化建设的重大问题。

（八）加强市场发展规划、建设及管理，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式；监测、分析市场运行情况，为政府决策提供依据；整顿和规范市场经济秩序。

（九）组织落实全区国民经济动员计划，承担区国防动员委员会交办的有关工作。

（十）负责全区物价工作。

（十一）负责拟订人口发展战略、规划。

（十二）承办区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。桥西区发展改革局2017年收入预算36307.59万元。按照收入来源划分：财政拨款收入36307.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。按照功能科目划分：一般公共服务支出35953.56万元，占99.02%；医疗卫生与计划生育支出30.87万元，占0.09%；住房保障支出23.16万元，占0.06%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区发展改革局2017年支出预算36307.59万元。其中：基

本支出645.59万元，占1.78%,其中，人员经费564.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费80.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出35662.00万元，占98.22%,主要包括：2017年度省级中小企业发展专项资金、2017年战略新兴产业发展专项资金、企业保险及相关遗留问题处置费用、桥东饮食公司解困资金、诉讼律师费、2017年大气污染防治（电力需求侧管理）专项资金、招商宣传洽谈经费、项目跑办立项经费、项目第三方评估、审计费、安全生产监管经费、招商引资工作经费等。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排36307.59万元，较2016年预算增加34581.41万元，其中：基本支出增加109.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加34471.55万元，主要为增加招商引资工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

桥西区发展改革局2017年机关运行经费财政拨款预算80.88万元，较2016年预算增加11.54，主要原因为人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区发展改革局2017年“三公”经费财政拨款预算15.60万元，与上年相比减少0.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费14.40万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少0.00万元；公务接待费1.20万元与上年相比减少0.08万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、项目管理服务工作

今年，我局持续加强项目服务和监管，确保项目建设顺利推进和有序发展。一是深入落实重点项目区级领导制度。将30个区重点项目按办事处划分，由27位区级领导分包。二是圆满完成省、市政府组织的2月、3月集中开工活动。帮助石家庄华润中心（AB区）项目和未来时间项目跑办复工通知、入统要件等多项开工施工、投资入统必要文件，确保项目按时开工、持续施工。帮助启锐园项目和荣盛城一期项目实现开工，组织安排市政府督查室、市发改委重点办实地调研项目。同时，每半月向市委督查室、市发改委重点办、区政府督查室上报项目进展情况，接受监督。三是在“一问责、八清理”专项行动中，牵头相关单位和部门对招标投标不规范行为进行了清理，共查处问题29个，目前已全部

整改到位、问责到人，并建立相关制度4项。四是进行专项建设债券的申报和清理工作。组织了2批3个项目专项建设债券的申报工作，并对2015年以前共5批专项建设债券进行摸底，要求已申请专项建设债券的2个项目就项目进展和资金使用情况进行自查自纠，分别是石家庄新客站广场及其配套设施（大型公益停车场）和河北工业职业技术学院学生公寓项目。五是完成投资项目在线审批监管平台内容梳理。督促项目填报国家重大建设项目库并列入政府投资项目储备三年滚动计划。六是严格程序、强化服务。上半年审批项目1项，核准初审项目4项，对4项不需履行基本建设程序项目组织专家审查会。七是加强项目审计管理。向区审计局报送2013-2015全区财政投资建设项目、重点项目季度审计台账。八是加强项目规划。与区教育局联合行文为维明路小学（西校区）申报基本公共教育“十三五”项目建设规划。

二、固定资产投资工作

今年基本实现了投资稳定增长，一是抓好亿元以上重点项目入库工作，确保已形成的有效投资尽早入库。截至9月份已有华润中心、未来时间、富贵城、棉七厂区地块商业区等61个亿元以上新项目入库。二是清理2015年及以前中央、省预算内投资项目执行情况，配合省、市稽查办对项目执行进行跟踪督导。三是落实市政府《关于促进房地产市场平稳健康发展的意见》、《进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的通知》和《关于优化城市基础设施建设项目审批流