供应商管理制度电子版
供应商管理制度(精选10篇)
责任追究
对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追 究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要 求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度
供应商管理制度
目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供 应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
七、制度内容
1.供应商的准入管理：建立供应商数据库，供应商需要提供相关资质证明、产品质量信息、安全生产措施等相 关信息进行审核，审核合格后才可进行采购。2.采购物资、设备、服务的管理：明确采购流程、标准、normo3,供应 商绩效管理：对供应商进行绩效评估，绩效不佳的供应商将被淘汰。4.合同管理：建立采购合同规范，保障企业利 益。5.供应商信息的保密管理：保障供应商的商业机密及供应链信息的安全，严禁将供应商信息泄露。6.其他管理 事项：如供应商与企业之间的纠纷、风险管理、企业行为合规等事项。
6.其他管理事项：根据需要制定相应的管理措施。
十、责任追究
对于未按照本制度进行采购的，或采购流程不规范、质量不合格的，或泄露供应商信息的，将按照公司内部规 定进行追究责任的操作流程。
供应商管理制度 一、目的 本《供应商管理制度》的目的是规和可靠性 ，减少质量风险，提高采购效率，降低成本，保证公司的持续发展。 二、范围 本制度适用于公司境内外与供应商开展业务活动的所有部门，包括采购、供应链、质量、法务等相关职能部门 。 三、制度制定程序 .明确制定制度的目的和必要性； .收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定； .召开会议，邀请相关部门和人员参加，确定该制度的内容和范围； .编写并出台制度； .加强制度宣传，确保员工理解和执行。 四、制度内容 .制度名称：供应商管理制度； .制度范围：公司境内外的供应商管理活动；
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本一、目的与适用范围1.1目的：本制度旨在规范公司与供应商之间的合作关系，确保供应商满足公司的要求，并维护公司的利益。
1.2适用范围：本制度适用于所有与公司合作的供应商，包括物资采购供应商、服务提供商等。
二、供应商选择与评估2.1供应商选择：公司将根据业务需求和供应商的能力、信誉等因素选择合适的供应商。
供应商应提交相关资质文件，并接受公司的审核。
2.2供应商评估：公司将定期对供应商进行评估，评估内容包括但不限于供货质量、交货准时性、服务态度等。
评估结果将作为供应商合作继续与否的依据。
三、合同管理3.1合同签订：供应商与公司签订合同前，应协商确定供货数量、质量、价格、交货时间等具体要求，并以书面形式确认。
3.2合同变更：如需变更合同内容，供应商应提前与公司进行协商，并得到公司的书面确认。
3.3合同执行：供应商应按照合同要求提供产品或服务，并确保符合公司的质量标准。
如有不符合，供应商应及时进行整改。
四、物资采购管理4.1采购计划编制：公司将根据业务需求制定采购计划，明确采购的物资种类、数量及时间要求。
4.2询价与比较：公司将向多个供应商询价，并进行比较分析，以确定最优供应商。
4.3采购合同管理：公司与供应商签订采购合同后，应建立相关记录并妥善保存。
4.4送货与验收：供应商应按时将物资送到公司指定地点，并配备合格的人员进行验收。
五、资金结算与支付5.1发票管理：供应商应向公司提供合法、真实的发票。
5.2付款管理：公司将按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
六、供应商关系维护6.1沟通与协调：公司将与供应商建立开放、透明的沟通渠道，及时解决合作中的问题和纠纷。
6.2供应商培训：公司将提供必要的培训，帮助供应商了解公司的要求与标准，提升供应商的能力。
6.3供应商奖惩制度：公司将建立供应商奖惩制度，对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商进行处罚，包括但不限于减少订单量、解除合同等。
七、违约与终止合作7.1供应商违约：如供应商违反相关合同约定，公司有权采取相应的惩罚措施，并有权追究供应商的法律责任。
供应商管理制度(合集15篇)
供应商管理制度(合集15篇)供应商管理制度11、目的为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。
2、范围本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。
3、职责评定小组–供应商资质评定。
采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。
品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。
4、供应商开发评定4.1合格供应商的选定4.1.1合格供应商必备条件4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。
如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。
如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。
4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。
4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。
4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。
4.1.2选择原则1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。
2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。
3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。
4）公司指定承认的供应商。
5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。
6）经以下程序规定评审合格的供应商。
4.2新供应商评价4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。
4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。
2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。
3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。
4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。
（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。
5、质量控制。
供应商管理制度及范本
一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。
2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。
3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。
4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。
5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。
第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。
三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。
第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。
第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。
四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。
五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. ISO9001/20xx版证书。
3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。
供应商管理制度(范本10篇)
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理者批准，并列入《合格供应商名单》。 4.4.2 原则上一种材料，需预备两家或两家以上的合格供应商，
以供选购时选择。 4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商
名单》。如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名 单进行选购，客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
会议打算。
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应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。 第 7 条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，选
购人员应准时更新供应商调查表中的相关信息。 第 8 条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，选购人员应做
好与供应商发生每次供应关系的具体记录，并将相关资料准时填入供 应商调查表中。
第 3 章：供应商的评审 第 9 条：选购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评 审，淘汰不贴合条件的供应商。 第 10 条：合格的供应商应贴合的条件。 1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实 力。 2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。 3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本领和服务意
4.3 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出值 得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应 商进行相关评审。 1）企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材 料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的掌 握等级。 2）对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、 技术部对供应商进行现场评 上海博维高分子材料有限公司 ZL-BW-08 审，并由质量部填写《供 应商综合评价表》，选购部、技术部签署评审意见。 3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。 4.4 合格供应商名单 4.4.1 选购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管
供应单位管理制度（5篇）
供应单位管理制度为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。
第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。
第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出产合格证；(二)产品的有关技术标准、规范；(三)产品的有关图纸及技术资料；(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~____元的罚款。
第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。
供应单位管理制度（2）是指对供应单位进行管理的一套规章制度。
该制度主要涵盖以下几个方面：1. 供应单位的准入管理，包括供应单位的资质审核、信誉评估等，并建立供应商数据库；2. 供应单位的评价管理，定期对供应单位进行评估，包括价格、质量、交货期等方面的绩效评价；3. 供应单位的选择与采购流程，明确供应单位的选择方式、采购流程以及相关的合同管理制度；4. 供应单位的变更管理，如供应单位合同到期后选择是否继续合作、供应商绩效差等情况的处理；5. 供应单位的退出管理，定期对供应单位进行验证，如需退出则进行相应的解除合同和补偿等处理；6. 供应单位的信息管理，确保供应单位信息的真实、完整和保密；7. 供应单位的纠纷处理，建立供应单位纠纷处理机制，对供应单位纠纷进行及时处理；8. 供应单位的培训与交流，提供培训机会，加强与供应单位的沟通与交流。
供应商管理制度范文（3篇）
供应商管理制度范文2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度范文（2）一、引言供应商是企业发展和运营的重要环节，为了确保供应链的稳定和高效，制定和实施一套科学、规范的供应商管理制度是必要的。
本制度的目的是明确供应商的选拔、评估、合作和退出等方面的要求，以保证企业与供应商之间的良好合作关系，提高采购效率和产品质量。
二、供应商选拔1. 需求确定：企业各部门根据项目需求、原材料需求等情况，确立对供应商的需求。
2. 供应商库建立：企业建立供应商数据库，收集供应商的基本信息、产品质量和服务等相关资料。
3. 供应商筛选：企业根据需求，在供应商库中进行筛选，初步确定合适的供应商，进行评估。
三、供应商评估1. 评估内容：评估供应商的资质、管理能力、产品质量、服务水平等方面，并根据企业的具体需求制定评估指标和标准。
供应商的管理制度
供应商的管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理制度电子版
供应商管理制度电子版以下是一份供应商管理制度的电子版，共计：一、总则为了规范供应商的管理，保障公司的健康发展，本公司制定了《供应商管理制度》。
本制度作为约束和规范公司与供应商之间合作行为的准则，供全体公司员工遵守。
同时，为确保公司与供应商之间合作顺畅，保证产品的质量、价格、交货期等方面的稳定性，本制度对供应商的选择、审核、评价、合同签订、履约管理、反馈评价、退出管理等方面进行了具体规定。
二、供应商的选择1. 供应商的选择应当具有合法资质，严格符合国家法律法规的规定，能够为公司提供优质的商品和服务，并且依法纳税。
2. 选择供应商应当考虑供应商提供的商品或服务的质量、价格、交货期、服务情况等因素，以及供应商的信誉度、公司文化等因素。
3. 公司应当建立供应商库，对供应商的资质、信誉、产品质量、经营能力、服务态度等方面进行跟踪记录和评价，以备日后选择供应商时的依据。
三、供应商的审核1. 对于初次合作的供应商，公司应当对其进行审核。
审核内容包括但不限于供应商的资质、信誉、产品质量、经营能力、服务态度等方面。
2. 审核主要通过该供应商的资质证明、生产设备、质量保证体系、既往客户反馈等方面进行。
3. 审核评定结果应当及时记录并予以公示，以保证有关部门、员工能够及时了解供应商的资料及其竞争情况，提高公司的供应商管理水平。
四、供应商的评价1. 对于所有合作过程中的供应商，公司应当进行评价。
评价应当涵盖供应商的质量、价格、交货期、服务、反馈等方面。
2. 评价应当采用科学合理的方法，并依据公司的实际情况，对供应商进行全面、客观的评价。
评价内容应当包括供应商提供商品或服务的质量、交货期、服务态度等。
3. 供应商的评价结果应当记录并及时通知相关部门和供应商。
对于绩优供应商，应当注意及时给予肯定和奖励，以增强其忠诚度和积极性。
对于绩差供应商，应当及时提出改进要求，给予警告，直至退出管理。
五、供应商合同1. 建立供应商合同，明确各方权利义务。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商管理制度通用7篇
供应商管理制度通用7篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是美丽的编辑给大家收集整理的供应商管理制度通用7篇。
供应商管理制度篇一适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
一部分：评估小组人员的组成一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
供应商安全管理制度模版(四篇)
供应商安全管理制度模版第一章总则第一条为规范供应商的安全管理，保障公司和供应商双方的安全利益，根据法律法规和公司的相关管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司与供应商的合作关系。
第二章供应商管理第二条公司与供应商之间的合作必须符合国家的法律法规和公司内部的相关规定。
第三条供应商应严格按照公司的要求，提供真实、准确的信息，并在合作过程中及时更新相关信息。
第四条公司对供应商进行注册、评估和审查，确保供应商的资质和能力符合公司的要求。
第五条公司与供应商应建立合同或协议，明确双方的权利义务和服务内容，保护双方的利益。
第六条供应商应按照公司的要求，提供符合国家和行业标准的产品和服务，不得提供不合格的产品和服务。
第七条供应商应按照公司的要求，采取必要的安全措施，保障产品和服务的安全性和可靠性。
第八条公司与供应商应建立相互沟通和协调的机制，及时解决合作过程中的问题和纠纷。
第九条供应商应按照公司的要求，保护公司的商业秘密和知识产权，不得泄露或滥用相关信息。
第十条公司与供应商应建立监督检查机制，对供应商的合作情况进行定期评估和监督。
第十一条公司有权根据合作过程中的实际情况，对供应商进行惩罚或终止合作关系。
第三章信息安全管理第十二条供应商应按照公司的要求，建立和完善信息安全管理制度和相关措施，确保信息的机密性、完整性和可用性。
第十三条供应商应采取合理的技术和管理措施，防止内部和外部的信息安全威胁。
第十四条供应商应对员工进行信息安全教育和培训，提高员工的安全意识和防护能力。
第十五条供应商应按照公司的要求，定期对信息系统进行安全检查和评估，及时发现和处理安全漏洞。
第十六条供应商应建立和完善数据备份和恢复机制，确保信息在意外灾害等情况下不受损失。
第十七条供应商应制定应急响应预案，对紧急事件进行及时响应和处理，减少损失。
第十八条供应商在与公司合作过程中，不得非法获取或滥用公司的商业信息和客户信息。
第十九条供应商应保证自身的供应链安全，避免恶意植入、篡改或窃取公司的产品和服务。
供应商管理制度（优秀范文5篇）
供应商管理制度（优秀范文5篇）第一篇：供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责：（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（二）网络等传播媒体（三）商业广告或供应商主动联络（四）同行或供应商介绍（五）公开征询（六）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由作者给大家带来的供应商管理制度范本5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度范本篇11．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商管理制度范本篇21、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商管理规章制度范本
供应商管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，确保采购物资的质量和供应，提高公司供应链的整体竞争力，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称供应商，是指为公司提供货物、工程和服务的企业或个人。
第三条公司对供应商的管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，建立良好的合作关系，实现供应链的共赢。
第二章供应商的选择与评估第四条供应商的选择应根据公司的采购需求、市场状况和供应商的资质等因素进行综合评估。
第五条供应商评估主要包括供应商的资质、产品质量、价格、交货时间、信誉、服务等方面。
第六条公司应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和审核，确保供应商的合格性。
第三章供应商的合同与履行第七条公司与供应商签订合同应遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则。
第八条合同内容应包括货物或服务的规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等方面的条款。
第九条供应商应按照合同约定提供货物或服务，公司应按照合同约定支付货款或服务费。
第十条公司应建立合同履行监督机制，对供应商的交货时间、产品质量等方面进行监督，确保合同的顺利履行。
第四章供应商的沟通与协作第十一条公司应与供应商建立定期沟通机制，了解供应商的生产、供应情况，及时解决合作中出现的问题。
第十二条公司应鼓励供应商提出改进建议和意见，对供应商的贡献给予奖励。
第十三条在紧急情况下，公司应与供应商协商，共同应对突发事件，确保供应链的稳定。
第五章供应商的考核与奖惩第十四条公司应建立供应商考核制度，对供应商的产品质量、交货时间、服务等方面进行考核。
第十五条对考核合格的供应商，公司应给予奖励，如价格优惠、增加订单等。
第十六条对考核不合格的供应商，公司应给予处罚，如暂停采购、减少订单等，直至终止合作。
第六章保密与知识产权保护第十七条供应商应遵守公司的保密制度，保护公司的商业秘密和技术秘密。
第十八条供应商应尊重知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等。
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供应商管理制度来源：法大大第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责：（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（二）网络等传播媒体（三）商业广告或供应商主动联络（四）同行或供应商介绍（五）公开征询（六）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：（一）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（二）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（三）设备状况。
（四）人力资源状况。
（五）主要产品及原材料。
（六）主要客户。
第八条生产制造类供应商的选定（一）供应商初选根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》；或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。
供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。
（二）生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。
（三）必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查，听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果撰写书面报告。
（四）依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
（五）采购时，根据采购有关制度，从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。
第九条市场经销商类供应商的选定（一）通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况，并索取资质证明文件。
（二）填写《供应商调查表》（三）在购买地点进行时货检验（四）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。
（五）经过两次试用没有质量问题时，根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
第十条服务类供应商选定（一）服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商（二）对于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查表：1．服务范围，资格及其资质证明文件；2．服务价格；3．准时提供服务的能力；4．技术力量与服务设施；5．对待客户的态度。
（三）对于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
（四）根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
第十一条每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
第五章供应商的考核和评估第十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。
第十三条每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。
供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
第十三条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。
第十四条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。
第十五条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：品质：40分。
交期：25分。
价格：15分。
服务：15分。
其他：5分。
（二）评分标准1、品质评分质量可靠，技术先进：36~40分质量可靠，技术一般：30~36分质量基本能满足要求，技术先进：25~30分质量、技术基本能满足要求：20~25分质量基本不能满足要求：20分以下2、交期评分依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
3、价格评分价格公平合理，报价迅速：10分。
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
价格稍微偏高，报价迅速：6分。
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评鉴（1）抱怨处理评分诚意改善：8分。
尚能诚意改善：5分。
改善诚意不足：2分。
置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分按期更换：7分。
偶尔拖延：5分。
经常拖延：2分。
置之不理：0分。
（三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。
60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，根据煤业公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。
第六章建立采购平台第十六条采购人员应及时登记整理供应商信息资料，已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案，供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。
第十七条在采购部的组织下，依照以往的采购资料和平时收集的数据，对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库，形成公司的采购平台。
价格平台应包含以下内容：（一）材料（设备）名称；（二）规格型号；（三）主要技术指标；（四）价格区间；（五）厂家（或供应商）；（六）索引。
第十八条邀请招标或议标，首先从资料库（采购平台）中选取邀请对象；对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等，可以从中指定供应商采购。
第十九条对单件金额较大的备品备件、材料等，结合自身及周边米业需求，努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时间。
设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单，本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。
第七章奖惩第二十条对推荐合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人员，公司给予推荐人员一定的奖励。
第二十一条提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员，视情节轻重，给予200—10000元的处罚。
对公司造成经济损失的，追究其赔偿责任。
第八章附则第二十一条本管理制度由采购部负责解释。
第二十二条本管理制度自印发之日起施行。
第二十三条本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。
附件一：供应商调查表（生产制造类）供应商调查表一、组织状况1、名称:2、地址（公司）：地址（工厂）：3、业务范围：4、登记资本：5、公司登记证：营业登记证：6、主要领导人经历及其他经营事业：7、员工状况：二、生产状况：1、主要设备2、厂房建筑：☐标准厂房☐木屋☐公寓、住家☐其他3、建筑物：a.工厂面积 d.建厂日期b.办公室面积 e.建筑结构c.仓库面积4、工作环境（1）照明（2）通风（3）清洁状况（4）其它5、目前承制能力及转包情形三、经营状况1、往来厂商（其客户和原料供应商）2、往来银行四、经办者意见（本公司填写）附件二：供应商资料卡供应商资料卡年月日编号：审核：制表：附件三：供应商信用记录表供应商信用记录表10附件四：合格供应商名单合格供应商名单审批：审核：制表：11附表：管理制度发布（废止）审批表管理制度发布（废止）审批表制度名称发布 / 废止附件名称拟稿部门拟稿人拟稿部门意见拟稿日期总经理办公室意见审核日期会签部门意见部门名称：会签日期意见：部门名称：会签日期意见：部门名称：会签日期意见：部门名称：会签日期意见：部门名称：会签日期意见：主管领导意见审核日期总经理办公会审议结果审议日期注： 1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明；2、总经理办公会审议结果由总经理填写。