2020年(财务内部管控)内控文章
2024年事业单位内部控制的工作总结（2篇）
2024年事业单位内部控制的工作总结一、引言2024年，作为事业单位内部控制工作的重要一年，我单位在全面深化改革和加强内部管控的大背景下，认真贯彻党中央决策部署，扎实推进内部控制工作，取得了一定的成绩。
在这篇总结报告中，我将对本年度的内部控制工作进行全面回顾和分析，总结经验和教训，提出下一步的改进措施，为今后的工作提供参考和借鉴。
二、工作回顾与分析1. 内部控制意识的提升本年度，我们重点加强了内部控制意识的宣传教育，通过举办培训班、组织内部交流会议等方式，提高了全体员工对内部控制的认识和重要性的理解。
同时，我们制定了相关制度和流程，明确了责任和分工，有效推动了内部控制工作的开展。
2. 内部控制制度的完善在2024年，我们不断完善了各项内部控制制度，包括会计核算制度、财务管理制度、资产管理制度等等。
通过制度化的管理，明确了各项业务流程，降低了内部风险的发生概率，并提高了工作效率和准确性。
3. 内部控制流程的规范在2024年，我们对业务操作过程进行了全面规范和标准化，制定了详细的流程和操作手册，并进行了反复培训和引导。
这极大地提升了工作的规范性和精确性，减少了操作错误和失误，保证了每个环节的有效控制和监管。
4. 内部控制评估与监测我们加强了对内部控制环境的评估和监测，建立了日常巡检、定期检查和专项审计等工作机制。
通过监测，及时发现并解决了一些潜在的问题和风险点，确保了内部控制制度的落地和执行的有效性。
5. 内部控制的宣传和培训我们组织了多场内部控制的宣传和培训活动，借助内部控制专家的知识分享和经验交流，不断提升员工的意识和能力素质。
同时，我们也加强了与相关行业的对接与合作，共同推动内控管理的发展和创新。
三、经验与教训在本年度的内部控制工作中，我们取得了一定的成绩，但也存在一些不足和教训，主要有以下几点：1. 内部控制意识的提升需要更多的时间和精力，不能麻痹自满。
2. 制定的内部控制制度需要进一步精简和完善，避免冗余和繁琐。
中国上市公司2020年度内控制度白皮书(摘要)
中国上市公司2020年度内控制度白皮书（摘要）1. 引言随着资本市场的不断发展，内部控制（Internal Control）作为公司治理的重要组成部分，在保证公司运营效率、财务报告可靠性以及遵守相关法律法规等方面发挥着至关重要的作用。
本白皮书旨在分析中国上市公司2020年度内控制度的现状、主要实践与存在的问题，并提出相应的改进建议。
2. 研究方法我们对2020年度全部沪深300指数成分股上市公司进行了全面分析，样本数量共计300家。
通过对各公司年度报告、内部控制评价报告以及其他相关信息披露文件的研究，我们对上市公司内控制度的建设与执行情况有了深入的了解。
3. 内控制度建设情况3.1 内控制度的完整性2020年度，样本公司中绝大多数已建立较为完善内控体系，并涵盖公司运营的各个层面。
超过95%的公司明确内控制度的覆盖范围，包括公司战略、财务报告、运营以及合规等各个关键领域。
3.2 内控制度的有效性在有效性方面，上市公司表现参差不齐。
约70%的公司通过定期的内控自我评价、内部审计以及外部审计等方式，证明内控制度能够有效防止和发现错误与舞弊。
然而，仍有约30%的公司存在内控执行不到位的情况。
4. 内控制度实施中存在的问题4.1 内控意识不足部分上市公司高层对内控制度的重要性认识不足，导致内控制度流于形式，不能有效发挥其应有的作用。
4.2 内控制度设计不完善一些公司的内控制度设计存在缺陷，如内控制度过于复杂或过于简单，不能适应公司的实际运营需要。
4.3 内控信息披露不充分尽管全部样本公司均披露了内控评价报告，但仍有约20%的公司报告内容较为简略，缺乏具体分析和建议。
5. 改进建议5.1 提高内控意识上市公司应加强对内部控制重要性的宣传与培训，确保管理层及全体员工充分理解并积极参与内控制度的建设和执行。
5.2 优化内控制度设计公司应根据自身实际情况，合理设计内控制度，确保内控制度既能覆盖关键风险点，又不过于繁琐，便于执行。
企业财务会计管理中的内控模式及路径
企业财务会计管理中的内控模式及路径摘要：企业应当在日常经营管理活动中贯彻落实财务管理工作，并对所有的企业运行内容项目进行监督、管理、控制，通过对会计资料进行分析、研究、整理、总结，从而及时发现企业在日常经营过程中可能面临的各种风险，进而制定更加科学合理的解决方案。
最后，应当全面提高内部管控的有效性，才能够保证企业运作走向规范化、标准化、统一化的道路。
关键词：企业财务；会计管理；内控模式；内控路径企业应当加强内部控制力度，通过贯彻落实精益化、精细化管理理念，从而有效减少经营过程中的经费问题，并且通过加强内部管理力度，也可以及时发现企业在发展过程中可能存在的各种风险隐患，并找出造成隐患的重要原因，进而制定针对性的解决方案，全面提高企业的日常经营水平及质量。
并且企业应当对现有的财务管理内部控制体系进行优化、完善，全面培养会计人员的综合素养、专业素养，加强内部控制以及财务管理力度，才能够在新时代背景下找到新的发展思路。
一、企业财务会计管理与内部控制的相关概述企业财务会计管理是会计人员在企业内部进行相应的财务管理活动，可以对企业的日常经营进行控制、管理，其主要包括资金、收益、成本等多种因素，会影响到整个企业的财务收支、会计核算、资金流向等多方面的内容。
在企业的日常经营管理过程中，企业的每一个部门、每一个单位、每一个人员都离不开企业的财务会计管理工作，并且每一项重大财务决定都会有财务会计人员介入。
此外，通过全方位的财务管理核算作业，能够保证会计人员及时了解当前企业的实际运行状况以及各项任务、各种项目的未来发展，从而及时察觉到企业在经营管理过程中可能存在的风险，有效避免企业产生经济损失。
同时，通过加强企业会计财务管理，也能够为后续制定更加科学合理的财务计划奠定基础，从而提高企业资金利用率，保证资金投其所用，进而全面促进企业走向长期稳定的可持续发展道路。
内部控制主要是指对企业内部经营以及各个部门生产日常活动进行监督管理的内容，同时企业的内部控制具备综合性的特征，能够贯彻落实到企业的所有操作环节、经营环节以及每一项任务中，只有保证企业的内部控制更加具备科学性、合理性，才能够使得企业的日常经营以及日常业务活动更加有序开展。
医院医用耗材财务内部控制信息化管理的策略
2023年2月第26卷第4期中国管理信息化China Management InformationizationFeb.,2023Vol.26,No.4医院医用耗材财务内部控制信息化管理的策略罗雨诗（武汉大学口腔医院（湖北省口腔医院），武汉430075）［摘 要］医院物资采购支出在医院的成本支出中占比较大，随着医用耗材的品种越来越多，耗材采购工作的正常开展与管理是确保医院充分获得其社会效益和经济效益的前提。
财务内部管控质量是保障医院整体工作顺利运行的基础，随着医疗技术不断创新与信息化管理模式的引入，医院对医用耗材的成本控制力度不断加大。
鉴于此，文章就医院医用耗材信息管理系统的建立与财务内部控制进行探讨。
［关键词］医用耗材；信息化管理；内部控制doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2023.04.023［中图分类号］F233；R197 ［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194（2023）04-0071-030 引 言医院医用耗材管理并不属于传统的会计功能，这项工作既要进行会计核算与监督，又要在财务内部控制方面对成本核算、效益分析等进行预测监管，需要有关部门不断优化管理模式。
在网络技术飞速发展的今天，医院传统的会计基础职能已不能有效分析医院的财务状况。
信息技术为医疗耗材的财务管理提供技术支持，使之能够有效进行会计核算和监督，再加上国家相继出台改革医疗耗材的政策（见图1），其管理优化势在必行。
1 医院医用耗材信息化管理中财务内部控制的关键1.1 不兼容的职级分开管理原则职务分离与控制不兼容是内部控制当中基本的管理原则，尤其在申请—成本控制—部门审批—市场询价—供应商确定—采购验收—财务核算等各个环节，内部控制的各项工作务必分开进行［1］。
在医用耗材信息化管理系统中，医院应将医用耗材的质量审查和医用耗材的归档入库工作分开进行，以便对高价值、低价值的医用耗材进行预入库录入，并且要让负责成本核算、计费审核等的相关人员互相监督，发挥各自的岗位价值。
{财务管理制度}财务内部控制及制度体系建设
财务组织管理内容框架
财务部 职能
财务部 职权
财务部经理 职责
财务部组织 架构和流程
财务部各岗 位职责与任
职资格
财会人员工
作交接规定
31
业务单位 业务申请
财务部业务流程
总账会计
检查 Y N
财务经理
审核 Y N
总经理
审批 N
出纳 Y
收付
检查
报表 分析
审核
审批
成本会计 应收会计 应付会计
检查
记账
原始 凭证
财产保全控制
未经授权的人员对财产的直接接触、盘点
风险控制
各风险的关键控制点
内部报告控制
6
三、内控制度体系中的关键控制环节
“采购——付款”业务活动的财务控制 “销售——收款”业务活动的财务控制 “费用——支出”业务活动的财务控制 现金管理控制制度
7
（Ⅰ） （Ⅱ）
（Ⅲ）ห้องสมุดไป่ตู้
（Ⅳ）
采购部门 月度采购
20
4.3 财务管理制度效果评价
制度运行的控制与评价机制 制度本身的完整有效性评价 制度运行过程的有效性评价 制度的实施结果评价 制度实施中人员的评估
21
4.4 财务管理制度的调整与优化
制度的稳定性与调整性的关系 制度调整与优化的过程
22
4.4.1 制度的稳定性与调整性的关系
制度的权威性 技术在变化
{财务管理制度}财务内部控制及制度体系建设
1.1 内部财务控制
内部财务控制是从财务的角度对企业生
产经营活动与过程进行监督控制，充分
发挥财务部门的“监控器”职能。
意识
价值
政策
制度
行政事业单位财务内部控制存在的问题及对策
行政事业单位财务内部控制存在的问题及对策摘要：行政事业单位财务内控是保证财务管理工作有序开展的基础，事业单位工作方向宽泛、服务性强，财务管理工作也面临很大压力。
文章对行政事业单位财务管理进行分析，探讨行政事业单位财务内部控制存在的问题与财务内控措施。
关键词：事业单位；单位管理；财务控制；内部控制引言时代的进步，国家政策的出台，关于行政事业单位改革制度的推进使得行政事业单位的改革迫在眉睫。
但是，对于大多数行政事业单位而言还存在着停留于表面、形式化较为严重的问题，再加上缺乏完备的内部管控机制，行政从业人员基本素质欠缺，这都导致行政事业单位财务管理基本职能得不到良好体现，而上述这些方面的情况会对行政事业单位的财务工作以及行政事业单位的长久发展产生极大的不良影响，进而导致其发展缓慢。
因此，应当在基于问题的基础上有针对性地进行改革，以此帮助行政事业单位更好地发展，使其能充分地发挥社会服务职能。
1行政事业单位财务管理概述行政事业单位是指由国家或地方政府设立、依法行使行政管理职能，向社会提供公共服务，但不追求盈利的特殊组织形式。
行政事业单位的财务管理对于实现其公共服务使命至关重要，它包括预算编制、资金筹措、支出安排、会计核算、财务报告等内容，通过合理的财务管理，可以确保单位的资金使用更加合规、透明，并保障公共资源的合理配置与最大化利用。
2行政事业单位财务内部控制存在的问题2.1财务内部控制环境欠佳财务内部控制环境直接决定了财务内部控制制度的管控作用能不能得到充分、有效发挥，积极的财务内部控制环境不仅可以推动财务内部控制制度建立，更是为促进财务内部控制制度的全面实施、平稳运行提供保障。
然而目前很多行政事业单位对财务内部控制意识形态建设不足，只针对财务付款环节的管理，而忽略了过程的控制把关，财务内部控制制度在建设上流于形式、生搬硬套，在实施上停留在纸面、应付检查上，导致未能达到制度建设目标，未能真正发挥制度管人、制度管事、制度管物的作用。
[财务内部管控]某集团公司内部控制制度
![[财务内部管控]某集团公司内部控制制度](https://img.taocdn.com/s3/m/d8cd0df8482fb4daa48d4b77.png)
（财务内部管控）某集团公司内部控制制度内部控制制度目录第一篇内部控制的基础4第一章总则1第二章机构及岗位职责3第三章内部控制方法4第四章内部控制基础工作6第五章授权体系概述7第六章附则10第二篇供应生产销售内部控制制度11第一章供应内部控制制度12第一节内控概述12第二节组织机构及岗位职责15第三节授权体系22第四节管理制度26物资供应计划（P2-Z1-J4-1）26物资请购规范（P2-Z1-J4-2）31自采业务规范（P2-Z1-J4-3）34大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）38定点采购管理（P2-Z1-J4-5）43固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52供应商管理（P2-Z1-J4-9）56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69退料规程(P2-Z1-J4-14)71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)76库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)82第二章生产内部控制制度86第一节内控概述86第二节组织机构及岗位职责88第三节授权体系94第四节管理制度96生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）96领料制度（P2-Z2-J4-2）100物料使用制度（P2-Z2-J4-3）104物料退库制度（P4-Z2-J4-4）107物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）110生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）113产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）116产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）118产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）120委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）123委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）125委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）131生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）135第三章销售内部控制制度138第一节内控概述138第二节组织机构及岗位职责140第三节业务授权143第四节管理制度144销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 )144销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 )146第三篇资金内部控制制度150第一章内控概述错误！未定义书签。
2020年行政事业单位内部控制报告
2020年行政事业单位内部控制报告行政事业单位内部控制报告内部控制是指一系列方法、手段与措施，为了实现单位的经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的总称。
内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分，是以预防为主的制度，通过建立完善的制度和程序来防止错误和舞弊的发生，提高管理的效果及效率。
在会计领域，内部控制应用最广泛。
行政事业单位内部控制报告范本一：行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动，以提高行政事业单位的工作效率和社会效率。
然而，与企业相比，我国行政事业单位的内部控制制度建设还相对滞后。
本文试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。
一、我国行政事业单位内部控制存在的问题1.内部控制意识不强，执行力不够良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。
一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。
有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。
还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。
2.对内部会计控制的监控力度不够部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。
有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。
(财务内部管控)业务循环内部控制及测试工作底稿
（财务内部管控）业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。
本年度该项政策和程序没有发生变化。
S公司的产品主要为电子感应器、光感器、集成电路块，通用性较强。
所有产品按订单生产，其中约计95%的产品系销售给国外中间商，全部采用海运方式，以货物离岸作为风险、报酬转移的时点。
通常情况下，这些顾客于每年年初与公司签订一份包含全年预计所需商品数量、基本单价等条款的一揽子采购意向。
顾客采购意向的重要条款由董事会审批，并授权总经理签署。
S公司根据顾客采购意向总体安排采购原材料及生产计划，实际销售业务发生时，S公司还需与顾客签订出口销售合同。
对于向国内销售的部分，S公司根据订单金额和估算毛利情况，分别授权不同级别人员确定是否承接。
S公司使用Y系统处理销售与收款交易，自动生成记账凭证和顾客清单，并过至营业收入和应收账款明细账和总账。
销售与收款业务涉及的主要人员我们采用询问、观察和检查等方法，了解并记录了S公司销售与收款循环的主要控制流程，并已与财务经理×××、销售经理×××确认下列所述内容：1.有关职责分工的政策和程序S公司建立了下列职责分工政策和程序：（1）不相容职务相分离。
主要包括：订单的接受与赊销的批准、销售合同的订立与审批、销售与运货、实物财产保管与会计记录、收款审批与执行等职务相分离。
（2）各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理销售收款业务的全过程。
2.主要业务活动介绍（1）销售1）新顾客如果是新顾客，他们需要先填写“顾客申请表”，销售经理×××将进行顾客背景调查，获取包括信用评审机构对顾客信用等级的评定报告等，填写“新顾客基本情况表”，并附相关资料交至信用管理经理×××审批。
完善企业财务内控制度，提高财务管理水平
完善企业财务内控制度，提高财务管理水平摘要：企业财务管理水平的高低，对企业管理和发展具有重要影响。
完善企业财务内控制度是提高财务管理水平的最有效方式之一。
如何在企业日常管理中提升财务内控制度的实用性和可行性，强化对企业财务管理的监控，规避企业财务管理中可能出现的风险，是现代企业管理者需要思考和积极探索的。
关键词：企业内控制度财务管理途径近年来，内控制度发展迅速，它在现代企业管理中发挥着越来越重要的作用。
很多企业管理者也逐渐意识到财务管理的重要性和紧迫性，纷纷在企业内部建立财务内控制度。
通过强化对企业内部财务的管理和监督，提升企业管理水平，实现企业健康稳定发展。
现代企业在财务内控管理过程中存在哪些问题，这些问题产生的原因是什么，该采取何种方式解决问题，是摆在企业管理面前的一项重大课题。
一、现代企业财务内部控制制度的地位及作用现代企业管理包括很多内容，既包括人力资源管理、组织结构管理、生产运作管理，也包括市场营销管理、财务管理等。
其中，财务管理是现代企业管理的重中之重，财务管理的好坏直接关系到企业的兴衰。
所谓的内部控制管理是指企业的各级管理层，为了保证企业正常经营，相关财务资源安全、完整，确保各项会计信息正确可靠，预防企业经营风险，企业利用各个部门进行相互监督和制约，进而形成一个规范化、系统化的完整体系。
财务内部控制制度是指企业在财务管理中，以国家法律法规为准绳，制定符合企业实际需求的资金管理制度。
中国注册会计师协会印发了《内部控制审核指导意见》，意见明确规定，注册会计师在审计时将企业内部控制的规范也要纳入审计范围，并公布于众。
同时，国家财政部发布的《内部会计控制基本规范》征求意见稿，也明确规定了内部控制的原则、目标、内容、方法等。
完善的企业财务内控制度管理是企业良性发展和可持续发展的基础和保证，它是规范和约束企业管理行为的依据和准则，能够及时发现和纠正企业各种不良现象，確保企业资产的安全完整。
二、企业财务内部控制管理现状及普遍存在的问题当前，大部分企业都非常重视财务内部控制管理，也都意识到财务内部控制管理的重要性，纷纷制定了一系列企业内部财务内控管理制度，也都起到了一定的积极作用。
新会计制度下财务会计的内部控制措施
新会计制度下财务会计的内部控制措施摘要：新会计制度的实施对财务会计内控工作的影响较大，使得财会内控制度得到了优化完善，也便于单位信息数据有效处理，能够提高资金监管效益，帮助单位快速适应社会发展新形势。
但是部分单位实施新会计制度时缺乏经验，导致财务会计工作开展中出现较多问题，影响财务管理工作开展质效，无法为单位发展提供良好服务。
本文首先对新会计制度给财务会计带来的影响以及财务会计内部控制工作开展中存在的问题进行了分析，并从单位长远持续发展的角度出发提出了财务会计内部控制策略，以期为社会转型时期单位的革新发展和内部管控提供参考。
关键词：新会计制度；财务会计；内部控制；财务管理财务内控体系的合理构建能够为单位发展提供长效动力，新会计制度作为财务内控体系的基准依据，实现制度内容的合理融入能够形成财会管理新模式，保证内部稳定运行，减少财务风险发生。
财务会计内部控制改革更新是新会计制度下单位发展的必然趋势，对于当前财会管理中的不足要加强研究，结合单位实际情况和发展需要完善内控制度，加强监督管理，提高工作人员业务水平，以此实现对单位资金使用的科学、有效管理，促进日常工作高效开展，满足单位发展的客观需求，这对提升单位财务管理水平有着重要意义。
一、新会计制度对财务会计内部控制工作的影响（一）进一步优化了内部控制制度社会经济形势的不断变化使得单位外部环境更加复杂，单位在发展运营阶段应具有改革发展意识，对传统管理模式进行改进与革新，才能快速适应新形势，提高财会工作开展质效和内部运营水平。
新会计制度的提出与实施能够弥补当前单位财会内部控制中的不足，使内控制度更加完善，为财务会计内部控制提供新思路，可确定新时期各项工作开展新方向。
另外，新会计制度下，单位内部控制制度也要将其作为基本准则进行进一步完善，立足单位实际进行内控制度内容的针对性优化，保证内容方面的合理性，从而为财务工作有序开展提供指导依据。
（二）实现对单位信息数据的有效处理单位运营发展过程中会产生较多信息数据，经过加工处理能够反映单位发展实际情况，帮助管理者了解实际问题，也能够为后续决策提供可靠依据[1]。
2020年内部控制工作自检自查报告
所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。
今天为大家精心准备了内部控制工作自检自查报告，希望对大家有所帮助!内部控制工作自检自查报告为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【214】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。
会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。
为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。
为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况(一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。
我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。
在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-1个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。
今年以来，我行休假人员为2人。
财务内控风险发言稿范文
财务内控风险发言稿范文
各位领导，各位同事：
大家好！
近年来，我国经济发展迅速，企业规模不断扩大，业务范围日益拓展。
然而，在这过程中，财务内控风险也随之增加，给企业的健康发展带来了一定的压力和挑战。
财务内控是企业管理的重要组成部分，对于保障企业资产安全、提高财务信息的真实性和准确性具有重要意义。
然而，由于企业规模扩大、业务复杂度增加，财务内控风险也呈现多样化和不确定性。
面对财务内控风险，企业需要加强内部管理，建立健全的内部控制体系，规范财务操作流程，提高财务信息披露的透明度和可靠性，以及及时发现和纠正财务风险，保障企业的健康发展。
因此，我们应该深入分析企业实际情况，结合财务内控实际工作，找出存在的问题，及时调整内部控制体系，加强内部管理，降低财务内控风险。
同时，我们还要加强员工的财务内控意识培训，提升员工的风险防范意识和风险应对能力。
只有这样，我们才能更好地应对财务内控风险，确保企业的长期稳健发展。
谢谢大家！。
内控整改情况报告
内控整改情况报告在公司内部管理体系中，内部控制是为了确保公司管理合规性和合法性而制定的一套规章制度，其核心是风险管理。
从2019年开始，我们公司启动了一系列内部控制整改工作。
现将整改情况报告如下：一、整改背景：公司自成立以来，一直致力于卓越的内部管理，但是在日益增长和发展中，我们逐渐发现了存在的一些问题和不足，主要是以下几个方面：1、财务管理方面：在财务管理方面，公司的内部控制管理尚未完全实现，导致一些资金管理中存在着疏漏和缺陷。
2、人力资源方面：公司人力资源管理体系还不够规范，招聘、录用、考核、培训、离职等各环节未能做到全面的规范，并产生了一些问题。
3、合规问题：目前公司存在法律合规意识不够，合规管理做的不够充分，还需更多宣传、培训，使全体员工充分认识到法律合规的重要性。
二、整改措施：1、财务内控方面（1）完善公司资产和债务管理制度，明确负责人和责任制。
（2）建立库存管理审批程序，实现全面监管。
（3）改进现有账户结构和流程，进一步提升与财务软件系统的数据匹配程度。
（4）加强对各种账务流程的审核和监控，防止漏洞。
2、人力资源管理方面（1）制定完善的招聘程序，确保招聘流程合规性。
（2）建立员工信息维护制度，确保人事管理合规性。
（3）加强员工管理，实行标准化培训、考核、评价、晋升和激励，完善离职程序。
（4）制定相关规章制度，建立健全并调整角色职责和相应工作流程。
3、合规管理方面（1）完善公司内部合规管理制度和流程，确保管理合规性。
（2）加强强合规知识和法律意识的宣传和培训，提升全体员工法律意识和合规意识。
（3）建立与外部单位的合作关系，确保准确处理各类复杂业务和合规问题。
（4）加强对各类法规和法律条款的跟踪和更新，保证合规随时跟进。
三、整改效果：2020年度已完成三项整改措施，分别是财务内控、人力资源管理、合规管理。
通过整改，审核和检查，公司的内部管理水平及控制效能得到了大幅提升。
财务管理工作也更加规范。
财务内控分享会发言稿范文
财务内控分享会发言稿范文
大家好，很高兴能在这里和大家分享财务内控的一些经验和见解。
财务内控作为企业管理的重要组成部分，对于保障企业的财务安全和稳定发展具有至关重要的作用。
在当前复杂多变的经济环境下，加强财务内控意义重大，对企业的持续发展具有深远的影响。
首先，建立健全的财务内控制度是保障企业财务安全的基础。
通过完善的财务内控制度，可以有效地防范和减少财务风险，保障企业资金的安全运转。
其次，加强内部审计和监督是财务内控的重要手段。
只有通过严格的内部审计和监督，才能及时发现和纠正财务管理中的问题，保障企业财务的真实性和合规性。
此外，加强风险管理和内部管控也是财务内控的重要方面。
企业要根据自身的实际情况，采取有效的措施，对财务风险进行科学分析和评估，及时制定相应的应对策略，确保企业财务的稳定和安全。
最后，我想强调的是，财务内控不仅仅是财务部门的责任，而是全员参与的事务。
只有全体员工都能够认识到财务内控的重要性，才能够形成一个良好的内控环境，促进企业的健康发展。
总之，财务内控是企业管理中不可或缺的重要环节，希望大家都能够重视起来，共同努力，确保企业的财务安全和稳健发展。
谢谢！。
(财务内部管控)财政部新颁布的企业内部控制规范
（财务内部管控）财政部新颁布的企业内部控制规范企业内部控制规范企业目录企业内部控制规范起草说明2企业内部控制规范——基本规范2企业内部控制具体规范第xx号——货币资金2企业内部控制具体规范第xx号——采购与付款2企业内部控制具体规范第xx号——存货2企业内部控制具体规范第xx号——对外投资2企业内部控制具体规范第xx号——工程项目2企业内部控制具体规范第xx号——固定资产2企业内部控制具体规范第xx号——销售与收款2企业内部控制具体规范第xx号——筹资2企业内部控制具体规范第xx号——成本费用2企业内部控制具体规范第xx号——担保2企业内部控制具体规范第xx号——合同2企业内部控制具体规范第xx号——对子公司的控制2 企业内部控制具体规范第xx号——财务报告编制2 企业内部控制具体规范第xx号——信息披露2企业内部控制具体规范第xx号——预算2企业内部控制具体规范第xx号——人力资源政策2 企业内部控制具体规范第xx号——计算机信息系统2企业内部控制规范起草说明一、关于研究、制定企业内部控制规范的必要性研究、制定一套具有统一性、公认性和科学性的企业内部控制规范，是2006年7月15日企业内部控制标准委员会成立大会暨第一次全体会议达成的广泛共识，是国际国内多种因素共同作用、共同影响的结果。
国际资本市场大力强化内部控制。
安然、世通等财务舞弊和会计造假案件的发生，严重冲击了美国乃至国际资本市场的正常秩序。
研究结果表明，内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险、欺骗投资者和社会公众的重要原因。
为此，许多国家通过立法强化企业内部控制，内部控制日益成为企业进入资本市场的“入门证”和“通行证”，我国境外上市企业纷纷花巨资聘请海外机构设计内部控制制度，以适应上市地的监管要求。
经济健康发展迫切呼唤加强内部控制。
内部控制作为公司治理的关键环节和经营管理的重要举措，在企业发展壮大中具有举足轻重的作用。
但从现实情况看，许多企业管理松弛、内控弱化、风险频发，资产流失、营私舞弊、损失浪费等问题还比较突出。
2020年(财务内部管控)内控评价案例
（财务内部管控）内控评价案例案例分析题一2010年4月，财政部，证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》，连同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》，构建了我国企业内部控制规范体系。
自2011年1月1日起先在境内外同时上市的公司施行，鼓励非上市大中型企业提前执行，A公司作为境内外同时上市的公司，决定抢抓机遇，早作准备，全面启动内部控制体系实施工作，并指定财务总监负责拟定实施方案，该方案要点如下：（一）加强领导，键全组织。
为了提升内控工作的权威性，成立内部控制体系实施领导小组，由董事长亲自挂帅担任组长，总经理担任第一副组长，财务总监和各位副总经理担任副组长。
同时，领导小组下设办公室，办公室设在财务部，相关部门参与其中。
由财务部经理兼任办公室主任。
办公室主要负责组织协调内部控制的建立、实施以及其他日常工作。
待时机成熟，成立专门的内控部。
（二）梳理业务流程，完善内控制度。
聘请负责本公司财务报表审计的B会计师事务所提供咨询，对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，结合公司实际；全面梳理现有各项业务流程，识别主要风险和关键控制点。
在此基础上,制定《公司内部控制手册》。
在梳理流程、完善《公司内部控制手册》过程中，应当只要围绕内部控制五要素中的风险评估和控制活动展开，切实加强对各项经营业务的风险控制。
（三）狠抓宣传培训，统一思想认识。
利用举办培训班、开设网络课堂、编发专题资料等多种形式开展宣传培训，力争在3个月内将公司所有员工轮训一遍，全面掌握《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》。
（四）升级信息系统，优化控制手段。
为促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现业务和事项的自动控制，请本公司ERP系统提供商根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》，协助制定信息系统建设和升级整体规划，经本公司信息网络中心批准后实施。
加强内控体系建设提高财务管理水平
加强内控体系建设提高财务管理水平内部控制，广义上是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序等，对内部活动进行防范和管控。
其实施的主体、控制内容是多元的，实施主体可以是行政事业单位，也可以是公司企业；控制内容可以是决策行为、经济活动、权力运行等等。
狭义上的内部控制，是指特定的实施主体，为实现特定的控制目标，对某一明确的内部活动进行的防范和管控。
内部控制涉及到体制机制、指标设置、流程设计、评价体系等方方面面，是一项系统工程，属于管理学范畴。
内部控制是一项管理工程，要用新办法来推进。
财务内部控制，其实就是财务管理。
加强内控体系建设，进一步提高财务管理水平，需要用“六种办法”来推进。
一是宣传发动。
通过开展广泛的宣传发动，深化对财务内部控制重要性的认识，强力推进、自觉执行、严格监督。
二是排查风险。
一方面是不相容岗位相互分离，这是内部牵制制度的精髓；另一方面是分析和确定财务活动的漏洞和风险点，这是内部管控的基础。
三是规范程序。
通过明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，减少“人情因素”干扰，实现照章办事、规范审批。
四是优化流程。
突出重点岗位和环节，绘制财务运行流程图，优化工作流程，实现流程节点控制，形成节点控制、关联制约、过程监控的流程制约机制。
五是健全制度。
在现有制度体系基础上，注重建立实体性制度与建立程序性制度并重，围绕人、财、物，权、钱、事六个环节，全面清理统合各项内部管理制度，堵塞制度漏洞，促进内部管理系统化、标准化、规范化。
六是公开信息。
建立健全财务活动相关信息内部公开制度，确定信息公开的内容、范围、方式和程序，自觉接受监督，以公开促规范。
就各级发改部门而言，我个人认为财务活动内部控制主要包括四方面内容：项目资金安排、运行经费支出、专项资金支出和固定资产购置及管理。
项目资金安排是对外的经济活动，运行经费、专项资金和固定资产，是对内的经济活动。
同时，从现实情况看，对内经济活动的管控，也还存在原始凭证填写不规范，比如原始凭证规定的内容填写不全、有的发票内容笼统、购买实物凭证不齐；固定资产管理不规范，比如管理台账不健全、有的固定资产账面上有但实际上已不存在，而实际使用的某些固定资产却未作价入账；岗位设置不够合理，专业人员缺乏。
行政事业单位财务内控制度存在的问题及对策
行政事业单位财务内控制度存在的问题及对策作者：方晓莉来源：《中国乡镇企业会计》 2020年第9期方晓莉摘要：作为我国政府单位机构重要职能部门，行政事业单位发展的健康有序与否，在很大程度上关乎民生发展和社会进步，为此强化单位内部控制制度建设，是目前确保行政事业单位管理职能和社会服务水平充分发挥的重要基础和根本前提。
但纵观在当前行政事业单位财务内控制度完善过程中，受诸多不可控因素的影响，其内部控制管理成效与预期管理目标之间始终存在一定差距。
基于此，本文从内控制度的重要性入手，针对当前财务内部控制中存在的问题，提出了相应的优化完善策略，最终为行政事业单位“规范”、“高效”管控目标的实现提供借鉴。
关键词：行政事业单位；财务内控制度；问题与对策一、行政事业单位财务内控制度的强化意义行政事业单位财务内部控制指的是行政事业单位为实现预期财务控制目标，在财务管理过程中通过制度的制定、措施的实施和程序的执行，以此来规避经济活动风险发生的同时，为预期经济活动目标的实现奠定良好基础。
（一）确保了行政事业单位的正常运行随着近年来经济全球化和一体化建设进程的不断加快，国际贸易往来愈发频繁的同时，国拨资金使用能否落实到位，是行政事业单位衡量财务内部管控工作的重要评判标准。
就目前来看，财务内部控制贯穿于单位财务工作始末，强化单位财务内控制度可对单位活动过程中所涉及的资金管理所有事项进行全面监督管理，由此在有效防范内部经济风险发生的同时，也为事业单位的正常运行奠定了良好基础。
（二）提高了社会公共服务质量和效率作为我国重要的公共服务职能类单位，国家赋予了行政事业单位社会行政管理职能，在日常行政管理过程中，强化行政事业单位内控制度不仅能确保各项公共服务工作落实到位，与此同时还能对单位各项管理工作流程进行有效监督和规范，在不断提高单位自身公信力的基础上，确保了信息的真实性、完整性，由此在确保单位满足社会公共服务多方面需求的同时，提高了社会公共服务质量和效率。
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（财务内部管控）内控文章在信息化时代的条件下，国内的大型企业集团都开始了以实施ERP为重点的信息化建设。
同时，受美国《萨班斯-奥克斯利法案》的影响，加强内部控制管理、强化内部控制体系建设已成为当前企业管理的热门话题。
一、ERP实施与内控体系建设结合的必要性ERP实施和内控体系建设都是科学管理的重要内容。
内控体系建设是从风险管理出发，通过对实现企业目标具有重要影响的不确定性事件进行分析、确认风险、制定解决方案，以规避风险，减低可能造成的损失，为实现企业发展目标提供合理保证的过程，内控体系是风险管理和控制的平台。
ERP是要建立覆盖企业主要经营业务的信息化资源共享平台，提高企业资源的可利用水平和工作效率。
（一）做好结合工作有助于提高企业运营的效率和效果提高企业运营的效率和效果是内控与ERP的共同目标。
内控的重要工作内容之一就是识别出影响企业目标实现的重要风险，并通过对业务流程的分析，把识别的重要风险标注在合适的业务流程节点上，并采取适当可行的控制措施。
这些控制措施在以ERP为重点的信息化环境下，可以提高控制的自动化程度，实现控制的标准化，改进控制的效率和效果，进一步提高企业重要风险的识别和控制能力。
控制效率和效果的改善，可以提高内控对风险点的监测控制覆盖面，更加有效地对风险实施管理。
（二）做好结合工作有助于提高ERP系统运行的效率和效果ERP是一项跨部门、跨业务的系统工程。
在ERP建设过程中，要充分考虑内控对风险管理的需求，把跨部门、跨业务单元的业务，以风险管理为纽带放在一个企业整体平台上，把握企业面临的重要风险，从企业整体协调的角度优化业务流程，最大限度地提高ERP系统与企业实际业务需求的结合度，并能够促使及时识别、评估、掌握和控制ERP系统自身的风险，制定相应的控制措施。
（三）做好结合工作有助于提高信息化建设的效率和效果业务流程是ERP实施和内控体系建设的重要基础。
其中ERP实施所涵盖的采购管理、销售管理、生产管理、设备管理、人力资源管理、投资管理、项目管理和财务管理等企业的主要经营管理业务也是内控体系建设的重要内容。
在业务流程的梳理和描述阶段，以及流程优化工作中做到二者的充分结合，可以使梳理完成的业务流程既能够满足内控需求，又能够满足ERP的需求，从而减少不必要的重复工作量，节省业务流程梳理和描述工作中的资源投入，提高信息化建设阶段的工作效率。
二、合理确定ERP实施与内控体系建设的结合面做好ERP实施与内控体系建设结合工作的重要内容是合理确定结合面。
要充分认识到内控是企业管理的核心内容之一，ERP是为企业管理提供服务的有效工具和手段。
ERP实施与内控体系建设的结合主要体现在五个方面：（一）ERP要充分融入和体现风险管理的理念风险管理是一个全员参与、覆盖全部业务范围的全过程管理方式。
这要求在各个业务流程和环节上分析确定出重要风险，并有针对性地制定控制措施。
在ERP实施过程中进行的业务流程梳理，更多的体现为对业务操作程序和步骤的理顺，但缺乏针对重要风险的明确控制措施和标准，在这方面不能满足以风险管理为核心的内控体系建设的要求。
因此，必须将风险管理的理念融入和体现到ERP实施的业务流程优化工作中，在确保重要风险得到适当防范和控制的前提下优化业务流程。
同时，ERP作为一个企业的综合化业务处理系统，也要体现风险管理的理念和要求，规避或减低自身的运行风险。
（二）统一梳理业务流程在业务梳理流程的过程中，要本着“高标准、严要求”的原则，梳理出一套完整的业务流程，既体现ERP的要求，又体现内控对风险管理和控制的要求。
在这套完整的业务流程上，要明确标识出在ERP系统实现的内容和内控管理的要求，并将该部分严格落实到ERP的实施中。
（三）ERP系统要充分体现内控授权管理的要求内控体系建设的一项重要内容就是要规范和明确各岗位的职责，明确岗位授权，减少模糊灰色地带，做到不相容岗位的分离。
对于这些按照岗位职责对相应岗位的授权，应该充分体现到ERP系统中。
ERP系统对这些授权的管理应考虑岗位变动后的及时更新，以及岗位人员休假和出差等情况下的其他人员临时授权等实际情况，合理、及时保证授权和行权的合适性。
（四）要合理优选自动控制和手工控制实施ERP后，将有助于实施更多的自动控制，从而提高管理的效率和减少人为因素的干扰，实现业务的标准化操作。
但自动控制和手工控制都有其优点和不足，不能完全替代。
要本着“有效控制”的原则，合理优选控制措施和手段，积极寻找控制效率和控制有效性的平衡点，实现自动控制和手工控制的相互制衡。
（五）ERP的实施要考虑内控管理信息系统的需求随着信息化建设的推进和手段的不断完善，内控体系将逐步建立和健全各项风险管理指标警示和预警系统，促使操作人员及时采取正确的控制措施，规避或减低风险的发生及其可能造成的损失。
这需要ERP系统的实施要考虑内控体系对风险信息的收集、分析的需求，以利于逐步形成风险数据库、风险管理解决方案数据库和内控措施数据库等内控管理的基础信息数据库。
三、做好ERP实施与内控体系建设的结合工作按照以上确定的工作结合面，从实际情况出发，加强协调与沟通，积极主动配合，努力做好有关结合工作。
在具体工作上，要从业务流程这一共同基础出发，认真做好以下五个方面的工作：（一）共同组织共用业务流程的梳理和优化内控体系建设的业务范围总体上要大于ERP建设的业务范围。
要从ERP建设所涵盖的业务内容出发，确定ERP实施与内控建设的共同业务。
对于这部分共同的业务，要由ERP建设人员和内控建设人员共同组织开展业务流程梳理和优化工作，并对梳理完成的流程共同审核确认，确保业务流程梳理工作的效率和质量。
（二）共同确定流程梳理标准内控体系建设更多地要注重对管理制度、控制措施、控制频率等风险控制相关的要求。
ERP则更多地关注数据的输入、处理过程及输出等信息处理的要求。
为保证流程梳理工作能够及时到位，既满足ERP的需要，又符合内控体系建设的要求，双方应共同确定业务流程梳理的标准，以便于业务单位梳理工作的开展。
总体上看，由于内控建设的业务范围要大于ERP实施业务的范围，确定的流程标准要更能够体现维护内控业务流程的统一性和整体性，体现内控建设中按照战略发展流程、核心业务流程和经营管理流程三个层次确定的流程目录的要求，体现利用ARIS软件对流程管理和流程优化的需求。
（三）共同清查岗位职责和授权ERP系统对控制的完成主要体现在授权管理，这也是内控的重要工作内容。
因此，要共同清理岗位职责，共同明晰岗位授权，共同强化对授权的管理。
要把这些授权，以及授权的变更、岗位人员的变更等有机结合起来，尽可能固化到ERP系统中。
（四）共同制定风险控制措施风险识别和风险分析是内控业务流程梳理的重要内容，也是流程优化的基础和前提，是实施全面风险管理的重要环节。
要共同分析业务流程中的风险点，并根据ERP实施的技术情况共同制定可行的控制措施，优选确定采取自动控制还是手工控制，并明确自动控制和手工控制之间的检查、复核制衡关系。
（五）共同确定ERP的系统风险内控工作人员要从风险管理出发，与ERP实施人员共同分析ERP系统自身的风险，提出风险管理的要求，分析控制措施的可行性，制定风险解决方案，完善内控制度体系。
总之，信息化建设对内控体系建设提出了新的要求。
要站在企业整体的高度看待ERP实施与内控体系建设结合工作，合理划分内控部门、信息管理部门和具体业务部门的职责，并组成联合工作小组，加强工作中的沟通与协调，认真听取对方的不同意见，换位思考，努力寻找工作的平衡点，实现这两个现代化管理工具的有机融合，提高二者共同服务于企业发展的能力。
（作者单位：中国石油天然气集团公司）1、曾经富丽堂皇的古行宫已是一片荒凉冷落。
20.6.86.8.202000:1000:10:29Jun-2000:102、宫中艳丽的花儿在寂寞寥落中开放。
二〇二〇年六月八日2020年6月8日星期一3、幸存的几个满头白发的宫女。
00:106.8.202000:106.8.202000:1000:10:296.8.202000:106.8.20204、闲坐无事只能谈论着玄宗轶事。
6.8.20206.8.202000:1000:1000:10:2900:10:295、皇帝在京城之外的宫殿。
June 20Monday, June 8, 20206/8/20206、这里指当时东都洛阳的皇帝行宫上阳宫。
12时10分12时10分8-Jun-206.8.20207、行宫里的花。
20.6.820.6.820.6.8。
2020年6月8日星期一二〇二〇年六月八日8、一些宫女天宝末年被“潜配”到上阳宫。
00:1000:10:296.8.2020Monday, June 8, 20201、在这冷宫里一闭四十多年。
20.6.86.8.202000:1000:10:29Jun-2000:102、成了白发宫人。
二〇二〇年六月八日2020年6月8日星期一3、白日依山尽。
00:106.8.202000:106.8.202000:1000:10:296.8.202000:106.8.20204、黄河入海流。
6.8.20206.8.202000:1000:1000:10:2900:10:29感谢阅读5、欲穷千里目。
June 20Monday, June 8, 20206/8/20206、夕阳依傍着山峦慢慢沉落。
12时10分12时10分8-Jun-206.8.20207、滔滔黄河朝着大海汹涌奔流。
20.6.820.6.820.6.8。
2020年6月8日星期一二〇二〇年六月八日8、想要看到千里之外的风光。
00:1000:10:296.8.2020Monday, June 8, 20201、那就要再登上更高的一层城楼。
20.6.86.8.202000:1000:10:29Jun-2000:102、旧址在山西永济县。
二〇二〇年六月八日2020年6月8日星期一3、楼高三层，前对中条山。
00:106.8.202000:106.8.202000:1000:10:296.8.202000:106.8.20204、下临黄河。
传说常有鹳雀在此停留。
6.8.20206.8.202000:1000:1000:10:2900:10:295、故有此名。
June 20Monday, June 8, 20206/8/20206、消失。
这句话是说太阳依傍山峦沉落。
12时10分12时10分8-Jun-206.8.20207、想要得到某种东西或达到某种目的的愿望。
20.6.820.6.820.6.8。
2020年6月8日星期一二〇二〇年六月八日8、但也有希望、想要的意思。
00:1000:10:296.8.2020Monday, June 8, 2020。