制程信息系统功能修改或新增作业处理程序标准

日照钢铁股份有限公司制程资讯系统功能修改或新增作业处理程序标准编号：RG/QP--01版次：B/1页次1/71 目的为统一各运转单位申请修改或增加现有制程资讯系统功能的程序，以便维护单位得确实有效的进行修改或设计作业，并藉以掌握制程资讯系统功能异动及人力运用等记录，以供日后功能追踪及设计之参考。

2 定义2.1 制程资讯系统：指已经过测试验收，加入本公司生产工场制程作业运转，以硬式接入或软件程序赋予半导体逻辑设备序性控制功能，并具备适当可使用之逻辑（或程序）发展及修改工具，用于制程控制之系统。

「扩建工程」、「计划型或非计划型资本支出项目」以及「营缮及改良工程」新增之制程信息系统，于测试验收前不适用本处理程序。

但为配合此类新增工程实施，须在现有运转中之制程资讯系统进行的功能修改或新增作业，仍应依照本处理程序之规定办理。

2.2 修改或新增：指为改善现有制程资讯系统功能，必须对相关序性逻辑（或应用程序）采取有限度的修改或新增设计作业，以及必要的硬设备更异工作。

惟必须新增之硬设备，应依「营缮及改良工程」或「非计划型资本支出」有关规定，由需求单位提出申请。

2.3 运转单位:指必须使用制程资讯系统遂行管辖生产工场制程计划、制程运作或质量管理职责,且为公司组织之二级运作单位。

2.4 维护单位：指负直接维护相关制程资讯系统职责，且为公司组织之二级或三级电气、检修或制程资讯单位。

2.5 需求单位：指提出系统功能修改或新增需求的运转单位或维护单位。

3 作业程序（请参阅附件一「制程资讯系统功能修改／新增作业流程图」）：提出需求3.1 运转单位于需求发生时，须先沟通各关键运转人员对需求之序性辑功能或操作方式之意见，获致协调后，据以提出「制程资讯系统功能修改或新增需求表格」（附件二，以下简称「需求表格」），一般运转需求案件，经运转单位二级主管确认及一级主管或一级主管授权人核准。

非运转单位之特殊需求，该需求单位，应先与运转单位协调并获致结论后，再由运转单位提出相关需求表格，掷交维护单位办理。

3.11 经由项目组织或提案制度要求新增或修改制程资讯功能时，亦应前目规定提出「需求表格」，交由维护单位办理。

3.12 维护单位人员发现职责内制程资讯系统功能存有缺失，或可再予强化而确有必要进行修改或新增设计作业时，亦须填写「需求表格」，呈直属主管签准后办理。

3.13 需求表格」为开始作业之依据，并为后继作业之摘要纪录，务须确实填写。

3.14 维护单位收件后应立即编号列管，并由三级主管（无三级主管时由二级主管）指派主办人。

4 可行性评估与协调主办人应先行确定需求单位已提供足够而且完整之相关数据，再就需求之时效性、合理性和作业规模进行评估，必要时应主动与需求单位进行协调。

5 数据之完整检讨需求功能之描述是否明确，格式数据是否完整。

如有欠缺，应要求运转单位补齐关键数据。

6 时效与合理性6.1 检讨维护单位能否提供足够人力于希望完成日期之前完成作业。

对程度紧急之需求应查证是否必要。

若人力不足时，应协调需求单位研拟对该项需求功能之应急策略，适当调整需求功能预估完成日期。

并对维护单位可用人力拟订分配运用计划，呈请直属主管核准实施。

6.2 检讨需求功能是否具备长期运作价值。

对临时性配合作业，应会同运转单位采取简便的暂时性因应措施，以避免进行复杂且多余的功能增修工作。

6.3 对不可行或超出现有设备容量或能力所能承担之功能需求，应具体叙述评估结果，并与需求单位协商、探询修正需求之可能性，俾据以调整需求内容或判定不可行予以销案。

6.4 判定不可行的需求案，运转或维护单位若认为确有必要，得将协调结果呈报直属一级主管裁核。

6.5 超出现有设备容量或能力所能承担之功能需求，需求单位若认为确有实施必要，应根据协调结论，另行提出「非计划型资本支出」或「营缮及改良工程」等项目计划，申请经费进行新增工程或增购设备，并依贰、制程资讯系统定义之规定办理。

7 作业规模7.1 评估结果为可行，序性逻辑（或程序）变动较小亦不涉及更动硬设备之微小功能修改，可径由主办工程师进行逻辑或程序之设计、修改与测试，以及随后各项作业。

其他评估可行但作业规模较大的功能需求，为避免资源及人力的浪费，必须由运转与维护单位共同讨论，进行细节功能描述以及相关工作分配，以便维护单位进行功能规范的设计。

8 功能规范设计8.1 对作业规模较大的功能需求，维护单位必须根据与需求单位共同讨论的结果进行功能规范设计工作。

8.11 功能规范至少应包括a)功能细部描述。

b)操作条件与程序。

c)数据库结构。

d)数据内容定义。

e)测试程序。

f)与其他功能整合方式。

g)与操作人员交连接口。

h)功能异常时紧急处置。

若须新增硬设备，应明确列出需求之设备规范。

8.2 功能规范于提出后须经需求单位确认。

维护单位依据已经确认之功能规范进行逻辑或程序之设计或修改工作。

需求单位除有明确理由应尽量避免要求更改既经确认且已进行增修作业之功能，以确保设计的连贯与严密性，并防止资源与人力无谓的浪费。

9 逻辑或程序之设计、修改与测试依据功能规范要求进行序性逻辑流程设计、接线修改或程序加码、编译，以及逻辑或程序单元测试工作。

确保修改或新增功能符合要求，同时排除程序单元内任何可测知之语法或逻辑错误。

并应仿真功能异常运作状况，测试原订紧急处置程序是否严密。

10 试车与验收10.1 依功能规范所订之测试程序，将完成单元测试之逻辑程序及设备纳入系统运作，进行整体测试（即试车）。

以确定所有与该逻辑或程序单元交连之其他功能或接口工作正常。

此外，调整与校正工作，亦应于此阶段进行。

10.2 经试车排除所有可测知之逻辑错误后，维护单位即可提请需求单位验收。

需求单位应依标准操作程序或测试程序对需求的功能进行测试，对不符规范项目应立即要求维护单位处理改正。

10.3 需求单位一经确认修改或新增功能符合需求，应于「需求表格」上签字表示验收合格，以便维护单位据以结案。

11 技术数据更新及结案11.1 需求单位验收后，维护单位须立即填写「制程资讯系统功能修改纪录表」（附件三），并异动相关技术资料及规范。

11.2 需求单位验收后，维护单位须于「需求表格」作业结果栏内填注实际使用人时、材料或设备金额，并与「制程资讯系统功能修改纪录表」及相关附件合并装订，呈维护单位主管签阅后存盘备查。

12 本处理程序经生产副总经理核准后施行，修正时同。

附件一制程信息系统功能修改或新增作业处理程序附件二制程资讯系统功能修改／新增需求表格表格代号：GT01维护单位代号／场别：ˍˍˍ／ˍˍˍˍ日期：ˍˍˍˍ编号：ˍˍˍ============================================================================== |需求单位：|联络人：|联络电话|一级主管或授权人核准：| |-----------------------------------------------------------------------------| |种类：□改正系统功能错误□改善系统功能□新增系统功能 | | □改善操作程序□修改作业模式□配合仪电机械系统修正 | | □临时需要□其它：ˍˍˍˍˍˍˍˍ ||-----------------------------------------------------------------------------| |缓急程度：□紧急□急□普通|希望修改／新增作业完成日期：| |-----------------------------------------------------------------------------| |修改／新增系统主题：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ（请参考下列项目，另纸详细说明） || | | 系统修改／新增原因系统修改／新增前状况 | | 系统修改／新增要点说明或建议系统修改／新增后应有功能 | | 屏幕显示／报表修正后格式公式修正一栏表 | | 数据源、形式处理方式及说明其它 | | | |□是/□否需求修改屏幕显示格式□是/□否需求修改报表格式 | |=============================================================================| |主办人：|职称：|收件日期：|□销／□结案日期： | |-----------------------------------------------------------------------------| |可行性评估：□可行；□需再协调（请于下行说明）-再协调结果□可行□销案| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |计划实行方案: | | | | | |□修改／□新增相关程序：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ ||□修改／□新增相关数据库：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ ||□修改／□新增硬设备：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ ||-----------------------------------------------------------------------------| |作业难易度评估：□简易；□困难_需与运转及有关单位进行细节讨论，根据结论正式| | 行文维护单位办理。

| |说明： | | | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－| |预估：完成日期：ˍˍˍˍ消耗人时：ˍˍˍˍˍ采购设备材料金额：ˍˍˍˍ ||-----------------------------------------------------========================| |作业结果：□运转单位验收结果 |验收单位签字： | | □已销案；原因：___________________ |=======================| | □技术数据，文件更新：相关文件登录；新系统 |维护单位主管核示： | | 程序更新及储存（含程序印版之更新） | | |本案实际消耗人时：ˍˍˍˍˍˍˍ金额（CNT）：ˍˍˍˍ| |------------------------------------------------------------------------------ ＊需求单位请于双线栏内填注附件三制程资讯系统功能修改纪录表表格代号：GT04编号：__________-------------------------------------------------------------------------------|维护单位代号／场别：ˍˍˍ／ˍˍˍ承办人：|职称：|日期：| |------------------------------------------------------------------------------| |制程资讯系统功能修改／新增需求表格编号：相关修改纪录表第：ˍˍˍ_ˍ_件||------------------------------------------------------------------------------| |修改种类：□程序□数据□其它||－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－||程序名称：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ所属系统及类别：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ| |功能简述：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ| |ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ| |ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ| |数据名称：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ所属系统：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ| |||数据文件名／储存地址：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ||其它：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ| |－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－||------------------------------------------------------------------------------| |相关修改|名称|| |||---------------------------------------------------------------| ||册号页次|| |||---------------------------------------------------------------| |文件栏|类别|| ||------------------------------------------------------------------------------| |说明：（方法、过程及目的、修改原因请参阅数字制程资讯功能修改／新增需求表格||||||------------------------------------------------------------------------------| |修改内容及结果：||||||------------------------------------------------------------------------------| |运作异常时紧急处理程序：（应列出原有功能程序数据名称或储放位置以及紧急时有功能||复原应采措施）|||||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|相关资料修改： |维护单位|| |主管||-------------------------------------------------------------------|----------| | |||-------------------------------------------------------------------|| |名称 |需要|不需要|执行人及完成|有无||| |||日期|附件|||------------------------------------------------------------------------------| |流程图(FLOW/HIPO CHART)修正图号|||| ||| |-------------------------------------------------------------------|| |主控文档数据(MASTER DOCUMENT)修正|||| ||| |-------------------------------------------------------------------|| |备份系统（磁带或磁盘）修正 |||| ||| |------------------------------------------------------------------------------| |系统(磁盘)修正 |||| ||系统工程师| |------------------------------------------------------------------------------| |原始程序报表(SOURCE LISTING)修正 |||| ||| |-------------------------------------------------------------------|| |其它： ||------------------------------------------------------------------------------- 注：请将本表与﹝制程资讯系统修改／新增需求表格﹞一并收存。