大红山铜矿承包商综合能力评估责任清单表
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告并及时报工程管理部汇总。
6、装备、办公设施：生产安全装备 、办公设施
生产运行部
杨成昌
案相匹配，工程质量技术保障措施、安全 文明施工保障措施、职业健康保障措施齐 全有效；2、核实承包商配备与承包工程 相适应的生产装备，有固定的办公场所，
办公设施配置能够满足生产安全管理要 求；3、出具承包商生产组织能力评估报
管理部汇总。
3、装备、办公设施：技术装备、办 公设施
技术管理部
李在利
4、设备wenku.baidu.com理：机构、工程技术人员 、设备管理人员
设备能源部
彭玉龙
1、核实承包商设置相应的设备管理机 构，配置与工程相匹配的设备管理人员， 能够承担工程施工的日常设备管理；2、 核实承包商配备设备能够满足设备管理要 求；3、出具承包商设备管理能力评估报 告并及时报工程管理部汇总。
50%，5、出具人员能力评估报告。
4、文化程度：从业人员文化程度。 人力资源部 王旭
1、安全教育培训：新工“三级”安 全教育、转（复）岗人员教育。
人力资源部
四、人员构成 2、统计承包商人员信息台账
人力资源部
王旭
王旭
1、确认新招用员工经“三级”安全教育 培训并考核合格，转（复）岗人员已经过 转（复）岗教育并考核合格；2、核实承 包商人员年龄、工种、健康状况及安全培 训资料（含特种作业操作证），建立承包 商人员信息台账，并对承包商人员信息变 动及时更新；3、核实承包商按例规定为 从业人员参加了工伤保险，足额缴纳工伤 保险费情况；4、出具人员构成评估报告
附件2
审查项目
大红山铜矿承包商综合能力评估责任清单表
审查内容
责任部门 责任人
备注
1、资质证照：《营业执照》、《经 营许可证》、《安全生产许可证》、 《工程施工资质证》、《入滇备案证 》
工程管理部
一、资质能力
2、项目经理：建造师注册证书、安 全管理资格证书、与承包商签订的劳 动合同、承包商为项目经理缴纳社会 保险证明。
二、管理能力 5、施工组织设计/方案
生产运行部
杨成昌
1、核实承包商上报的施工方案和施工方 法合理性，设备设施、劳动组织计划与方 案相匹配，工程质量技术保障措施、安全 文明施工保障措施、职业健康保障措施齐 全有效；2、核实承包商配备与承包工程 相适应的生产装备，有固定的办公场所，
办公设施配置能够满足生产安全管理要 求；3、出具承包商生产组织能力评估报
并及时报工程管理部汇总。
3、从业人员工伤保险缴纳
人力资源部 王旭
五、装备水平
生产装备与设施：设备设施配置、“ 三大规程”建立情况。
设备能源部
彭玉龙
1、确认承包商配备具有与采掘工程、建 设项目及检维修项目相适应的生产装备、 设施；2、核实承包商所使用的特种设备 取得使用许可证，无国家明令淘汰的设备 及设施；3、核实承包商设备“三大规程 ”齐全完善；4、出具装备水平评估报告 并及时报工程管理部汇总。
1、财务报表及审计报告评价 六、财务状况
2、履约保证金缴纳
财务部 财务部
咸亮 咸亮
1、对承包商近3年财务报表及审计报告进 行评价，确认其财务状况良好；2、核实 承包商合同约定的履约保证金已按要求缴 纳情况；3、出具财务状况评估报告并及
时报工程管理部汇总。
七、绩效能力
生产安全事故、环境违法及急性职业 危害中毒事故记录、评估
11）领导现场带班管理制度； 12）职业健康安全环境档案管理制度；
13）招用工管理制度； 14）职业健康安全环境承诺制度。2、核 实承包商应急预案或现场处置方案编制及 配置应急救援设备设施和器材；3、核实 承包商项目组织机构齐全，职责明确，人 员到位情况；4、出具承包商职业健康安 全环境管理能力评估报告并及时报工程管
工程管理部
赵艳伟 赵艳伟
1、核实承包商资质证照齐全，且在有效 期内；2、核实承包商项目经理具备合同 要求的建造师资格证和安全管理资格证， 与承包商签订的劳动合同、社会保险缴纳 凭证齐全；3、出具资质能力评估报告；4 、根据各职能部门上报的评估报告进行汇 总，出具大红山铜矿承包商综合能力评估
报告。
1、技术管理：机构、工程技术人员 技术管理部 李在利
2、质量、技术管理制度或保障措施
技术管理部
李在利
1、核实承包商设置相应的技术管理机 构，配置与工程相匹配的工程技术人员， 能够承担工程施工的日常生产技术；2、 核实承包商质量、技术管理制度或保障措 施齐全，并有针对性和操作性；3、核实 承包商配备与承包工程相适应的技术装备 配置能够满足技术管理要求；4、出具承 包商技术管理能力评估报告并及时报工程
标管理制度； 2）职业健康安全环境责任制管理制度；
3）职业健康安全环境例会制度； 4）职业健康安全环境教育培训制度；
5）职业健康安全环境奖惩制度； 6）安全检查及隐患整改责任追究制度；
7）生产安全事故应急管理制度； 8）生产安全事故报告和调查处理制度；
9）劳动防护用品管理制度； 10）设备安全管理制度；
告并及时报工程管理部汇总。
7、职业健康安全环境管理制度：建 立健全14项基本管理制度。
职业健康安 全环境管理
部
8、应急处置
职业健康安 全环境管理
部
9、项目组织机构：项目管理机构、 职业健康安
职业卫生管理机构、安全生产管理机 全环境管理
构
部
毛国斌 毛国斌 毛国斌
1、核实承包商14项基本管理制度建立健 全的情况：1）职业健康安全环境管理目
理部汇总。
1、安全管理：项目负责人、分管负 责人、专职安全管理人员
人力资源部
王旭
2、特种作业：特种作业人员 三、人员能力
3、专业技术：专业技术管理人员
人力资源部 人力资源部
王旭 王旭
1、核实承包商安全管理人员资格证书齐 全，资质证书在有效期内，且人员具备相 应安全生产知识和管理能力；2、核实承 包商特种作业人员取得特种作业操作证， 资质证书在有效期内；3、核实承包商专 业技术管理人员本专业或相近专业学习和 工作经历；4、核实承包商从业人员具备 初中以上文化程度的从业人员比例不低于
职业健康安 全环境管理
部
毛国斌
1、核实承包商最近三年内未发生较大及 以上生产安全事故，且连续12个月内未发 生生产安全工亡事故；2、核实承包商近 三个年度内无环境违法记录；3、核实承 包商近一个年度内无急性职业危害中毒事 故；4、出具绩效能力评估报告并及时报
工程管理部汇总。
6、装备、办公设施：生产安全装备 、办公设施
生产运行部
杨成昌
案相匹配，工程质量技术保障措施、安全 文明施工保障措施、职业健康保障措施齐 全有效；2、核实承包商配备与承包工程 相适应的生产装备，有固定的办公场所，
办公设施配置能够满足生产安全管理要 求；3、出具承包商生产组织能力评估报
管理部汇总。
3、装备、办公设施：技术装备、办 公设施
技术管理部
李在利
4、设备wenku.baidu.com理：机构、工程技术人员 、设备管理人员
设备能源部
彭玉龙
1、核实承包商设置相应的设备管理机 构，配置与工程相匹配的设备管理人员， 能够承担工程施工的日常设备管理；2、 核实承包商配备设备能够满足设备管理要 求；3、出具承包商设备管理能力评估报 告并及时报工程管理部汇总。
50%，5、出具人员能力评估报告。
4、文化程度：从业人员文化程度。 人力资源部 王旭
1、安全教育培训：新工“三级”安 全教育、转（复）岗人员教育。
人力资源部
四、人员构成 2、统计承包商人员信息台账
人力资源部
王旭
王旭
1、确认新招用员工经“三级”安全教育 培训并考核合格，转（复）岗人员已经过 转（复）岗教育并考核合格；2、核实承 包商人员年龄、工种、健康状况及安全培 训资料（含特种作业操作证），建立承包 商人员信息台账，并对承包商人员信息变 动及时更新；3、核实承包商按例规定为 从业人员参加了工伤保险，足额缴纳工伤 保险费情况；4、出具人员构成评估报告
附件2
审查项目
大红山铜矿承包商综合能力评估责任清单表
审查内容
责任部门 责任人
备注
1、资质证照：《营业执照》、《经 营许可证》、《安全生产许可证》、 《工程施工资质证》、《入滇备案证 》
工程管理部
一、资质能力
2、项目经理：建造师注册证书、安 全管理资格证书、与承包商签订的劳 动合同、承包商为项目经理缴纳社会 保险证明。
二、管理能力 5、施工组织设计/方案
生产运行部
杨成昌
1、核实承包商上报的施工方案和施工方 法合理性，设备设施、劳动组织计划与方 案相匹配，工程质量技术保障措施、安全 文明施工保障措施、职业健康保障措施齐 全有效；2、核实承包商配备与承包工程 相适应的生产装备，有固定的办公场所，
办公设施配置能够满足生产安全管理要 求；3、出具承包商生产组织能力评估报
并及时报工程管理部汇总。
3、从业人员工伤保险缴纳
人力资源部 王旭
五、装备水平
生产装备与设施：设备设施配置、“ 三大规程”建立情况。
设备能源部
彭玉龙
1、确认承包商配备具有与采掘工程、建 设项目及检维修项目相适应的生产装备、 设施；2、核实承包商所使用的特种设备 取得使用许可证，无国家明令淘汰的设备 及设施；3、核实承包商设备“三大规程 ”齐全完善；4、出具装备水平评估报告 并及时报工程管理部汇总。
1、财务报表及审计报告评价 六、财务状况
2、履约保证金缴纳
财务部 财务部
咸亮 咸亮
1、对承包商近3年财务报表及审计报告进 行评价，确认其财务状况良好；2、核实 承包商合同约定的履约保证金已按要求缴 纳情况；3、出具财务状况评估报告并及
时报工程管理部汇总。
七、绩效能力
生产安全事故、环境违法及急性职业 危害中毒事故记录、评估
11）领导现场带班管理制度； 12）职业健康安全环境档案管理制度；
13）招用工管理制度； 14）职业健康安全环境承诺制度。2、核 实承包商应急预案或现场处置方案编制及 配置应急救援设备设施和器材；3、核实 承包商项目组织机构齐全，职责明确，人 员到位情况；4、出具承包商职业健康安 全环境管理能力评估报告并及时报工程管
工程管理部
赵艳伟 赵艳伟
1、核实承包商资质证照齐全，且在有效 期内；2、核实承包商项目经理具备合同 要求的建造师资格证和安全管理资格证， 与承包商签订的劳动合同、社会保险缴纳 凭证齐全；3、出具资质能力评估报告；4 、根据各职能部门上报的评估报告进行汇 总，出具大红山铜矿承包商综合能力评估
报告。
1、技术管理：机构、工程技术人员 技术管理部 李在利
2、质量、技术管理制度或保障措施
技术管理部
李在利
1、核实承包商设置相应的技术管理机 构，配置与工程相匹配的工程技术人员， 能够承担工程施工的日常生产技术；2、 核实承包商质量、技术管理制度或保障措 施齐全，并有针对性和操作性；3、核实 承包商配备与承包工程相适应的技术装备 配置能够满足技术管理要求；4、出具承 包商技术管理能力评估报告并及时报工程
标管理制度； 2）职业健康安全环境责任制管理制度；
3）职业健康安全环境例会制度； 4）职业健康安全环境教育培训制度；
5）职业健康安全环境奖惩制度； 6）安全检查及隐患整改责任追究制度；
7）生产安全事故应急管理制度； 8）生产安全事故报告和调查处理制度；
9）劳动防护用品管理制度； 10）设备安全管理制度；
告并及时报工程管理部汇总。
7、职业健康安全环境管理制度：建 立健全14项基本管理制度。
职业健康安 全环境管理
部
8、应急处置
职业健康安 全环境管理
部
9、项目组织机构：项目管理机构、 职业健康安
职业卫生管理机构、安全生产管理机 全环境管理
构
部
毛国斌 毛国斌 毛国斌
1、核实承包商14项基本管理制度建立健 全的情况：1）职业健康安全环境管理目
理部汇总。
1、安全管理：项目负责人、分管负 责人、专职安全管理人员
人力资源部
王旭
2、特种作业：特种作业人员 三、人员能力
3、专业技术：专业技术管理人员
人力资源部 人力资源部
王旭 王旭
1、核实承包商安全管理人员资格证书齐 全，资质证书在有效期内，且人员具备相 应安全生产知识和管理能力；2、核实承 包商特种作业人员取得特种作业操作证， 资质证书在有效期内；3、核实承包商专 业技术管理人员本专业或相近专业学习和 工作经历；4、核实承包商从业人员具备 初中以上文化程度的从业人员比例不低于
职业健康安 全环境管理
部
毛国斌
1、核实承包商最近三年内未发生较大及 以上生产安全事故，且连续12个月内未发 生生产安全工亡事故；2、核实承包商近 三个年度内无环境违法记录；3、核实承 包商近一个年度内无急性职业危害中毒事 故；4、出具绩效能力评估报告并及时报
工程管理部汇总。